PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1903 / OC-AR REGLAMENTO OPERATIVO Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 1 INDICE Glosario de siglas utilizadas ......................................................................................................................4 I. II. III. Introducción y definiciones...........................................................................................................7 A. Introducción .............................................................................................................................7 B. Ámbito de aplicabilidad y contenido ........................................................................................7 El Programa ....................................................................................................................................8 A. Objetivo principal y objetivos específicos ................................................................................8 B. Estrategia del Programa..........................................................................................................8 C. Componentes ..........................................................................................................................9 D. Costo del Programa ..............................................................................................................14 E. Plazo de Ejecución ................................................................................................................14 Ejecución del Programa ..............................................................................................................15 A. Organización para la ejecución .............................................................................................15 a. Prestatario, garante y organismo ejecutor ...........................................................................15 b. Instrumentos legales ............................................................................................................16 c. Instituciones intervinientes ...................................................................................................17 d. Otras instituciones intervinientes .........................................................................................20 e. Estructura Organizativa para la Ejecución ...........................................................................20 B. Programación y gestión de las actividades ...........................................................................39 a. Programación y seguimiento................................................................................................39 b. Ejecución del Componente 1. ..............................................................................................39 c. Ejecución del Subcomponente 2.1.......................................................................................51 d. Ejecución del Subcomponente 2.2.....................................................................................554 e. Ejecución del Componente 3. ..............................................................................................60 f. Ejecución del Área de Comunicación ..................................................................................69 C. Procedimientos de Adquisiciones..........................................................................................72 a. Aspectos Generales .............................................................................................................70 b. Aspectos Específicos ...........................................................................................................72 c. Firmas Consultoras: .............................................................................................................73 d. Consultores Individuales: .....................................................................................................86 D. Plan de Adquisiciones ...........................................................................................................89 a. Modalidad de supervisión de los procesos de adquisición ..................................................89 Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 2 E. Administración financiera y uso de los recursos ...................................................................89 IV. Modificaciones al Reglamento Operativo..................................................................................98 V. ANEXOS ........................................................................................................................................99 ANEXO I - METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE REDES ...........................................................................................................................................99 ANEXO II: Indicadores de Gestión de Redes (seran linea de base para el proyecto provincial) ......................................................................................................................................................105 ANEXO III. Contenidos mínimos de los proyectos provinciales ...........................................111 ANEXO IV. Modalidad de Desarrollo de los Proyectos Locales Participativos ...................123 ANEXO V. Procedimiento para preparar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) ...........128 ANEXO VI. Estructura del Plan de Adquisiciones ..................................................................131 ANEXO VII. Formularios de empadronamiento, clasificación y seguimiento......................135 ANEXO VIII. Acciones y Penalidades .......................................................................................138 ANEXO IX. Listado de Medicamentos que integran el Botiquín de Remediar y otros Programas incluidos en la distribución...................................................................................155 ANEXO X. Circuito de la Información.......................................................................................156 ANEXO XI. Modelo Compromiso de Gestión para Proyectos Provinciales........................ 160 Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 3 Glosario de siglas utilizadas Significado de las siglas y términos utilizados en este documento: Sigla Significado AE Auditoria Externa AFACIMERA Asociación Facultades de Medicina de la República Argentina APS Atención Primaria de la Salud, tal como fuera definida en Alma-Ata (URSS) 1 BID Banco Interamericano de Desarrollo CAPS Centro de Atención Primaria de la Salud CEPS - AP Clasificación Estadística de Problemas de Salud de Atención Primaria Clearing Mecanismo de redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock. CMDB Conjunto Mínimo de Datos Básicos COFESA Consejo Federal de Salud DDJJ Declaración Jurada DEL Documento Estándar de Licitación DEP Documento Estándar del Programa DEIS Dirección de Estadísticas e Información de Salud DMT2 Diabetes Mellitus Tipo 2 EAPS Estrategia de Atención Primaria de la Salud FEAPS Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud FRE Fondo Rotatoria Especial FRS Fortalecimiento de Redes de Salud 1 El acápite 6 de la Declaración de la Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata en el mes de septiembre de 1978, en que se discutieron estrategias y objetivos tendientes a la adopción de “salud para todos” expresa: “...La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país pueden soportar, en todos y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria...”. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 4 Sigla 2 2 Significado HTA Hipertensión Arterial INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. LIL Licitación Pública Limitada LPI Licitación Pública Internacional LPN Licitación Pública Nacional ML Marco Lógico del Programa MSAL Ministerio de Salud de la Nación Argentina MSP Ministerio de Salud de la Provincia OL Operador Logístico OP Orden de Pago OSP Obra Social Provincial PLP Proyectos Locales Participativos PNA Primer Nivel de Atención2 PNUD Programa Naciones Unidas para el Desarrollo POA Plan Operativo Anual PROAPS Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud – Préstamo AR-1193 RO Reglamento Operativo. Conjunto de normas y procedimientos específicos que son de cumplimiento obligatorio para la Nación y las Provincias. RCVG Riesgo Cardiovascular Global RRHH Recursos Humanos SBC Selección Basada en la Calidad SBMC Selección Basada en Menor Costo SBPF Selección Basada en Presupuesto Fijo SCC Selección Basada en Calificación de Consultores SD Selección Directa Desde el marco de la EAPS y desde un concepto organizacional, se divide a los efectores integrantes del Sistema de Salud en efectores de primer, segundo y tercer nivel, según la complejidad y la capacidad de respuesta. El PNA es aquel donde se resuelve al menos el 80% de los motivos de consulta. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 5 Sigla Significado SIP Sistema de Información del Programa SME Sistema de Monitoreo y Evaluación SP Solicitud de Propuesta SPPS Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios TDR Términos de Referencia TRAPS Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud UEC Unidad Ejecutora Central UEPEX Sistema Unidad Ejecutora de Proyectos Externos UFI-S Unidad de Financiamiento Internacional Salud UGP Unidad de Gestión Provincial UNDB United Nations Development Business Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 6 I. Introducción y definiciones A. Introducción 1.1 Este Programa se financia parcialmente con el Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo BID Nº 1903 – OC/AR. 1.2 El presente Reglamento Operativo (RO), tiene por finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina (MSAL). 1.3 Establece los términos y condiciones que regirán la ejecución de los diferentes componentes del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS). 1.4 En este orden las acciones desarrolladas en el marco del Programa deberán responder a lo establecido en el presente Reglamento. B. Ámbito de aplicabilidad y contenido 1.5 El presente RO tiene por objetivo definir y reglamentar las partes correspondientes del Programa y la articulación entre las mismas. 1.6 El presente RO prevalecerá sobre todas las disposiciones de las jurisdicciones participantes. 1.7 Forman parte integral de este Reglamento los Anexos mencionados en el índice. 1.8 La totalidad de los documentos integrantes del RO entrarán en vigencia cuando cuenten con la correspondiente “no objeción” del Banco Interamericano de Desarrollo y recepción de la comunicación pertinente. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 7 II. El Programa A. Objetivo principal y objetivos específicos Objetivo principal 2.1 El objetivo del Programa es fortalecer el funcionamiento en red de los servicios públicos de salud en las provincias argentinas, como parte del proceso de implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS). 2.2 Con el fin último de contribuir a mejorar el estado de salud de la población orientando el funcionamiento de las redes hacia la implementación de EAPS. Objetivos específicos 2.3 Desarrollar un modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas cuyos resultados sanitarios constituyan medidas concretas y objetivas de la mejora del funcionamiento de las redes provinciales de Atención Primaria de la Salud (APS). 2.4 El seguimiento de eventos de salud – enfermedad priorizados, en acuerdo entre la Nación y las Provincias permitirá definir, impulsar y fortalecer el funcionamiento de las redes provinciales de salud. 2.5 Fortalecer la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, consolidando los programas de gestión de suministros y formación de los recursos humanos de salud orientados a la promoción y prevención. 2.6 Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud Nacional y los Ministerios de Salud Provinciales (MSP), implantando un sistema de monitoreo y evaluación (SME) de gestión por resultados del funcionamiento de las redes de APS. B. Estrategia del Programa 2.7 El presente Programa apoyará la implementación de acciones definidas por el MSAL en conjunto con los MSP, orientadas a mejorar la salud de la población, mediante la consolidación de las redes de salud, orientándolas hacia la implementación de la EAPS. 2.8 La EAPS se define como eje estructurante de la organización del sistema de salud público argentino. Específicamente, este Programa se concentrará en impulsar los objetivos que resulten de los consensos alcanzados entre la Nación y las Provincias, en torno a la construcción de un modelo sanitario integrado, basado en la implementación de redes de salud y estructurado en torno a la EAPS. Las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo de la EAPS priorizadas por este Programa son aquellas que tienen como objetivo asegurar la accesibilidad de la población más vulnerable del país a los servicios de salud y garantizar la continuidad del proceso de atención de la salud. 2.9 En este sentido, prestará asistencia técnica y financiera para el desarrollo y la implementación de las acciones específicas que resulten de los objetivos consensuados y promoverá el fortalecimiento de la capacidad rectora del MSAL y de los Ministerios de Salud Provinciales. 2.10 El Programa propuesto se estructura en tres grandes áreas de intervención: (i) Proyectos Provinciales orientados a la consolidación de redes de salud, destacándose el desarrollo de Proyectos Provinciales que contarán con asistencia técnica y la utilización de eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red de salud según surja de acuerdo entre Nación y Provincia, (ii) la provisión de insumos y recursos Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 8 claves para el funcionamiento de las redes, a través de la adecuación y consolidación de las acciones desarrolladas por el Programa Remediar y de la implementación de programas de Desarrollo de Recursos Humanos de salud a partir de la experiencia recogida en programas de formación y capacitación, orientados a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas sanitarios y (iii) el desarrollo de herramientas de planificación y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y las redes adheridas al mismo. C. Componentes 2.11 Las actividades del Programa están organizadas en tres Componentes. 2.12 Componente 1: Proyectos Provinciales de fortalecimiento de redes de servicios de salud. Este componente promoverá el fortalecimiento y la consolidación de las redes de salud, a través de Proyectos Provinciales. 2.13 En ese marco, el Componente financiará: (i) asistencia técnica para la formulación e implementación de los referidos Proyectos Provinciales de consolidación de redes (ii) un fondo de incentivos a ser distribuido en función de la captación, nominalización y seguimiento de personas con Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) con Riesgo cardiovascular Global (RCVG) moderado y alto, del cumplimiento de indicadores de gestión de redes y de metas del propio Proyecto; (iii) actividades de participación comunitaria; (iv) actividades de capacitación en gestión de redes, en gestión sanitaria y en esquemas terapéuticos y (iv) otras actividades destinadas a la articulación y coordinación de acciones destinadas al fortalecimiento de las redes de salud. 2.14 La Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales será la responsable primaria de la ejecución de este Componente. 2.15 Subcomponente 1.1: Asistencia Técnica para Proyectos Provinciales: Este subcomponente se centrará en el desarrollo de metodologías y herramientas para la gestión en red y brindará asistencia técnica en la formulación e implementación de Proyectos Provinciales. 2.16 Para la formulación de los Proyectos Provinciales se ha desarrollado una guía metodológica de elaboración del diagnóstico de situación de las redes (Anexo I) y se han definido y acordado los contenidos mínimos de dichos proyectos, así como su estructura. (Anexo III). 2.17 Se espera que cada Provincia, sobre la base del diagnóstico inicial, defina la combinación de actividades más pertinentes para la consolidación de sus redes. Ello implica que cada proyecto, además de incorporar las acciones necesarias para el logro de los resultados que liberen el financiamiento (los incentivos), se podrá orientar a desarrollar actividades de fortalecimiento de sus redes de salud, en términos de mejorar sus sistemas de organización, de programación, de referencia y contra-referencia, de recursos humanos y capacitación; de información y seguimiento; de logística; de infraestructura; y de mecanismos de participación comunitaria. 2.18 A efectos de asegurar una adecuada formulación e implementación de estos proyectos, se implementará un proceso de capacitación, conjuntamente con el Subcomponente 2.2, dirigido a todos los involucrados en la gestión de los establecimientos y servicios de las redes en cada Provincia. Con este fin, se desarrollarán talleres de capacitación en gestión de redes, formulación de Proyectos Provinciales y de gestión clínica. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 9 2.19 También, se elaborarán, convalidarán, difundirán y supervisarán en terreno los instrumentos de gestión de las enfermedades crónicas priorizadas. 2.20 Este Subcomponente será ejecutado de manera centralizada por el MSAL, con el objetivo de garantizar, a través de actividades de asistencia técnica, la aplicación homogénea de una modalidad de intervención que se ajuste a criterios de eficiencia y calidad, respetando las realidades e iniciativas provinciales. 2.21 Subcomponente 1.2: Implementación de Proyectos Provinciales. Este componente se orientará a consolidar el funcionamiento en red de los servicios de salud de APS a través de Proyectos Provinciales. 2.22 Para el financiamiento del Proyecto existirá un fondo de incentivos ha ser distribuido en función de la captación, nominalización, y seguimiento de personas con Hipertensión Arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) con Riesgo cardiovascular Global (RCVG) moderado y alto, así como del cumplimiento de los indicadores de gestión de redes y de las metas del propio proyecto. 2.23 Las acciones a desarrollar y los resultados a alcanzar por cada Proyecto Provincial se formalizarán a través de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y la Provincia. Estos Compromisos vincularán las transferencias de recursos (incentivos a ser financiados por este subcomponente) a los resultados constatados. El modelo de Compromiso de Gestión se incorpora como Anexo XI. 2.24 A efectos que una provincia que adhiera al Programa reciba estos incentivos, será requisito que la población cubierta por las redes seleccionadas represente al menos el 30 % de la población provincial que sólo cuenta con cobertura pública de salud. 2.25 Con el objeto de asegurar la sostenibilidad de la lógica de intervención del Programa, los recursos desembolsados deberán ser utilizados exclusivamente en actividades e inversiones directamente relacionadas con el fortalecimiento de las redes provinciales de salud, que serán definidas en detalle en los respectivos Proyectos Provinciales, y que se enmarquen dentro de los siguientes rubros: 3 (i) Asistencia técnica (ii) Capacitación del personal en operación en las redes de salud; (iii) Otorgamiento de incentivos al personal de las redes seleccionadas, el cual no podrá exceder el 50% de los fondos recibidos en el marco del proyecto durante cada año calendario; (iv) Mejora de los sistemas de información y seguimiento; (v) Logística, en términos del propio diseño, organización e implementación del sistema o bien en aspectos específicos relacionados a la capacidad de acopio y distribución de insumos, transporte, intercomunicación, etc. (vi) Infraestructura (obras menores de rehabilitación3), Mantenimiento de edificios y equipos; (vii) Provisión de equipamiento; Se entiende por obra menor de infraestructura a la comprendida dentro de la siguiente definición: Conservación y restauración de lo existente, refacciones, reparaciones, readecuación, rehabilitación, protección del acceso a servicios básicos (gas, agua, energía eléctrica, eliminación de excretas, saneamiento). pintura, filtraciones y humedad. Seguridad. (Techos, vigas, mampostería, cerramientos, carpinterías, rejas, antideslizantes, etc.) Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 10 (viii) Desarrollo de acciones extramuros, de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. 2.26 La correcta aplicación de estos recursos y el grado de avance de los Proyectos Provinciales será verificada por el MSAL, como parte de sus revisiones periódicas de ejecución de los Proyectos Provinciales, así como por la Auditoría Externa contratada por el Programa. Los resultados de estos controles condicionarán los montos anuales disponibles para incentivos y/o la continuidad del financiamiento de dichos proyectos. 2.27 Componente 2: Provisión de insumos estratégicos para los servicios de salud. Este Componente fortalecerá la capacidad de respuesta de los efectores del sector público, a través de la provisión de medicamentos esenciales y el desarrollo de los recursos humanos (RRHH). 2.28 A tales efectos, y entendiendo la distribución de medicamentos como una función clave, se reforzará el abastecimiento de medicamentos esenciales de los efectores de la red de salud. 2.29 En función del desarrollo de los procesos de logística por parte del Programa Remediar, se distribuirán insumos y medicamentos de las compras originadas en otros programas del MSAL, garantizando en dicha distribución los estándares de eficiencia y calidad del Programa Remediar. 2.30 Asimismo, se fortalecerá al personal de salud en operación, con miras a aumentar la capacidad de respuesta del PNA en particular y de la red de salud en general, a través de la implementación de acciones de desarrollo de Recursos Humanos enfocadas en el PNA. 2.31 Subcomponente 2.1: Provisión de Insumos y Medicamentos Esenciales: Este subcomponente apoyará la consolidación del sistema de abastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, implementado por el Programa Remediar del MSAL. Procurará contribuir a fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios públicos que integran la red de salud, en miras a implementar la EAPS. Adicionalmente, podrá incluirse la distribución de insumos y medicamentos requeridos para el tratamiento de las enfermedades seleccionadas en los Proyectos Provinciales de fortalecimiento de las redes de salud del Programa. 2.32 Para ello, se prevé financiar (i) adquisición de insumos básicos y medicamentos esenciales, (ii) distribución logística de los mismos; (iii) graboverificación de recetas por muestreo para el seguimiento del Programa; (iv) asistencia técnica a las provincias para la implementación de los procesos que conlleven a una eficiente gestión de medicamentos (v) otras actividades destinadas a la articulación y coordinación con instancias públicas de los niveles centrales y jurisdiccionales relacionadas con la adquisición y distribución de insumos básicos y medicamentos esenciales. 2.33 La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la responsable primaria de la apropiada ejecución de este subcomponente. 2.34 Subcomponente 2.2: Formación de Recursos Humanos para la red de APS: Este subcomponente contribuirá a promover el desarrollo de los recursos humanos afectados al PNA en particular y a la red de salud en general, contemplando incorporar las tecnologías del Curso de Uso Racional de Medicamentos y Post grado de Salud Social y Comunitaria o sus equivalentes y evaluar formas de continuidad de las mismas; así como atender demandas de capacitación originadas desde los equipos de salud y desde los niveles Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 11 centrales, incluidas las capacitaciones requeridas para el diseño e implementación de los Proyectos Provinciales y para la adecuada implementación del Programa. 2.35 Estará enfocado a reorientar la formación del recurso humano que actúa en los servicios hacia la EAPS. En ese sentido, se dotará al personal que se desempeña en la red de salud de capacidades operativas para intervenir en las comunidades, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, y en el uso de herramientas de investigación científica aplicada a la intervención de problemas sanitarios locales. Asimismo, se fomentará la participación de estos recursos humanos formados, en la implementación de los Proyectos Provinciales de fortalecimiento de las redes de servicios de salud, especialmente en las actividades de promoción, empadronamiento, clasificación por riesgo y tratamiento de los pacientes de las patologías priorizadas. 2.36 El Componente financiará (i) la implementación de programas de formación destinados al personal que se desempeña en la red de salud; (ii) la producción de material didáctico; (iii) actividades de investigación; (iv) la evaluación de necesidades de recursos humanos e incentivos específicos; (v) actividades en terreno de capacitación en operatoria; (vi) actividades de difusión y comunicación sobre el uso adecuado de fármacos destinadas a equipos de salud y a la comunidad y (vii) otras actividades destinadas a la articulación y coordinación de acciones destinadas al fortalecimiento de los RRHH de salud 2.37 La Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales será la responsable primaria de la apropiada ejecución de este subcomponente. 2.38 Componente 3: Planificación, Información, Monitoreo y Evaluación del Programa. El objetivo de este componente es contribuir al fortalecimiento del rol rector del MSAL y los MSP. Para alcanzar este objetivo desarrollará herramientas de soporte de planificación y tecnologías de gestión que puedan transferirse a las jurisdicciones responsables de gestionar las redes de salud; llevará a cabo la planificación estratégica y operativa relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 2 del Programa, en particular (i) la programación de las acciones derivadas de los acuerdos provinciales previstos a alcanzar en el marco del componente 1 y (ii) en relación a la compilación y estimación de necesidades y requerimientos de insumos y medicamentos esenciales, al costeo y la asignación de estos insumos a las redes de servicios; y será el responsable por la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y las redes adheridas al mismo. 2.39 Planificación, (i) desarrollará herramientas de soporte de planificación y tecnologías de gestión que puedan ser transferidas a las jurisdicciones responsables de gestionar las redes de salud; (ii) brindará asistencia técnica y operativa a los Componentes 1 y 2 en el Nivel Central y en terreno, a efectos de contribuir en la implementación de los mismos, incluyendo la estimación de necesidades y la asignación racional de insumos y medicamentos, como la asistencia técnica y operativa para el análisis de la información; (iii) desarrollará actividades de articulación con los MSP, con énfasis en lograr la complementariedad entre estos, las acciones del Programa y el conjunto de las acciones destinadas al fortalecimiento de la EAPS desarrolladas por el MSAL, desde perspectivas sanitarias, económicas e institucionales La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la responsable primaria de la apropiada ejecución de este subcomponente. 2.40 Monitoreo y Evaluación, (i) preparará el Plan Operativo Anual (POA); (ii) desarrollará actividades de monitoreo y evaluación del funcionamiento del Programa (estrategia de funcionamiento en red, suministro sanitarios, formación de recursos humanos, Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 12 fortalecimiento de la rectoría); (iii) desarrollará los indicadores adecuados y los requerimientos de datos necesarios para el monitoreo y la evaluación de sus acciones a nivel provincial y de los servicios, cuya estructura se adecue a las necesidades del Programa y se adapte a lo establecido en el Marco Lógico (ML) y a los objetivos generales y específicos establecidos por la Coordinación General para cada Componente; (iv) aportará la información y los análisis necesarios para la toma de decisiones por parte de la Coordinación General; (v) propondrá los mecanismos destinados a prever desvíos en el cumplimiento de las metas mediante Informes Alertivos y de Seguimiento. Para ello, se implementará un Sistema de Información del Programa (SIP), conforme lo indicado en el Punto B. Gestión de Actividades del apartado III. Ejecución del Programa. El área de Monitoreo y Evaluación será la responsable primaria de la apropiada ejecución de estas actividades. 2.41 Sistemas de Información: (i) adaptará los sistemas vigentes y desarrollará aquellos necesarios para contar con un SIP que brinde soporte a los datos en el marco de la estrategia establecida en el “Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) del Primer Nivel de Atención aprobados de interés Nacional” (Ministerio de Salud de la Nación Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) – Serie 1 – Número 24) y permita al resto de los Componentes y Subcomponentes desarrollar sus actividades. 2.42 Este SIP deberá satisfacer las necesidades operativas de los Componentes a Nivel Central. No obstante, dado el nivel de desarrollo relativo de capacidades de las Provincias y sus servicios de salud, incluye los recursos humanos y materiales necesarios para brindar asistencia a los niveles descentralizados, permitiendo que la información disponible fluya en tiempo y forma entre los distintos niveles de gestión (Redes, Provincia y Nación). En esta asistencia se deberá poner especial énfasis en el aprovechamiento de las capacidades instaladas en los MSP y en las jurisdicciones, a los efectos de evitar la duplicación de estructuras, de registro de información y de esfuerzos. 2.43 Asimismo, en relación con el funcionamiento del Programa en el Nivel Central, asumirá como responsabilidades (i) procesar los datos vinculados con los tres componentes y garantizar su seguridad e integralidad; (ii) efectuar los desarrollos atinentes a la actual Aplicación Remediar según las necesidades del Programa en sus tres componentes; (iii) asistir en los aspectos técnicos; (iv) desarrollar el nexo con los usuarios y asistirlos en la implementación de los sistemas respectivos; (v) arbitrar los mecanismos técnicos que permitan brindar a los usuarios y efectores del Programa herramientas relativas a su ejecución. 2.44 El componente financiará (i) acciones tendientes al desarrollo de herramientas de soporte de planificación y tecnologías de gestión, en particular aquellas relacionadas con los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de las actividades previstas en los Componentes 1 y 2; (ii) las actividades necesarias para la transferencia de éstas herramientas y tecnologías a las jurisdicciones, incluyendo la asistencia técnica en aspectos operativos a los efectores y gestores de la red de servicios; (iii) inversiones que garanticen un nivel mínimo de interconectividad para el Nivel Central y los niveles responsables de las redes, en particular recursos físicos (hardware y software), tecnología de conectividad y capacitación y asistencia técnica a los usuarios y responsables en los distintos niveles jurisdiccionales; (iv) las acciones de planificación estratégica y operativa relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 3 del Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 13 Programa; (v) las actividades de Monitoreo y Evaluación del Programa; (vi) la implantación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gestión por Resultados del funcionamiento de las redes adheridas al Programa; (vii) contratación de los servicios de las auditorias previstas para el Programa, (viii) las actividades que promuevan la evaluación conjunta con los MSP de los procesos, productos y resultados de las redes adheridas al Programa, (viii) Evaluaciones de determinados sub-componentes y actividades del programa con el objetivos de valorar acciones en relación con objetivos, impactos o resultados esperados por el programa y aplicar las medidas correctivas de ser necesario. 2.45 La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la responsable primaria de la ejecución de las actividades de Información-. D. Costo del Programa 2.46 El costo estimado de este Programa, es el equivalente de U$S 287.5 millones, que será financiado mediante un aporte local equivalente a U$S 57.5 millones y un préstamo del Banco de U$S 230 millones. El aporte local estará a cargo íntegramente del gobierno nacional sin ningún compromiso de repago para las jurisdicciones participantes. 2.47 En el costo total del Programa se incluyen los gastos de funcionamiento de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) (honorarios, gastos operativos y otros), por los servicios que están a su cargo y que se describen en la “Matriz de las principales responsabilidades de los participantes en la ejecución del Programa”, detallada en el punto III Ejecución del Programa, apartado A, Organización para la ejecución. E. Plazo de Ejecución 2.48 El Plazo de Ejecución de este programa de inversión será de 5 años. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 14 III. Ejecución del Programa A. Organización para la ejecución a. Prestatario, garante y organismo ejecutor 3.1 El Prestatario será la República Argentina. El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios (SPPS) del Organismo Ejecutor. La misma constituirá una Unidad Ejecutora Central del Programa (UEC), la cual será responsable de la ejecución del mismo. 3.2 El Ministerio de Salud de la Nación, en representación del Gobierno Nacional es el Organismo Ejecutor del Programa. La Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Organismo Ejecutor que desempeña la Dirección Nacional del Programa, constituirá una UEC la cual será responsable de la ejecución del mismo. La UEC contará con una Coordinación General responsable de la ejecución del Programa. 3.3 La Unidad de Financiamiento Internacional de Salud proveerá de servicios administrativos, financieros, de compras, contrataciones y asesoría legal así como en planificación y monitoreo. La UFI-S, creada por Resolución N° 98 MSAL, de fecha 27/01/2000, en el ámbito del MSAL, tiene la misión de coordinar los diferentes aportes externos y orientar sus desarrollos acorde a las políticas y estrategias establecidas por el MSAL. Asimismo tiene entre sus objetivos (i) coordinar el portafolio de proyectos con financiamiento externo del sector salud para alcanzar mayor eficacia, y (ii) lograr una mayor eficiencia en la administración de dicho portafolio. El primero de estos objetivos busca asegurar sinergias y complementación entre los distintos Proyectos así como garantizar en su ejecución correspondencia y congruencia con las políticas nacionales. El segundo de ellos es planteado a través de la conformación de una unidad centralizada de servicios administrativos, financieros, de compras, contrataciones y asesoría legal; así como de planificación y monitoreo; que permita obtener economías de escala y mayor solidez en los procedimientos, sin afectar la integridad gerencial y los aspectos sustantivos propios de las diferentes Unidades Ejecutoras de los Programas y Proyectos. 3.4 La SPPS tiene la responsabilidad de llevar el control del convenio y el flujo de los recursos financieros que requiera la ejecución del mismo. 3.5 La SPPS, además de sus Direcciones de línea, cuenta dentro de su estructura con unidades ejecutoras de los programas que cuentan con financiamiento externo, como el Plan Nacer y el Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública financiados por el Banco Mundial; el Programa de Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud financiado por la Unión Europea; y los Programas Remediar y Médicos Comunitarios que son actualmente financiados por el BID en el marco del PROAPS (Contrato de Préstamo 1193/OC-AR) y cuyas estructuras serán integradas a la estructura del FEAPS. 3.6 El Componente 1 se ejecutará de manera centralizada para los aspectos de asistencia técnica para Proyectos Provinciales (subcomponente 1.1) y en forma descentralizada para la implementación de los mismos (subcomponente 1.2). 3.7 Los Componentes 2 y 3 se ejecutarán en forma centralizada. En el caso del Componente 2, como se mencionó anteriormente, se aprovechará las estructuras de los Programas Remediar y Médicos Comunitarios, establecidas en el marco de la ejecución del PROAPS. Para las actividades de Desarrollo de Recursos Humanos se contratarán universidades, Sociedades Científicas o instituciones especializadas. Asimismo, para la Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 15 distribución de insumos y medicamentos esenciales se mantendrán los criterios de calidad de las contrataciones realizadas en el marco del Programa Remediar solicitando asistencia técnica para las actividades de evaluación del Componente 3 a firmas especializadas, universidades y/o centros de investigación. 