PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO GENERAL
Título:
Fecha de
emisión:
1.0
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
No. de
01/03/2010
00
Revisión:
Código:
Pág.:
PG-CAP-GC-05
1
de:
3
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar y controlar el producto o servicio que no hayan cumplido
las características de acuerdo a los requisitos con la finalidad de tomar las acciones necesarias para
corregirlos y poder evitar su recurrencia o uso no intencionados.
2.0
ALCANCE
Aplica a todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UNACAR.
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1
·
RESPONSABLE DE PROCESOS
Identificar e informar al Responsable de Gestión de la Calidad el “Producto o servicio no
conforme” (resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos).
• Establecer acciones para eliminar la no conformidad detectada.
• Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y cuando
sea aplicable por el cliente.
• Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista.
·
3.2
·
·
·
·
3.3
Tomar acciones apropiadas a los efectos de la no conformidad cuando se detecta un producto
o servicio no conforme después de su entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.
RESPONSABLE DE GESTION DE LA CALIDAD
Gestionar la implantación de este documento.
Verificar que se le dé seguimiento y cierre adecuado a las acciones correctivas y/o preventivas
implementadas para validar su efectividad.
Reportar el estado de las acciones correctivas y/o preventivas al rector.
Registrar y resguardar las no conformidades levantadas.
PERSONAL DE LA UNACAR
Elaboró:
Autorizó
Lic. Cecilia del C. Oros Gutiérrez
Mtro. Juan Pablo Cetina Monterrey
Responsable de Gestión de la Calidad
Coordinador Administrativa de Planeación
Firma:
Firma:
F-CAP-GC-01rev.00
PROCEDIMIENTO GENERAL
Título:
Fecha de
emisión:
·
4.0
Código:
Pág.:
2
PG-CAP-GC-05
de:
3
Cualquier persona de la empresa tiene la responsabilidad de documentar y reportar las no
conformidades detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad, quejas del cliente y auditorias.
DESARROLLO
4.1
No.
1.0
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
No. de
01/03/2010
00
Revisión:
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
Responsable
Actividad
RESPONSABLE DE Registra en el formato de Reporte de Hallazgos F-CAP-GC-07 la no conformidad
detectada en el resultado de un proceso dentro del Sistema de Gestión de la
PROCESO
Calidad que no haya cumplido con los requisitos establecidos (producto o servicio
no conforme).
Nota1: esta detección se puede dar en las revisiones efectuadas en una auditoría
interna o por la notificación de los usuarios o clientes.
Nota2: Se recomienda definir con los dueños de los procesos criterios para
levantar un producto o servicio no conforme, de acuerdo a cada proceso.
2.0
Informa al Responsable de Gestión de la Calidad sobre la existencia de un
producto o servicio no conforme.
RESPONSABLE DE Registra el “Producto o servicio no conforme en el formato Reporte de Hallazgos
GESTION DE LA F-CAP-GC-07.
CALIDAD
RESPONSABLE DE Determina las acciones correctivas o preventivas para eliminar la no conformidad
y evitar su recurrencia o
PROCESOS
Autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
Toma acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
Toma acciones apropiadas a los efectos de la no conformidad cuando se detecta un
producto o servicio no conforme después de su entrega o cuando ya se ha
comenzado su uso.
3.0
RESPONSABLE DE Registra la “No conformidad” en formato “Control de Hallazgos” para su
GESTION DE LA seguimiento.
CALIDAD
Da seguimiento a la no conformidad a fin de que se cumplan las acciones en las
fechas compromiso determinadas para dar solución a la problemática.
F-CAP-GC-01rev.00
PROCEDIMIENTO GENERAL
Título:
Fecha de
emisión:
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
No. de
01/03/2010
00
Revisión:
Código:
Pág.:
3
PG-CAP-GC-05
de:
3
Revisa la eficacia de las acciones tomadas a fin de conocer si las acciones
tomadas resolvieron la problemática, de lo contario se regresa al punto 1.0 de este
apartado.
Recopila la información o registros que respalden las acciones tomadas respecto al
producto o servicio no conforme.
Autoriza el cierre de la no conformidad.
5.0
FORMATOS
Código
Nombre del Formato
F-CAP-GC-07
Reporte de Hallazgos
F-CAP-GC-08
Control de Hallazgos
6.0
REFERENCIAS
N/A
7.0
GLOSARIO
N/A
8.0
MODIFICACIONES
Responsable de su
almacenamiento
Responsable de Gestión de
la Calidad
Responsable de Gestión de
la Calidad
Tiempo mínimo
de conservación
1 Año
1 Año
N/A
9.0
ANEXOS
N/A.
F-CAP-GC-01rev.00