Metas - Transelca

TRANSELCA
Cuadro Gestión Integral
2013
TRANSELCA
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Perspectiva Financiera
TRANSELCA
INDICADOR
UND
SEG
AÑO
2012
METAS 2013
L.I.
V.E.
L.S.
- 2% ppto
Presupuesto
+ 2% ppto
117.823
120.227
122.632
Derivado de
LI de EBITDA
Derivado de
presupuesto
de EBITDA
Derivado de
LS de
EBITDA
43.271
44.877
46.482
-1,40%
(aplicado a
EBITDA)
Presupuesto
+1,38%
(aplicado a
EBITDA)
58,3%
59,2%
60,0%
OBJETIVO: Incrementar el valor del negocio de TE
EBITDA
EVA
Margen EBITDA *
Mill. $
Mill. $
%
Mensual
Semestral
Mensual
117.418
47.868
58,7
OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros
Saldo Deuda +
Garantías / EBITDA *
Veces
Mensual
2,98
< 3,2
EBITDA / Intereses *
Veces
Mensual
4,02
> 2,5
*Nuevo indicador 2013
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Perspectiva Financiera
TRANSELCA
INDICADOR
UND
SEG
AÑO
2012
METAS 2013
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Garantizar niveles de costos eficientes
Gasto AOM Total
depurado*
Mill. $
Mensual
66.311
+ 2% ppto
Presupuest
o
- 2% ppto
70.561
69.177
67.794
OBJETIVO: Mantener los ingresos actuales de la red existente
Pago de
Compensaciones
Mill. $
Mensual
42,97
1.006,86
845,11
683,36
*Excluye erogaciones relacionadas con reparación de torres por siniestros, indemnizaciones, acuerdos laborales y AOM
asociado a nuevas inversiones.
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Perspectiva Clientes y Mercado
TRANSELCA
INDICADOR
UND
SEG
AÑO
2012
METAS 2013
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro
Energía no
suministrada total
MWh
Mensual
3.037,46
5.956,78
5.327,15
4.697,51
Energía no
suministrada
programada total
MWh
Mensual
1.946,61
5.110,19
4.579,05
4.047,91
Energía no suministrada
MWh
No Programada total
Mensual
1.090,85
846,59
748,09
649,6
OBJETIVO: Aumentar los ingresos rentablemente vía infraestructura adicional
Incremento anual
ingresos futuros por
conexiones, refuerzos,
ampliaciones y activos
en marcha
Mill
USD
Anual
6,68
2,3
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2,4
2,5
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Perspectiva Productividad y Eficiencia
TRANSELCA
INDICADOR
UND
SEG
AÑO
2012
METAS 2013
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Potenciar la competitividad para el crecimiento del negocio con visión de ciclo de vida
Disponibilidad total de
activos
%
Mensual
99.707
99.698
99.760
99.823
OBJETIVO: Asegurar estándares de clase mundial en los procesos del negocio, garantizando
seguridad y salud en el ambiente de trabajo
Mejoramiento continuo
Anual
119,1
60
100
140
Puntos
de procesos
Índice de
# Accidentes
accidentalidad
*240.000 / h-h Trimestral
0,64
2,50
2,25
2,00
empleados de la
trabajadas
empresa (Frecuencia)
OBJETIVO: Identificar y gestionar riesgos y garantizar la continuidad del negocio
Indice de severidad de
errores en operación y
mantenimiento
Nivel de
Severidad
Mensual
1,39
1,000
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0,925
0,850
5
TRANSELCA
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo
Organizacional
INDICADOR
UND
SEG
AÑO
2012
METAS 2013
L.I.
V.E.
L.S.
OBJETIVO: Garantizar la atracción, retención, atención y desarrollo del talento humano, necesario,
habilitado y motivado
Índice de Liderazgo
%
Anual
80
2012
2012 + 1%
2012 + 2%
80
81
82
OBJETIVO: Fortalecer los rasgos de cultura que permitan apalancar una más efectiva consecución de
resultados
Apreciación de Clima
Organizacional
%
Anual
2012
2012 + 1%
2012 + 2%
78
79
80
78
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