3.8 En el caso del Componente 3, las actividades de evaluación se ejecutarán de manera centralizada. Por su parte, las actividades de planificación se ejecutarán de manera centralizada para las acciones que involucren al Componente 1 y 2, integrando en las definiciones que se adopten, los resultados que surjan de los informes semestrales de estimación de necesidades remitidos por las provincias, de los Compromisos de Gestión Anuales o de las actas suscriptas en Encuentros Provinciales. Finalmente, las actividades de monitoreo se realizarán de manera centralizada para lo que hace al monitoreo del Programa en su conjunto, y de manera descentralizada para lo que hace al monitoreo de las redes de servicios de APS. 3.9 Para la ejecución del Programa en las Provincias se constituirá una Unidad de Gestión Provincial (UGP) que se encargará del cumplimiento y gestión de las normativas y autorizaciones del nivel provincial correspondientes a la creación, puesta en marcha y ejecución de los Componentes del Programa en la Provincia. b. Instrumentos legales 3.10 La ejecución del Programa se apoya en las redes de los servicios públicos de salud, las cuales se encuentran administradas por las Provincias y/o Municipios. La participación y responsabilidad en la ejecución del Programa por parte de los MSP serán instrumentadas y reguladas por los siguientes instrumentos legales: a) Convenios Marco entre el MSAL y los MSP que decidan adherirse al Programa, que contendrán todos los aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros relativos a la ejecución del Programa y la participación de las Provincias. b) Compromisos de Gestión Anuales entre el MSAL y los MSP adheridos al Programa, complementarios al Convenio Marco, que contendrán aspectos técnicos, operativos y financieros relativos a la ejecución de las actividades específicas de cada Componente, incluyendo los alcances y las responsabilidades para Nación y las Provincias. Cada Compromiso incluirá ámbito de acción, objetivos específicos y las metas establecidas y sus indicadores, plan de trabajo, presupuesto del período, requisitos de auditoria, sistema de monitoreo y evaluación. c) Y en caso de corresponder (redes de dependencia local) convenios de adhesión y gestión con los municipios intervinientes. 3.11 Municipios. En el supuesto que el PNA se encuentre bajo la órbita de responsabilidad Municipal, estas jurisdicciones serán invitadas por la Nación y la Provincia a adherir a el Programa, garantizando la transferencia de los fondos y recursos provistos que correspondan a sus redes municipales. 3.12 Una vez firmado el Convenio Marco, las Provincias deberán designar un Representante del área de salud de su Gobierno, quien será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Programa y deberá constituir una Unidad de Gestión Provincial. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 16 c. Instituciones intervinientes 3.13 Matriz de las principales responsabilidades de los participantes en la ejecución del Programa Participante Nación Argentina Principales Responsabilidades Firmar el Contrato de Préstamo. Solicitar al BID: 1) Prórrogas para el período de ejecución, de compromiso de recursos o de desembolsos; 2) Transferencias entre Subprogramas o de la contrapartida local; 3) Cancelaciones de recursos, parciales o totales. Ministerio de Salud de la Nación Designar el Ejecutor y delegar en él la ejecución del Programa. Solicitar o avalar cambios al Programa para ser elevados a la consideración y eventual aprobación del BID. Suscribir los Convenios Marco de adhesión al Programa con las Jurisdicciones Provinciales. Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios Llevar el control del contrato de Préstamo. Controlar el flujo de los recursos financieros que requiera la ejecución del mismo Contratar todos los bienes, servicios de consultoría y al personal que se requieran para la ejecución del Programa, previa gestión que llevará a cabo la UFI-S a tales fines. Firmar los Compromisos Anuales de Gestión. UEC Coordinar, gestionar y supervisar los recursos técnicos y humanos del Programa y ser el nexo con las provincias participantes y el BID. Supervisar y coordinar técnica y administrativamente la instrumentación del Programa. Gestionar los convenios de adhesión con las provincias participantes Promover la ejecución del Programa por parte de las Provincias y efectores. Ejecutar todas las actividades con el fin de asegurar que el Programa se cumpla con los plazos, las normas y las condiciones establecidos en el Contrato. Solicitar la contratación de todos los bienes, servicios de consultoría y al personal que se requieran para la ejecución del Programa, Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 17 Participante Principales Responsabilidades Preparar y presentar al BID los informes de Ejecución del Programa. Coordinar el seguimiento y la posterior evaluación de las actividades del Programa. Ser la contraparte técnica del Jefe de Proyecto en el BID y de las misiones de seguimiento y monitoreo del BID en coordinación con la UFI-S. Elevar toda la documentación pertinente para la No-objeción del BID en el ámbito de su competencia. Prestar conformidad a los servicios brindados o a los bienes suministrados, objeto de los contratos que se suscriban con proveedores, conforme a lo previsto en los diferentes instrumentos de contratación. Atender y responder los requerimientos de los organismos de contralor. UFI-S En acuerdo con el Coordinador de la UEC, coordinar las misiones de seguimiento y monitoreo del BID, acordando la agenda entre los diferentes actores, en su rol de administrador de la cartera de programas y proyectos con Financiamiento externo del MSAL, así como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados Ser la contraparte técnica del BID en la actualización del análisis de riesgos del Programa. Llevar a cabo la gestión financiera, administrativa y contable del Programa como así también de los procedimientos de compras y contrataciones, siempre en concordancia con los requerimientos específicos realizados para la UEC y el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID. Presentar en el plazo contractual los Estados Financieros Auditados del Programa. Elaboración de la documentación pertinente al ámbito de su competencia para la No Objeción del BID. Mantener la relación con el Banco en lo concerniente al cumplimiento de las normas vigentes en materia de administración financiera, compras, contrataciones, contabilidad y auditoria; Asistir –a través de su propia Asesoría Legal- al Programa cuando este último lo solicite, en situaciones cuya complejidad genere dudas sobre la determinación de la normativa a aplicar, como así también frente a cuestiones o conflictos que pudieren surgir durante la etapa de ejecución de los contratos u órdenes de compra, entre el Programa y los contratistas de obra, prestadores de servicios o proveedores, Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 18 Participante Principales Responsabilidades todo ello sin perjuicio del asesoramiento a las distintas áreas de la UFI-S que lleven a cabo actividades vinculadas al Programa. Controlar el cumplimiento oportuno a las Condiciones Previas al Primer desembolso y demás Condiciones o previsiones contractuales del Contrato y sus Anexos. Gestionar el mecanismo de transferencia de incentivos a las provincias. Elaborar y ejecutar el proceso de contrataciones en función de los requerimientos de la UEC Implementar, cumplir, y hacer cumplir cuando corresponda, los procedimientos previstos en el Contrato para la contratación de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría de acuerdo con las disposiciones y políticas del Banco. Autorizar la efectivización de los pagos relacionados con dichos contratos asegurándose que los mismos son elegibles y corresponden a servicios prestados satisfactoriamente y de acuerdo con lo previsto en el respectivo instrumento de contratación. Tramitar ante el BID las solicitudes de desembolso y las justificaciones de uso de recursos, presentando para ello la documentación correspondiente. Mantener los registros contables, la documentación de soporte y elaborar y presentar oportunamente al BID los estados financieros del Programa auditados. Administración del Presupuesto Nacional: anteproyecto, crédito presupuestario, cuotas y monitoreo de la ejecución así como la relación con los diferentes ordenadores previstos en la Ley de Administración Financiera. Atención de las solicitudes de Auditorías Externas en materia de su competencia y en coordinación con la UEC. Registración en el Libro Mayor de Bienes y Equipos de los adquiridos por el Proyecto. Ordenamiento, archivo y custodia física de la documentación administrativa y financiera relevante Articulación y optimización de actividades entre el FEAPS y otros programas en la órbita de la UFIS. Monitoreo y evaluación de procesos de gestión, en tanto calidad de ejecución del Programa Monitoreo de contratos. Realización de trabajos de campo / investigación vinculados a Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 19 Participante Principales Responsabilidades la evaluación de procesos de gestión. Articulación y coordinación con organismos tales como Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cancillería, en caso de corresponder. Provincias (UGP) Ejecución del Programa a nivel local. Gestionar las autorizaciones correspondientes a nivel provincial para la implementación y funcionamiento del Programa en la Provincia. Elaborar, gestionar y administrar los Compromisos de Gestión con las redes y sus servicios. La totalidad de las responsabilidades de las Provincias involucradas en el Programa se encuentran detalladas en el Convenio Marco. d. Otras instituciones intervinientes 3.14 Consejo Federal de Salud (COFESA), es un órgano deliberativo federal, conformado por los ministros de salud provinciales y encabezado por la autoridad sanitaria nacional, en el cual se consensúan los aspectos relativos al diseño, implementación y monitoreo de las políticas del sector y se trabaja en la construcción de una visión que permita establecer metas comunes. 3.15 Asimismo se conformará una Comisión de Formulario de Medicamentos de Remediar, ámbito de consenso, de planificación de las necesidades y definición de los criterios epidemiológicos para la confección del listado de medicamentos esenciales. 3.16 Las Universidades, sociedades científicas e instituciones especializadas tendrán una activa participación en actividades de investigación y de formación y reconversión de los RRHH en el marco de los objetivos del Programa. 3.17 Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil tendrán una activa participación en aspectos de seguimiento de algunas actividades del Programa. e. Estructura Organizativa para la Ejecución 3.18 La UEC contará con dos Gerencias Departamentales que serán las responsables de la ejecución de los Componentes: Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales y Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos. 3.19 El organigrama de la UEC, que opera en el ámbito de la SPPS, se detalla a continuación: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 20 3.20 i. Director Nacional del Programa Responsabilidades Primarias: 3.21 Establecer prioridades de acción de acuerdo con los objetivos y políticas que sean definidos. 3.22 Aprobar la programación de actividades a ser financiadas en el marco del Programa y los esquemas operativos de conducción, coordinación, ejecución y evaluación de los distintos componentes y subcomponentes. 3.23 Aprobar los manuales de operación y de procedimientos relacionados con la ejecución del Programa. 3.24 Aprobar los Balances parciales y el Balance General Anual del Programa. 3.25 Aprobar el Presupuesto General del Programa y responsabilizarse de su cumplimiento. 3.26 Representar al Programa ante el Ministerio de Economía a fin de formular, programar, elaborar y ejecutar los componentes. 3.27 Contratar en nombre del Programa sobre la base de las especificaciones técnicas aprobadas. 3.28 Resolver los asuntos que sean presentados por el Coordinador General del Programa. 3.29 Representar al Gobierno Nacional ante los Gobiernos Provinciales en lo concerniente a la ejecución del Programa. 3.30 Proponer los ajustes que fueren necesarios o convenientes para la ejecución de las actividades del Programa. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 21 3.31 Contratar a los Consultores del Programa sobre la base de las especificaciones elevadas por la UEC. ii. Coordinador General de la UEC Responsabilidades Primarias: 3.32 Coordinar la ejecución de los componentes del Programa dirigiendo las distintas áreas de la UEC. 3.33 Coordinar el proceso de formulación de los proyectos y la preparación del POA. 3.34 Representar al Programa ante el BID y ante las distintas jurisdicciones del Gobierno Nacional, en lo que hace a los aspectos sustantivos del Programa. 3.35 Representar al Programa ante la UFIS, en lo que hace a la ejecución del Programa. 3.36 Representar al Programa ante las Unidades de Gestión Provincial y los Gobiernos Provinciales en lo concerniente a la ejecución del Programa. 3.37 Participar en las reuniones con el BID y con las autoridades sanitarias provinciales en todos los aspectos atinentes al funcionamiento y ejecución del Programa. 3.38 Garantizar, supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas y de los objetivos programados para el Programa. 3.39 Elevar a las autoridades del MSAL y al BID indicadores relacionados con los objetivos generales y específicos del Programa. 3.40 Articular con entidades de la sociedad civil para promover la participación comunitaria. 3.41 Aprobar la elaboración de los informes semestrales de progreso y cualquier otro informe relacionado con la gestión del Programa. 3.42 Proponer al Director Nacional del Programa las contrataciones que debe llevar a cabo éste último. 3.43 Evaluar y conformar las rendiciones de cuenta presentadas por las UGP para su elevación a la UFI-S, previo informe de la Gerencia respectiva. 3.44 Planificar las necesidades en cuanto los perfiles de consultores explicitando las competencias generales y específicas y diseñar los términos de referencias de los mismos. 3.45 Proponer al Director la contratación del personal integrante de la UEC. 3.46 Evaluar y dar conformidad de los informes de los consultores del Programa en cumplimiento de sus términos de referencia. 3.47 Proponer la cancelación de contratos de consultores cuando se produzcan incumplimientos de cláusulas contractuales, suspendiendo los desembolsos respectivos. 3.48 Proponer criterios, procedimientos y procesos técnicos para la gestión del Programa coordinando las diferentes áreas del mismo. 3.49 Aprobar y elevar los informes requeridos por las auditorias del Programa. 3.50 Aprobar la documentación pertinente para efectuar los pagos de las contrataciones del Programa. 3.51 Informar al BID sobre el cumplimiento de todos los acuerdos legales por parte de la UEC. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 22 3.52 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación en ciencias sociales, economía o administración, con estudios de postgrado en salud y experiencia en programas y proyectos de apoyo a la gestión de políticas públicas, especialmente en el área social y específicamente en el de Salud. Deberá contar con amplia experiencia en la evaluación y gestión de proyectos financiados con recursos provenientes de organismos multi laterales en donde hayan participado provincias o municipios. iii. Gerencia departamental de Proyectos Provinciales 3.53 Responsable de la Ejecución del Componente 1 y del Subcomponente 2.2 3.54 Objetivos 3.55 Fortalecer el funcionamiento en red de los servicios de salud, a través de Proyectos Provinciales que incorporan la gestión de enfermedades crónicas, priorizando HTA y DBT2 (Trazadoras) mediante el seguimiento de eventos de salud – enfermedad acordados entre la Nación y las Provincias; 3.56 Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de APS, consolidando los programas de formación de recursos humanos de salud orientados a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas sanitarios. Responsabilidades Primarias: 3.57 Coordinar acciones que promuevan la consolidación y eficacia de las redes provinciales de salud, con miras a incrementar los niveles de accesibilidad de la población objetivo, mediante un abordaje integral de las problemáticas socio-sanitarias. 3.58 Coordinar la asistencia técnica y financiera para promover el fortalecimiento y la consolidación de las redes provinciales de salud, a través de la formulación e implementación de los Proyectos Provinciales. 3.59 Coordinar las acciones necesarias para la formalización de los Proyectos Provinciales a través de convenios marco y compromisos de gestión anual entre la Nación y las Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 23 Provincias, surgidos estos últimos de la revisión conjunta de los avances de los Proyectos Provinciales. 3.60 Coordinar las acciones de seguimiento de los Proyectos Provinciales que conllevarán a realizar las transferencias de recursos a las provincias, asegurando que los recursos desembolsados sean utilizados exclusivamente en actividades e inversiones directamente relacionadas con el fortalecimiento de las redes de salud, que serán definidas en los respectivos Proyectos Provinciales. 3.61 Coordinar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo de las auditorías operativas y médicas que verificarán la veracidad de los informes presentados por las provincias que generaron el pago de los incentivos correspondientes a los Proyectos Provinciales. 3.62 Coordinar acciones con los distintos programas en curso de la Dirección de Epidemiología, con los Programas Nacionales de Prevención y Promoción de la Diabetes y de Enfermedades Cardiovasculares, con el Programa Nacional de Control de Tabaco, con la DEIS, entre otros. 3.63 Coordinar acciones para la firma de convenios con universidades e instituciones especializadas. 3.64 Coordinar la implementación de un proceso de capacitación en servicio dirigido a todos los involucrados en la gestión de los establecimientos y servicios de las redes en cada provincia, además de los equipos de salud y profesionales médicos responsables de la aplicación de los lineamientos terapéuticos vigentes. 3.65 Coordinar la producción y distribución de un módulo de actualización en esquemas terapéuticos para tratamientos de los enfermos crónicos, así como la de todos aquellos requeridos para los programas de capacitación que se realicen. 3.66 Articular con el Programa de Médicos Comunitarios con el fin de involucrar a los Profesionales egresados del Postgrado de Salud Social y Comunitaria que se encuentren trabajando en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en la implementación de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud (FRS). 3.67 Coordinar la planificación y desarrollo de actividades para la promoción del uso racional de los medicamentos en lo que se refiere a su prescripción, dispensa, administración y consumo, para el cuidado de la salud de la población y el mejoramiento de su calidad de vida. 3.68 Coordinar la planificación y desarrollo de actividades de capacitación operativa en terreno destinada al personal de los CAPS, dirigidas a la incorporación de las habilidades y capacidades necesarias para garantizar la operatoria del Programa, así como de aquellas que surjan de necesidades detectadas durante el desarrollo de los Componentes. 3.69 Evaluar y aprobar el cumplimiento de los requisitos previos para la conformación de las UGP y los perfiles de los consultores a contratar para integrarlas. 3.70 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 3.71 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la formulación de proyectos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 24 iv. Gerencia de Redes de Salud 3.72 Responsabilidades Primarias: 3.73 Participar en el diseño de los Compromisos de Gestión Anuales entre Nación y las Provincias. 3.74 Identificar las necesidades de asistencia técnica en las provincias 3.75 Planificar e implementar la asistencia técnica a las Provincias para la formulación e implementación de los Proyectos Provinciales en base al diagnóstico de redes, así como en la preparación del POA de cada Proyecto Provincial y de su plan de inversiones y contrataciones. 3.76 Realizar las acciones de seguimiento de los Proyectos Provinciales y sus POAS, de los indicadores para las trazadoras (empadronamiento, clasificación y seguimiento de los pacientes) y de los indicadores de gestión de redes. 3.77 Confeccionar y conformar los reportes para la liquidación de incentivos 3.78 Planificar y desarrollar actividades que promuevan la integración de los equipos de los CAPS a los procesos de participación de su comunidad (PLP). 3.79 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 3.80 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la formulación de proyectos. v. Gerencia de RRHH Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 25 3.81 Responsabilidades Primarias: 3.82 Implementar un proceso de capacitación en servicio dirigido a todos los involucrados en la gestión de los establecimientos y servicios de las redes en cada provincia, además de los equipos de salud y profesionales médicos responsables de la aplicación de los lineamientos terapéuticos vigentes para la atención de pacientes crónicos. 3.83 Desarrollar actividades para la promoción del uso racional de los medicamentos en lo que se refiere a su prescripción, dispensa, administración y consumo, para el cuidado de la salud de la población y el mejoramiento de su calidad de vida. 3.84 Planificar e implementar actividades de capacitación operativa en terreno destinada al personal de los CAPS, dirigidas a la incorporación de las habilidades y capacidades necesarias para garantizar la operatoria del Programa, así como de aquellas que surjan de requerimientos provinciales y de necesidades detectadas durante el desarrollo de los Componentes. 3.85 Planificar e implementar actividades de capacitación destinadas al personal de los CAPS acerca del correcto resguardo de los medicamentos recibidos, condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo de los mismos. 3.86 Prestar asistenta técnica a las provincias para facilitar la implementación de las medidas que permitan implementar el CMDB, así como promover y difundir la incorporación de la Clasificación Estadística de Problemas de Salud (CEPS-AP) en los CAPS. 3.87 Producir y distribuir los módulos de aprendizaje requeridos para cada capacitación y elaborar los contenidos y el material pedagógico necesario para el desarrollo de la capacitación operativa en terreno. 3.88 Conformar las transferencias a cuentas especiales de las universidades y/o sociedades científicas de los fondos necesarios para financiar las actividades a desarrollar en el marco de los postgrados y otras actividades académicas, en los tiempos convenidos. 3.89 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 26 3.90 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la formulación de proyectos. vi. Gerencia Departamental Medicamentos: 3.91 de Planificación y Gestión de Responsable de la ejecución del Subcomponente 2.1 Provisión de Insumos y Componente 3 Planificación y Sistemas de Información. del 3.92 Objetivos: 3.93 Proveer insumos y medicamentos esenciales dirigidos a la gestión de las redes de salud, procurando la implementación de la EAPS. 3.94 Fortalecer el rol rector del MSAL y los MSP, a través de la implementación un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento de las redes de APS y del desarrollo de herramientas de soporte de planificación y tecnologías de gestión que puedan transferirse a las jurisdicciones. Responsabilidades Primarias: 3.95 Coordinar la planificación estratégica y operativa de la provisión de medicamentos esenciales, garantizando que los mismos cumplen con la normativa nacional vigente en materia de inocuidad, eficacia, seguridad, calidad y trazabilidad, resguardando la salud de la población objetivo. 3.96 Coordinar las actividades de asistencia técnica a las Provincias para el resguardo de la calidad de los medicamentos recibidos, cumpliendo con las condiciones adecuadas de almacenamiento; incluyendo aquellas relacionadas con los procedimientos de traslado (clearing) de medicamentos e insumos entre los CAPS y de destrucción de los medicamentos e insumos vencidos o no aptos para su consumo. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 27 3.97 Coordinar acciones para la elaboración y seguimiento de los pliegos de adquisición de operación logística y medicamentos, así como aquellas que hacen al seguimiento de los procesos (cumplimiento de los contratos y conformidad de los servicios) 3.98 Ser contraparte técnica de la Gerencia de Redes de Salud en la asistencia técnica a las Provincias, en el diseño de los Compromisos de Gestión Anuales y en la identificación y estimación de las necesidades en materia de adquisición de insumos críticos y equipamiento destinados al fortalecimiento de las redes de salud que participen del Programa, en términos de cantidades, distribución y gasto financiero que ello implica. 3.99 Coordinar las actividades con los programas de Salud Sexual; SIDA, Dirección de Maternidad e Infancia e INCUCAI, en relación al almacenamiento y transporte de medicamentos y/o insumos adquiridos por aquellos. 3.100 Coordinar la asistencia técnica a las Provincias para promover e impulsar la instrumentación del CMDB, y para promover la incorporación de la CEPS-AP en los CAPS, en articulación con la DEIS. 3.101 Coordinar con las áreas técnicas que corresponda la preparación de los Términos de Referencia para la convocatoria a universidades y/o centros de investigación para la realización de estudios de utilización de medicamentos y otras investigaciones de carácter similar acordes a las actividades previstas a desarrollar por el Programa. 3.102 Coordinar las acciones para el desarrollo del SIP conforme al Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa, arbitrando los medios necesarios para asegurar que el soporte de la información producida por el Programa sea la estrategia de registro CMDB para el PNA, desarrollada por el MSAL, conforme los requerimientos provinciales y los requerimientos técnicos necesarios para realizar las inversiones que garanticen un nivel mínimo de operación requerido para el soporte de información e interconectividad en las estructuras encargadas de gestionar las redes 3.103 Coordinar las actividades necesarias para la conformación de una Comisión Nacional a fin de actualizar y/o redefinir el listado de medicamentos destinados al PNA, en base a los objetivos del Programa. 3.104 Coordinar la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer intervenciones para la mejora continua de la utilización, en todas sus dimensiones (adquisición, recepción, suministro, almacenamiento, dispensa y consumo). 3.105 Coordinar los procesos a través de los cuáles se realizan las muestras e ingreso de datos al SIP. 3.106 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 3.107 Perfil del consultor a cargo: Profesional universitario en economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en programas y proyectos de investigación en el sector público o privado de la Argentina. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 28 vii. Gerencia de Logística y Gestión de Medicamentos 3.108 Responsabilidades Primarias: 3.109 Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los pliegos de licitación para la adquisición de medicamentos esenciales y operación logística, definiendo las especificaciones técnicas. 3.110 Realizar la evaluación técnica de las ofertas correspondientes los pliegos adquisición de medicamentos esenciales y de operación logística. 3.111 Supervisar el cumplimento de los contratos de adquisición de operación logística y medicamentos esenciales y prestar conformidad cuando corresponda. 3.112 Supervisar la entrega de los medicamentos esenciales en el Operador Logístico (OL) garantizando la calidad de los productos distribuidos y asegurando que los mismos cumplen con la normativa nacional vigente en materia de inocuidad, eficacia, seguridad y calidad. 3.113 Asegurar la trazabilidad de los lotes y la calidad de los medicamentos adquiridos, durante el almacenamiento, armado de botiquines y traslado a los CAPS, garantizando que los mismos cumplen con la normativa nacional vigente en la materia. 3.114 Asistir técnicamente a la provincia para el resguardo de los medicamentos recibidos, cumpliendo con las condiciones adecuadas de almacenamiento y dispensa; incluyendo aquellas relacionadas con los procedimientos de traslado (clearing) de medicamentos e insumos entre los CAPS y de destrucción de los medicamentos e insumos vencidos o no aptos para su consumo. 3.115 Supervisar las condiciones de entrega y resguardo de botiquines y medicamentos a los CAPS de acuerdo a lo estipulado en el contrato de operación logística, en el Convenio de Adhesión y en este RO. 3.116 Participar en la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer intervenciones para la mejora continua de la utilización, con énfasis en las condiciones de distribución, almacenamiento y dispensa. 3.117 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 29 3.118 Perfil del consultor a cargo: Profesional en Ciencias Médicas y/ o en Ciencias de la Administración preferentemente con estudios de post-grado en Salud Pública economía o administración de servicios de salud, con experiencia en programas y/o proyectos de apoyo a la gestión de políticas de Salud. viii. Gerencia de Planificación 3.119 Responsabilidades Primarias: 3.120 Identificar y estimar las necesidades en materia de adquisición de medicamentos esenciales en términos de cantidades, distribución y gasto financiero que ello implica. 3.121 Asignar el volumen de medicamentos a distribuir elaborando un Plan de Entregas de acuerdo a criterios consensuados, integrando en la función de distribución el disponible de medicamentos (nivel central), el nivel de stock y la previsión de consumo (demanda en CAPS), y las necesidades poblacionales resultantes de análisis de base epidemiológica. 3.122 Participar en la elaboración de los pliegos de licitación para la adquisición de medicamentos esenciales y operación logística, definiendo oportunidad, volumen, cantidad y presupuesto. 3.123 Definir el contenido del botiquín específico en cada entrega y practicar su costeo contemplando la realización de ajustes regionales y/o provinciales sobre el botiquín en función de la demanda real de acuerdo a los datos provistos por los sistemas de información y las provincias, procurando el acuerdo con los responsables jurisdiccionales conforme lo estipulado en el Convenio Marco. 3.124 Realizar el seguimiento de la producción de servicios (consultas y recetas) y el nivel de actividad asociado al Componente 2.1 en los CAPS, así como también de los niveles de consumos y de stock de medicamentos, a través del procesamiento de la información generada y acopiada por el SIP y otras estadísticas del sector disponibles. 3.125 Realizar la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer intervenciones para la mejora continua de la utilización, tanto de los consumidores instrumentales como de los reales. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 30 3.126 Colaborar con el diseño y la consolidación de una base de datos que permita realizar el monitoreo del Programa. 3.127 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y proponer los mecanismos destinados a prever desvíos en el cumplimiento de los objetivos establecidos. 3.128 Perfil del consultor a cargo: Profesional con estudios universitarios en ciencias sociales, preferentemente con estudios de postgrado en salud y conocimientos avanzados en manejo de utilitarios estadístico y/o de bases de datos. Deberá contar con experiencia de trabajo en proyectos del sector público del área de salud. ix. Subgerencia de Sistemas de Información 3.129 Responsabilidades Primarias: 3.130 Desarrollar e implementar el soporte tecnológico y asistencial necesario para el desarrollo del SME del Programa y de las redes adheridas, basado en el CMDB; atendiendo deberá satisfacer las necesidades operativas de los Componentes del Programa a Nivel Central. 3.131 Confeccionar y mantener actualizado el Plan de Sistemas de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas que componen las gerencias de cada componente. 3.132 Elaborar los contenidos y diseñar las herramientas de capacitación relativos a los desarrollos informáticos efectuados; e implementar la asistencia técnica en el ámbito de su competencia, destinadas a los usuarios y responsables en el Nivel Central y en los distintos niveles jurisdiccionales. 3.133 Brindar apoyo técnico y soporte informático para garantizar que el soporte primario de la Información empleada por el programa sea la estrategia de registro CMDB para el PNA, desarrollada por la DEIS. 3.134 Evaluar los requerimientos provinciales y los requerimientos técnicos necesarios para realizar las inversiones que garanticen un nivel mínimo de operación requerido para el soporte de información e interconectividad en las estructuras encargadas de gestionar las Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 31 redes, y elaborar las especificaciones técnicas correspondientes para los procesos de adquisición requeridos con este fin que financie el Programa. 3.135 Realizar los análisis de factibilidad y las propuestas técnicas necesarias para unificar un Sistema de Información en base a la adaptación de los sistemas vigentes que puedan existir en otros Programas del MSAL (de funcionalidad relativamente similar a la que corresponde al FEAPS). 3.136 Arbitrar los medios tecnológicos necesarios para la validación de los Padrones de Beneficiarios proporcionados por la UGP, verificando la no duplicación de los beneficiarios y los datos remitidos mediante el cruce con los padrones oficiales pertinentes. 3.137 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades de desarrollo de software de Aplicación Remediar así como también de otros aplicativos informáticos que resulte necesario desarrollar para asegurar el adecuado funcionamiento del Programa. 3.138 Garantizar el correcto funcionamiento de los programas que integran los sistemas de información del FEAPS a los efectos la consistencia, validez e integridad de los datos que son manipulados. 3.139 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades relacionadas con la infraestructura y tecnología del SIP, procurando la seguridad e integralidad de los datos recibidos y/o transferidos por el Programa a terceros. 3.140 Mantener en resguardo digital los códigos fuentes, los manuales y toda otra documentación de los programas que componen los desarrollos realizados, como así también los datos procesados, archivos almacenados por los usuarios en los servidores, asegurando la integridad y confidencialidad de los mismos. 3.141 Definir las políticas vinculadas con la conectividad, administrador de servidores a tener entre el Nivel Central y los distintos niveles jurisdiccionales. 3.142 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades de administración de la Base de Datos del SIP, depositaria de los eventos y registros generados a través del procesamiento de la información contenida en los formularios propios de su operatoria. 3.143 Supervisar el procesamiento vía interfases periódicas o excepcionales de información que llegan desde terceros (OL, empresas graboverificadoras, jurisdicciones, otros programas de salud del MSAL, etc.) hacia el Nivel Central con las correspondientes validaciones y consistencias antes de incorporarla como campos válidos en las bases de datos correspondientes. 3.144 Supervisar los procesos a través de los cuáles se realizan las muestras e ingreso de datos al sistema de información del Programa. 3.145 Perfil del consultor a cargo: Consultor con conocimientos en Software Operativo WINDOWS 2000 Server y administración de redes. x. Gerencia de Control Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 32 3.146 Responsabilidades Primarias: 3.147 Brindar a la Coordinación General y a las Gerencias Departamentales apoyo administrativo, realizando todas las actividades técnicas administrativas, no encomendadas a la UFI-S, con la que mantendrá un enlace permanente en aspectos de adquisiciones, contrataciones, facturación, pagos y presupuesto 3.148 Coordinar las respuestas a los requerimientos de adquisiciones del Programa y realizar el seguimiento de los distintos procesos de compra. En los casos en que por el monto corresponda realizar la compra a través del Fondo Rotatorio realizará la compulsa de precios. 3.149 Elaborar el documento correspondiente al Presupuesto Anual y POA versión financiera, discriminando los gastos e inversiones por trimestre y actividades, de acuerdo a las metas físicas del Programa establecidas en el POA elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación y sus respectivas replanificaciones. 3.150 Elaborar la propuesta de necesidad de adquisiciones del Programa a partir del POA aprobado por la Coordinación General, así como de sus actualizaciones, para su posterior presentación a la UFIS 3.151 Coordinar la realización del análisis periódico de factibilidad y disponibilidad de fondos para las ejecuciones previstas. 3.152 Elaborar los informes de ejecución presupuestaria del Programa que deban presentarse ante las autoridades del MSAL y del BID, en coordinación con la UFIS. 3.153 Coordinar las acciones de control de las conformidades de los servicios administrados por el Programa, que se remitirán a la UFIS para su procesamiento y efectivización del correspondiente pago a proveedores, verificando que los mismos sean elegibles, de acuerdo a lo previsto en el respectivo instrumento de contratación. 