CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL 2012

CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL
2012
TRANSELCA
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Perspectiva Financiera
TRANSELCA
INDICADORES
UND
SEG.
REAL
2011
L.I.
METAS 2012
V.E
L.S.
OBJETIVO: Incrementar el valor del negocio
EBITDA
Mill. $
Mensual
113.874
115.653
118.009
120.365
EVA
Mill. $
Semestral
35.336
42.219
43.794
45.370
68.580
67.208
190
171
OBJETIVO: Garantizar niveles de costos eficientes
Gasto AOM total (Depurado) **
Mill. $
Mensual
N.A.
69.951
OBJETIVO: Mantener los ingresos actuales de la red existente
Pago de compensaciones
Mill. $
Mensual
78
209
** Excluye erogaciones relacionadas con reparación de torres por siniestros, indemnizaciones, acuerdos laborales y AOM
asociado a nuevas inversiones.
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Perspectiva Clientes y Mercados
TRANSELCA
INDICADORES
UND
SEG.
REAL
2011
METAS 2012
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro
Energía no suministrada total
MWh
Mensual
4.441,52
4.766
4.261
3.755
Energía no suministrada
programada
MWh
Mensual
3.020,50
3.945
3.535
3.125
Energía no suministrada No
Programada
MWh
Mensual
1.421,02
821
726
630
OBJETIVO: Aumentar los ingresos rentablemente vía infraestructura adicional
Incremento anual ingresos futuros
por conexiones, refuerzos,
ampliaciones y activos en marcha
Mill
USD
Anual
4,05
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2,3
2,4
2,5
Perspectiva Productividad y Eficiencia
TRANSELCA
INDICADORES
UND
SEG.
REAL
2011
METAS 2012
L.I.
V.E.
L.S.
99,688
99,823
OBJETIVO: Gerenciar los activos en su ciclo de vida
Disponibilidad total de activos
%
Mensual
99,637
99,552
OBJETIVO: Garantizar estándares de clase mundial en los procesos del negocio, asegurando
seguridad y salud en el ambiente de trabajo
Mejoramiento continuo de
procesos
Puntos
Anual
#
Accidentes
*240.000 Trimestral
/ h-h
trabajadas
Índice de accidentalidad
(frecuencia)
95,81
60
100
140
1,11
2,54
1,91
1,27
0,925
0,850
OBJETIVO: Garantizar la continuidad del negocio
Indice de severidad de errores en
operación y mantenimiento
Nivel de
Severidad
Mensual
1,6
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1,000
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo Organizacional
TRANSELCA
INDICADORES
UND
SEG.
REAL
2011
METAS 2012
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Garantizar la atracción, retención y desarrollo del talento humano necesario, habilitado
y motivado
Indice de liderazgo
%
Anual
78
77
78
79
OBJETIVO: Garantizar un marco cultural soportado en los valores corporativos
Apreciación de Clima
Organizacional
%
Anual
74
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74
75
76