3.154 Coordinar las acciones de control de las conformidades de las transferencias realizadas en el marco de la operatoria de los Proyectos Provinciales para el fortalecimiento de redes de salud; así como también aquellas efectuadas en el marco de las acciones de capacitación llevadas a cabo por terceros por cuenta y orden del Programa. 3.155 Gestionar la constitución y administración del Fondo Rotatorio y la Caja Chica. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 33 3.156 Gestionar las liquidaciones de viáticos de los consultores del Programa. 3.157 Coordinar las acciones de control de efectores y supervisión integral en terreno de la implementación del Componente 2.1 en los CAPS. 3.158 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación en ciencias de la salud o en ciencias económicas, preferentemente con especialización en administración o economía orientada al área de la salud y/o con experiencia en programas de apoyo de gestión. 3.159 Área de Administración 3.160 Confeccionar y/o efectuar el control de las conformidades de los servicios administrados por el programa, que se remitirán a la UFIS para su procesamiento y efectivización del correspondiente pago a proveedores, verificando que los mismos sean elegibles, de acuerdo a lo previsto en el respectivo instrumento de contratación. 3.161 Confeccionar y/o efectuar el control de las conformidades de las transferencias realizadas en el marco de la operatoria de los Proyectos Provinciales para el fortalecimiento de redes de salud; así como también aquellas efectuadas en el marco de las acciones de capacitación llevadas a cabo por terceros por cuenta y orden del Programa. 3.162 Dar inicio a los requerimientos de adquisiciones del Programa y realizar el seguimiento de los distintos procesos de compra. 3.163 Llevar a cabo la Compulsa de Precios en las compras a través del Fondo Rotatorio. 3.164 Realizar el análisis periódico de factibilidad y disponibilidad de fondos para las acciones previstas 3.165 Realizar imputación de las autorizaciones de pago de acuerdo al POA. 3.166 Confeccionar las Liquidaciones de Viáticos de los consultores del proyecto. 3.167 Área de Auditoria en terreno 3.168 Responsabilidades Primarias: 3.169 Realizar el control de efectores y supervisión integral en terreno de la implementación del Componente 2.1 en los CAPS. 3.170 Evaluar y definir los criterios que orientan y caracterizan los controles, tanto desde la adecuación de los instrumentos y procedimientos como, conjuntamente con las Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos, desde la selección geográfica de los efectores a controlar. 3.171 Coordinar el proceso de suspensiones y rehabilitaciones de los CAPS en función de los incumplimientos detectados y la pertinencia de los descargos recibidos 3.172 Controlar el proceso de entrega de botiquines, la entrega de medicamentos a beneficiarios, los stocks de medicamentos y la observación de las pautas de operación previstas por los diferentes componentes del Programa. 3.173 Asistir en terreno al mecanismo de redistribución (clearing) de los medicamentos e insumos entre efectores, como así también a los procedimientos delineados por las áreas pertinentes para el tratamiento de los medicamentos no aptos para su uso. xi. Monitoreo y Evaluación Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 34 3.174 Responsabilidades Primarias: 3.175 Preparar el Plan de Ejecución del Proyecto (cronograma multi-anual) y los POAs, con base en el Marco de Resultados, en forma coordinada con la Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos y con la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales. 3.176 Diseñar, elaborar y analizar los indicadores de proceso, gestión y resultados necesarios para el monitoreo y la evaluación del Programa, en consenso con las distintas Gerencias Departamentales. 3.177 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos programados para cada Gerencia Departamental. 3.178 Elaborar informes de monitoreo y proponer al Coordinador General y a los Gerentes Departamentales acciones en función de los análisis realizados y los resultados observados, procurando controlar la adecuada ejecución del Programa y el cumplimiento de lo establecido en la documentos del Programa. 3.179 Efectuar la re-planificación periódica del POA, basada en las necesidades emergentes de las diferentes Gerencias y los análisis de factibilidad desarrollados por la Gerencia de Control. 3.180 Brindar asistencia técnica a las UGP, de forma articulada con la Gerencia de Redes de Salud y con la Gerencia de Planificación, en lo concerniente a la elaboración del POA de cada Proyecto Provincial. 3.181 Llevar a cabo el monitoreo de cada Proyecto Provincial aprobado por la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales. 3.182 Elaborar y proponer a la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales y a la Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos herramientas para evaluar de forma sistemática y coordinada la evolución de la implementación de la EAPS adoptando como indicadores aquellos parámetros que se relacionen directamente con los resultados esperados de la ejecución del Programa (población nominalizada, búsqueda activa de población en riesgo, seguimiento de enfermedades crónicas, registro de eventos de salud, participación comunitaria, fortalecimiento del PNA, acceso de la población a servicios de salud y medicamentos esenciales). Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 35 3.183 Diseñar los Términos de Referencia para la elaboración de la Línea de Base y de las evaluaciones de resultados de Medio Término y Finalización del Programa, previstas en el Marco Lógico. 3.184 Coordinar el desarrollo la elaboración de la Línea de Base y de las evaluaciones de resultados de Medio Término y Finalización del Programa, previstas en el Marco Lógico. 3.185 Diseñar los Términos de Referencia y coordinar el desarrollo de las diferentes evaluaciones previstas: Encuesta de satisfacción del FEAPS, Evaluación del funcionamiento de las redes de salud, evaluación de programas de formación y capacitación desarrollados en el marco del PROAPS, Evaluación del Programa Remediar. 3.186 Coordinar las evaluaciones de los subcomponentes del Programa, elaborar los Términos de Referencia y realizar las solicitudes de contratación cuando corresponda, con el objetivo de valorar las acciones desarrolladas en relación a los objetivos perseguidos y los impactos y resultados esperados. 3.187 Representar al Programa ante UFIS en todos los aspectos que hacen a Evaluación y Monitoreo. 3.188 Brindar la información necesaria y pertinente requerida por los diferentes organismos, a los efectos de cumplimentar los requisitos solicitados por los mismos. 3.189 Elaborar informes de evaluación y proponer al Coordinador General acciones en función de los análisis realizados y los resultados observados. 3.190 Perfil del consultor a cargo: Profesional en Ciencias Políticas preferentemente con conocimientos en Métodos de Investigación Social y/o manejo de idioma inglés y computación. xii. Secretaria General 3.191 Responsabilidades Primarias: 3.192 Coordinar la planificación global del sistema de gestión de trámites. 3.193 Recepcionar, registrar y distribuir todas las actuaciones, expedientes y correspondencia. 3.194 Derivar cada expediente y/o trámite administrativo a la unidad organizativa (o las unidades) que tendrá intervención directa en el mismo. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 36 3.195 Mantener un registro actualizado de los expedientes. 3.196 Procesar, y despachar en tiempo y forma las presentaciones efectuadas o generadas por ante o desde Coordinación General, así como elaborar y despachar las resoluciones e informes, entendiendo en todas las tramitaciones y actuaciones. 3.197 Analizar toda aquella documentación relacionada con el despacho sometido a la firma de la Coordinación General y todos los asuntos que se eleven a su consideración. 3.198 Realizar el archivo de la documentación administrativa, con excepción de la documentación de carácter interno de cada área. 3.199 Asesorar a la Coordinación General en las cuestiones que surjan con motivo de acuerdos, compromisos y convenios suscriptos por el Programa, como así también durante la etapa de ejecución de las órdenes de compra y contratos que el mismo suscriba, sin perjuicio de la intervención que compete a la Asesoría Legal de la UFI-S. 3.200 Colaborar con los diferentes componentes en la confección de manuales de procedimientos internos relacionados con la ejecución del Programa. 3.201 Asesorar a la Coordinación General en la gestión de compromisos que suscriba el Programa con Provincias, Universidades y Responsables de Redes, entre otros. 3.202 Asesorar y participar legalmente en la redacción de normativas específicas del Programa y su concordancia con el marco legal vigente, y con las exigencias técnicas establecidas en los pliegos de adquisiciones, conforme. 3.203 Articular y solicitar asistencia legal a UFIS. 3.204 Asegurar el seguimiento y localización de los expedientes y trámites administrativos de la organización. 3.205 Velar por el cumplimiento de los plazos procesales. 3.206 Diligenciar los pedidos de informes requeridos por los Poderes del Estado Nacional, las provincias, los municipios y organizaciones no gubernamentales, a través del Director Nacional, a las áreas respectivas para proceder a su contestación. 3.207 Proporcionar a los interesados la información sobre el estado en que se encuentran las actuaciones presentadas con anterioridad. 3.208 Realizar una correcta administración de los recursos humanos bajo la aplicación de las normas que regulan las contrataciones, teniendo en cuenta capacitación y experiencia; ambiente laboral y necesidades. xiii. Área de Comunicación Objetivo 3.209 Desarrollar la estrategia comunicacional del Programa con el fin de contribuir a mejorar el fortalecimiento de las redes de salud y el rol rector del MSAL y los MSP, abarcando todos los grupos receptores de la comunicación, trazando los objetivos comunicacionales particulares en función de cada uno y planificando diferentes acciones para cumplirlos Responsabilidades Primarias: 3.210 Crear la identidad gráfica y visual del Programa. 3.211 Ejecutar acciones que acompañen y colaboren en el armado del Programa, tanto lo que corresponde a la comunicación interna, como a la difusión del mismo. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 37 3.212 Elaborar un plan de acción centrado en el fortalecimiento de la comunicación interna, colaborando en optimizar las relaciones entre los distintos componentes, la fluidez de la información y la motivación de los consultores. 3.213 Apoyar todas las actividades que se desarrollen para asegurar que el lenguaje y el diseño sea unificado, mantenga una coherencia y fortalezca la identidad del Programa, así como también lograr que todos los mensajes y las actividades propuestas enmarcadas en dicha política pública sanitaria sean identificados, comprendidos, apropiados y bien utilizados. 3.214 Establecer relaciones con las áreas de comunicación correspondientes de las Provincias. 3.215 Intervenir en la propuesta de plan de comunicación de las Provincias para los Compromisos de Gestión, colaborar y asesorar en la realización de campañas locales de difusión al público. 3.216 Ser contraparte técnica en el monitoreo y las evaluaciones de resultados de las acciones de comunicación, para detectar necesidades presentes y futuras que acompañen continuamente, desde la disciplina de la comunicación, el proceso de construcción del modelo sanitario integrado. 3.217 Proponer y ejecutar acciones que persigan el fortalecimiento del trabajo de promoción de los equipos de salud, y la formación de redes sociales que procuren favorecer hábitos saludables en la población. 3.218 Coordinar la comunicación entre los consultores del Call Center del MSAL y el Programa. xiv. Unidad de Gestión Provincial (UGP) 3.219 3.220 Las Provincias adheridas deberán constituir una Unidad de Gestión Provincial del Programa FEAPS, sobre una estructura preexistente en su ámbito. 3.221 La UEC financiará la posición de un integrante de la estructura. La contratación de todo el staff es decisión provincial y estará sujeta a la No Objeción por parte de la UEC y del Banco, para las posiciones claves de responsabilidad. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 38 3.222 Dada las funciones de la UGP, una posible estructura contempla las siguientes posiciones claves: • Referente provincial de Atención Primaria de la Salud • Referente provincial de Estadísticas y/o Sistemas de Información • Referente de Remediar y/o de Medicamentos • Referente de programas de HTA/DBT o enfermedades no transmisibles • Referente de capacitación o formación de RRHH • Referente de redes de servicios Responsabilidades Primarias: 3.223 Gestionar las autorizaciones correspondientes a nivel provincial para la implementación y funcionamiento del Programa en la Provincia. 3.224 Coordinar y gestionar la recepción de los medicamentos esenciales e insumos sanitarios y la incorporación al Programa de nuevos CAPS. 3.225 Acordar con la UEC las cantidades de medicamentos a proveer como complementarios a los adquiridos en dicha jurisdicción. 3.226 Gestionar los procedimientos para el traslado de medicamentos a nivel intra jurisdiccional. 3.227 Gestionar la disposición final de los medicamentos no aptos para el consumo, próximos a vencerse y/o vencidos. 3.228 Definir las redes de salud en que se intervendrá prioritariamente. 3.229 Establecer la línea de base de los indicadores previstos en el Programa. 3.230 Diseñar el Proyecto Provincial y presentarlo ante la UEC para su no objeción. 3.231 Implementar y ejecutar el Proyecto Provincial aprobado, llevando a cabo las actividades de seguimiento y monitoreo permanente del mismo. 3.232 Administrar los padrones de beneficiarios. 3.233 Efectuar la gestión administrativo-financiera del Proyecto Provincial. 3.234 Gestionar, transferir y proteger la información del Programa. 3.235 Elaborar, gestionar y administrar los Compromisos de Gestión con las redes y sus servicios. 3.236 Elaborar el POA del Proyecto Provincial y su plan de inversiones y contrataciones para su elevación y conformidad por parte de la UEC. 3.237 Preparar y presentar los informes cuatrimestrales de cumplimiento de metas e indicadores, de la liquidación de los incentivos por empadronamiento, clasificación y seguimiento en tiempo y forma, para su conformidad y pago. 3.238 Apoyar y dar logística local a las actividades control y supervisión en terreno a desarrollar por el Programa, así como a las actividades de participación comunitaria del Programa. 3.239 Verificar la aplicación de los fondos recibidos por incentivos a los gastos elegibles incluidos en el Proyecto Provincial. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 39 3.240 Gestionar la adhesión al Programa de las redes municipales, de así corresponder. 3.241 Asegurar la correcta administración de los fondos destinados al Proyecto Provincial y, en caso de corresponder, transferir a las redes municipales adheridas, el monto que se determine conforme el presente RO. 3.242 Notificar fehacientemente a la Nación la apertura de la cuenta. Dicha notificación deberá contener el nombre de la Entidad Bancaria, CUIT de la Entidad Bancaria, Sucursal, Denominación completa de la cuenta, CUIT de la cuenta, tipo y número de la Cuenta, Firmas Autorizadas, y por último CBU. 3.243 Facilitar y cooperar con la UEC en las tareas de capacitación, supervisión, seguimiento, monitoreo, auditoria y evaluación del Programa. 3.244 Coordinar y articular acciones con los Responsables de los Programas Nacionales, Provinciales y/o Locales. 3.245 Aplicar las estipulaciones insertas en los Anexos II y III del Convenio Marco y velar por su cumplimiento. B. Programación y gestión de las actividades a. Programación y seguimiento 3.246 El Programa contará con un POA que, junto con el Plan de Adquisiciones y el Análisis de Riesgos, será la herramienta básica para la programación y seguimiento del Programa. Deberá contener todos los costos involucrados en la ejecución de los Componentes que sean afrontados con fondos del Programa. 3.247 El POA reflejará la programación del FEAPS con su camino crítico; estimará el número de provincias que se incorporarán anualmente en forma efectiva al Componente 1; y estará actualizado asegurando su compatibilidad con Plan de Adquisiciones. El POA detallará las actividades y su jerarquía en términos de la relevancia y riesgos, para un período anual y el Plan de Adquisiciones, la programación de las contrataciones (en Anexo V se incluye la Estructura de POA y en Anexo VI la del Plan de Adquisiciones). b. Ejecución del Componente 1. 1- Provincias elegibles 3.248 Podrán participar del Componente todas aquellas Provincias que deseen establecer Proyectos Provinciales de FRS de acuerdo con las normas del Programa. 3.249 Las Provincias que deseen ser Provincias elegibles deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Haber suscripto el Convenio Marco en forma conjunta con la Nación. 3.250 Las Provincias elegibles que deseen ser Provincias participantes deberán cumplir con los siguientes pasos: a) Designar un Representante del área de salud de su Gobierno, que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Componente 1. La UGP será asistida técnicamente y supervisada por la UEC. b) Definir las redes de salud priorizadas, las cuales deberán representar al menos el 30% de la población provincial mayor de seis años de edad que solo cuenta con cobertura pública de salud. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 40 c) Seleccionar el equipo de asistencia técnica provincial para la elaboración del Diagnóstico de Redes de Salud seleccionadas y el correspondiente proyecto para su fortalecimiento. d) Elaborar el Diagnóstico de las redes de salud seleccionadas a cargo de los equipos de asistencia técnica mencionados, siguiendo las pautas mínimas que oportunamente fije la UEC, el que deberá ser girado a la misma, para su aprobación. e) Abrir una Cuenta del Proyecto Provincial de FRS, la cual deberá ser notificada a la UEC conteniendo el nombre de la Entidad Bancaria, CUIT de la Entidad Bancaria, Sucursal, Denominación completa de la cuenta, CUIT de la cuenta, tipo y número de la Cuenta, Firmas Autorizadas, y por último CBU. f) Elaborar un Proyecto Provincial de FRS, el cual deberá ser enviado a la UEC para la aprobación por parte del Director Nacional. Una vez aprobado, la provincia estará en condiciones de dar comienzo a las tareas de Empadronamiento, Clasificación, y Seguimiento de pacientes con DBT2 y/o HTA con RCVG moderado o grave. Los mencionados proyectos deberán contener la información detallada en el instructivo correspondiente, incorporado como Anexo III (contenidos mínimos de los proyectos provinciales). g) Acordar y suscribir con la Nación Compromisos de Gestión Anuales orientados a la ejecución de los Proyectos Provinciales de FRS, delimitando el ámbito de acción a nivel de red, el plan de empadronamiento, clasificación y seguimiento previsto, el mecanismo operativo y financiero de incentivos y las sanciones; en los término indicados en el punto III. A. Organización para la Ejecución –Instrumentos legales. h) En caso de corresponder (redes de dependencia local), firmar Convenios de adhesión y gestión con los Municipios intervinientes 3.251 Las provincias elegibles recibirán de la Nación los beneficios del Programa de acuerdo con las normas del mismo, para lo siguiente: a) Asistencia Técnica para (i) elaboración del diagnostico de redes de salud; (ii) diseño e implementación del Proyecto Provincial de FRS, (iii) desarrollo de la Participación Comunitaria, a través de la instalación de los PLP, (iv) desarrollo de sistemas de información y (v) instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación. b) Capacitación a través del desarrollo de los siguientes talleres: • Talleres de capacitación para la gestión de redes. • Capacitación en gestión sanitaria orientada al desarrollo de capacidades para la organización y conducción de redes de salud. • Capacitación y actualización en lineamientos terapéuticos vigentes adoptados por el MSAL. • Inversión en equipamiento para la implementación del Proyecto Provincial de FRS. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 41 2- Provincias participantes i. Transferencia por Incentivos para Proyectos Provinciales • Anticipos 3.252 A efectos de facilitar la ejecución de las actividades requeridas para la puesta en marcha del Proyecto Provincial, se prevén desembolsos iniciales de un 10% del monto máximo por jurisdicción, previa aprobación del respectivo Proyecto Provincial y firma del Compromiso de Gestión Anual. 3.253 Este anticipo tiene como objetivo financiar las acciones iniciales de implementación de los Proyectos Provinciales. La presentación y aprobación del respectivo Proyecto Provincial es condición previa para acceder a dicho anticipo. La devolución del mismo será deducida a partir de la tercera transferencia y durante el plazo de un año, descontándose por cuatrimestre el 33% del adelanto. El mencionado plazo de un año podría extenderse en caso de resultar el descuento superior a la transferencia generada en el cuatrimestre. 3.254 La UEC fijará anualmente el monto del mencionado anticipo. 3.255 El incentivo global asignado a cada provincia será desembolsado cuatrimestralmente en función al cumplimiento progresivo de las metas establecidas en el Compromiso de Gestión Anual con cada jurisdicción ANEXO XI de este R.O. • Monto máximo de los incentivos por provincia 3.256 El fondo de incentivos se distribuirá en forma primaria entre las jurisdicciones en función de la población con cobertura pública exclusiva de salud, de acuerdo datos INDEC, Encuesta Permanente de Hogares y Áreas Técnicas del MSAL. 3.257 Cada año se llevará a cabo una revisión, conjunta Nación-Provincia, de los avances en la implementación de los Proyectos Provinciales. En caso que una provincia presente avances limitados, de acuerdo a lo indicado en el Anexo VIII -Acciones y Penalidades-, la Nación podrá dar por terminado los efectos surgidos de los documentos base firmados de común acuerdo. Los recursos no utilizados pasarán a integrar el fondo de distribución secundaria, que será asignado, de forma proporcional, a las jurisdicciones que vengan cumpliendo con las metas comprometidas y tengan interés de ampliarlas. 3.258 El monto máximo de las transferencias por incentivos que reciba cada jurisdicción estará distribuido de la siguiente manera: (a) Incentivo por Empadronamiento, representará el 20% del total de los fondos a ser transferidos buscando incentivar el despliegue de la responsabilidad nominada de los servicios sobre la población a cargo. b) Incentivo por Clasificación según riesgo de los pacientes, representará un 40% del total de recursos a ser transferidos buscando incentivar la categorización del RCVG de la población empadronada, el contacto de los de mayor riesgo con los servicios de salud y la incorporación de los pacientes hipertensos y/o diabéticos con riesgo cardiovascular moderado o severo empadronados y clasificados a un esquema o protocolo de cuidados que estandariza los procedimientos y hace más homogénea la calidad de la atención. c) Incentivo por Seguimiento adecuado: representará otro 40% de los recursos máximos a ser transferidos, buscando la adhesión de los pacientes a los esquemas de cuidados definidos y su seguimiento por parte del servicio de salud. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 42 3.259 Las provincias participantes accederán al beneficio de las transferencias por incentivos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: o Cálculo 3.260 Se girará a las Provincias participantes la transferencia cuatrimestral hasta la concurrencia del monto máximo para cada provincia, por incentivo de empadronamiento, clasificación y seguimiento. o Determinación del monto de las Transferencias por Incentivos 3.261 A los efectos de determinar estas transferencias para una Provincia participante, la UEC calculará, cuatrimestralmente, la Transferencia Base definida como la sumatoria del monto por empadronamiento, clasificación y seguimiento, calculados de la siguiente manera: - Monto por Empadronamiento: Resultante del producto del Monto per cápita por el número de Beneficiarios inscriptos durante ese cuatrimestre. - Monto por Clasificación por Riesgo: Resultante del producto del Monto per cápita, por el número de Beneficiarios inscriptos clasificados durante ese cuatrimestre, con HTA y/o DBT2 y riesgo cardiovascular global moderado o severo, según la normativa del Programa. - Monto por Seguimiento: Resultante del producto del Monto per cápita por el número de Beneficiarios inscriptos, seguidos adecuadamente durante ese cuatrimestre según la normativa del Programa. 3.262 El monto per cápita de empadronamiento es uniforme para todas las Provincias participantes y se ha establecido en 15 Pesos por Beneficiario Inscripto, a pagar por única vez. 3.263 El monto per cápita de clasificación se ha establecido en 240 pesos por Beneficiario Inscripto clasificado, a pagar por única vez. 3.264 El monto per capita de seguimiento y/o adherencia a tratamiento se ha establecido en 33 pesos, por cuatrimestre por cada Beneficiario, que habiendo sido inscripto y clasificado, es seguido, según la normativa del Programa. 3.265 Todos los valores mencionados en los apartados precedentes podrán ser revisados, y en su caso modificado, anualmente por el MSAL en forma conjunta con el BID. 3.266 Durante el primer año del proyecto provincial, a UEC girará de manera directa un 70% del monto de la Transferencia Base mencionada a las Provincias participantes, con una periodicidad cuatrimestral. Adicionalmente, y también en forma cuatrimestral la Nación girará a la Provincia Participante, una Transferencia Complementaria que será equivalente al 30% de la Transferencia Base multiplicada por un coeficiente que refleje el cumplimiento de metas preestablecidas de variables de control. En este caso, dicho coeficiente de cumplimiento relevará los avances logrados en las actividades programadas para el proyecto provincial, en tanto que los indicadores de gestión de redes solo afectarán las transferencias a partir del segundo año de ejecución. 3.267 A efectos del cálculo de la transferencia correspondiente para cada cuatrimestre del primer año del proyecto provincial, se procederá del siguiente modo: TCc = 0.3 *TBc * % CC Siendo: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 43 TC = Transferencia complementaria correspondiente al cuatrimestre de evaluación TB = Transferencia Base determinada en función de las actividades de empadronamiento, clasificación y seguimiento para la Provincia en el cuatrimestre de evaluación. %CC = % Coeficiente de cumplimiento al momento de la evaluación para el período respectivo. Para el cálculo del coeficiente de cumplimiento durante el primer año de proyecto deberán tomarse en cuenta los indicadores o actividades comprometidos en el compromiso de gestión anual para medición del avance del proyecto provincial. Siendo el número de indicadores o actividades estipulado en tres por cuatrimestre, cada uno de ellos ponderará en tercios iguales (33.3%) sobre el valor del coeficiente de cumplimiento. 3.268 A partir del segundo año de ejecución del proyecto provincial, la UEC girará de manera directa un 40% del monto de la Transferencia Base mencionada a las Provincias participantes, con una periodicidad cuatrimestral. Adicionalmente, y también en forma cuatrimestral la Nación girará a la Provincia Participante, una Transferencia Complementaria que será equivalente al 60% de la Transferencia Base multiplicada por un coeficiente que refleje el cumplimiento de metas preestablecidas de variables de control. En este caso, dicho coeficiente de cumplimiento relevará y ponderará en partes iguales tanto los avances logrados en las actividades programadas para el proyecto provincial, así como los avances logrados en los indicadores de gestión de redes comprometidos. 3.269 A efectos del cálculo de la transferencia correspondiente para cada cuatrimestre a partir de cumplido el primer año del proyecto provincial, se procederá del siguiente modo: TCc = 0.6 *TBc * % CC Siendo: TC = Transferencia complementaria correspondiente al cuatrimestre de evaluación TB = Transferencia Base determinada en función de las actividades de empadronamiento, clasificación y seguimiento para la Provincia en el cuatrimestre de evaluación. %CC = % Coeficiente de cumplimiento al momento de la evaluación para el período respectivo Para el cálculo del coeficiente de cumplimiento una vez cumplido el primer año de proyecto deberán tomarse en cuenta los indicadores o actividades comprometidos en el Compromiso de Gestión Anual para medición del avance del proyecto provincial así como los avances logrados en los indicadores de gestión de redes seleccionados. En esta etapa, el mencionado coeficiente se compondrá de partes iguales entre los dos ejes de evaluación. Siendo el número de indicadores o actividades pactados para evaluar el avance del proyecto en tres por cuatrimestre, cada uno de ellos ponderará en tercios iguales (33.3%) sobre el valor del coeficiente de cumplimiento, que en este caso será afectado en un 50% por estos resultados. El 50% restante en la construcción de dicho coeficiente surgirá de la evaluación de los 10 indicadores de gestión de redes seleccionados (6 fijados por Nación y 4 por las jurisdicciones), ponderando cada uno en un 10% del coeficiente. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 44 La tabla a continuación refleja la ponderación de los distintos indicadores o actividades en la definición de una transferencia cuatrimestral para el primer año del proyecto. Ponderación dentro del grupo Actividad Actividad 1 33.3% Actividad 2 33.3% Actividad 3 Ponderación global en el CC Peso en la transferencia a realizar 100% 30% 33.3% Empadronamiento, clasificación y seguimiento 70% Asimismo, la tabla a continuación refleja la ponderación de los distintos indicadores o actividades en la definición de una transferencia cuatrimestral una vez cumplido el primer año del proyecto. INDICADORES Nº Cantidad de población nominalizada / Cantidad de población de la Red. 10% 0.3% 5 Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS. 10% 0.3% 6 Cantidad de consultas programadas / total de consultas en los CAPS. 10% 0.3% 10% 0.3% 11 Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t0. 24 Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de sangre / Cantidad de CAPS. 10% 0.3% 25 Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS en t1/ Cantidad de extracciones de sangre realizadas en t0. 10% 0.3% Acceso 3 Capacidad resolutiva del PNA Jerarquizaci ón del PNA Ponderación Ponderación Peso en la dentro del en el CC transferencia a grupo realizar Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 30% 45 Optativo 1 10% 0.3% Optativo 2 10% 0.3% Optativo 3 10% 0.3% Optativo 4 10% 0.3% Actividad 1 10% 33.3% Actividad 2 Actividad 3 33.3% 10% 33.3% 10% Empadronamiento, clasificación y seguimiento 30% 40% 40% 3.270 La Provincia informará cuatrimestralmente a la UEC sobre la evolución de cada una de las metas y actividades mencionadas arriba. Esta información será auditada en forma periódica en sus aspectos médico, operativo y financiero. El resultado de estas actividades de auditoría podrá determinar recortes en las transferencias así como penalidades tal como se detalla en el Compromiso de Gestión Anual y en el ANEXO VIII de Acciones y Penalidades. 3.271 El objetivo específico de la Auditoría Externa será obtener la opinión de los auditores independientes sobre los procesos críticos involucrados en la gestión de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes (Componente 1), relacionados con: (i) evaluación del proceso de empadronamiento y de emisión de los listados correspondientes; revisión de la consistencia y pertinencia del procedimiento de cruce de bases de datos de padrones para constatar el registro legal de identificación de las personas empadronadas y evaluación de su pertinencia al grupo objetivo del Programa; ii) validación del mecanismo de registro y monitoreo de los indicadores desarrollados por el Programa; iii) constatación por muestreo de los registros y nivel de cumplimiento del indicador de empadronamiento a nivel de las redes y servicios adheridos al Programa; iv) la clasificación por riesgo de los beneficiarios empadronados; y (v) el seguimiento de los pacientes. Incluirá además la supervisión en terreno de los instrumentos de gestión de las enfermedades crónicas priorizadas que se desarrollen, tales como la ficha de registro de datos clínicos y metabólicos y/o la historia clínica de cada paciente. o Normas para acceder a las Transferencias Cuatrimestrales por incentivos 3.272 La UGP debe enviar a la UEC, dentro de los 40 primeros días posteriores al cierre del cuatrimestre la información con el contenido y formato que se detalla en el Compromiso de Gestión Anual ANEXO XI a este Reglamento Operativo. 3.273 Los procedimientos de administración financiera previstos para los pagos a las cuentas del Proyecto Provincial de FRS se describen en el siguiente cuadro: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 46 EVENTO UEC UFI-S Remite documentación de padrones de beneficiarios elegibles inscriptos, Informe de Beneficiarios clasificados y/o Informe de Beneficiarios Seguidos. Documentación de padrones, Informes de Clasificación y Seguimiento y/o Informe sobre cumplimiento de Indicadores y de movimientos de la cuenta provincial. Se elabora y remite el informe de cumplimiento de indicadores así como de gastos y movimientos de la cuenta provincial. Recepción Recepción de la documentación de la UGP Control Revisión y depuración de los padrones, Planillas de Clasificación y Seguimiento, control de cumplimiento de indicadores Aprobación UGP Se determinan los débitos a efectuarse a la liquidación como resultado de las tareas de auditoría efectuadas, así como por deducción de anticipos Se autoriza la emisión de la Orden de Pago (OP) Emisión de la OP y el cheque Emisión de la OP y del cheque o transferencia bancaria Pago Se efectiviza el pago a las cuentas del Proyecto Provincial de FRS provincial que corresponda, dentro de los 45 días de la recepción en la UEC de la información requerida Contabilidad Se registran los pagos con fondos de la cuenta operativa del Proyecto Se registran el ingreso en las cuentas y los eventuales débitos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 47 • Forma de pago 3.274 Las Transferencias por incentivos con sus eventuales deducciones, serán giradas por la Nación a la cuenta habilitada por la Provincia, dentro de los 45 días posteriores a que la UEC reciba la documentación requerida en el presente RO y el Compromiso de Gestión suscripto. i. Funciones de la UGP a ser supervisadas y auditadas por la UEC 3.275 Sin perjuicio que la UEC proceda a auditar otras funcionalidades de la UGP, a continuación se detalla un listado de los procesos críticos, condicionantes de las transferencias, llevados a cabo por la UGP que obligatoriamente serán supervisados y auditadas por la UEC, en forma directa y a través de la Auditoría Externa: a) Controles sobre el cumplimiento de los Proyectos Provinciales de FRS aprobados b) Controles sobre la administración de las cuentas del Proyecto Provincial de FRS. c) Controles sobre la gestión de padrones de beneficiarios inscriptos, clasificados y seguidos. d) Controles sobre el cumplimiento de planes que integran el Compromiso de Gestión Anual según metas y de los cronogramas de inscripción, clasificación y seguimiento. • Certificación de gasto en salud 3.276 Dentro de los 60 días corridos desde la terminación de un año fiscal, la Provincia deberá informar a la UEC el gasto de la Provincia presupuestado y ejecutado por todo concepto, debidamente certificado por el Contador General de la Provincia o autoridad equivalente. • Reportes de Indicadores 3.277 Los reportes de cumplimiento de metas de indicadores deberán ser generados por la UGP aplicando los procedimientos que esta defina. ii. Empadronamiento 3.278 El procedimiento de empadronamiento consiste en la identificación e inscripción de la población elegible del Programa (mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva). Dicho procedimiento podrá realizarse tanto en CAPS como en hospitales públicos o en otros ámbitos públicos o mixtos que la provincia considere pertinente para ser incluidos como Agentes Inscriptores. 3.279 Cada Provincia definirá, en el Plan de Acción del Proyecto Provincial, el Plan de Empadronamiento /Inscripción, incluyendo cronograma, modalidades de inscripción activas y pasivas, Agentes Inscriptores, actividades de apoyo y promoción de inscripción, criterio de asignación del CAPS de referencia y metodología de dación de turnos para la clasificación de los beneficiarios preseleccionados y estrategia de búsqueda activa. 3.280 Dado que el perfil de consultas realizadas en los CAPS está concentrado generalmente en la población pediátrica y en las mujeres en edad fértil, la provincia deberá procurar alcanzar, a través de actividades extramuros y de empadronamiento activo, a la población elegible que habitualmente no concurre a los centros de salud. 3.281 Para favorecer la nominalización de población elegible no habituada a concurrir a los centros de salud, la Provincia recibirá de la UEC información relacionada con la distribución de sexo y grupos etáreos indicativa de la población con cobertura pública exclusiva, así como los márgenes de dispersión aceptables (sobre la base de la información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 48 2001), para su consenso e inclusión en los Planes de Inscripción de los Proyectos Provinciales y en los Compromisos de Gestión Anuales. 3.282 Queda librado a la jurisdicción reforzar aquellos tramos etáreos que por sus características tienen un mayor riesgo de padecer alguna de las patologías crónicas priorizadas (por ejemplo, mayores de 50 años). 3.283 Los datos a ser incluidos en los padrones del Proyecto Provincial de FRS deberán prever la generación de una variable conectora que permita vincular los registros a los datos compilados mediante la estrategia del CMDB consensuados y/o a consensuar con las Jurisdicciones. 3.284 A los efectos de su inclusión en los padrones del Proyecto Provincial de FRS como población elegible inscripta, podrán considerarse los siguientes beneficiarios de otros Programa Nacionales o Provinciales: a) Personas mayores de 6 años que habiendo sido beneficiarios activos del Plan Nacer, que hubiesen perdido su condición de tal por el límite de edad o transcurso del tiempo de puerperio, siempre que cuenten con cobertura pública exclusiva y que al momento de alta al Proyecto Provincial de FRS se haya completado toda la información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento, incluyendo la información sobre factores de riesgo. b) Beneficiarios inscriptos en Programas Provinciales o Municipales relacionados con las patologías crónicas priorizadas, que cuenten con cobertura pública exclusiva y siempre que se haya completado la información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento. c) Beneficiarios inscriptos en Programas Nacionales, Provinciales o Municipales, siempre que cuenten con cobertura pública exclusiva y siempre que se haya completado la información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento. 3.285 La UEC emitirá la normativa correspondiente a los efectos de la inclusión de los beneficiarios mencionados en el padrón de Beneficiarios Inscriptos del Proyecto Provincial de FRS. iii. Clasificación de pacientes según RCVG 3.286 Todos aquellos beneficiarios elegibles inscriptos que en las preguntas referidas a los datos de riesgos relevados en el Formulario de Empadronamiento obtuvieron un puntaje equivalente a 4 o más, se considerarán beneficiarios inscriptos pre-seleccionados para ser clasificados por RCVG y determinación de HTA y DMT2. Sin embargo, el score de preclasificación incluido en el formulario de empadronamiento/inscripción no se considera de uso obligatorio por la jurisdicción, en tanto es una herramienta optativa para orientar la decisión de referenciar o no a las personas empadronadas a los centros de salud para su evaluación. 3.287 La clasificación de RCVG y determinación de HTA y DMT2 de los beneficiarios inscriptos pre-seleccionados deberá ser realizada según la normativa del Programa por un profesional de la salud al cual ha sido asignado el mismo. 3.288 El contacto de dicho beneficiario con el efector del primer nivel al cual fue asignado el mencionado beneficiario, constituye el elemento nodal de la clasificación. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 49 Paciente asiste al CAPS Historia Clínica No Abrir HC Si No Historia Clínica actualizada (< 6 meses último control) Anamnesis y examen físico Si Si Si Diagnóstico de HTA o DBT II Laboratorio actualizado (< 6 meses último control) No No Diagnóstico de HTA o DBT II Solicitar Lab. y estudios complementarios según esquemas terapéuticos. Si tiene estudios recientes (< 6 meses) complementar con los estudios sugeridos en los esquemas vigentes No Si Si No Diagnóstico de DBT II No Clasificar * Diagnóstico de HTA o DBT II Solicitar laboratorios NO Clasificar Si Clasificar* NO Clasificar Clasificar Solicitar Laboratorios Solicitar laboratorios y estudios complementarios Diagnóstico de DBT II Clasificar Si Solicitar estudios complementarios según esquemas vigentes. Clasificar No NO Clasificar iv. Seguimiento de pacientes según RCVG moderado o alto 3.289 Seguimiento: Aquellos beneficiarios nominalizados, que hubieran sido diagnosticado hipertensos o diabéticos y clasificados con RCVG moderado o alto, constituirán el padrón específico de población bajo seguimiento. Asimismo, la población de la red con HTA o DBTM2, que ya se encuentre bajo programa provincial o municipal de DBT y/o de HTA, podrá ser incluida en la clasificación de RCVG aún si el resultado de dicha clasificación de RCVG fuera leve, dado que esto responderá probablemente a que ya se encuentran bajo tratamiento y sus parámetros clínicos se encuentran controlados. Es condición para esta población, así como para el resto de los clasificados, que el seguimiento de sus cuadros clínicos sea efectuado desde el primer nivel de atención, con constancia en los registros clínicos de ese nivel. El padrón de la población bajo programas provinciales o municipales de HTA y/o DBTM2 debe ser presentado a la UEC en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de la firma del primer compromiso de gestión anual. La no presentación de dicho padrón en el lapso estipulado, implicará la renuncia por parte de la provincia a solicitar financiamiento vinculado a la clasificación y seguimiento de la población bajo los programas mencionados. 3.290 Dichos beneficiarios deberán ser evaluados/controlados por un profesional de la salud del centro de salud de referencia de acuerdo con los esquemas definidos en la normativa del Programa. No obstante, en los casos en que individuos deseen realizar sus controles en efectores diferentes de los asignados por georreferencia, estos podrán hacerlo sin perjuicio de la validez de los mencionados actos de seguimiento. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 50 3.291 El detalle de los Diagramas de Seguimiento para beneficiarios HTA y/o DBT2 forman parte de la documentación del Programa y serán oportunamente transmitidas a las Provincias participantes informaciones a proveer por las redes. 3.292 El conjunto mínimo de intervenciones del Programa deberá constar en una ficha de seguimiento acorde a la Historia Clínica o equivalente según normativa vigente de la provincia, la cual se iniciará con la clasificación del beneficiario. 3.293 La UGP deberá efectuar las tareas de consolidación de la información sobre seguimiento de los beneficiarios inscriptos clasificados con determinación HTA, DMT2 de acuerdo con la normativa del Programa. 3.294 La UGP deberá tomar todas las medidas razonables de control que sean necesarias para garantizar que los datos consolidados de Seguimiento y Adhesión al tratamiento corresponden a beneficiarios inscriptos, clasificados, y que al momento del seguimiento tengan cobertura pública exclusiva. c. Ejecución del Subcomponente 2.1 3.295 La ejecución del Componente de Provisión de Insumos Estratégicos se inicia con la firma del Convenio Marco entre la Nación y la Provincia. Hasta tanto sea suscripto por las partes, se prevé la continuidad en las entregas de los botiquines a través del PROAPS. 3.296 La ejecución del subcomponente perseguirá el objetivo de asegurar el acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales que dan respuesta a la mayoría de los motivos de consulta médica en el PNA. Para ello, procederá a adquirir los medicamentos esenciales en el Nivel Central y distribuirlos en botiquines al PNA, mediante un servicio de operación logística de medicamentos, conforme planes de entrega periódicos. 3.297 La población objetivo (beneficiarios) del Subcomponente son todas aquellas personas que se atienden en los centros de salud públicos que integran el PNA, focalizando la asignación de recursos en aquella población que vive en condición de pobreza y/o sin cobertura de seguro de salud. 3.298 Los criterios de asignación de medicamentos entre Provincias y el criterio marco de asignación de medicamentos entre centros de salud de una Provincia serán establecidos por el Nivel Central y aprobados por el COFESA.3.299 La provincia deberá disponer de los recursos de contrapartida necesarios para la correcta ejecución del Subcomponente, garantizando la gratuidad en el acceso a los Medicamentos Esenciales, servicios, prestaciones asistenciales y acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, brindados por los servicios públicos de salud. 3.300 Una vez suscito el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área de salud de su Gobierno (Responsable Provincial), que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Subcomponente 2.1. 3.301 El Responsable Provincial actuará como nexo entre la Provincia y la Nación y tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades y funciones: a) Adoptar las medidas que resulten menester para que los CAPS cumplan con las normas de responsabilidad profesional provinciales y federales vigentes en materia de prescripción y dispensa de medicamentos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 51 b) Gestionar que directores y/o responsables de los CAPS, remitan en la periodicidad definida por el Programa, los formularios o registros que este estipule para integrarlos al SIP. c) Promover y colaborar en las actividades de comunicación, difusión y monitoreo, incluyendo la página web del Programa (www.remediar.gob.ar), la página web del Ministerio o la Secretaría de Salud de la Provincia. d) Asegurar y facilitar los mecanismos para la correcta elaboración y oportuna remisión, por parte de los directores y/o responsables de los CAPS bajo Programa, de los formularios utilizados por el SIP, incluyendo el Formulario Único de de Receta (Formulario R), el Formulario de Control Mensual de Stock (Formulario B) y el Formulario de Registro de Baja de Medicamentos (Formulario M), así como todo otro registro o instrumento que resulte de la operatoria del Programa. e) Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación, comunicación y concientización provinciales, zonales o locales, destinadas al RRHH de los CAPS bajo Programa, relacionadas con los objetivos, alcances, operatorias y mecanismos del Subcomponente. f) Implementar las medidas que resulten menester para instrumentar el CMDB, así como promover y difundir la incorporación de la CEPS-AP en los CAPS. g) Participar de los Encuentros Provinciales como representante de la Provincia y suscribir las actas que de ella resulten. h) Elaborar y presentar semestralmente un informe de estimación de necesidades orientado a complementar el suministro de medicamentos entre la Nación y la Provincia, que contenga (i) el disponible de medicamentos a nivel provincial; (ii) el nivel de stock existente en los CAPS bajo Programa; (iii) la previsión de consumo de los CAPS en base a la demanda proyectada; (iv) las necesidades poblacionales que pudieran resultar de análisis de base epidemiológica (investigaciones y estudios desarrollados ad hoc); (v) los diagnósticos de situación provinciales y municipales que resulten pertinentes; y (vi) las necesidades y requerimientos que resulten de la implementación de los Proyectos Provinciales de FRS. i) Asegurar la calidad, integridad y seguridad de los registros por parte de los profesionales de la salud que actúen en el marco del servicio a su cargo. 3.302 Se promoverá la firma de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y las Provincias orientados a complementar el suministro de medicamentos esenciales al sector público, estableciendo (i) criterios específicos de asignación de medicamentos entre centros de salud, basados en estimaciones de necesidades de medicamentos elaboradas por la Nación y las Provincias; (ii) procedimientos de clearing de medicamentos; (iii) operatoria de tratamiento de medicamentos no aptos para consumo humano y/o vencidos; en los términos indicados en el punto III - Ejecución del Programa, A - Organización para la Ejecución, b - Instrumentos legales. 1- Criterios de elegibilidad. 3.303 Los efectores principales del SubComponente son los servicios que integran PNA y cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad: • Ser CAPS, priorizando los situados en zonas de mayor pobreza, de acuerdo último Censo disponible o a partir de la información relevada en las provincias con posterioridad; Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 52 • Realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más; • Ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar; • Contar con un depósito seguro y confiable, donde guardar la mercadería entregada por el Programa. • No cobrar bajo ningún concepto la atención en el CAPS ni los medicamentos. 3.304 Las excepciones previstas a los criterios de elegibilidad para servicios públicos de salud contemplan las siguientes categorías y requisitos: Categoría Requisitos a) Efectores públicos con internación (hospitales) Disponer de una solicitud escrita de la autoridad provincial correspondiente. b) Que no existan CAPS sin internación en la zona de influencia del hospital. c) Ser hospital de baja complejidad según Resolución 282/1994, cuya actividad principal y predominante sea la atención primaria de la salud a población en condiciones de pobreza. d) Cumplir con los criterios de elegibilidad antes mencionados. a) Unidades sanitarias móviles de atención ambulatoria (médicos radiantes y/o vehículos) Disponer de una solicitud escrita de la autoridad provincial correspondiente. b) Que no existan CAPS de fácil acceso en el área de influencia que aseguren una cobertura equivalente. c) Ser Unidad móvil de atención ambulatoria o médico radiante, que realice actividades de atención primaria a la población en condiciones de pobreza en zonas rurales y de difícil acceso. d) Disponer de un efector público con domicilio fijo de referencia que se identifique como la base de operaciones del móvil o “centro de referencia” y actúe como receptor y custodia de la mercadería. e) a) Poseer atención médica profesional. Disponer de una solicitud escrita de la autoridad correspondiente. Servicios Penitenciarios b) Poseer atención médica profesional. c) Cumplir con los criterios de depósito, conservación y gratuidad de los medicamentos e insumos provistos por el Programa. Secretarias de bienestar o extensión Universitarias. a) Brindar atención médica de nivel primario exclusivamente, de forma gratuita, a población objetivo del Programa que posea calidad de alumno regular. b) Cumplir con los criterios de elegibilidad antes mencionados. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 53 3.305 Otras excepciones al cumplimiento de uno o varios de los criterios de elegibilidad deberán ser solicitadas y debidamente justificadas por las Provincias, autorizadas por la UEC y aprobadas por el BID; siendo condición necesaria para contemplar estas excepciones que el servicio pueda dar cumplimiento a la normativa y los procedimientos para la operatoria del Subcomponente. 3.306 En relación a la Provisión de Insumos y Medicamentos Esenciales (Componente 2.1), la Auditoría Externa verificará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad en los efectores de salud que reciben medicamentos. 2- Sistema de Suministro. 3.307 La distribución de medicamentos e insumos sanitarios será realizada por uno o más Operador Logístico, capaces de garantizar el resguardo de la calidad de los insumos en toda la instancia de almacenamiento y distribución, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la UEC. 3.308 El OL recibirá los medicamentos de los proveedores oportunamente contratados y los almacenará en el depósito, garantizando las condiciones técnicas especificadas por la UEC; disponiéndolos para la preparación de los botiquines de acuerdo con el Plan de Entregas indicado por el Programa. Asimismo, informará diariamente los movimientos y el stock de medicamentos y botiquines en los distintos depósitos. 3.309 Por otra parte, el OL enviará los botiquines a los servicios de salud u otros establecimientos de acuerdo al Plan de Entregas indicado por el Programa. Entregará el botiquín únicamente al personal autorizado por la Provincia a prestar conformidad e informado a la UEC, asentando el acto en un remito. El OL deberá mantener informado al Programa acerca de la situación de cada botiquín en toda la cadena de distribución y asegurar la trazabilidad de los lotes e insumos. 3.310 Adicionalmente, el Programa articulará con las Direcciones y Programas del MSAL para el envío a CAPS, hospitales, maternidades y depósitos jurisdiccionales de medicamentos y otros insumos sanitarios similares, utilizando para ello el servicio de operación logística adquirido. 3.311 La UEC asistirá técnicamente a las Provincias para realizar y supervisar los procedimientos de redistribución (clearing) de medicamentos e insumos entre los CAPS o lugares autorizados ad hoc, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos transferidos, asegurando la calidad de los insumos y manteniendo la trazabilidad de los lotes, previo verificar su cantidad y condición. 3.312 Para los casos en que las Provincias requieran realizar el procedimiento de redistribución utilizando entidades tales como depósitos provinciales, con el objetivo de centralizar los medicamentos excedentes en CAPS para luego distribuirlos a otros CAPS de la misma jurisdicción (clearing centralizado), el Programa y la Provincia firmarán un Compromiso de Gestión Anual que incluirá las metas, el alcance, el plan de trabajo y el presupuesto del período. De esta manera se favorece la articulación de esta operatoria del Programa (clearing) con los mecanismos provinciales pre-existentes de distribución de medicamentos e insumos al PNA 3.313 Asimismo, la UEC podrá asistir técnicamente a las Provincias para, en caso de ser necesario, realizar la destrucción de los medicamentos e insumos no aptos para consumo. No obstante, la responsabilidad por esta operatoria corresponde de manera exclusiva a las Provincias. El procedimiento utilizado corresponderá a la normativa Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 54 específica provincial o municipal vigente, o supletoriamente la normativa nacional; y los gastos que emanen de estos procedimientos corresponderán a contrapartida provincial. 3.314 La UEC deberá mantener un registro con las notificaciones de las acciones instrumentadas tanto para el procedimiento de traslado (clearing) como de destrucción de no aptos para consumo, así como también de los motivos que llevaron a tales situaciones, para realizar el correspondiente seguimiento y efectuar las correcciones que estime pertinentes en el sistema de suministro. d. Ejecución del Subcomponente 2.2 3.315 La ejecución del Componente de Formación de Recursos Humanos se inicia con la firma del Convenio Marco entre la Nación y la Provincia 3.316 Una vez suscrito el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área de salud de su Gobierno, que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Subcomponente 2.2. 3.317 Este Subcomponente tiene por objetivo reorientar y reforzar la formación de los recursos humanos de salud hacia la EAPS capacitando a los integrantes del equipo de salud de los CAPS. En ese sentido se dotará a los integrantes del equipo de salud de capacidades para intervenir en las comunidades, con énfasis en la promoción de salud y prevención de las enfermedades. 1- Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud 3.318 Se formará y capacitará en Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud (TRAPS), con miras a fortalecer la EAPS. La capacitación tendrá como destinatarios a los profesionales médicos que se desempeñen en los CAPS y efectores de las redes priorizadas. 3.319 La capacitación en TRAPS se estructurará en tres módulos independientes, cada uno de los cuales desarrollará temas prevalentes en APS. Se prevé la realización de cohortes sucesivas a implementarse durante la ejecución del Programa. 3.320 Los cursos se desarrollarán preferentemente bajo la modalidad semipresencial, con encuentros presenciales de asistencia obligatoria, adaptándose de ser necesario a las diferentes realidades provinciales. Se incluirán actividades tutoriales bajo distintas modalidades, acorde a las características del grupo de becarios. 3.321 Para el desarrollo del curso, el Programa elaborará y distribuirá el material bibliográfico pertinente. 3.322 A fin de asegurar un alto grado de coherencia y solidez técnica en el desarrollo del curso, se creará un cuerpo científico-pedagógico denominado Comité de Expertos conformado por representantes de universidades. El Comité participará en la selección de los contenidos, en la revisión de los textos y en la preparación de los encuentros presenciales. La conformación y coordinación de las actividades de este comité estará a cargo de la UEC. Dicho Comité de Expertos será un órgano abierto, siendo potestad del Programa incorporar al mismo los expertos que considere pertinente y necesario para el correcto desarrollo de la capacitación en TRAPS. 3.323 Para el dictado del curso se convocará a las Facultades de Medicina agrupadas en la Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina (AFACIMERA) y la UBA. A tal efecto, se celebrará un Convenio con las unidades académicas que adhieran a Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 55 la propuesta estableciendo las características del curso y las responsabilidades de cada una de las partes. 3.324 Los requisitos a cumplimentar por las Facultades serán: • Adhesión formal a la propuesta del curso. • Notificación del nombre del Director del Programa en la Facultad, el que deberá cumplir con perfiles requeridos por el Programa. • Notificación de las sedes y ámbitos de actuación puestos a disposición del programa. • Integración al momento que corresponda del cuerpo docente, los cuales deberán cumplir con los perfiles requeridos por el Programa. • Suscripción del convenio con el programa. 3.325 Para favorecer el seguimiento del desarrollo del curso, la Facultad conformará un equipo constituido por un Director Docente, Docentes Facilitadores y un Responsable Administrativo, conforme a los perfiles requeridos por el Nivel Central. El equipo docente será propuesto y contratado por la Facultad, previa aprobación del Programa. 3.326 La inscripción de los becarios se realizará mediante convocatoria nacional. Se asignará a cada Provincia un número de vacantes que representará aproximadamente el 10% del total de profesionales que se desempeñan en efectores Remediar + Redes. En caso de que resulte excesiva la inscripción en una zona determinada y ocurriera lo contrario en otras, se reasignarán las becas a aquellas Provincias. La asignación final estará a cargo de cada Provincia. En caso de que la inscripción supere el número de vacantes disponibles sugerimos a la Provincia considerar el siguiente orden de prioridad: • Médicos sin especialidad que se desempeñen como generalistas, médicos de familias, clínicos. • Carga horaria de trabajo en los CAPS (a mayor carga, mayor prioridad). • Orden de inscripción. 3.327 Becarios. El proyecto financiara la capacitación y/o actualización de todo personal médico que desarrolle actividades en la red pública de salud de las provincias argentinas, y sean efectores o redes incorporadas al Feaps. La invitación se realizará mediante convocatoria abierta y dada a publicidad por medios gráficos, radiales y página web del Programa. 3.328 Cupos: El cupo total, establecido por el programa es el monto presupuestario asignado en el POA. El cupo provincial, se establece en función del porcentaje que representa el cupo total sobre el total de los médicos que trabajaban en los centros de salud cubiertos por el programa, según datos de “Catastro de Centros” efectuado en el año 2005 por el PROAPS. En caso de no cubrirse el cupo de alguna provincia, el remanente se reasignará a otra que tuviese mayor cantidad de inscriptos que lo asignados originariamente. 3.329 Asignación de becarios por Universidad: Una vez obtenido el número de inscriptos de cada Provincia, se armarán grupos de hasta 40 becarios, georreferenciando a los becarios según el domicilio del CAPS referenciado en la inscripción. Para esta primera asignación el número de becarios por grupo podrá ser de 40 becarios, considerando un porcentaje de deserción estimado en un 25% entre la inscripción y el inicio del curso. Sobre la base de Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 56 “total de becarios inscriptos por provincia” por un lado, más el total de universidades que adhieran al Programa y las sedes o áreas de actuación que ellas ofrecieran, se procede a asignar los becarios por universidad, siguiendo el orden de prioridades que se expone. • Que todas las facultades tengan al menos una cohorte asignada. • En caso de existir una única facultad con sede en la provincia, se asignará a ésta la totalidad de becarios. • En caso de existir más de una facultad por provincia, por presencia de sedes o área de influencia, se dará prioridad a la facultad con sede establecida en esa provincia (de manera de no incurrir en costos adicionales por viáticos y traslados de docentes). • Si existe más de una facultad con sede en una provincia, se asignará en función de la cercanía de la sede con el lugar de residencia de los becarios. • En caso de no existir facultad, se asignará a la que haya informado área de influencia en esa provincia. 3.330 El programa remitirá a la Facultad el listado de becarios preinscriptos en la convocatoria realizada y asignados a esa Unidad Académica. La Facultad será la encargada de realizar la inscripción definitiva, confirmatoria de la preinscripción y remitir al programa el listado definitivo de los becarios en condiciones de comenzar el curso. 3.331 El numero mínimo para abrir un grupo o sede se establece en 12 becarios, tomando en consideración cuestiones vinculadas a la zona geográfica, posibilidad de otras instancias de formación y la densidad de profesionales médicos en la zona y cercanías 3.332 El numero mínimo para sostener un grupo de becarios en una sede, se considerará a partir de 7 (siete) becarios. A partir de ese número, desde la UEC se considerará el cierre de la cursada, tomando a consideración cuestiones particulares vinculadas a la zona geográfica (distancias), posibilidad en la zona de otras instancias de formación, y la densidad de profesionales médicos en las zonas y cercanías al lugar donde se estableció la sede. 3.333 Los becarios que cumplan con los requisitos de regularidad y hayan aprobado la evaluación final obtendrán la certificación por parte de la Facultad. 3.334 Los bienes financiables por el programa son los siguientes: • Becas de capacitación destinadas al financiamiento de la formación de los cursantes del PROGRAMA DE URM – TERAPÉUTICA RACIONAL en APS. 3.335 Costo becario/mes: Para el cálculo del monto dinerario a transferir por las becas se tendrán en cuenta tanto los costos fijos como los variables en que la facultad debe incurrir para el normal desarrollo de la cursada, teniendo en cuenta que también muchos de ellos son requisitos establecidos por el Programa como estándares para la puesta en marcha y funcionamiento de la cursada. Se consideran: 1. Costos fijos: • Un Director de Programa por cada Universidad durante los meses de cursado. • Docentes Facilitadores: Serán responsables del dictado de la capacitación presencial y de la tutoría a distancia. Se establece un docente cada 30 becarios durante los meses de duración del curso. • Responsable Administrativo: Recurso Humano encargado de la gestión administrativa y organizativa de los cursos durante los meses de duración. Dentro Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 57 de la facultad será el responsable de la elaboración de registros, recepción y distribución de materiales, gestiones necesarias en las diferentes áreas de las facultades. Con las autoridades sanitarias provinciales: será el nexo a los efectos de la coordinación de fechas, horarios y lugares de los encuentros: Con el Proyecto: será nexo administrativo, tendrá a su cargo la elaboración de todos los informes de índole administrativa necesarios para el seguimiento de la cursada y la rendición de los fondos. • Gastos operativos: Destinados al normal funcionamiento del curso, alquiler de aulas, medios audiovisuales, gastos de mantenimiento del soporte para las tutorías remotas (campus virtual) por los meses que dure el curso. 2. Costos variables: • Viáticos: se reconocerá como costo en concepto de viáticos en los casos en que los docentes dicten clases fuera de sus respectivas sedes. El monto será fijado por el Director Nacional del programa en base a un porcentaje de los montos establecidos para sus consultores. • Pasajes: para el traslado a los Docentes Facilitadores para la realización de los encuentros presenciales de acuerdo a la asignación de cada sede. Gestión administrativa: se obtiene calculando el 10 (diez) % de la suma de todos los ítems anteriores. • 3.336 El MSAL transferirá los fondos por becario para la ejecución del curso de capacitación. Para ello la universidad deberá contar con una cuenta bancaria especial destinada a dicho propósito. 3.337 Se efectuarán transferencias de fondos por becario para la ejecución de cada uno de los módulos de capacitación. El monto a transferir por becario/mes será por cada modulo y según lo establecido en el punto 3.335 y 3.341. 3.338 Al inicio del curso se hará la primera transferencia por el monto total de lo calculado del costo por alumno inscripto correspondiente a cada universidad. Una vez establecido el número definitivo de becarios, en caso de existir diferencias a favor del Programa, estas serán descontadas de la segunda transferencia. 3.339 La Facultad realizará la rendición de los fondos en tiempo y forma, conforme a los mecanismos requeridos desde el Nivel Central. Al finalizar cada encuentro presencial y dentro de los diez (10) días hábiles, la Facultad presentará al MSAL un informe académico-administrativo (planilla de registro de presentismo al encuentro, las evaluaciones grupales según consideración del Programa y recibo oficial por los montos transferidos) según planilla provista por Nación, condición necesaria para la transferencia de los fondos para el desarrollo del siguiente período. 3.340 La transferencia número cuatro estará sujeta al envío por parte de la universidad de la planilla informando la asistencia más el informe sobre el resultado de la evaluación final realizada por los alumnos. 3.341 Por último, el Programa transferirá los fondos de acuerdo a la siguiente escala: • Con la caída de hasta un 9% de la matricula inicial se seguirá transfiriendo el 100% de los fondos estipulados por becario/mes. • Con la caída de entre un 9 % y el 19% de la matricula inicial se transferirá el 90% de los fondos estipulados por becario/mes. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 58 • Con una caída mayor del 19% se realizara nuevamente el cálculo tomando en cuenta los mismos parámetros iniciales. (cantidad de alumnos, docentes, administrativos, etc. 2- Capacitación sobre Cuidado de Medicamentos 3.342 Se efectuará un curso de Capacitación sobre Cuidado de Medicamentos cuyo objetivo será capacitar al personal que desempeña su labor en los CAPS, encargado de entregar medicamentos esenciales. Los contenidos abarcarán nociones sobre almacenamiento y cuidado de medicamentos, distribución, farmacovigilancia, consejos para adecuada adherencia a los tratamientos. El curso tendrá material impreso y participación en talleres aplicando estrategias focalizadas de acuerdo a las características propias de cada Provincia. Asimismo, se hará partícipe al Referente Provincial del Subcomponente 2.1 de cada provincia planeando estrategias de manera mancomunada. 3- Programa Médicos Comunitarios 3.343 El objetivo del Programa es el fortalecimiento de los recursos humanos del primer nivel de atención a través de la capacitación en servicio, con el fin de contribuir a la implementación de la EAPS. El Programa posee 3 etapas: a) Etapa I :Posgrado en Salud Social y Comunitaria; b) Etapa II: Posgrado en Metodología de la Investigación aplicada a la Salud Social y Comunitaria; c) Etapa III: Curso de Formación en Salud Social y Comunitaria; 3.344 El Posgrado en Salud Social y Comunitaria (Etapa I) promueve la cooperación entre el equipo de salud y la comunidad en la implementación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dentro y fuera del Centro de Salud. 3.345 Está destinado a profesionales del equipo de salud del PNA que se desempeñan en Centros de Salud o en Centros de Integración Comunitaria (CIC). 3.346 La modalidad de formación es teórico-práctica y en servicio que incluye material impreso de autoaprendizaje, clases presenciales, seminarios de integración mensuales, tutorías en terreno y evaluación de los aprendizajes con el propósito de articular la teoría y la práctica en el abordaje de problemas concretos de las comunidades. Además de ello, se realizarán trabajos integradores anuales y un trabajo integrador final. Se estructura en 10 módulos que se cursan a lo largo de 10 bimestres. 3.347 Las actividades presenciales son dictadas por Universidades, a razón de dos encuentros por módulo cumpliendo un total de 404 horas reloj. 3.348 Para el dictado del curso, el Programa elaborará y distribuirá el material bibliográfico pertinente que será distribuido desde el Nivel Central. 3.349 La convocatoria de becarios se realizará a nivel Nacional y Provincial. Todos los profesionales participantes recibirán una beca de formación. 3.350 Los becarios que cumplan con los requisitos de regularidad y hayan aprobado el examen final, obtendrán la certificación por parte de la facultad. 3.351 Posgrado Metodología de la Investigación aplicado a la Salud social y Comunitaria (Etapa II), el mismo fue diseñado con el objetivo de continuar la capacitación de los becarios que hayan finalizado el Posgrado en Salud Social y Comunitaria haciendo eje en la adquisición de herramientas de investigación como proceso de formación y perfeccionamiento, entendiendo que las mismas permiten profundizar el conocimiento de Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 59 una problemática o una realidad concreta de salud situadas en comunidades atendidas por el primer nivel de atención. 3.352 Destinatarios del Posgrado serán los becarios profesionales del Programa Nacional Médicos Comunitarios- Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que hayan cumplimentado la Etapa I. 3.353 Los profesionales deberán participar en acciones de investigación orientadas a problemas de salud prevalentes de la población de su área programática y a diseñar posibles proyectos y estrategias de intervención para algunos problemas de salud priorizados. 3.354 La modalidad de formación es teórico-práctica y en servicio e incluye material impreso de autoaprendizaje; clases presenciales; tutorías en terreno; evaluaciones al finalizar cada módulo y un trabajo integrador final. 3.355 Se estructura en 5 módulos que se cursan a lo largo de 5 bimestres llegando a un total de 168 horas reloj, a razón de dos encuentros por módulo. El material impreso con los contenidos es provisto por el Nivel Central. Todos los profesionales participantes reciben una beca de formación. 3.356 Solamente los alumnos que cumplan con los requisitos de regularidad y permanencia podrán presentar el proyecto final. Los alumnos que aprueben este proyecto final recibirán el título correspondiente otorgado por la Universidad. 3.357 Se promoverá que aquellos profesionales que hayan cursado el Posgrado en Salud Social y Comunitaria y el Posgrado de Metodología de la Investigación aplicado a la Salud Social y Comunitaria se incorporen al sistema de salud local, en el marco de la Tercera Etapa del Programa Médicos Comunitarios. Las transferencia a las universidades por el dictado del Posgrado se realizará bimestralmente contra el informe de cada modulo dictado. 3.358 Curso de Formación en Salud Social y Comunitaria (Etapa III), se sustenta en la permanencia de los profesionales que ya integraron la primera y segunda etapa del PMC y que continúan sus actividades en los efectores donde fueron capacitados en servicio. Además se incorporan los integrantes de los equipos de salud que no cumplen funciones profesionales a una capacitación en Salud Social y Comunitaria. 3.359 Este curso incorpora a las actividades de formación a los agentes de esenciales en el trabajo cotidiano del primer nivel de atención: agentes sanitarios, agentes sanitarios indígenas, promotores de salud, auxiliares de enfermería y administrativos. La modalidad de formación es teórico-práctica y en servicio e incluye material impreso de autoaprendizaje; clases presenciales y tutorías en terreno. El material impreso con los contenidos es provisto por el nivel Central. 3.360 Se estructura en 6 módulos que se cursan a lo largo de 6 bimestres con un total de 220 horas reloj. El sistema de evaluación de cada módulo se realizará valorando las actividades realizadas por el becario durante la cursada así como la participación del mismo en las reuniones presenciales y los encuentros con el tutor. Para conservar la condición de alumno regular se deberá cumplir con el 75 % de asistencia en las actividades presenciales de cada módulo. 3.361 El PMC otorgará becas de capacitación destinadas al financiamiento de la formación de los cursantes de las distintas etapas que lo componen. A tal fin se considerarán tanto los costos fijos como los variables en que la facultad deba incurrir para el normal desarrollo de la cursada. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 60 3.362 Se consideran • Costos Fijos: Un Director de Posgrado para etapa I, un Director para etapa II y un Director de Tercera etapa, por cada Universidad. Coordinadores docentes para I y II etapas, coordinador de facilitadores y coordinador docente del curso para no profesionales en la etapa III. Pago a facilitadores por centro de salud, pago a tutores de ambos posgrados y pago a tutores para el Curso en Salud Social y Comunitaria. • Costos variables: Viáticos, pasajes para el traslado de los Docentes a los encuentros presenciales y gestión administrativa según cada etapa. En la I y II etapas corresponde al 12% (menos de 100 alumnos) y el 15% a más de 100 alumnos. En la III etapa corresponde el 10 (diez) % de la suma de los ítems anteriores. 3.363 Cupos: El proyecto financiará la capacitación y/o actualización de todo el personal que desarrolle actividades en la red pública de salud de las provincias argentinas y sean efectores o redes incorporadas al Programa FEAPS. El cupo total establecido por el Programa, equivale al monto presupuestario asignado en el POA. 3.364 Las actividades presenciales serán dictadas por las Universidades participantes que hayan suscripto el respectivo convenio. Podrán participar aquellas Universidades que cumplimenten los requisitos establecidos para el Curso de Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud acápites 3.323 y 3.324. 3.365 Asignación de alumnos por Universidad: Sobre la base de “total de alumnos inscriptos por provincia” por un lado, más el total de universidades que adhieran al programa y las sedes o áreas de actuación que ellas ofrecieran, se procede a asignar los alumnos. 3.366 Transferencias: Al inicio del curso programado por etapa y una vez establecido el número de alumnos y equipos docentes por facultad, el programa realizará la primera transferencia. Las siguientes transferencias de fondos a las Universidades participantes se realizarán en forma bimestral contra informe de módulo dictado. 4- Capacitación Operativa en Terreno 3.367 Con el objetivo de garantizar la adecuada producción primaria de datos de registro de las actividades previstas en el Programa, que permitirán una correcta implementación del mismo, se deberán implementar acciones dirigidas a la incorporación, por parte del personal de los efectores, de las habilidades y capacidades necesarias para el correcto desarrollo de las operatorias previstas. 3.368 En coordinación con los Responsables Provinciales, las UGPs y las Áreas Técnicas de los Componentes, se realizarán las acciones necesarias para prestar asistencia técnica y operativa en terreno a los efectos de garantizar el correcto desenvolvimiento, entre otros, de los mecanismos de redistribución (clearing) de medicamentos e insumos entre efectores, de los procedimientos delineados por las áreas pertinentes para el tratamiento de los medicamentos no aptos para su uso y del fortalecimiento de las acciones de notificación de efectos adversos de medicamentos (farmacovigilancia). 3.369 También en coordinación con los Responsables Provinciales y con las instancias pertinentes del Sistema de Información en Salud, el Componente realizará las acciones necesarias para prestar asistenta técnica y operativa en terreno a los efectores para garantizar la utilización de la CEPS-AP y el adecuado registro del CMDB y otros instrumentos similares que hagan a la operatoria del Programa. 3.370 El Componente deberá implementar acciones dirigidas a garantizar el adecuado registro de datos primarios en otros instrumentos por parte de los efectores de Remediar y de las Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 61 redes priorizadas por los Proyectos Provinciales de FRS, que se correspondan con otros insumos y/o actividades no previstas en los apartados precedentes. 3.371 Se elaborará un Plan Anual de Capacitación Operativa que detalle los alcances y métodos de las acciones previstas, que deberá contar con la aprobación del Coordinador General. Asimismo, deberá preverse dar respuesta a las solicitudes de asistencia provenientes de las Provincias y/o detectadas por los Responsables Provinciales y las UGPs. Las actividades de este plan estarán incluidas en el POA. 3.372 El Componente será el responsable de diseñar y elaborar los contenidos y el material pedagógico necesarios para el desarrollo del proceso de capacitación técnica y operativa destinados a equipos de salud que se desempeñan en CAPS bajo Programa. En este orden, deberá efectuar un relevamiento de las necesidades del resto de los Componentes y adecuar los materiales a las mismas y a las distintas modalidades de la asistencia y las características propias del personal al que estén dirigidos. 3.373 Entre las actividades previstas, se incluyen la coordinación del diseño gráfico, la impresión y la distribución de los materiales pedagógicos elaborados.- e. Ejecución del Componente 3. 3.374 Una vez suscripto el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área de salud de su Gobierno, que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Componente 3. 3.375 Dada la necesidad de contribuir al fortalecimiento del rol de rectoría de los MSP, así como también de fortalecer institucionalmente las estructuras jurisdiccionales responsables de gestionar las redes de salud, el Componente desarrollará herramientas y tecnologías que puedan transferirse a los efectos de mejorar las capacidades de aquellas en materia de diagnóstico, planificación de necesidades y recursos y seguimiento (monitoreo y evaluación) de actividades en curso. 3.376 Se espera que estas herramientas contribuyan al logro de los objetivos de fortalecimiento de la gestión de redes. En ese sentido, deberán focalizarse en el incremento de las capacidades de estas para (i) realizar el diagnóstico de las redes provinciales; (ii) priorizar las redes en que se intervendrá sobre criterios objetivos; (iii) establecer la Línea de Base de los indicadores resultado previstos en el Programa; (iv) diseñar y ejecutar el plan provincial de fortalecimiento de las redes con su correspondiente plan de inversiones; (v) implementar mecanismos de monitoreo; (vi) elaborar, negociar y administrar los compromisos de gestión con las redes y sus efectores; (vii) implementar y gestionar el sistema de monitoreo del Programa en las redes priorizadas; y (viii) preparar y presentar los informes cuatrimestrales de cumplimiento de metas e indicadores. 3.377 Se promoverá la firma de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y las Provincias orientados al mejoramiento de los sistemas de información, estableciendo la oportunidad y mérito de inversiones complementarias en infraestructura, recursos humanos y materiales, así como de la interrelación entre ambos, que garanticen un nivel mínimo de operación requerido para el soporte de información, incluyendo recursos de hardware y software, herramientas de procesamiento y análisis y conectividad de equipos; en los términos indicados en el punto III - Ejecución del Programa, A Organización para la Ejecución, b - Instrumentos legales. 3.378 La UEC procederá a la adquisición centralizada de los recursos de software, hardware y/o servicios necesarios y asegurará su distribución a las Provincias. Cuando se trate de bienes y en particular de equipamiento, se elaborarán Informes Técnicos que detallen los Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 62 bienes a transferir, el objetivo para el cuál serán adquiridos, el destino de los mismos, el acuerdo de las jurisdicciones respecto de los términos de uso y la modalidad de la operación logística necesaria para su instalación, las unidades, las cantidades y el presupuesto requerido. 3.379 En el mismo orden, procurará transferir informaciones acopiadas en el Nivel Central para apoyar el proceso de gestión y toma de decisiones en los niveles jurisdiccionales. En este marco, deberá desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica a los usuarios responsables de la gestión de las redes y a las estructuras provinciales responsables por el flujo de información, en particular aquellas pre-existentes a este Programa que integren el Sistema de Información en Salud. 3.380 El Componente será el responsable de articular las acciones previstas a desarrollar por el Programa con las estructuras mencionadas, y con aquellas otras que las Provincias consideren necesarias para garantizar el desarrollo de los Proyectos Provinciales de FRS. 1- Sistemas de Información 3.381 El Sistema de Información cuya implementación es responsabilidad de este Componente deberá ser capaz de: (i) proporcionar información de monitoreo de los resultados acordados entre las Provincias y la Nación en el marco del Componente 1; (ii) brindar información de monitoreo de los indicadores del marco lógico que midan el desempeño del Componente 2; (iii) proporcionar información para la(s) evaluación(es) previstas en el marco del Programa; (iv) realizar el seguimiento de las condiciones de operación de los efectores que participan del Programa, de la producción de servicios y de la utilización y stock de medicamentos; y (v) proporcionar información y análisis necesarios para el fortalecimiento del rol de rectoría del MSAL y los MSP. 3.382 Integran el Sistema de Información (i) los recursos humanos y materiales que operan en el Nivel Central del Programa; (ii) los recursos humanos y materiales que operan en las Jurisdicciones, hayan o no sido financiados con cargo a este Programa; y (iii) las relaciones que en este sentido se desarrollen en el marco de los Encuentros Provinciales. 3.383 Para el logro de los objetivos establecidos en materia de Sistema de Información, deberá coordinar y dar conformidad a los instrumentos que se diseñen con el objetivo de dar soporte a los datos producidos por el Programa en el marco de desarrollo de las actividades previstas en todos los Componentes. 3.384 Es responsabilidad de este Componente articular todas las actividades mencionadas con las demás actividades desarrolladas por el Sistema Nacional de Estadística y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 3.385 En este marco, se desarrollarán los sistemas o interfases necesarios para la recolección, procesamiento, soporte y análisis previstos en el CMDB para el PNA, conforme lo acordado en la XXI Reunión Nacional de Estadísticas en Salud. El objetivo de estos desarrollos es fortalecer el proceso de integración del Sistema de Información en Salud iniciado por el MSAL. 3.386 Para alcanzar este objetivo, se deberán articular y coordinar las acciones necesarias para asegurar que el soporte de la información producida por el Programa sea la estrategia de registro CMDB para el PNA, desarrollada por la DEIS del MSAL y acordada con las Provincias en la XXI Reunión Nacional de Estadísticas en Salud; y para promover el uso de sistemas de La CEPS-AP en los CAPS. 3.387 Deberá coordinar las acciones necesarias para garantizar el nivel mínimo adecuado para el flujo de información, equipamiento, herramientas y procesos en los Ministerios Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 63 Provinciales y los nodos por ellos definidos. Asimismo, determinará y suministrará el equipamiento y la asistencia técnica destinada a los establecimientos de salud que integren las redes constituidas en el marco de Componente 1, que por su importancia, oportunidad y mérito requieran estas inversiones. • Fuentes del Sistema de Información 3.388 Serán fuentes del Sistema de Información para el desarrollo de las actividades mencionadas, entre otras, las siguientes: a) Los datos compilados mediante la estrategia del CMDB. b) Los formularios existentes que registran datos transaccionales y de actividad en CAPS, correspondientes al Programa. c) Los formularios que registren los datos transaccionales que se sumen por las actividades a desarrollar por parte del Componente 1 y 2. d) Los Informes Operativos producidos por las respectivas Gerencias, Subgerencias, Unidades y Áreas del Programa en su Nivel Central. Dentro de los precedentes, los informes atinentes a las actividades que, verificadas y consolidadas, generan el devengamiento de los incentivos previstos en el Componente 1 del presente Programa. e) La compilación de los Informes de Avance semestrales producidos por las UGP para aspectos técnico-administrativos y de actividades sustantivas (recepción y utilización de insumos, actividades prestacionales y acciones de referenciacontrarreferencia). f) El registro, compilación y análisis de los indicadores desarrollados para el monitoreo de los distintos Componentes g) Los informes y registros que surjan de la evaluación y monitoreo de procesos y resultados desde los niveles provinciales. h) Los estudios de utilización de medicamentos, así como también de todas aquellas actividades de investigación que se desarrollen en el seno del Programa, sean estas propias o contratadas. i) Los informes compilados y producidos por la Subgerencia de Sistemas del Programa, acerca de: − El nivel de cumplimiento de las directivas y pautas operativas emitidas para asegurar la integridad, confiabilidad y respaldo documental de la información prestacional y técnico-administrativa en los nodos de validación y carga jurisdiccionales. − La adecuación de las estructuras y procesos adoptados por las UGP para incorporar tales registros a las Bases de Datos Nacionales. − La formulación de necesidades adicionales, estructurales ó de procesos, para asegurar la confiabilidad de la información. j) Los informes ad hoc, producidos por la UEC. k) Los Informes elaborados por las Auditorias Externas. 3.389 El Componente coordinará las acciones necesarias para asegurar la alimentación del sistema de información, en particular en relación a la graboverificación de datos compilados mediante la estrategia del CMDB, formularios de datos transaccionales y de Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 64 actividad en los centros de salud públicos y otras entidades que participen del Programa, ya sea mediante un cuerpo de data entrys propios o la adquisición de servicios a terceros. • Desarrollo de Software y Soporte Informático 3.390 El Componente deberá efectuar de forma continua el relevamiento de las necesidades de soporte informático del Programa, a los efectos de poder realizar como primer paso el análisis funcional que permita posteriormente avanzar en el diseño global y detallado de la solución técnica informática en función de la documentación recibida en tiempo y forma la cual refleje con claridad y detalle el desarrollo de los procesos internos vinculados con la necesidad de informatizar los mismos. 3.391 Las funciones desarrolladas dentro de los aplicativos brindarán soporte informático a los efectos operativos, estadísticos, y asistenciales, necesarios para el Programa, los cuales complementarán en los que se refiere a los datos involucrados a los registros definidos y aprobados en el CMDB. 3.392 Se deberá propender a la integración de los desarrollos y sistemas disponibles en Programas de Salud y áreas del MSAL. 3.393 Coordinar el desarrollo de formularios de carga de información y/o la adaptación de otros ya existentes, a partir de las definiciones y diseños definidos para cada uno de ellos de forma tal que se cumpla la consistencia e integridad de la información requerida. Se incluyen entre los desarrollos informáticos destinados a brindar soporte a la información prestacional y técnico-administrativa en los nodos de validación y carga Jurisdiccionales. 3.394 Es responsabilidad del Componente asistir a los usuarios del Nivel Central del Programa y a interlocutores válidos a nivel provincial o jurisdiccional, tanto en la Aplicación Remediar ya existente con sus futuras adaptaciones como así también el los nuevos desarrollos encarados en el marco del Programa. 3.395 En el mismo sentido, deberá realizar la difusión de los conocimientos necesarios y el soporte técnico a los usuarios, mediante una metodología que oportunamente será evaluada en función y el universo de usuarios a ser entrenados y asistidos. • Base de Datos 3.396 En el Nivel Central, el Sistema de Información dispondrá de una base de datos que permita procesar y almacenar, con las condiciones adecuadas de seguridad e integridad, los datos recibidos y/o transferidos por el Programa en el marco del desarrollo de las actividades previstas en todos los Componentes. 3.397 La base de datos deberá ser permanente optimizada en lo que se refiere al acceso por parte de los usuarios, resguardando la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos que son manipulados por el área. 2- Planificación Nivel Central 3.398 Corresponde al Componente 3 consolidar anualmente el POA, en forma coordinada con las diversas unidades organizativas que conforman el Programa, elaborando los requerimientos y realizando los comentarios y ajustes metodológicos pertinentes. 3.399 El POA constituye el insumo crítico para elaborar el documento final correspondiente al Presupuesto Anual, que discrimina los gastos e inversiones por trimestre y actividades, que se elabora conforme las pautas que establezca la Coordinación General del Programa, para su posterior elevación a la UFI-S. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 65 3.400 Asimismo, el Componente efectuará el monitoreo de las ejecuciones y el cumplimiento del POA, previendo posibles desvíos y efectuando los ajustes pertinentes; y formulará las recomendaciones sobre las acciones correctivas para los posibles desvíos. 3.401 Conforme los resultados observados y previa no objeción del BID, el Componente realizará las re-planificaciones pertinentes cuando corresponda, en base a un análisis de factibilidad y disponibilidad de fondos. 3.402 El Componente continuará el desarrollo de actividades relacionadas con estimación y proyección de necesidades relacionados con la adquisición de medicamentos esenciales que son provistos al PNA. Entre estas actividades, se incluye la elaboración de Informes Técnicos que justifican las necesidades de adquisición, determinan los planes de entrega por parte de los proveedores e incluyen la estimación presupuestaria correspondiente. 3.403 Asimismo, el Componente será el responsable por la asignación a los efectores del sistema público de los medicamentos adquiridos. Para ello, deberá elaborar los correspondientes Planes de Entregas de botiquines, 3.404 Para la elaboración de la distribución de medicamentos, se deberá contemplar en su función de distribución (i) el disponible de medicamentos (nivel central), (ii) el nivel de stock y (iii) la previsión de consumo (demanda en CAPS), así como también (iv) las necesidades poblacionales resultantes de análisis de base epidemiológica (investigaciones y estudios desarrollados ad hoc), (v) los informes remitidos por las provincias y las actas que surjan de los Encuentros Provinciales y (vi) las necesidades y requerimientos que resulten de la implementación de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de las redes de servicios de salud. 3.405 Con el propósito de ajustar la distribución de medicamentos y de proponer criterios apropiados de diseño de redes, se deberá articular con la Dirección Nacional de Garantías de Calidad y los distintos Programas vigentes una clasificación de los CAPS. 3.406 En el mismo sentido, en función de los objetivos establecidos para los Componentes 1 y 2 en su conjunto, el Componente deberá desarrollar herramientas que permitan a las UGP estimar y proyectar necesidades en términos de cantidades, distribución y gasto financiero relacionadas con el abastecimiento de insumos críticos y equipamiento a las redes, que serán insumo para la elaboración de los Planes de Inversión y los POAs de los Proyectos Provinciales previstos en el Componente 1. • Encuentros Provinciales. Responsables Regionales 3.407 El objetivo principal del desarrollo de los Encuentros Provinciales consiste en mejorar la articulación de esfuerzos entre el Nivel Central del Programa y las distintas instancias y autoridades sanitarias pertenecientes a los niveles de gobierno Provincial, en vistas a optimizar la distribución de medicamentos e insumos del Programa en función de las realidades particulares de las distintas jurisdicciones. De esta forma, se buscará avanzar en un esquema de planificación conjunta que permita hacer más eficiente la asignación de los recursos disponibles. 3.408 Para realizar estas actividades, se constituirá a Nivel Central la figura de Responsable Regional, conforme los criterios de regionalización que el Coordinador General determine. Los Responsables Regionales serán los encargados de mantener la relación con las instancias jurisdiccionales en todas aquellas actividades de índole técnica que faciliten el desarrollo de las actividades previstas en el Programa, puntualizando en lo referido a la gestión de medicamentos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 66 3- Monitoreo y Evaluación • Monitoreo 3.409 Las tareas de monitoreo tienen como objetivo la supervisión y control de gestión del conjunto de las actividades desarrolladas por el Programa. Incluyen el desarrollo de diferentes indicadores y metodologías de relevamiento de la información, con miras a medir el grado en el cual los procesos definidos son cumplidos en sí mismos y en relación a alcanzar los resultados esperados. 3.410 El conjunto de las actividades involucradas en el monitoreo son responsabilidad del Área de Monitoreo y Evaluación del Programa. 3.411 Las tareas que involucre el monitoreo serán efectuadas por personal de la UEC. Se considera apropiado que ciertas tareas, particularmente aquellas relacionadas con el relevamiento en terreno de información primaria, sean contratadas con firmas o profesionales especializados mediante los procesos de adquisición que resulten pertinentes según la normativa del BID. 3.412 Las tareas básicas de monitoreo consisten en el diseño e instrumentación de un Marco Lógico del Proyecto y un Cuadro de Resultados por Componente, incluyendo las variables críticas para el control del mismo. Este seguimiento incluirá, como mínimo, los indicadores relacionados esencialmente con: i) Evolución de las acciones de apoyo a las Provincias en la elaboración y ejecución de los Programas locales y planes de FRS. ii) Evolución y grado de cumplimiento de Compromisos de Gestión Anuales por Provincia. iii) Evolución de los procesos de empadronamiento, clasificación por riesgo y seguimiento de pacientes por parte de las Provincia. iv) Evolución de las actividades de capacitación, formación y desarrollo de RRHH. v) Evolución del proceso de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los efectores de APS, en particular en relación al abastecimiento de medicamentos esenciales e insumos. A efectos de la medición, se incluirán indicadores tales como: “Rotación de inventarios = cantidad de tratamientos enviados en el período sobre la cantidad de tratamientos de stock promedio” que da cuenta de la eficiencia en el manejo de los stocks; “Clearing = cantidad de tratamientos con clearing informados sobre la cantidad de tratamientos enviados” que indica la eficiencia de los envíos; “No aptos para uso = cantidad de tratamientos vencidos en caps sobre la cantidad de tratamientos enviados” que da cuenta de la eficiencia de los envíos complementando al anterior; “No aptos UEC = cantidad de tratamientos no aptos del período sobre la cantidad de tratamientos recibidos ” que demuestra la eficiencia de las compras y de los manejos de stock; “Utilización o rotación en caps = cantidad de tratamientos dispensados/cantidad de medicamentos enviados” que también manifiesta la eficiencia de los envíos en complemento con los otros. vi) consideran como (tasa de distribución, rotación de stock, movimientos por clearing en las jurisdicción, entre otros). vii) Evolución de las actividades de fortalecimiento del rol de rectoría del MSAL y los MSP, en particular en relación a la transferencia de tecnologías de gestión y asistencia técnica a funcionarios responsables por los Proyectos Provinciales. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 67 viii) Monitoreo de los supuestos y riesgos del Programa y evolución de resultados esperados del Programa. 3.413 El mantenimiento del Sistema de Información deberá garantizar disponer de los análisis con la frecuencia que la Coordinación General requiera. Se estima que una frecuencia trimestral será satisfactoria para el monitoreo general del Programa, sin perjuicio de ello podrán establecerse frecuencias mayores cuando las circunstancias del Programa así lo requieran. 3.414 Con esta periodicidad, deberán emitirse análisis de la evolución del Proyecto, e informes alerta temprana de problemas en los casos que resulte oportuno, así como también sugerencias de acciones correctivas. 3.415 A los efectos de estas tareas, el equipo de monitoreo apelará al SIP, cuyas características fueron descriptas en el Punto III – Ejecución del Programa, B – Programación y gestión de las actividades, e – Ejecución del Componente 3. Adicionalmente, se integrarán como fuentes de información: a) Sistema financiero de la UFI-S b) Informes de auditorias disponibles internas y externas c) Informes de evolución de los Proyectos Provinciales de FRS emitidos por la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales relacionados con la evolución de los Compromisos de Gestión Anuales 3.416 El monitoreo de las metas de empadronamiento, clasificación por riesgo y seguimiento serán realizadas por el Nivel Central en base a información proporcionada por las Provincias y/o por información relevada por el Nivel Central, con personal especializado y contratado a tal efecto. La información proporcionada por las Provincias será supervisada por la UEC con el apoyo técnico del MSAL y de proveedores contratados si fuera necesario. 3.417 El monitoreo se basa en una matriz de indicadores básicos provenientes del Marco Lógico y de los objetivos generales y específicos establecidos por la Coordinación General. Esta matriz de indicadores da cuenta de los aspectos centrales del Programa, contemplando el monitoreo de procesos y resultados del conjunto de los Componentes. Deberán analizarse y proponerse metodologías para ajustar las variables específicas medidas en relación a los objetivos, los instrumentos de recolección de datos, la periodicidad y la forma en la que los análisis efectuados permitan detectar desvíos y generar alertas tempranas. • Evaluación 3.418 Las tareas de evaluación tienen como objetivo central la medición y el análisis de los resultados producidos por el Programa en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. A través de ello se establece el desempeño del Programa como así también, se genera conocimiento para que sea utilizado en la mejora del diseño e implementación del Programa y sus diferentes actividades. A tales efectos se han identificado tres momentos clave en los que serán requeridas actividades relacionadas con la evaluación. 3.419 Momento 1: Determinación de la metodología de evaluación y de la línea de base de los indicadores de resultado. La metodología deberá incluir la definición, forma de medición y fuente de información de indicadores que reflejen la situación del Programa, como mínimo en los siguientes aspectos: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 68 - Situación de la población objetivo del Programa en términos de acceso, tratamiento y resultados sanitarios. - Nivel de desarrollo del PNA, en términos de acceso por parte de la población beneficiaria del sistema de salud, capacidad resolutiva y jerarquización. Para ello se observarán atributos tales como la capacidad de gestión de las redes de servicios de salud, el funcionamiento de los mecanismos de referencia y contrarreferencia, la calidad de atención médica (medido en función de estándares establecidos por la Dirección Nacional de Garantías de Calidad u otro equivalente que la provincia utilice y cuyos estándares de mínima sean aceptables para el objetivo del Programa). - Nivel de capacidad del MSAL y los MSP para ejercer el rol de rectoría, en términos de su capacidad de monitoreo, seguimiento y gobierno. 3.420 Momento 2: Evaluación intermedia. En esta instancia se aplicará la metodología definida en el Momento 1. A su vez se hará foco en la evaluación de los procesos y el modo en que se desarrollan las actividades previstas en los distintos componentes en función del logro de resultados previstos. En este sentido se evaluará el funcionamiento en términos de: - Nivel de pertinencia de los procesos operativos del Programa en todos sus Componentes; - Nivel de cumplimiento de las pautas de gestión clínica establecidas para las redes; - Ejecución presupuestaria y criterios de asignación de fondos; - Nivel de desarrollo de las estrategias desplegadas para la sustentabilidad futura; - Nivel de articulación y coordinación de las distintas instancias de la red; - Otros aspectos a determinar. 3.421 Momento 3: Evaluación final. Se aplicará la metodología de evaluación ajustada, estimativamente 4 meses antes de la finalización de las actividades previstas en las actividades correspondientes a cada uno de los componentes. 3.422 Las actividades y momentos detallados en los párrafos anteriores resultan indicativos y definen puntos en el tiempo en los que ineludiblemente deberán compilarse e interpretarse hallazgos que permitan evaluar de forma sistemática y coordinada la evolución de la implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, adoptando como indicadores aquellos parámetros que se encuentren directamente relacionados con los resultados esperados con la ejecución del Programa en su conjunto. 3.423 El conjunto de las actividades involucradas en la evaluación son responsabilidad del Área de Monitoreo y Evaluación. Serán efectuadas por personal de la UEC, con asistencia técnica y colaboración de áreas técnicas del MSAL cuando se estime necesario y/o por firmas o profesionales especializados contratados a tal efecto. Se considera apropiado que ciertas para tareas, particularmente aquellas relacionadas con el relevamiento en terreno de información primaria, sean contratadas con firmas o profesionales especializados mediante los procesos de adquisición que resulten pertinentes según la normativa del BID. 3.424 Cuando, firmas y/o profesionales fuesen contratados para tareas relacionadas con actividades evaluaciones en curso, éstas serán coordinadas por el Área de Monitoreo y Evaluación. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 69 3.425 Se evaluarán los informes de la AE correspondientes a cada período y provincia indicadas. Asimismo, se realizarán los trabajos de campo que sean necesarios y se determinarán ajustes metodológicos para el momento siguiente. Deberán realizarse recomendaciones de acciones correctivas para hacer más eficiente el logro de los resultados esperados. 3.426 Las tareas de diseño y análisis serán responsabilidad del Área de Monitoreo y Evaluación. A los efectos de realizar las tareas de campo correspondientes se prevé la contratación de firmas consultoras. 4- Auditorias Externas del Programa 3.427 Conforme a lo acordado entre el Gobierno y el BID, la auditoria externa del Proyecto será efectuada por la entidad de fiscalización nacional o una entidad de auditores externos independientes aceptables al Banco y realizada de acuerdo a los requerimientos del Banco (Documentos AF-100, AF-300 y AF-500). 3.428 Los objetivos de las auditorias externas consisten en verificar el grado de cumplimiento de las normas del Programa y de los procesos críticos de la gestión del Programa. 3.429 Está previsto desarrollar tres tipos de auditoria: • Auditoría Operativa: 3.430 El objetivo es verificar el cumplimiento efectivo de los procesos previstos por el Programa para desarrollar sus actividades centrales y alcanzar los objetivos establecidos para cada uno de sus Componentes. • - En relación al Componente 1, deberán auditarse los procesos críticos involucrados en el empadronamiento de los beneficiarios, incluyendo (i) la validación del mecanismo de registro de los beneficiarios; (ii) la revisión de la consistencia y pertinencia del procedimiento de cruces de bases de datos de padrones; y (iii) la verificación in situ de la correspondencia entre beneficiarios empadronados y personas físicas. - En relación al Componente 2, deberán auditarse los procesos críticos involucrados en (i) la adquisición, (ii) la operación logística (recepción, almacenamiento, producción, despacho y distribución) y (iii) la entrega efectiva de los medicamentos a los beneficiarios; además de (iv) la operación de los respectivos contratos en el Nivel Central. - En relación al Componente 3, deberán auditarse los procesos críticos involucrados en (i) la adquisición y transferencia de recursos a los niveles jurisdiccionales (refiere a las inversiones para garantizar el mínimo de funcionamiento del sistema de información); (ii) la implementación del SIP (refiere ya no a las adquisiciones y su oportunidad sino a su efectiva puesta en marcha); y (iii) los resguardos pertinentes (propiedad, seguridad, garantía de integralidad) de los desarrollos de los recursos de hardware y software en la UEC Auditoria Financiera: 3.431 El objetivo es realizar un examen integrado de los procesos de adquisiciones y la documentación de soporte de las solicitudes de desembolsos presentadas al BID. La Auditoria deberá emitir un informe financiero al mes de diciembre de cada año que incluirá: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 70 • - Dictamen sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de las solicitudes de desembolso presentadas al Banco en el semestre inmediatamente anterior. Los requerimientos necesarios para este trabajo están establecidos en el documento AF-500. - Dictamen sobre el cumplimiento de las Cláusulas Contractuales de carácter contable financiero. - Informe de evaluación del sistema de control interno relacionado con el Programa, incluyendo cuando aplique, verificación y comentarios sobre el estado de cumplimento de las recomendaciones presentadas en los informes anteriores. - Dictamen sobre la información financiera del Programa, incluyendo la conciliación de los registros contables y financieros del Ejecutor con la información del Banco y la conciliación del fondo Rotatorio. - Sin perjuicio de ello, para el primer año de ejecución la Autoría OperativoFinanciera deberá emitir dos informes semestrales: 30 de junio y 31 de diciembre, cuyos términos de referencia serán acordados con el Banco. Estos informes semestrales se presentarán al Banco el 31 de agosto y 28 de febrero del primer año. Auditoria Médica: 3.432 el objetivo es verificar los procesos críticos involucrados en la gestión del Componente 1, relacionados con: - (i) la clasificación por riesgo de los beneficiarios empadronados; (ii) la calidad de atención de la población seguida por el Programa; (iii) el cumplimiento de los lineamientos terapéuticos; y (iv) el seguimiento de los pacientes incluidos en dicho esquema. Incluirá además la supervisión en terreno de los instrumentos de gestión de las enfermedades crónicas priorizadas que se desarrollen, tales la ficha de registro de datos clínicos y metabólicos y/o la historia clínica de cada paciente. - En relación al Componente 2, se controlará mediante técnicas de muestreo (u otras consideras apropiadas según las respectivas propuestas técnicas) el consumo de los medicamentos provistos, a través del análisis de la correspondencia entre las patologías indicadas y los medicamentos prescriptos. - A los efectos de cumplimentar estas tareas, se podrá recurrir a la contratación de auditores médicos externos, en forma individual o a través de firmas o instituciones consultoras especializadas, de acuerdo con las normas de contratación del Banco. 3.433 Las tareas de las auditorias externas serán explicitadas en sus correspondientes Términos de Referencia de la contratación. 3.434 En todos los casos, las Auditorías deberán elaborar conclusiones y recomendaciones para la mejora de los procesos revisados. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones se realizarán y revisarán con la UEC cada cuatro meses durante la ejecución del Programa3.435 De corresponder, en la selección y contratación de la firma se utilizarán los procedimientos establecidos en los Documentos BID de Licitación de Auditoria Externa – AF-200.- Los servicios de auditoria serán realizados con base en los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para la Auditoria Externa de Proyectos financiados por el Banco – documento AF-400. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 71 3.436 La responsabilidad por la elaboración de los Términos de Referencia de la Auditoría Financiera corresponde a la UFI-S, en coordinación y colaboración con la UEC. 3.437 Los costos de auditoria externa formarán parte del costo del Programa y serán financiados utilizando los recursos previstos para el Componente 3. f. Ejecución del Área de Comunicación 3.438 El objetivo del Área es desarrollar la estrategia comunicacional del Programa para contribuir a mejorar el fortalecimiento de las redes provinciales de APS y el rol rector del MSAL y los MSP. Abarcando todos los grupos receptores de la comunicación, trazando los objetivos comunicacionales particulares en función de cada uno y planificando diferentes acciones para cumplirlos 3.439 Entendiendo a la comunicación más allá de la simple generación de mensajes o productos comunicativos y, por tanto, verla como un proceso que está presente en cada momento de la interacción humana fomentando el debate y el diálogo favoreciendo el cambio en las comunidades. 3.440 El Área de Comunicación definirá y articulará con los Componentes del Programa los contenidos para la producción y el diseño de todas las piezas de comunicación que sean necesarias: afiches, folletería, publicaciones, guías metodológicas y manuales de capacitación, gráfica en general, materiales audiovisuales, página web, etc. Así mismo será responsable de la creación de la identidad visual del Programa. 3.441 Asimismo acompañara el desarrollo del Programa desde la comunicación visualizando todos los procesos y cambios que surjan desde el Programa para generar los distintos soportes de Comunicación Interna que sean necesarios. 3.442 Replanificación periódica basada en las necesidades emergentes de los distintos componentes en lo correspondiente a la comunicación. 3.443 Todas las piezas y materiales que sean responsabilidad del área de comunicación serán financiados por la Gerencia de Apoyo Operativo. C. Procedimientos de Adquisiciones a. Aspectos Generales 3.444 Las normas y procedimientos que se seguirán para las contrataciones del Programa durante su ejecución se deberán ajustar a lo previsto en el Contrato de Préstamo, en las políticas del BID y en las disposiciones complementarias a las que refiera el mismo. En todos los casos la aplicación de los principios de la Política de Adquisiciones del BID tendrá prioridad sobre la legislación local. La aplicación de dicha legislación no podrá oponerse a los principios de economía, eficiencia y transparencia u a otros aspectos dispuestos en las políticas del Banco. Cabe señalar, que la normatividad aplicable al Programa se encuentra establecida en los siguientes documentos: i) “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID” (GN-2349-7), y ii) “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID” (GN-2350-7). 3.445 En las adquisiciones financiadas con recursos de contraparte rigen los procedimientos establecidos en la normatividad local, siempre y cuando ésta no se contrapongan a los principios del Banco. En estos casos, la UEC / UFIS y el BID verificarán: (i) el estricto cumplimiento de la legislación local aplicable; (ii) el cumplimiento con los objetivos y requisitos técnicos del Programa; (iii) que los precios sean de mercado; (iv) que la calidad Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 72 sea satisfactoria; v) que las entregas sean oportunas; y (vi) que se observen los más altos estándares éticos. 3.446 Para la realización de actividades de capacitación, control de los componentes en terreno, actividades de referentes regionales del Programa y gastos menores para la ejecución del proyecto, la UEC podrá realizar las mismas a través del Fondo Rotatorio Especial (FRE) a través del cual se efectuarán gastos cuyo monto sea de hasta US$ 5.000 y Caja Chica, cuyo gastos individuales serán de hasta US$ 300, los cuales serán reglamentados por la normativa aplicable que designe el Director Nacional del Programa, estableciendo para ello una cantidad de presupuestos necesarios para la adquisición de insumos o servicios que considere pertinente. El reglamento del FRE y de la Caja Chica deberán contar con la no objeción previa del BID. 3.447 Todas las adquisiciones de bienes y servicios, a ser realizadas por la UEC, deberán estar incluidas en el Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el BID. 3.448 Los fondos del préstamo financiarán la adquisición de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría realizados por individuos o firmas originarios de países miembros del BID, conforme se establece en las Políticas de Adquisiciones del BID, aspecto sobre el cual deberá presentar evidencia como parte de las ofertas técnicas y económicas en cada proceso de adquisición y contratación. Los documentos de licitación deberán solicitar expresamente esta evidencia (no es una declaración jurada). 3.449 La UEC a través de la UFIS enviará al BID copia de todos los contratos, que se financien total o parcialmente con los recursos del Préstamo, para solicitar su registro y la asignación de un número “PRISM”. El otorgamiento de dicho número no implica la conformidad del Banco para la contratación, la que será validada o rechazada cuando el BID finalice la revisión expost del correspondiente lote en la que esté incluida. El BID no reconocerá gastos por concepto de contratos no incorporados a sus registros. 3.450 La UEC a través de la UFIS utilizará, en las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI), los Documento Estándar de Licitación (DEL) para la contratación de obras y bienes del Programa y la Solicitud de Propuesta (SP) para contratar servicios de consultoría, emitidos por el Banco. En las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) se utilizarán los modelos de Documentos de Licitación acordado con el BID. 3.451 En los procedimientos de LPI se completará la Guía de Verificación de Procesos de Adquisiciones y se presentará al BID conjuntamente con el resto de la documentación de la licitación. Si el Ejecutor lo considera pertinente, esta Guía podrá también ser utilizada en las LPN lo que facilitará el seguimiento y control. 3.452 El llamado a LPI para adquisiciones de bienes, servicios diferentes a consultoria y obras se publicará por lo menos en el sitio de Internet del United Nations Development Business (UNDB) online, y en el sitio de Internet del BID y en un periódico de amplia circulación nacional o en el boletín oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en el sitio de Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público. 3.453 Para solicitar expresiones de interés para cada contrato de servicios de consultoría se deben conceder por lo menos catorce días a partir de la fecha de la última publicación realizada en un periódico de amplia circulación nacional o en el boletín oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en el sitio de Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público. Asimismo, para el caso de servicios de consultoría por montos iguales o superiores a U$S 200 mil se deberá publicar en UNDB Online y en el sitio de Internet del BID. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 73 3.454 El llamado a LPN se publicará por lo menos en un diario de amplia circulación nacional y en los sitios web de Página del MSAL y Oficina Nacional de Contrataciones. 3.455 Las LPI serán mandatorias para la adquisición de bienes y servicios diferentes de consultoría por montos estimados iguales o mayores a U$S 500 mil. Asimismo, se deben realizar convocatorias públicas internacionales para la contratación de servicios de consultoría cuyos montos estimados de contrato sean igual o mayor a U$S 200 mil. 3.456 Ls Licitación Internacional Limitada (LIL), es esencialmente una LPI convocada mediante invitación directa y sin anuncio público. En los casos de LIL las preferencias nacionales no aplican, salvo en lo relativo a anuncios y preferencias requeridos en una LPI, en este método aplican todas las reglas de la LPI, incluida la publicación de adjudicación de contrato. 3.457 Categoría de Inversión Bienes y Servicios diferentes de consultoría Servicios de Consultoría Monto límite Procedimiento de ADQUISICIÓN Revisión Previa del Banco Mayor o igual a 500 (LPI) Licitación Pública Internacional SI Mayor o igual a 100 y menor que 500 (LPN) Licitación Pública Nacional NO Menor a 100 (CP) Comparación de Precios NO No aplica (LIL) Licitación Internacional Limitada SI No aplica (CD) Contratación Directa SI Mayor o igual a 500 (SBCC) Selección Basada en Calidad y Costo, Lista Corta de seis firmas con amplia representación internacional (publicidad internacional y nacional) SI (en U$S miles) (SBCC) Selección Basada en Calidad y Costo, Lista Corta puede estar conformada por consultores nacionales. Cuando el costo es mayor a U$S 200 mil debe realizarse publicidad nacional e internacional Menor a 500 Otros procedimientos de NO selección y contratación de consultores (SC) Selección basada en la Calidad, (SBCF) Selección Basada en un Presupuesto fijo, (SBMC) Selección Basada en Menor Costo, Selección basada en la Calificación de Consultores (SCC) . Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 74 No aplica (SD) Selección Directa SI b. Aspectos Específicos 3.458 A los efectos de la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de adquisiciones, el Ejecutor conformará una Comisión de Evaluación en la cual, al menos uno de los miembros haya participado de un curso de capacitación específica en Políticas de Adquisiciones del BID. 3.459 Comparación de Precios, es un método de contratación que se basa en la obtención de cotizaciones de precios con un mínimo de 3 ofertas válidas con el objeto de obtener precios competitivos, este método se utiliza con un tope de USD 100.000. 3.460 Contratación Directa, se lleva a cabo sin competencia (una sola fuente), se aplica de acuerdo a lo establecido en el punto 3.6 y 3.7 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID. c. Firmas Consultoras: 3.461 La Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) es un proceso competitivo entre las firmas incluidas en la lista corta en el que, para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. El costo como un factor de selección debe utilizarse juiciosamente. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. Conforme a lo establecido en los puntos 2.1 a 2.31 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.462 Selección Basada en la Calidad (SBC), este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 a 3.4 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.463 Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 y 3.5 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.464 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 y 3.6 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.465 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1, 3.7 y 3.8 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.466 Selección Directa (SD) este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto 3.9 a 3.13 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.467 La UEC deberá realizar y presentar al BID, evaluaciones de las firmas consultoras cuyos contratos superen el monto de U$S 200 mil, de acuerdo con el modelo del Banco de Guía de Evaluación de Desempeño de Firmas Consultoras. 3.468 La UEC podrá suscribir convenios o acuerdos con Universidades Nacionales Públicas o Privadas para efectuar tareas de consultoría implementando la metodología de SCC. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 75 3.469 La firma contratada deberá asegurar absoluta confidencialidad acerca del uso de la información a la cual tienen acceso. Cualquier aplicación de la misma diferente de la prevista en las funciones asignadas, deberá ser consultada previamente con el BID y con el Ejecutor del Programa. 3.470 Sólo para proceso ex ante se detalla para mayor precisión Cuadro con división de responsabilidades en los principales procesos inherentes a Adquisiciones y Contrataciones. 1- Cuadros con división de responsabilidades en los principales procesos inherentes a Adquisiciones y Contrataciones • FEAPS Método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC). UFIS BID X TAREA Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el Director Nacional X Preparación del los Términos de Referencia (TDR) y estimación de costos X Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría X Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y documentos/pliegos de consultoría X X No Objeción del BID Emisión de las Publicaciones X Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta X Elevación al BID para No Objeción de la lista corta X No Objeción del BID X Invitación a las firmas consultoras a presentar ofertas X Recepción de consultas X Respuestas de consultas técnicas X Respuestas de consultas formales X Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales) X No Objeción del BID X Remisión a los consultores X Recepción de ofertas Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 76 X X Apertura de ofertas X Evaluación técnica de las ofertas X Evaluación formal (incluye económica) de la documentación X Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No Objeción X X X Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido X Apertura de propuestas financieras. X Evaluación Financiera y confección del informe final de evaluación X Elevación al BID para la No Objeción del informe de evaluación X X No Objeción del BID No Objeción del BID X Invitación a negociar el contrato X Negociación del contrato con la firma consultora X Elevación al BID del acta de negociación, informe final definitivo y borrador de contrato X X No Objeción del BID Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto X Firma del contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 77 • FEAPS Método de Selección Basada en la Calidad (SBC). UFIS BID X TAREA Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el Director Nacional X Preparación del los TDR y estimación de costos X Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría X Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y documentos/pliegos de consultoría X X Emisión de las Publicaciones X Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta X Elevación al BID para No Objeción de la lista corta X No Objeción del BID X Invitación a las firmas consultoras X Recepción de consultas X Respuestas de consultas técnicas X Respuestas de consultas formales X Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales) X X No Objeción del BID No Objeción del BID X Remisión a los consultores X Recepción de ofertas X Apertura de ofertas X Evaluación técnica de las ofertas X Evaluación formal (incluye económica) de la documentación X Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No Objeción X No objeción del BID Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 78 X Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido X Apertura de la propuesta financiera de la oferta técnica con mayor calificación. X Evaluación Financiera y confección del informe final de evaluación X Elevación al BID para la No Objeción del informe de evaluación X X No Objeción del BID X Negociación de la propuesta X Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y borrador de contrato para la No Objeción X X No Objeción del BID Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto X Firma del contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Método de Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF). UFIS TAREA BID X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el Director Nacional X Preparación del los TDR y estimación de costos Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 79 X Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría X Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y documentos/pliegos de consultoría X X Emisión de las Publicaciones X Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta X Elevación al BID para No Objeción de la lista corta X Invitación a la lista corta X Recepción de consultas Respuestas de consultas técnicas X Respuestas de consultas formales X Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales) X No Objeción del BID X Remisión a los consultores X Recepción de ofertas X Apertura de ofertas X Evaluación técnica de las ofertas X Evaluación formal (incluye económica) de la documentación X Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No Objeción X X No Objeción del BID X X X No Objeción del BID No objeción del BID X Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido X Apertura de propuestas financieras. X Rechazo de las propuestas que hayan excedido el presupuesto X Selección de la firma que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada y su oferta financiera este dentro del presupuesto asignado. X Elevación al BID del informe de evaluación X X No Objeción del BID Invitación a la firma para negociar el contrato Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 80 X X Negociación del contrato con la firma consultora X X Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y borrador de contrato X X No Objeción del BID Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto X Firma del contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Método de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC). UFIS BID X TAREA Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el Director Nacional X Preparación del los TDR y estimación de costos X Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría X Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y documentos/pliegos de consultoría X X X No Objeción del BID Emisión de las Publicaciones Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 81 X Elevación al BID para No Objeción de la lista corta X X Invitación a las firmas consultoras seleccionadas X Recepción de consultas X Respuestas de consultas técnicas X Respuestas de consultas formales X Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales) X X Remisión a los consultores X Recepción de ofertas X Apertura de ofertas Evaluación técnica de las ofertas X Evaluación formal (incluye económica) de la documentación X Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No Objeción X No objeción del BID X Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido X Apertura de propuestas financieras. X Selección de la firma que ofrece el precio mas bajo X Elevación del informe al BID X X No Objeción del BID X X X No Objeción del BID No Objeción del banco X Invitación a la firma seleccionada a negociar el contrato X Negociación del contrato con la firma consultora X Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y el borrador de contrato para la No Objeción X X No Objeción del BID Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto X Firma del contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 82 X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC). TAREA UFIS BID X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el Director Nacional X Preparación del los TDR y estimación de costos X Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés X X Emisión de las Publicaciones X Recepción de las expresiones de interés X Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta X Elevación al BID para No Objeción de la lista corta X X X No Objeción del BID No Objeción del BID Selección de la firma con calificaciones y referencias más apropiadas X Envío de carta de invitación y TDR y Solicitud a la firma mejor calificada para la presentación de una propuesta técnica y financiera. X Presentación de la propuesta técnica y financiera Evaluación de la propuesta técnica Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 83 X Evaluación de la propuesta financiera X Elevación al BID del informe de evaluación X X No Objeción del BID X Invitación a la firma a negociar el contrato X Negociación del contrato con la firma consultora X Elevación al BID del borrador de contrato, informe final definitivo y acta de negociación X X No Objeción Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto X Firma del contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Selección Directa (SD) UFIS BID TAREA X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de la contratación aprobada y firmada por el Director Nacional X Términos de Referencia detalladas y Justificación del servicio a contratar X Elaboración de la solicitud de No Objeción al BID junto con el borrador del contrato X No Objeción del BID Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 84 X X Firma del Contrato X Elevación al BID del Contrato Firmado X No objeción del BID y registro PRISM X Aprobación de Informes presentados X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Pagos a firmas consultoras X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Adquisición de Equipos, Suministros y Servicios Diferentes a Consultaría a través de LPI, LPN y LIL UFIS BID TAREA X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional X Especificaciones técnicas detalladas, lista de equipos a adquirir y plan de entregas X Elaboración de los documentos de licitación X Elevación al BID para No Objeción de los documentos de licitación, especificaciones técnicas y avisos de publicación X No Objeción del BID X Emisión de los Llamados a Licitación/Publicaciones X Recepción de consultas X Respuesta de aclaraciones técnicas X Respuesta de aclaraciones formales X Consolidación de respuestas aclaratorias (técnicas-formales), enmiendas (adenda) y remisión para la No Objeción de BID X No Objeción Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 85 X X Comunicación a los Oferentes X Recepción de las ofertas X Apertura de Ofertas técnicas y económicas X Evaluación técnica de las ofertas X X Evaluación formal (incluyendo económica) de las ofertas X Recomendación de adjudicación X Elevación al BID para No Objeción del informe de evaluación y adjudicación. X X No Objeción del BID Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional X Adjudicación y firma del contrato X Elevación al BID del contrato firmado X X X No objeción del BID y registro PRISM Tránsito aduanero (de ser necesario) X Seguimiento hasta la entrega en el destino final X Recepción y aceptación de los bienes X Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos X Actas de transferencia de bienes X Registro de Inventario permanente de bienes X Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X • FEAPS Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Adquisición de Equipos, Suministros y Servicios Diferentes a Consultaría a través de Comparación de Precios UFIS BID TAREA Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 86 X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional X Especificaciones técnicas detalladas y lista de equipos a adquirir X X Lista Corta de proveedores a invitar X Elaboración de los pliegos de comparación de precios e Invitación a los oferentes X Recepción de consultas X X Respuesta de aclaraciones técnicas X Respuesta de aclaraciones formales X Consolidación de respuestas aclaratorias (técnicas-formales) y remisión para los oferentes X Recepción y Apertura de las ofertas X X Evaluación técnica de las ofertas X Evaluación formal (incluye económica) de las ofertas X Recomendación de adjudicación X Adjudicación y firma de la orden de compra X Elevación al BID del contrato firmado X X X X Registro Prism Tránsito aduanero (de ser necesario) Recepción y aceptación de los bienes X X Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos Actas de transferencias X X Registro de inventario permanente Seguimiento físico del Cumplimiento del contrato X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 87 • FEAPS Adquisición de bienes, servicios diferentes a consultaría e insumos por Contratación Directa. UFIS BID TAREA X Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones X Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional X Especificaciones técnicas detalladas, justificación de la compra, evidencia de los derechos de exclusividad del fabricante al proveedor, y elevación de las facturas pro forma ( en caso de corresponder) y modelo de contrato u orden de compra X Elaboración de la solicitud de No Objeción al BID X X Confección y firma del Contrato u Orden de Compra X Elevación al BID del Contrato u Orden de Compra firmada X X No Objeción del BID X X No objeción del BID y registro Prism Tránsito aduanero (de ser necesario) Recepción y aceptación de los bienes y/o servicios X X Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos Actas de Transferencia X X Registro de inventario permanente Seguimiento físico del Cumplimiento del contrato X Resguardo de Archivos X Atención de Auditorías X Respuestas a observaciones técnicas de auditoría X Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a las Auditorías d. Consultores Individuales: 3.471 Para la selección y contratación de consultores individuales se utilizarán procedimientos competitivos conforme a las políticas del BID. Para cada caso, se requerirá de cada uno de los participantes del concurso una comunicación escrita de su conformidad a participar en ese proceso de selección debidamente identificado. Finalizada la selección se Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 88 comunicará por escrito a cada participante, en forma simultánea, el resultado de la misma. 3.472 Todos los consultores individuales deberán firmar conjuntamente con su contrato el certificado de elegibilidad de consultores requerido por el BID. 3.473 Los Consultores contratados bajo la modalidad de locación de obra presentarán sus informes en forma individual, reflejando en ellos los productos aportados por el consultor y sus recomendaciones. Los consultores tienen que presentar un informe individual, más allá de su contribución específica a un producto global. Todo contrato de locación de obra por un valor superior a US$ 50.000 deberá contar con la no objeción ex-ante del Banco y estar debidamente identificado en el Plan de Adquisiciones vigente. 3.474 En los casos de locación de servicio, los consultores presentarán a la UEC los informes que ésta requiera. A los efectos de la renovación de los contratos, será suficiente presentar al Banco la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, debidamente completada por la autoridad competente. La presentación se realizará anualmente y de una única vez, de modo de facilitar su aprobación por parte de las autoridades nacionales y del Banco. 3.475 El personal de la Nación afectado al programa y los consultores contratados para el mismo deberán asegurar absoluta confidencialidad acerca del uso de la información a la cual tienen acceso. Cualquier aplicación de la misma diferente de la prevista en las funciones asignadas a dicho personal o consultor, deberá ser consultada previamente con el Ejecutor del Programa y con el BID. 3.476 En el marco de la ejecución de las actividades del Programa, el FEAPS abonara a los consultores individuales o a funcionarios públicos que contribuyan a la ejecución del mismo, viáticos que serán establecidos de acuerdo a la escala que el Director Nacional disponga a través del acto administrativo pertinente. 3.477 El Coordinador General del Programa podrá autorizar el otorgamiento de adelantos para la realización de comisiones de servicio cuya duración total tenga un mínimo de 48 horas, pudiéndose en ese caso adelantar hasta el 80% del total del viático, sin incluir en dicho adelanto los denominados gastos terminales. 3.478 Serán pasibles de recibir el adelanto mencionado en el punto anterior tanto los consultores del Programa que realicen actividades de supervisión y control de los diferentes componentes en terreno y aquellos consultores que actúen como Referentes Regionales del Programa. 3.479 Se detalla para mayor precisión Cuadro con división de responsabilidades en los principales procesos inherentes a Consultores individuales: RESPONSABLE UEC UFI-S Cancillería BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Confección del Plan de Adquisiciones X No Objeción al Plan de Adquisiciones Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 X 89 RESPONSABLE UEC UFI-S Cancillería BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Elaboración de Términos de Referencia, grilla de evaluación, informe de evaluación y adjudicación, modelo de contrato para contrataciones nuevas o enmiendas a contratos vigentes X Evaluación de la Factibilidad de la contratación / enmienda X Pedido de no objeción a la contratación / enmienda del consultor individual. La presentación deberá incluir, términos de referencia, presupuesto estimado, cv´s de al menos tres candidatos, grilla de evaluacion, informe de evaluación y propuesta de adjudicación y modelo de contrato. X X No objeción a la contratación / enmienda Selección del consultor individual X Aprobación y solicitud de contratación / enmienda ante UFI-S / notificación de rescisión X Elaboración y emisión de la Solicitud de contratación a Cancillería (de corresponder) X Intervención de Cancillería (de corresponder) Elaboración y firma del Formulario 577/03 X Firma por el Director Nacional y Ministro de Salud X Elaboración de Contrato / Enmienda y expediente (si correspondiere) / Elaboración de Convenio de Rescisión Firma del Contrato / Enmienda / Convenio de Rescisión X Firma por el Director Nacional X X No objeción al contrato firmado y registro Prism Notificación a Cancillería acerca de la Rescisión del Contrato (de corresponder) Para Locación de servicios y Locación de obras X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 90 RESPONSABLE UEC UFI-S Cancillería BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Intervención de Cancillería acerca de la Rescisión del Contrato X Seguimiento del Proceso del Contrato / Enmienda X Aprobación de Informes de Avance / Finales X Recepción de Informes de Avance / Finales aprobados Autorización de pago de honorarios X X X Pago de honorarios X D. Plan de Adquisiciones 3.480 El Plan de Adquisiciones cuya elaboración es responsabilidad de UFIS comprenderá el detalle, por Componente, de las contrataciones individualizadas para bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría requeridas para llevar a cabo el programa en períodos de 18 meses, incluyendo, entre otras particularidades, lo siguiente: número de referencia, componente o actividad, descripción de los bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría requeridos, método de adquisición, costo y fuente de financiamiento (aporte BID y Local), tiempos estimados para cada fase del proceso de adquisición (preparación de pliegos y TDR, llamado y evaluación, adjudicación y contratación y ejecución del contrato) y comentarios adicionales. El Plan indicará el tipo el examen que hará el BID (ex ante/ex post). El Plan de Adquisiciones debe estar alineado con el POA y su aprobación por el Banco requiere que primero se haya aprobado el POA. Para administrar el Plan de Adquisiciones se utilizará el Sistema Unidad Ejecutora de Proyectos Externos (UEPEX) el cual migrará información al sistema SEPA. 3.481 La aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del BID implica que las inversiones allí previstas son compatibles con el objetivo del programa. Sin perjuicio de ello, el Ejecutor deberá verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y la aplicación de la política y los procedimientos de adquisiciones, que serán supervisados por el BID en forma independiente de acuerdo con lo establecido en este Reglamento Operativo (RO). 3.482 El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente en base a un período de 18 meses y se someterá a la aprobación del BID, en forma previa a su ejecución, conjuntamente con la presentación del POA. El Plan se ejecutará en la forma en que haya sido aprobado por Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 91 el BID y en forma excepcional y fundamentada podrá acordarse su actualización en un plazo menor. a. Modalidad de supervisión de los procesos de adquisición 3.483 El POA y el Plan de Adquisiciones serán la base para que anualmente el Banco, en acuerdo con el Ejecutor y con base en la relevancia, jerarquía y riesgos de cada actividad, identifique los procesos de adquisición que estarán sujetos a revisión ex post. 3.484 EL Ejecutor llevará un registro de los procesos de adquisiciones sujetos a revisión ex post aceptable para el BID y conservará toda la documentación de dichos contratos conforme lo establecido en el numeral 4 del Apéndice 1 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID y de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID. 3.485 El sistema de revisión ex post entrará en vigencia una vez se haya acordado entre el Ejecutor y el Banco la aplicación de un modelo de Documento Estándar del Programa (DEP) para cada el tipo de procedimiento aplicable. E. Administración financiera y uso de los recursos 3.486 Para la ejecución de la operación se establecerá un fondo rotatorio equivalente al 10% del monto del Préstamo, a ser depositado en la cuenta bancaria específica que la UEC / UFIS haya habilitado para la ejecución del Proyecto. La UEC a través de la UFIS, deberá presentar al Banco informes semestrales de situación del fondo rotatorio, dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre calendario. Esta información deberá ser parte del informe semestral. 3.487 La suscripción y administración desde el punto de vista técnico y financiero de todos los contratos de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría serán responsabilidad de la UFIS, así como la efectivización y registración de los pagos que deriven de dichos contratos; así como el mantenimiento de la contabilidad financiera correspondiente a las transacciones y desembolsos durante la ejecución del Programa. 3.488 La UEC a través de la UFIS será responsable de: (i) mantener cuentas separadas y específicas para que permitan la adecuada identificación y aplicación de los recursos del Banco y de la contrapartida local, (ii) presentar oportunamente solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles; (iii) mantener adecuados sistemas de información para la administración contable y financiera del Programa integrados con la contabilidad oficial; (iv) mantener un sistema de administración de contratos y control de actividades de generación de consenso u otras, con la correspondiente estructura de control interno, para el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local de acuerdo con los requerimientos del Banco; (v) preparar y presentar en los plazos previstos los estados financieros auditados, informes de fondo rotatorio y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco; y (vi) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos. 3.489 El sistema contable a utilizarse es el UEPEX que permite llevar la contabilidad en dólares y en pesos argentinos, tener información de gastos por fuentes de financiamiento y preparar estados financieros intermedios y de fin de año, y se encuentra bajo la administración de la UFIS, quien es responsable de la consistencia de la información registrada. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 92 3.490 Para precisar el nivel de responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes se detallan a continuación, cada uno de los principales procesos que involucran la administración financiera y uso de los recursos: • Planificación : Formulación del POA, Plan de Adquisiciones, Presupuesto y Desembolsos RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Elaboración de la versión preliminar del POA del Proyecto y definición de paquetes de contrataciones para el año siguiente (físico) Elaboración del Plan de Adquisiciones de Adquisiciones del Proyect (cronograma de hitos proceso e impacto financiero) Solicitud de necesidades presupuestarias para la confección del Presupuesto Preliminar Plurianual Con la asistencia metodológica de la UFI-S X En función de los requerimientos de la UEC del paquete de contrataciones físico X X RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Elaboración y documentación formal del Presupuesto Preliminar Plurianual X Comunicación de techos presupuestarios para el siguiente ejercicio X Ajuste del POA a las restricciones presupuestarias Elaboración y documentación formal del Anteproyecto de Presupuesto Negociación y firma de los Compromisos de Gestión Anual Con la asistencia metodológica de la UFI-S X X X Evaluación y No Objeción de los Compromisos de Gestión Anual Ajuste del POA definitivo y presentación al BID para No Objeción X X Evaluación y No Objeción del POA definitivo Ejecución de las actividades previstas en el POA Con la asistencia metodológica de la UFI-S X X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 93 Replanificación trimestral del POA Con la asistencia metodológica de la UFI-S X X Solicitud de cuotas presupuestarias trimestrales • Autorización y ejecución de pagos RESPONSABLE UEC UFI-S X X BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Recepción de facturas y documentación de respaldo (contrato) Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 94 RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Control de facturas y documentación de respaldo X Conformidad de los bienes y servicios recibidos X Elaboración de la solicitud de pago X Control de la documentación habilitación del pago – emisión de la AP X Efectivización del pago X Registración contable del pago X Archivo de documentación de respaldo X Confección de Inventario de Bienes y Equipos del Proyecto X • Solicitud y autorización de transferencias por incentivos a Provincias RESPONSABLE UEC ACTIVIDAD Confección de los Compromisos Anuales determinando planes de acción y metas anuales UFI-S MINISTERIOS PROVINCIALES X X Elaboración de Formularios de Liquidación Cuatrimestralmente X y Solicitud de transferencia por Incentivos – Cuatrimestralmente X Recepción cuatrimestral de DDJJ COMENTARIOS X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 95 RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Control de DDJJ de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa vigente. X Conformidad de la DDJJ, cálculo y aplicación de débitos y multas X Liquidación de la transferencia a realizar por provincia X Solicitud de realización de transferencia X Transferencia a la cuenta provincial X Registración contable de las transferencias X Archivo de la documentación de respaldo X • Fondo Rotatorio Especial. RESPONSABLE UEC UFI-S ACTIVIDAD Solicitud de utilización del FRE X Revisión de factibilidad respecto del procedimiento definido en el Manual operativo y respecto del POA X Utilización del Fondo Rotatorio Especial X Elaboración de la rendición del FRE con la documentación respaldatoria establecida x la normativa vigente X Elevación de la Rendición del FRE a UFIS. X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 96 RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Control de las facturas y documentación respaldatoria X Emisión de la orden de pago y cheque para reposición del FRE X Registración contable correspondiente X Archivo de rendición del FRE X • Caja Chica RESPONSABLE UEC UFI-S BIRF COMENTARIOS ACTIVIDAD Solicitud de constitución de caja chica X X Emisión de cheque para habilitación de los fondos Realización de gastos y recopilación de comprobantes X Armado de rendición de caja chica X Elevación de la Rendición de Caja chica a UFIS X Control de facturas y documentación respaldatoria X Emisión de Autorización de Pago y cheque para reposición X Registración contable correspondiente X Archivo de rendición de Caja Chica X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 97 • Registración presupuestaria RESPONSABLE UEC UFI-S BIRF COMENTARIOS ACTIVIDAD Solicitud de adquisición, contratación, gasto y/o transferencia X Verificación de existencia de previsión presupuestaria X Gestión de la modificación presupuestaria (si es necesaria) X Imputación preventiva del presupuesto X Aprobación OC/contrato/DDJJ ASP provinciales X Verificación de cuota de compromiso / solicitud de incremento de cuota ( si es necesario) X Registración presupuestaria del Compromiso X Aprobación de factura de proveedores / consultores X Verificación de cuota de compromiso / solicitud incremento de cuota ( si es necesario) X Registración Presupuestaria del Devengado X Informe de gestión sobre el estado de ejecución presupuestaria del Proyecto X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 98 • Confección de Estados Financieros semestrales/Anuales. RESPONSABLE UEC UFI-S BID Auditoria COMENTARIOS ACTIVIDAD Armado de los EEFF preliminares del Proyecto X Control de los EEFF preliminares X Control con desembolsos realizados X Confección de los EEFF preliminares X Gestión de firmas de los EEFF X X Tareas de auditoria sobre los EEFF Modificación EEFF en función de comentarios de auditoria X Confección EEFF definitivos X Aprobación y firma de los EEFF definitivos X X Elevación al BID Aprobación de la cláusula de presentación de EFAS • X Justificación de gastos y solicitudes de desembolsos. RESPONSABLE UEC UFI-S BID COMENTARIOS ACTIVIDAD Ejecución de las actividades POA X Cierre mensual de ejecución X Confección de justificación de gastos X Elevación al BID X Aprobación de justificación y desembolso de fondos X Verificación de acreditación de fondos en cuenta especial del Proyecto X Registración contable de Aportes X Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 99 Referencias indicativas Actividad anual Actividad trimestral Actividad aplicable a determinados procesos o circunstancias Actividad permanente 3.491 La UFIS dará acceso al sistema UEPEX a la UEC y al BID, así como brindará todo tipo de información que el BID y el Programa requieran adicionalmente a las que con carácter de obligatorio efectúa. 3.492 El seguimiento financiero del contrato y la verificación de los incumplimientos financieros es responsabilidad de UFIS. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 100 IV. Modificaciones al Reglamento Operativo 5.1 Si durante la ejecución del programa, el prestatario considerara necesario o conveniente introducir cambios a las disposiciones de este Reglamento, siempre que los mismos no afecten las disposiciones contractuales ni los objetivos del Programa, podrá solicitarse al Banco la aprobación de tales modificaciones. Los cambios propuestos no entraran en vigencia hasta producirse la aprobación del Banco, y haberse recibido la comunicación pertinente. 5.2 Como resultado de esta aprobación se hará la versión modificada del RO, que será la vigente a partir de la fecha de no objeción. La UEC mantendrá en sus archivos todas las versiones del presente Reglamento, tomando el debido cuidado de que en cada caso se apliquen las normativas del Reglamento vigente en ese momento. 5.3 De existir una contradicción entre el RO y el Contrato y/o normas y políticas del BID a las cuales refiere, predominarían estos últimos. De existir una contradicción entre el texto principal del RO y alguno de sus anexos, predominará el primero. 5.4 Los Anexos que se indican en el índice pueden modificarse por simple notificación, excluyéndoselos de seguir los procedimientos de modificación del Reglamento General que se describen en el parágrafo anterior. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 101 V. ANEXOS ANEXO I - METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE REDES La evaluación de la Red de salud requiere una metodología cuantitativa (listado de indicadores) y cualitativa (guía semiestructurada). Para poder realizarla se elaboró una guía de evaluación semi-estructurada a fin de contar con un instrumento que permita en esta etapa incorporar nuevas categorías empíricas observadas durante el trabajo de campo. GUIA SEMIESTRUCTURADA PARA EL DIAGNOSTICO DE REDES (METODOLOGÍA CUALITATIVA) 1. ESTRUCTURA Listado de Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, normativas, acuerdos, convenios o compromisos de gestión que se ocupen de la R y CR, a nivel provincial, regional o local. Listado de Antecedentes y/o existencia de sistemas o redes de servicios que puedan responder a los lineamientos generales de R y CR. En estos casos ¿Qué modelo de gestión se implementa?: 9 modalidad de gestión de redes? 9 modalidad de sistemas coordinados? 9 modelo mixto (ambos)? ¿Existe una Coordinación operativa del sistema o red de R y CR? ¿Cuáles son sus modalidades o mecanismos de coordinación? 9 9 9 9 9 9 Administrativos, De gestión, Clínicos, Informáticos, Financieros, Relacionales. ¿Quien y como se eligen los miembros de la coordinación? ¿está formalizado (leyes, decretos, resoluciones, etc.)? Grado de capacidad de asignación y manejo de presupuesto. Grado de ingerencia en el nombramiento de personal Número y características de los miembros que la integran. ¿los miembros tienen una función específica y no tienen otras actividades? Grado de responsabilidad: Grado de autoridad: Grado de autonomía: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 102 Nivel de acceso a información de los servicios ¿Existe un Referente o responsable del sistema a nivel de los efectores? ¿Es su función específica? 9 es un Director Asociado del Hospital? 9 está formalizado, en algunos hospitales? 9 reciben una retribución por esa función? ¿Existe una Comisión o Comité político-técnico de Referencia y Contrarreferencia? ¿quienes participan? ¿Está formalizado (leyes, decretos, resoluciones, etc.) ¿Tiene reglamento de constitución y de funcionamiento? ¿Cual es la periodicidad de reunión? ¿Es asesor o decidor? ¿Se elaboran actas firmadas? ¿Existe una Normatización de los procedimientos de la Red? 9 por nivel de atención: en las redes intermedias, en la red de servicios finales, pero no formalizadas y un poco anárquicas 9 por la gravedad 9 por tipo de servicio: intermedios o finales 9 por problemas de salud (por ejemplo: diabetes, hipertensión, etc.). 9 por especialidad médica (red emergencia general, perinatal o neonatal, o de salud mental, etc.) o Emergencia. 9 por ciclos de vida (neonatales, infantil, jóvenes, adultos ancianos, etc.). ¿Existe un cronograma de atención de los servicios del 1º nivel y de las especialidades en el 2º y 3º nivel?. ¿Existen herramientas integrales para la evaluación y categorización de los servicios que permitan elaborar un proyecto para su resolución, de acuerdo a la complejidad del efector y a las necesidades de la población? ¿Con que capacidad de generación de información sobre los indicadores pertinentes de Referencia y contrarreferencia cuentan? ¿Cuál es el Sistema de información y registro de la Referencia y contrarreferencia (ej. manual, computación, centralizado, descentralizado)? Descripción de los Mecanismos o medios de comunicación (ej: teléfono, radio, Internet, etc.) Descripción de los medios de transporte y traslado de los pacientes y de los servicios descentralizados (ej. vehículos municipales, ONG, provinciales, etc.): ¿Cómo es la articulación de los diferentes programas y servicios nacionales, provinciales y municipales?: ¿Implementan … 9 Programas Provinciales de Hipertensión Arterial y Diabetes? ¿Cuáles? 9 Programas Municipales de Hipertensión Arterial y Diabetes? ¿Cuáles? Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 103 ¿Existen, se disponen e utiliza normas de diagnóstico y tratamiento? ¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades de la gestión de la red? 2. FUNCIONAMIENTO DE LOS CAPS: Características organizativas Cantidad de Areas Programáticas: Cantidad de CAPS y distribución por Areas Programáticas: ¿Los CAPS cuentan con director, coordinador o responsable nombrado formalmente? ¿Existe un Area que decide la contratación o el nombramiento del personal de los CAPS?¿Cuál? ¿Con qué criterios se les asigna el presupuesto? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia?: Cantidad de Equipos de salud que trabajan según profesión y horas de trabajo en el centro Los Miembros del equipo de salud realizan: 9 visitas domiciliarias de captación o recaptación. 9 rondas sanitarias 9 actividades de extramuros: ¿La población a cargo está nominada (empadronada)?: ¿Se tiene identificada la población con HTA y diabetes del área programática s/CAPS ? ¿Cuánto tiempo esperan los pacientes que concurren por demanda espontánea?: igual ó menos 20 minutos O; 30 minutos O; 45 minutos O; 1 hora O; 1hora ½ hora O; 2 horas O; mas de 2 horas O. ¿Se cuenta con historia clínica y se la utiliza durante la atención de los pacientes de los CAPS? ¿Tienen fichero para embarazadas? ¿Existen servicios de diagnóstico con extracción o tomas de muestras descentralizadas en los CAPS? ¿Se realiza búsqueda activa de casos y seguimiento de la población del área programática de los CAPS? Modalidades de Referencia y Contrarreferencia: ¿Se referencia desde los CAPS con turnos programados para interconsultas, internación, emergencia o servicios intermedios? ¿Se pueden pedir desde los CAPS por teléfono, Internet, personal, etc.? ¿Tienen cupos por servicio?, ¿Tiene respuesta para todas las demandas que necesitan los pacientes? ¿Cuánto es el tiempo de espera para los turnos en el 2º nivel ?: igual ó menos 7 días O; 10 días O; 15 días O; 20 días O; 30 días o más O ¿Cuantas veces por semana se pueden solicitar turnos? ¿En que horario?: ¿La solicitud de los turnos en el 2º y 3º nivel se hace desde: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 104 9 9 9 9 9 una oficina específica un área especial de estadística en los servicios respectivos son por día (debe concurrir un día y esperar la cola) por día y hora. ¿El medico tratante se comunica previamente con el profesional al que se va a referenciar al paciente? ¿Existen cupos para la obtención de turnos desde los CAPS para cada uno de los servicios del 2º nivel? ¿Existe prioridad en los turnos de interconsulta o servicios intermedios para los pacientes referidos desde los CAPS? ¿Se realiza la atención de la emergencia en el 2º y 3º nivel teniendo en cuenta [aceptando] a los estudios y diagnósticos de los profesionales que los refieren de los CAPS? ¿Existe garantías de que se va disponer de camas de internación para los pacientes referidos de los CAPS?. ¿Se entrega al paciente en el CAPS un formulario de R y CR para llevar al hospital correctamente llenado, o es enviado, sin ningún informe por escrito, directamente al profesional del CAPS?:?. ¿Los pacientes van por sus propios medios o son llevados por vehículos de la red o de otras áreas del Estado?: ¿Se registra en el CAPS la cantidad de pacientes referenciados y contrarreferenciados? Se registra en el CAPS la cantidad de pacientes referenciados y contrarreferenciados con HTA y DMT2? ¿Dónde y como se registra la información que viene en el formulario de contrarreferencia del paciente? Cultura – comunicación - información ¿Exponen para los beneficiarios una cartelera accesible con especialidades y horarios de atención? ¿Cuentan con una cartografía de toda la red de servicios con direcciones y teléfonos?. ¿Existe un cronograma de días y horarios de atención de los servicios de los efectores de la Red? ¿Disponen de computadoras y cargan la información con un programa informático unificado para el municipio? ¿Existen actividades de comunicación hacia la comunidad? Evaluación ¿Los CAPS Operan como puerta de entrada al sistema local de salud?: ¿La estructura de la red de APS es adecuada para dar una respuesta integral, suficiente y oportuna a las necesidades de la población? Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 105 ¿Existe algún tipo actividad conjunta entre los equipos de salud del Hospital y de los CAPS?: ¿Desarrollan una cultura organizacional que reconozca la importancia del trabajo coordinado y en red de los diferentes efectores del sistema, así como del impacto que tiene la programación de la atención y el tiempo de espera sobre la calidad de la atención y la satisfacción del paciente?. ¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades del funcionamiento de la referencia y contrarreferencia de los CAPS?: 3. FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL. Seleccione un hospital de la red y describa Características organizativas Breve descripción del Sistema de Referencia y contrarreferencia del establecimiento: ¿Cuenta con un y/o Consejo de Administración? ¿Quién decide la contratación o el nombramiento del personal del Hospital?: ¿Quién nombra el Director del Hospital? ¿A quien reporta?: ¿Tienen sistema de costos? ¿Hay sistema de cobro a los usuarios? ¿Cómo se les asigna y transfiere el presupuesto?: ¿Existen incentivos en el marco de los mejores desempeños relacionados con la calidad y la satisfacción? ¿Existe interés por la facturación y cobro de las prestaciones de beneficiarios con terceros pagadores obligados del usuario (prepagas o seguridad social)?: ¿El hospital tiene definida su área programática y de influencia (cobertura)?: ¿Existe un Servicios de Área Programática en el Hospital?: ¿Existe una oficina de atención al público o de calidad de la atención a nivel hospitalario, regional o municipal? Modalidades de Referencia y Contrarreferencia: ¿Existe una Oficina de R y Cr o similar a nivel hospitalario, regional o municipal?: ¿Se dan turnos programados para los Centros de Salud por teléfono o por radio?: ¿Se clasifica a los pacientes por algún criterio de gravedad para definir la espera de los turnos? ¿Cuánto es el tiempo de espera para los turnos de especialista?: igual ó menos 7 días O; 10 días O; 15 días O; 20 días O; 30 días o más O. ¿Cuánto es el tiempo de espera para cirugías programadas?: igual ó menos 2 meses O; 3 meses O; 4 meses O; 5 meses O; mas de 5 meses O ¿Los pacientes cuando llegan al hospital pasan por una oficina o área que se ocupa de orientarlos y registrar la Referencia?, ¿Van directamente al servicio donde tenían el turno? Se realiza seguimiento del paciente referenciado: Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 106 ¿Existen planillas para registrar la referencia, la contrarreferencia y la transferencia de pacientes? ¿Se realiza la contrarreferencia con turno programado para el CAPS? Si se trata de estudios de servicios intermedios, por ejemplo laboratorio o diagnóstico por imágenes, los resultados como llegan a los CAPS? 9 los retira un personal del CAPS, 9 Los retiran de la oficina del Área Programática y diariamente se entrega en el CAPS. 9 El resultado de las ecografías se lo dan al paciente. ¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes referenciados desde los CAPS de acuerdo al tipo de servicios (finales o intermedios)? ¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes referenciados desde los CAPS con HTA y DMT2? ¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes contrarreferenciados desde el Hospital a los CAPS de acuerdo al tipo de servicios (finales o intermedios)? ¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes contrarreferenciados desde el Hospital a los CAPS con HTA y DMT2? ¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de transferencias de pacientes a otro servicio o establecimientos (por un error en la referencia)? Cultura – comunicación - información ¿Existe una cartelera accesible con especialidades y horarios de atención? ¿Existen actividades de comunicación hacia la comunidad?: ¿Existe un cronograma de días y horarios de atención de los servicios de los CAPS efectores de la Red? ¿Existe cartografía de la red de servicios con direcciones y teléfonos? ¿Existe algún tipo actividad conjunta entre los equipos de salud del Hospital y de los CAPS? Evaluación ¿Existe una cultura organizacional que reconozca la importancia del trabajo coordinado y en red de los diferentes efectores del sistema, así como del impacto que tiene la programación de la atención y el tiempo de espera sobre la calidad de la atención y la satisfacción del paciente?: ¿El efector de 2º nivel cuenta con todos los servicios solicitados por los CAPS?: ¿Se realiza vigilancia epidemiológica y/o investigación sobre mortalidad, infección intrahospitalaria, etc.? ¿Es posible conocer el origen de la demanda y la producción real por servicio? ¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades del funcionamiento de la referencia y contrarreferencia en los Hospitales de segundo nivel? Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 107 ANEXO II: Indicadores de Gestión de Redes (serán línea de base para el proyecto provincial) V. DIMENSIÓN 1. Acceso - Conocimiento de la delimitación del área de responsabilidad territorial de cada CAPS Nº INDICADORES DEFINICIONES 1 - Cantidad de CAPS4 que tienen identificación cartográfica del área programática / Cantidad de CAPS. Implica que un CAPS tiene responsabilidad asignada sobre un área definida territorialmente y sus habitantes. Mapas del área de referencia - Cantidad de CAPS que cuentan con información sociodemográfica y sanitaria sobre la población del área de referencia / Cantidad de CAPS. Implica que un CAPS tiene sistematizada la información de la población y área de referencia a cargo relativa a: cantidad de habitantes, sexo, edad, cobertura de salud, condición de empleo, patologías crónicas, problemas de salud prevalentes, grupos de riesgo, etc. Planillas / Registro de información (Ej. Consolidado de fichas de AS, Promotores de salud, etc.) 2 3 - Cantidad de población nominalizada / Cantidad de población de la Red. Se considera a toda la población del área, no solo aquella que es usuaria del servicio público de salud. - Nominalización de la población bajo responsabilidad - Existencia de sistema de turnos Un CAPS tiene su población del área de referencia nominalizada cuando ésta se encuentra identificada, localizada y asignada al CAPS. Además, el CAPS debe conocer las características generales socio-sanitarias de su población a cargo 4 - Cantidad de CAPS que realizan actividades para la actualización del registro de la población / Cantidad de CAPS. Actividades para la actualización de registro: Rondas o visitas domiciliarias que se realizan de forma periódica y sistemática contando entre sus objetivos específicos la actualización del registro de su población nominalizada (sea por nacimiento, enfermedades, muerte, inmigración o emigración del área de referencia) 5 - Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS. Sistema de turnos programados: Mecanismo por el cual desde un CAPS se otorga, de forma MEDIOS de VERIFICACIÓN Registro / Padrón con los datos de la población del área de referencia (Nombre y Apellido, DNI, domicilio). Registros / Padrones de los CAPS donde se indiquen o den cuenta de los cambios. Registro de turnos del CAPS. En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la totalidad de CAPS de la Red seleccionada por la Jurisdicción 4 Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 108 programada, a distancia o in situ, una fracción de tiempo para una consulta médica. La fracción de tiempo no debe corresponder a la misma jornada en la que fue solicitada ni asignada en el momento de mayor demanda de consultas en forma espontánea. programados en el PNA Historia Clínica (solicitud por parte del especialista de repetir la consulta en un determinado período de tiempo) Para considerar que un CAPS tiene un sistema de turnos programados, éstos deben asignarse en 2 o más especialidades centrales en el PNA, siendo: Pediatría, Clínica, Medicina de Familia y/o Tocoginecología. 6 - Cantidad de consultas programadas / total de consultas en los CAPS. Consulta programada: aquella que se realiza bajo un sistema de turnos. 7 - Cantidad de CAPS que realizan actividades de identificación y captación de grupos en situación de riesgo en su área de referencia / Cantidad de CAPS. Actividades de identificación y captación de grupos en situación de riesgo incluye: Rondas, charlas, relevamientos que involucren a actores colectivos o individuales de la comunidad pertenecientes a su área programática. - Realización periódicas de rondas sanitarias por el equipo de salud de los CAPS 8 - Cantidad de CAPS que realizan actividades comunitarias de promoción de la salud en área de referencia / Cantidad de CAPS. Son consideradas actividades comunitarias de promoción de la salud, aquellas que involucren a actores colectivos o individuales de la comunidad pertenecientes a su área programática y. se enmarcan en las siguientes áreas de intervención de la Promoción de la Salud5: a) Implementación de políticas públicas saludables orientadas a: Registro de turnos del CAPS Instrumento de registro en el CAPS (Ej. Planillas, evaluaciones de riesgo, formulario familiar, etc.) Registro en el CAPS. Cuaderno de actividades (acta) firmada por mas de 2 actores entre los cuales este un representante de la comunidad (vecino) y por el equipo de salud, mas de dos integrantes - Determinantes de la salud: i) Vivienda; ii) Transporte; iii) Empleo; iv) Desarrollo Urbano y, 5 Fuente: OPS. Municipios y comunidades saludables. Guía de los Alcaldes para Promover calidad de vida. División de Promoción y Protección de la Salud. OPS/OMS. Basado en Ottawa, P:9-12, 2002. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 109 v) Desarrollo Productivo. - Enfermedades sociales emergentes: i) Accidentes laborales; ii) Violencia urbana y iii) Salud mental. b) Creación de entornos saludables: ambientales físicos, sociales, económicos, políticos y culturales: i) Control de vectores; ii) Gestión de basura, iii) agua y saneamiento y, iv) calidad ambiental. c) Fortalecimiento de la acción comunitaria y modalidades de participación. d) Desarrollo de conductas y estilos de vida saludables e) Reorientación de servicios sanitarios (mejoramiento de programas y servicios) 2. Jerarquización del PNA 9 - Existencia de sistema de referencia y contrarreferencia en los CAPS de la Red 10 11 Se entiende por turnos protegidos en el 2º nivel a una fracción de tiempo que en los efectores del 2º nivel se encuentra reservada para solicitud de consulta desde los efectores del PNA. Se consideran las especialidades de Traumatología, Cardiología y Cirugía General. Registro de Turnos en efectores del 2º nivel - Cantidad de turnos solicitados desde los CAPS a un efector del 2º nivel / Cantidad de turnos disponibles en el 2º nivel para el PNA. Para turnos solicitados y disponibles, se consideran las especialidades de Traumatología, Cardiología y Cirugía General. Registro de turnos solicitados para efectores del 2º nivel en los CAPS (planilla de registro en el CAPS o registros clínicos) y, registro de cupos de turno en el efector del 2º nivel. - Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de referencias contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t0. La ficha de Referencias – Contrarreferencias cuenta como unidad. Se consideran documentadas cuando la ficha de referencia como la de contrarreferencia cuentan con datos básicos del acto (especialidad a la que se deriva, motivo de la derivación, respuesta escrita a la referencia incluyendo plan de acción y firma y sello médico en ambas instancias) - Cantidad de turnos protegidos en el 2º nivel de la Red para ser asignados al PNA / Cantidad de consultas en los CAPS de la Red. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 Ficha de R-CR completas en los CAPS de la red. Indicación en el registro clínico de los pacientes del CAPS. 110 - Realización de actividades conjuntas de comunicación, actualización y estandarización en el PNA y el SNA 12 13 3. Capacidad resolutiva del PNA - Disponibilidad de Recursos Humanos en el Primer Nivel de Atención - Existencia de servicio de guardia o capacidad de traslado en el PNA - Disponibilidad de insumos y medicamentos Cantidad de actividades realizadas de manera conjunta entre referentes del 1º y el 2º nivel de atención en la red en T1 / Cantidad de actividades realizadas de manera conjunta entre referentes del 1º y el 2º nivel de atención en la Red en T0. - Cantidad de horas médico en CAPS / población del área de referencia. Entre las actividades que se espera que ambos niveles de atención realicen de manera conjunta se incluyen actividades de: capacitación, planificación, coordinación, cooperación y actividades conjuntas de promoción y prevención. Se entiende por hora médico la sumatoria de las horas de médico pediatra, clínico, de familia y generalista, en los efectores del PNA. Registro en los efectores de la red (1º y 2º nivel). Acta firmada por integrantes de equipo de salud de ambos niveles (al menos 2 de cada uno) Horas contratadas por la autoridad administrativa correspondiente. Planificación de los CAPS 14 - Cantidad de horas medico ginecólogo-obstetra en CAPS / población del área de referencia por CAPS. Idem anterior 15 - Cantidad de horas odontológicas en CAPS / población del área de referencia por CAPS. Idem anterior 16 - Cantidad de horas de enfermería en CAPS / población del área de referencia por CAPS. Idem anterior 17 - Cantidad de horas de administración en CAPS / población del área de referencia por CAPS. Idem anterior 18 - Cantidad de agentes sanitarios en CAPS / población del área de referencia por CAPS. Idem anterior 19 - Cantidad de CAPS que tienen servicio de guardia/ Cantidad de CAPS. Servicio de Guardia (24 hs). Implica insumos, equipamientos y recursos humanos específicos. Secretaría de Salud. 20 - Cantidad de CAPS que tienen capacidad de traslado en menos de una hora a un centro de mayor complejidad / Cantidad de CAPS. Sistema mediante el cual se garantiza el traslado ya sea de forma pública y privada. Secretaría de Salud. 21 - Cantidad de CAPS con provisión de medicamentos esenciales del Programa Remediar y/o equivalentes provinciales o municipales/ Cantidad de CAPS. Disponibilidad del insumo en el CAPS. Registro de ingreso de medicamentos. (Ej Formulario B) Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 111 esenciales en el PNA - Cantidad de CAPS con servicio diario de vacunación / Cantidad de CAPS. El servicio diario de vacunación refiere a la capacidad en el CAPS de vacunar todos los días. Esto Secretaría de Salud. no implica que todos los días deban suministrarse Planificación del los CAPS. todas las vacunas. 23 - Cantidad de CAPS que realizan ECG / Cantidad de CAPS. Implica que los efectores cuentan con el insumo (electrocardiógrafo) y capacidad técnica de sus RRHH para su realización e interpretación general (normal/anormal) para definir la necesidad de una lectura por el especialista. 24 - Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de sangre / Cantidad de CAPS. Se considera como unidad la extracción, sin Registro clínico del paciente especificar la cantidad de test que se le realizan a una Sistema de registro del CAPS misma muestra. 25 - Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS en t1/ Cantidad de extracciones de sangre realizadas en t0. Las extracciones a contabilizar requieren que el resultado llegue al CAPS y al registro clínico del paciente para su información y seguimiento. 26 - Cantidad de CAPS que cuentan con mecanismos periódicos que permiten realizar ecografías con informe medico / Cantidad de CAPS. Registro en CAPS. 27 - Cantidad de CAPS que realizan toma de PAP / Cantidad de CAPS. Implica que los efectores cuentan con los insumos y la Registro en CAPS. capacidad de sus RRHH para tomar la muestra. - Cantidad de PAP tomados / mujeres en edad de 20 a 65 años del área de referencia. PAP tomados, implica la toma del PAP y su correspondiente resultado adjunto al registro clínico. (El resultado vuelve al CAPS, esto no implica que la mujer haya asistido nuevamente a una consulta). 22 - Disponibilidad de servicios de prácticas diagnosticas y terapéuticas 28 Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 Registro en CAPS. Registro clínico del paciente Sistema de registro del CAPS Informe de Secretaría de Salud. Registro clínico del paciente. Sistema de registro del CAPS 112 Los indicadores de gestión de redes cuentan con un año de gracia en el que no serán evaluados para determinar el monto de la transferencia cuatrimestral. Durante el primer de ejecución del proyecto provincial, los indicadores que podrán representar modificaciones en estos montos son los de las trazadoras, y los de avance del propio proyecto a definirse en los compromisos de gestión correspondientes Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 113 ANEXO III. Contenidos mínimos de los proyectos provinciales Podemos reconocer que el éxito de los procesos desarrollados y los resultados alcanzados por el Programa Remediar encontraron límites que evidencian la necesidad de abordar el fortalecimiento de la EAPS integrando otras acciones, orientadas a producir cambios en el ordenamiento de los procesos gestión de redes de salud. Fundamentalmente, se hace notoria la necesidad de acompañar el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Primer Nivel no sólo con la provisión de medicamentos esenciales por parte de un único Programa, sino integrando en la estrategia otros programas del nivel central que persiguen objetivos similares y que duplican los esfuerzos de registro del personal de salud. En el mismo sentido, sería importante poder ampliar la capacitación del RRHH al conjunto del equipo de salud sin quedar limitada a los profesionales prescriptores en operación (médicos u odontólogos). Por otra parte, el incremento en la capacidad de respuesta del Primer Nivel de Atención de la Salud de forma aislada no resulta suficiente para modificar el modelo de atención, razón por la cual es necesario un abordaje más amplio que incluya al conjunto de los efectores (servicios) públicos de salud y los integre con lógica de red mediante mecanismos de referencia y contra-referencia y con una adecuada división de tareas entre niveles, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto. Por los motivos expuestos, Remediar + Redes le dará continuidad a las estrategias de fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Primer Nivel, mejorando los procesos a partir de las lecciones aprendidas. Al mismo tiempo incluirá un nuevo componente orientado al fortalecimiento de redes de salud mediante la transferencia de tecnologías de gestión, capacitación de recursos humanos y asistencia para la formulación e implementación de Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de redes de salud de APS. Para el logro de sus objetivos, el Programa se estructura en tres grandes áreas de intervención: (i) Proyectos Provinciales orientados al fortalecimiento de redes de salud de APS, destacándose el desarrollo de proyectos provinciales que contarán con asistencia técnica y, la utilización de eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red de salud según surja de acuerdo entre Nación y Provincia (ii) La provisión de medicamentos esenciales y otros recursos estratégicos para el funcionamiento de las redes, a través de la adecuación y consolidación de las acciones desarrolladas por el Programa Remediar y de la implementación de programas de desarrollo de Recursos Humanos (iii) El desarrollo de herramientas de planificación y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y las redes adheridas al Programa que contribuya al fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales. Remediar + Redes promueve el fortalecimiento y la consolidación de las redes provinciales y municipales de salud con el objetivo de incrementar los niveles de accesibilidad al Primer Nivel de Atención, optimizando su poder resolutivo y jerarquizándolo como puerta de ingreso al sistema formal de salud. Para la concreción de estos objetivos Remediar + Redes incentiva a que Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 114 cada jurisdicción diseñe, planifique e implemente un Proyecto Provincial de fortalecimiento de redes de salud. El primer paso para la formulación de los Proyectos consistirá en la realización de un diagnóstico de redes. Los actores que forman parte de las redes deberán estar involucrados en la confección del mismo, así como también deberán definir conjuntamente la direccionalidad de las intervenciones locales en APS. El diagnóstico de redes es un insumo clave para el Proyecto Provincial, en tanto que expone los distintos problemas de salud, sus principales causas, el estado de situación de aspectos clave de la red (recursos humanos, financieros, infraestructura, insumos, etc.), las políticas y programas sanitarios que se llevan adelante, el estado de desarrollo en los sistemas de referencia y contrarreferencia, los avances en términos de participación comunitaria, las necesidades en capacitación en gestión sanitaria y de redes, entre otros. El Programa Remediar + Redes de la Salud parte de la identificación de un conjunto de problemas, que se estructuran en torno a una definición según la cual el problema que debe afrontarse es el de la debilidad, informalidad o inexistencia de las redes de servicios de salud. En este marco el fortalecimiento de las redes se presenta, además, como una oportunidad para promover un cambio en el modelo de atención y de gestión acorde a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud6. Contratación del Equipo de 3 Consultores para la realización del Diagnostico de Redes y formulación del Proyecto Provincial • Tipo de contratación: Se contratará bajo la modalidad de obra siguiendo las estipulaciones acordadas con el BID • Duración: 3 meses • Para cada consultor a contratar presentar terna de postulantes. • Productos Finales: o 1 - INFORME DEL DIAGNOSTICO de la REDES o 2 - FORMULACIÓN DEL PROYECTO PROVINCIAL. • El pago es contra presentación de informe: o 1° pago contra presentación de informe de avance de Diagnóstico de Redes o 2º pago contra presentación y aprobación de Informe del Diagnóstico de Redes o 3° pago contra presentación y aprobación del Proyecto Provincial Contratación del Responsable de la Unidad de Gestión Provincial – UGP. 6 Manual de Monitoreo – Remediar + Redes Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 115 • Tipo de contratación: Se contratará un consultor individual bajo la modalidad de locación de servicios siguiendo las estipulaciones acordadas con el BID. • Duración: máximo 3 años que se renueva anualmente – Según duración del proyecto provincial • Presentar terna de postulantes. • El Responsable de la UGP será el encargado de asegurar la ejecución de las tareas inherentes al desarrollo e implementación de Remediar + Redes en la Provincia. Estará a cargo de la coordinación ejecutiva de todas las áreas que conforman la UGP descriptas en el Convenio Marco de Adhesión al Programa. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 116 1.- ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LAS REDES • Selección de la Red/es que tenga a cargo el 30% de la población con cobertura del sistema público exclusivo – (no se incluye a población extranjera sin residencia) • Recolección y relevamiento de información disponible primaria y secundaria, teniendo como eje la Red seleccionada: o Recolección de datos demográficos y epidemiológicos actualizados desde fuentes estadísticas municipales, provinciales y nacionales. o Recolección de datos poblacionales específicos, actualizados, desde los distintos programas de salud. Descripción de dichos programas. o Relevamiento de los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la red. o Relevamiento del marco normativo que rige el funcionamiento del sector en las redes seleccionadas. o Análisis del recurso económico financiero del sector y de la red seleccionada. o Descripción de la red/es con sus componentes, instituciones, actores, accesibilidad, servicios y otros datos relevantes obtenidos desde fuentes de información formal • Entrevistas y grupos focales a distintos actores políticos, actores del sector de salud y otros sectores afines, y referentes de la comunidad • Observación participante y/o relevamiento en terreno para complementar la descripción de la red/es con sus componentes, instituciones, actores, accesibilidad y servicios. • Solicitar o relevar la información necesaria para poder realizar la línea de base de los 6 indicadores obligatorios de gestión de redes • Descripción de la dinámica de la red/es, circulación de la información, sistema de referencia – contrarreferencia, interrelación entre actores/instituciones, etc. • Desarrollo de encuentros de trabajo entre los diferentes actores de la red de salud para relevar sus saberes, puntos de vista y problemas y prioridades sanitarias. • Dar conformidad a las minutas de viajes de asistencia técnica que se desarrollarán durante la elaboración del Diagnóstico de Redes y del Proyecto Provincial. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 117 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. EL INFORME FINAL DEL DIAGNOSTICO DE REDES DEBE INCLUIR EL ANALISIS DE LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO DE REDES. EL DIAGNÓSTICO DE REDES DEBE ENTREGARSE CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN COMO PARA SER EVALUADO Y APROBADO, ANTES DE LA PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 118 2.- FORMULACION DEL PROYECTO PROVINCIAL. La planificación no es una actividad que se realiza únicamente al inicio del Proyecto, sino que es un ejercicio regular que forma parte de las tareas habituales de la gestión, es decir, acompaña la implementación del Proyecto.7 El Proyecto Provincial debe contener los siguientes documentos: 1 – PROYECTO PROVINCIAL 1.1. Carátula del Proyecto Provincial 1.1.1. Nombre del proyecto (construido a partir del propósito del PP o de Fantasía) 1.1.2. Datos institucionales: 1.2. 1.1.2.1. Área/dirección, dependencia de la UGP 1.1.2.2. Responsable de la UGP 1.1.2.3. Equipo de asistencia técnica que participo en la elaboración del diagnóstico y del PP 1.1.2.4. Red/es seleccionada/s 1.1.2.5. Tamaño de la Población Objetivo 1.1.2.6. Tiempo de vigencia del PP Resumen ejecutivo del Proyecto En una pagina indicar cómo realizaron la formulación del PP: los problemas destacados/priorizados/, los actores involucrados y la propuesta de proyecto que están presentando básicamente explicando de que se trata, como lo implementaran, en donde/la red seleccionada, con quienes lo implementaran, cuanto cuesta/monto total de lo presupuestado; en cuanto tiempo; como se sustentará en el tiempo. 1.3. Proyecto 1.3.1. Objetivo General (equivalente al Propósito del ML) ¿Para qué se realiza el proyecto? Es un enunciado que expresa la solución seleccionada que mayor incidencia tendrá para resolver el problema que motivó el diseño del Proyecto y que se propone atender. Este objetivo deberá estar relacionado con el objetivo de desarrollo de Fortalecer las Redes de Salud que persigue el Programa Remediar + Redes y al cual contribuirá con la realización del proyecto que esta presentando. 7 Manual de Monitoreo – Remediar + Redes Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 119 1.3.2. Objetivo Específico (equivalente a Componente del ML) ¿Qué acciones vamos a realizar para alcanzar el logro del objetivo general del proyecto? Los objetivos son acciones que deben desarrollarse para contribuir al desarrollo del objetivo general del proyecto en relación con el DPR. Los objetivos específicos del proyecto deben expresar aquello que se pretende realizar con la ejecución del proyecto; deben estar expresados con claridad y ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos específicos deben ser congruentes con el objetivo general propuesto y entre sí. Estos objetivos deben estar lógicamente relacionados con los Problemas Priorizados en el DPR por lo cual deben ser pertinentes a los objetivos programáticos de fortalecimiento de las Redes de Salud que promovemos. Existe consenso federal en materia de Política Sanitaria, que realizando el seguimiento de eventos de salud – enfermedad en la clínica de adultos de dos patologías: la Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus tipo II (DMT2)1, se impacta en la gestión de las Redes de Salud de los distintos niveles de atención de los Servicios. Desde el Programa Remediar + Redes acordamos que mediante esta estrategia alcanzaremos la meta de la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales de Fortalecer las Redes de Salud Provinciales Cuando los Objetivos Específicos (Componentes de ML) son enunciados como Resultados Esperados es más sencilla y simple su elaboración Resultados Esperados ¿Qué debe producir el proyecto para lograr los objetivos? Son los productos que se alcanzaran con la implementación de las acciones y que nos indican la situación esperada después de ejecutado el Proyecto. Se recomienda proponer, en lo posible menos de 6 Componentes (Resultados) por cada propósito. 1.3.3. Actividades ¿Con qué acciones se generan los productos/ resultados? Las Actividades son aquellas acciones que el equipo del Proyecto tiene que llevar a cabo para el logro de los resultados buscados. Implican la utilización de recursos, por ello es importante listar todas las Actividades dado que son el punto de partida para la ejecución operativa del Proyecto y, al mismo tiempo, la base para estimar los recursos financieros necesarios. Nos permiten conocer los medios necesarios para realizar las actividades, por ejemplo, personal, material, formación, estudios, suministros instalaciones operativas, etc. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 120 Se recomienda poner, en lo posible, menos de 8 actividades por cada Componente (Resultado), el resto se detallarán como sub-actividades o acciones en otra parte del documento. 1.3.4. Presupuesto solicitado: monto total A continuación se detallan posibles objetos del gasto: • Mejorar los Sistemas de Gestión. • Desarrollar Sistemas de Referencia y CR • Recursos Humanos y su capacitación. • Insumos sanitarios o aparatología. • Fortalecimiento de la Producción Pública de Medicamentos. • Reparaciones menores de la Infraestructura. • Información y seguimiento. • Desarrollo de políticas de Comunicación Social. • Sistemas de Logística. • Promoción de la Participación Comunitaria • Desarrollo de Programas de Promoción de la Salud y Prevención de enfermedades. 1.3.5. Cronograma. ¿En cuánto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los objetivos específicos previstos?. Establecer las unidades de tiempo necesarias por cada actividad desplegada considerando el marco del compromiso anual. Puede presentarse mediante un Grafico o Diagrama de Gantt. En el eje de la X, abscisa van las actividades desagregadas por tareas y en el Eje de la Y, ordenada, van las unidades de tiempo mensuales incluyendo las unidades semanales (promedio de 4 semanas) 1.3.6. Monitoreo y Evaluación ¿Qué mecanismo se prevén para el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto? El marco lógico permite visualizar los indicadores, sus medios de verificación y los supuestos que contextualizan el desarrollo de las actividades para la obtención de los resultados que contribuyen al alcance del objetivo general del Proyecto. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 121 1.3.7. Sustentabilidad ¿Qué mecanismos se prevén para el funcionamiento del proyecto una vez finalizado el fortalecimiento del Programa Nacional Remediar + Redes? 2. Matriz de Marco Lógico (MML). Con el objeto de brindar un ordenamiento al proyecto que facilite el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos se solicita la elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto Provincial, según modelo Matriz 4x4.. • El Fin del Proyecto Provincial es el Propósito del Programa Nacional: “Contribuir al Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud” • Los Indicadores que miden la contribución del proyecto al logro del Fin son los 6 indicadores obligatorios de la matriz de indicadores de gestión de redes a. Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS. b. Cantidad de consultas programadas / total de consultas en los CAPS. c. Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t0. d. Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de sangre / Cantidad de CAPS. e. Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS en t1/ Cantidad de extracciones de sangre realizadas en t0. • Para los indicadores que se formulen para la medición del logro del propósito o de los componentes, se debe incluir las líneas de base en el proyecto. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 122 Contribuir al fortalecimiento de la red de servicios de salud de….. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Al año de implementación el Proyecto: El ...% de la población mayor de 6 años de la red nominalizada El ... % de las R y C-R documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA A los dos años de implementación del Proyecto: El ...% de los CAPS de la red cuenta con sistema de turnos programados; En el ...% de los CAPS de la red se realizan extracciones de sangre; A los tres años de implementación del Proyecto: El ....% de las consultas realizadas en los CAPS con sistema de turnos de la red se realizan de manera programada; Las extracciones de sangre en el PNA se incrementaron en un ...%; El ....% de las R y C-R documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA. SUPUESTOS Padrón de usuarios de la población de referencia de los CAPS de la red; Sistema de información del Proyecto a partir de los registros de turnos en los CAPS; Sistema de información del Proyecto a partir de los registros clínicos de los pacientes y sistemas de registro en los CAPS; MSAL, Ministerio Provincial y Secretaría de Salud siguen invirtiendo en las redes en salud. COMPONENTES PROPOSITO FIN RESUMEN NARRATIVO 1) 2) 3) 4) ETC. ACTIVIDADES 1) 2) 3) 4) ETC. 3.- Plan de Ejecución del Proyecto o Plan Operativo Anual (POA) de corte cuatrimestral, y su correlato financiero. o POA físico donde se incluye las metas físicas de cada actividad. Las metas físicas son la unidad de medida de cada actividad S u b a c t iv id a d C o m p o n e n te A c t iv id a d o POA financiero con el costo en pesos asignado para cada actividad Unidad Responsable PLAN OPERATIVO ANUAL: AÑO 2010 I CUAT. II CUAT. III CUAT. Descripción Actividad META FISICA 1 1 0.0 Planif. / G.S Reuniones de los equipos de salud para alcanzar consensos los procedimientos del Sistema de R y CR. Reunión realizada 1 1 1 1 1 1 Ralización de la Convocatoria Selección y reserva de los espacios físicos para la realización de las reuniones Adquisición del servicio de lunch Definición y estimación de viáticos para el personal convocado. (Asistentes) Definición de un equipo técnico para la elaboración del Documento de Normas de R y CR. Elaboración del Documento Preliminar Personas convocadas Salón reservado Servicio adquirido Viaticos rendidos TDR adjudicado (1) Documento elaborado 1 1 1 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.0 Planif. / G.S Planif. / G.S Planif. / G.S Planif. / G.S UGP UGP TOTAL AÑO 2010 Planificado Planificado Planificado Planificado 3 1 - 4 400 3 3 300 2 - 100 1 1 100 1 - 500 4 4 400 2 1 Ejecutado 4.- Operatoria del Financiamiento: Los Proyectos Provinciales constituyen una oportunidad concreta para fortalecer la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS) y los mismos deberán estar orientados a mejorar la salud de la población mediante la consolidación de las redes provinciales de salud, Acorde a los objetivos del Programa Remediar + Redes, los Proyectos Provinciales utilizarán eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red de salud. Inicialmente Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 123 estos serán la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus tipo II en tanto que constituyen factores de riesgo relevantes relacionados con la enfermedad cardiovascular (principal causa de muerte en nuestro país). Así, las actividades de empadronamiento de la población mayor de 6 años, la clasificación por RCVG y el seguimiento adecuado de aquellas personas con las trazadoras seleccionadas (HTA y DMTII) constituyen las acciones que posibilitarán la asignación de recursos y, en consecuencia, el desarrollo de los Proyectos Provinciales destinados al fortalecimiento de las redes de salud. Cada jurisdicción también deberá monitorear el cumplimiento de las metas estimadas para los indicadores vinculados a las actividades propuestas (empadronamiento, clasificación y seguimiento). En resumen, el nivel de cumplimiento de las metas respecto a empadronamiento, clasificación y seguimiento, el cumplimiento de las metas físicas planteadas en los Proyectos Provinciales, junto al cumplimiento del set de indicadores considerados críticos para el fortalecimiento de las redes de salud determinarán la transferencia de fondos destinados a resolver o dar respuesta a las necesidades y nodos críticos en el desarrollo de la Atención Primaria a nivel local. En el esquema que se presenta a continuación se resume la dinámica de implementación del Proyecto Provincial y sus respectivas instancias de monitoreo y evaluación: Los proyectos provinciales que no incluyan en sus actividades, la nominalización, clasificación y/o seguimiento, deberán presentar un procedimiento de la operatoria del financiamiento donde se incluye: o Nominalización de la población mayor de 6 años con cobertura del sistema público exclusivo, perteneciente a la Red seleccionada. o Clasificación de Riesgo Cardiovascular Global moderado y severo de la población mayor de 6 años con cobertura del sistema público exclusivo, perteneciente a la Red seleccionada. o Seguimiento de la población con Riesgo Cardiovascular moderado y severo con cobertura del sistema público exclusivo, perteneciente a la Red seleccionada. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 124 o De cada una de estas etapas: Cuándo se implementaran cuatrimestrales. Cómo se implementaran. Realizando una descripción de las acciones que se desarrollaran Costos que implica su implementación siempre y cuando se utilizaran recursos financieros del Proyecto Provincial. incluyendo un Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 cronograma de metas 125 ANEXO IV. Modalidad de Desarrollo de los Proyectos Locales Participativos I. OBJETIVO GENERAL Fortalecer la estrategia de participación comunitaria en los sistemas de salud provinciales y municipales. II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover la participación comunitaria en el ámbito de los CAPS Brindar herramientas de planificación local participativa a los equipos de salud de los CAPS y sus comunidades Propiciar la descentralización a nivel local de la gestión de los PLP. Establecer la participación comunitaria como eje transversal en programas y planes nacionales/provinciales/municipales que se ejecuten el territorio. Aportar desde los PLP y su priorización de problemas a nivel de los CAPS, insumo para los diagnósticos provinciales tendientes al objetivo de fortalecimiento de las redes de salud. Involucrar la mayor cantidad de actores relacionados con la salud en el ámbito de las redes seleccionadas. III. FUNDAMENTACION La consolidación de un sistema de Atención Primaria de la Salud implica acceso universal, orientado prioritariamente a promover la salud, entendiendo que sólo se construye un sistema de salud sólido y justo si se promueve y profundiza la participación ciudadana y su real accionar en la construcción colectiva. En este sentido, la realización de tres Convocatorias a presentación de Proyectos Locales Participativos, le permitió al PROAPS- REMEDIAR trabajar en pos de la consecución de estos objetivos. Frente a aquella forma de planificar normativamente se impulsó la “Planificación Participativa”, una modalidad operativa basada en una visión estratégica de la realidad. Se convocó a los equipos de salud de los CAPS a que trabajaran de manera participativa en la formulación de un proyecto que diera respuesta a alguna problemática sentida por la comunidad en la que estaban insertos, con la particularidad de que debían estar dispuestos a ampliar las márgenes de esa participación a miembros de la comunidad y organizaciones locales. La experiencia resultó exitosa, con cuatrocientos sesenta proyectos y más de mil equipos de salud interesados en la temática, lo cual permitió percibir que esta estrategia hizo consonancia con una Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 126 demanda latente de los equipos y las comunidades, que requería motivación y estímulo y que no había merecido la suficiente atención en las políticas de salud. A nivel de los centros de salud se notaron cambios cualitativos. Los PLP provocaron modificaciones en el marco institucional de los mismos, transformando en alguna medida la modalidad de atención predominantemente individual y reparadora, hacia otras grupales y más integrales. Los PLP promovieron la gestión participativa y las relaciones más simétricas dentro del equipo, con especial protagonismo de enfermeras y agentes sanitarios como responsables de los proyectos. Los miembros de la comunidad avanzaron en el camino de dejar de ser solo pacientes para ser sujetos, transmitiendo la percepción del afectado directamente por el problema. Los PLP respondieron a problemas identificados conjuntamente por la comunidad y el equipo, fortaleciendo el vínculo entre ambos y abordando un abanico diverso de temáticas. En muchos casos dieron visibilidad a problemas que estaban naturalizados, intentando modificar pautas culturales y trabajando sobre actitudes comunitarias que potenciaban y enraizaban al mismo. En otros, abordando serios problemas medioambientales que impactan de lleno en la salud comunitaria e incorporando grupos vulnerables y poco tenidos en cuenta como la tercera edad, los adolescentes y discapacitados. Sin embargo no puede dejar de mencionarse que esta propuesta fue planteada a nivel nacional en el marco de un programa de provisión masiva de medicamentos, con llegada directa a los centros de salud. Este factor implicó un nivel de compromiso heterogéneo y, en muchos casos escaso, por parte de las autoridades locales con la propuesta de los proyectos participativos. Atendiendo también a la propuesta del Componente I de Fortalecimiento de Redes, los PLP pueden aportar: • La participación del equipo de salud y sus comunidades a partir de la convocatoria a la presentación de un PLP. • La importancia del trabajo en equipo como modalidad de diálogo, de debate y de riqueza en la multidisciplina - barrial y profesional- • La identificación de problemas detectados por los vecinos, las organizaciones sociales y con ello la posible incorporación de estos diagnósticos micro-locales como insumo para el diseño del Proyecto Provincial. • La priorización de estos problemas de acuerdo a su historia, el contexto en que se dan y las experiencias previas en la resolución o abordaje de los mismos. • El trabajo en redes sociales que se haya desarrollado antes, durante y después de la experiencia de un PLP. • Los recursos humanos y materiales con que cuentan en cada CAPS y su comunidad, sumados a los de la Red para la modificación del problema. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 127 Considerando lo antedicho y con la intención de sensibilizar y dejar capacidad instalada en esta metodología de trabajo a nivel de las jurisdicciones locales, se presenta una nueva propuesta en el marco del FEAPS IV. MODALIDAD OPERATIVA En el marco de las acciones planteadas por el Componente I del FEAPS tendientes al diseño de un Proyecto Provincial, se presentará a las autoridades provinciales la propuesta de PLP tomando como población objetivo las redes seleccionadas por la provincia. El Ministerio de Salud Provincial y /o Regiones sanitarias con el FEAPS serán entonces quienes convoquen a los centros de salud a la presentación de Proyectos Locales Participativos, ofreciendo a los equipos interesados la capacitación previa para poder concretar el diseño, respetando la metodología de planificación local participativa y con la posibilidad de obtener el financiamiento del proyecto. El FEAPS brindará a través del Área de Participación Comunitaria todo lo atinente al desarrollo operativo de la propuesta en terreno: • Diseño de Módulo Básico de capacitación en Planificación Local Participativa. • Conformación de equipos provinciales. • Talleres de formación en formulación de proyectos. • Proceso de cooperación técnica y capacitación a los equipos provinciales. • Organización de la convocatoria a presentación de proyectos. • Comité de Evaluación (incluyendo la posibilidad de incorporar referentes de universidades locales) • Financiamiento de los PLP seleccionados. • Gestión administrativa de los PLP. • Articulación de los PLP con otros programas nacionales/provinciales/municipales afines en la temática. 1. Destinatarios y Alcance de la Propuesta Firmado el convenio de adhesión que compromete a la Provincia en el desarrollo de las actividades de Remediar + Redes, un representante del área de Participación Comunitaria se sumará en alguna de las instancias de encuentro y sensibilización previstas para presentar la propuesta en el marco del Componente I. La provincia interesada en la propuesta designará un representante de la UGP como referente de la estrategia PLP a nivel local. A partir de este momento se trabajará articuladamente en la organización de los distintos pasos de la convocatoria a presentación de PLP. Dicha convocatoria Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 128 estará dirigida a todos los CAPS y comunidades de las redes seleccionadas por las provincias que adhieran al Componente I de Fortalecimiento de Redes del FEAPS. En relación al funcionamiento de los Proyectos Provinciales, los PLP permitirán evidenciar las problemáticas prioritarias para los CAPS y las comunidades y movilizar a las mismas en un trabajo conjunto, incorporándose como un actor de relevancia en la interrelación con efectores de otros niveles y en el fortalecimiento de las redes consideradas. 2. Comunicación y Difusión La difusión de la estrategia de Proyectos Locales Participativos se realizará a nivel local a través de los medios elegidos por la provincia. La convocatoria a la presentación de proyectos locales participativos, se realizará conjuntamente con las autoridades provinciales, en medios locales de difusión, costeando y ofreciendo el FEAPS el material (afiches, folletos) que se enviarán a los CAPS de las redes seleccionadas y/o por las vías que se consideren más oportunas según la realidad de las distintas jurisdicciones. El área de Comunicación del FEAPS se sumará en esta instancia interactuando con su contraparte provincial en la tarea que les compete. 3 Capacitación y Convocatoria a presentación de PLP Se invitará a los equipos de salud de los CAPS de las redes interesados en la temática de la participación comunitaria, a inscribirse voluntariamente para asistir a Jornadas de Capacitación en Planificación Local Participativa, de modalidad presencial, organizadas conjuntamente entre el Ministerio de Salud Provincial y el equipo de Participación Comunitaria del FEAPS. El FEAPS ofrecerá financiamiento para organizar las citadas Jornadas y la Provincia ofrecerá lo que esté a su alcance para el mejor desarrollo de las mismas. La participación en las Jornadas será requisito para presentar posteriormente un proyecto con miras a obtener el financiamiento, garantizándose que en la capacitación se brindará la formación necesaria para concretar el diseño, ejecución y evaluación de un Proyecto Local Participativo. 4. Comité de Evaluación En cada provincia/región se conformará un Comité para la evaluación de los proyectos, involucrando en la medida de lo posible universidades locales de carreras sociales, que puedan incorporar profesionales que acrediten experiencia en evaluación de proyectos sociales. El comité estará conformado así por representantes del FEAPS, representantes del ámbito universitario local y representantes del Ministerio de Salud provincial. Los criterios de evaluación de los proyectos serán oportunamente definidos e informados. 5. Adjudicación Los PLP seleccionados en las distintas provincias recibirán el importe para el financiamiento del presupuesto presentado, con un tope de $10.000 por CAPS involucrado en el proyecto. Los desembolsos se efectuarán desde la UEC a los representantes de los proyectos seleccionados, en dos desembolsos, contra cumplimiento de las actividades propuestas en el diseño y previo monitoreo por parte del organismo correspondiente en cada jurisdicción, que avale el mismo. En casos excepcionales puede contemplarse, por la índole del PLP, la necesidad de desembolsar una mayor suma en el primer pago, en especial cuando el presupuesto contemple la adquisición de materiales. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 129 8. Financiamiento Los Proyectos Locales Participativos serán financiados con fondos del BID, previstos en el Plan Operativo Anual (POA) del FEAPS, en la línea 1.02.03 y la capacitación de los equipos técnicos y la comunidad de los CAPS participantes financiada a través de la línea 1.01.04.03. 9. Monitoreo y Asistencia Técnica Se prevé que el monitoreo y Asistencia técnica a través de visitas a los centros de salud ejecutores de los proyectos en una actitud que entrañe fundamentalmente acompañamiento para ir superando obstáculos y avanzando en la concreción de los objetivos. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 130 ANEXO V. Procedimiento para preparar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) Anualmente, la UEC procederá a preparar un Plan Operativo Anual (POA) en el que se describirán las actividades previstas para el siguiente año fiscal, indicando las metas físicas a lograr, sus correspondientes responsables, presupuesto y comentarios metodológicos pertinentes. Los POA abarcarán el año fiscal en curso. El POA del Programa incluirá de un modo agregado los planes operativos anuales de la UEC y de las Provincias participantes en el que se incluirán algunos de los contenidos del Compromiso Anual que éstas, a través de sus UGP, firmarán con la UEC. El POA agregado y, en lo posible, el desagregado que incluye las metas físicas de los POA provinciales del Componente 1, serán preparados utilizando el módulo de planificación físico del sistema UEPEX desarrollado por el Ministerio de Economía y Producción. El proceso de planificación comenzará con la conveniente antelación para efectuar las previsiones presupuestarias, disponer de las confirmaciones necesarias del MEyP al respecto y recibir los comentarios de los organismos involucrados y del Banco. Las modificaciones al POA posteriores a aprobación por parte del Banco, basadas en la replanificación de periódica del mismo, deberán contar nuevamente con la No Objeción del Banco. El POA preliminar anual será enviado al Banco para su No Objeción a más tardar el 30 de noviembre del año previo. Los procesos y tiempos que realizan los diversos actores intervinientes en la aprobación del POA anual se enumeran en la siguiente tabla: EVENTO UEC UFI-S BANCO Comunicación Anuncia a las de las Gerencias del disponibilidades Programa las presupuestarias previsiones presupuestarias y otras instrucciones para la confección del Plan Anual de Actividades Lineamientos del POA Elaboración de lineamientos y normas generales para la confección del POA físico UGP Fecha límite tentativa 31 de agosto Elaboración de lineamientos y normas generales para la confección del POA Aprobación de los lineamientos y normas generales para la Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 31 de agosto 131 EVENTO UEC UFI-S BANCO UGP Fecha límite tentativa confección del POA POA físico inicial Se elabora el POA físico Negociación Se negocian los términos del Compromiso Anual y se firma un preacuerdo Se negocian 15 de los términos septiembre del Compromiso Anual Compromiso anual Se firma el Compromiso Anual Se firma el 31 de Compromiso marzo del Anual año siguiente Consolidación Se consolidan las metas de cada Gerencia y los preacuerdos firmados con las diversas UGP y se confecciona el POA de todo el Programa incluyendo las actividades previstas por la UEC 20 de septiembre Proyecto de Presupuesto Se define el Proyecto de presupuesto anual 20 de setiembre Elaboración de Presupuesto Revisión financiera del POA físico Se elabora y documenta formalmente el Presupuesto Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 20 de setiembre 30 de setiembre 132 EVENTO UEC UFI-S Ajuste del POA inicial Se ajusta el POA físico a techos presupuestarios Revisión financiera del POA y su correspondiente plan anual de adquisiciones Aprobación del POA BANCO UGP Fecha límite tentativa 30 de setiembre Evalúa el POA y si corresponde manifiesta la No Objeción Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 30 de setiembre 133 ANEXO VI. Estructura del Plan de Adquisiciones Información General País: República Argentina Prestatario: República Argentina Ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS) Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Tal como ha sido descrito en el cuerpo central del RO, el Proyecto tiene como propósito, apoyar el proceso de fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de salud en el marco de las políticas de la actual gestión, promoviendo la articulación Nación-Provincia basada en el conocimiento de la realidad sanitaria e institucional de las distintas jurisdicciones. A efectos de alcanzar ese propósito, el Proyecto ha sido definido a partir de la interrelación de tres componentes: el primero de ellos vinculado a la elaboración y puesta en marcha de proyectos provinciales de fortalecimiento de redes de servicios de salud; el segundo relacionado con la provisión de insumos estratégicos, tales como medicamentos esenciales y formación de los recursos humanos que se desempeñen en el primer nivel de atención; y, por último, un tercer componente que tendrá como actividades centrales las de planificación, monitoreo y evaluación del Proyecto FEAPS en su conjunto, para lo cual adecuará los sistemas de información desarrollados y, de considerarse pertinente, desarrollará nuevos de modo que todos los componentes tengan acceso a información válida, confiable y oportuna que les facilite la toma de decisiones. A) Introducción Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo. B) El Plan de Adquisiciones El Plan de Adquisiciones del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud (AR-L1020) que cubre los primeros 18 meses de ejecución del mismo ha sido acordado en forma genérica entre el Banco y el Ministerio de Salud de la Nación. La presentación con el detalle de la totalidad de las adquisiciones que efectuará el Proyecto para el período enero 2009 / junio 2010 se efectuará con posterioridad a la definición del POA y su no objeción por parte del organismo financiador y estará disponible en: Ministerio de Salud de la Nación – Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), [email protected] También se encontrará en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 134 C) Adquisiciones para el Proyecto A continuación se describe en forma genérica el tipo de adquisiciones a realizarse para el Proyecto FEAPS. Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: medicamentos esenciales, medicamentos específicos para pacientes con enfermedades crónicas, equipamiento informático (hardware y software), materiales didácticos y de investigación (libros y textos), materiales gráficos de comunicación, tiempo de aire en medios de comunicación, insumos para oficinas y otros gastos operativos. Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco. Las adquisiciones de Bienes del Sector Salud de fuentes limitadas podrán ejecutarse mediante Licitación Internacional Limitada (LIL) empleando los Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional adaptados a satisfacción del Banco. Las adquisiciones mediante Comparación de Precios a nivel nacional o internacional se ejecutarán utilizando Solicitudes de Cotización satisfactorias para el Banco. Las compras directas se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.6 de las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006. Las compras de bienes que constituyan gastos operativos de hasta US$ 300 se realizarán empleando el sistema de Caja Chica, y de hasta US$ 5.000 se realizarán empleando el mecanismo de Fondo Rotatorio. Estos mecanismos se describen en detalle en el Manual Operativo del Proyecto. Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Los servicios diferentes a Consultoría a ser contratados para este proyecto, incluyen: operación logística de medicamentos (distribución, almacenamiento y armado de botiquines), grabo verificación de recetas, organización de talleres y jornadas, mantenimiento de sistemas informáticos, traslado de consultores (gastos operativos). Las contrataciones de Bienes servicios diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco adaptados a servicios. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco. Las adquisiciones referentes a contrataciones mediante Comparación de Precios a nivel nacional o internacional se ejecutarán utilizando Solicitudes de Cotización satisfactorias para el Banco. Las compras por contratación directa se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.6 de las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006. El Proyecto prevé la realización de cursos, jornadas, postgrados y otras modalidades de capacitación de recursos humanos del Sector Público. En caso que tales actividades se realicen Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 135 conjuntamente con universidades nacionales, las mismas se concretarán previa firma de convenios con cada una de ellas. Se prevé que estas actividades sean enteramente financiadas por el Banco bajo la modalidad de contratación directa. Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría a ser contratados por el Proyecto incluyen: auditorías externas financiera, médica y operativa, desarrollo de software, evaluación y monitoreo externo del Proyecto, auditoría de procesos, diseño y realización de encuestas de satisfacción de usuarios y contratación de consultores individuales. La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-47. Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Equipos estándar e insumos de oficina, alquiler de oficinas, conexión a internet, líneas telefónicas, suministros de servicios básicos (gas, luz, agua corriente), servicio de traslado de consultores, correo, mensajería y fotocopiado. En el caso particular de la adquisición de insumos corrientes de oficina (artículos de librería, consumibles informáticos) y la contratación de servicios de traslado de consultores y mensajería, se realizarán empleando el sistema de cuenta corriente. Otros: El Proyecto contempla, para su ejecución, determinadas actividades que se consideran “nonprocurable”, en atención a su naturaleza y mecanismo de ejecución, que serán financiadas en su totalidad con fondos locales de contraparte. Dichas actividades comprenden por ejemplo, el otorgamiento de becas destinadas a Profesionales de la Salud. Los mecanismos institucionales y operativos de estas actividades estarán descriptos en documentos específicos complementarios del Reglamento Operativo. Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Los Servicios de Auditoría Externa (financiera, operativa y médica) serán contratados en forma anticipada, a fin de seleccionar a la/ las firmas que desarrollarán estas tareas desde la fecha de efectividad del Préstamo. Asimismo, a los efectos de proveer del equipamiento informático necesario para su funcionamiento, bajo la condición de contratación anticipada se prevé la realización de una adquisición de equipamiento informático. Asimismo, las siguientes compras y contrataciones se realizarán bajo los términos de Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: • Adquisición de Medicamentos Esenciales y Crónicos (suministro para el período 2009-2010) • Distribución de Medicamentos Esenciales y Crónicos (Operación logística para el año 2009) • Talleres de capacitación a desarrollarse durante el transcurso de 2009 dada la necesidad de capacitación previa a la implementación de algunos de los componentes del Proyecto Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 136 • Desarrollo y adaptación de aplicativos de software. Arreglos especiales: Para las contrataciones cuyos procedimientos se inicien con anterioridad a la fecha de aprobación del Préstamo será de aplicación la normativa nacional, siempre que se hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en la política del Banco en materia de adquisiciones. Asimismo se reconocen con cargo de financiamiento retroactivo todos los procesos de adquisiciones y contrataciones (bienes, bienes sector salud, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultorías) que se hubiesen iniciado bajo la vigencia del Préstamo BID 1193OC/AR y 1134-OC/ARProyecto PROAPS. Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010 137 ANEXO VII. Formularios de empadronamiento, clasificación y seguimiento. 139 140 ANEXO VIII. Acciones y Penalidades Introducción El presente Reglamento de Penalidades tiene por finalidad establecer las sanciones aplicables a los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas del Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento a la Estrategia de Atención Primaria de la Salud “FEAPS” del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Principio General: Las obligaciones surgidas de los documentos base del Programa, Convenio Marco, Reglamento Operativo y Compromisos de Gestión Anuales, son para las partes como la ley misma por lo que deberán velar por su fiel observancia y cumplimiento. Todo incumplimiento generará para el infractor las penalidades aquí dispuestas o las consecuencias establecidas en los documentos base mencionados. Componente 1: Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud a) Participación: Una Provincia participante conservará su condición de tal, en la medida que el Convenio Marco de Adhesión y el Compromiso de Gestión Anual se encuentren vigentes. Son requisitos indispensables para ello: a) Plena vigencia del Proyecto Provincial de FRS. b) Vigencia del Compromiso de Gestión Anual; caso contrario, no haber transcurrido más de tres (3) meses desde su vencimiento hasta su renovación. c) Mantener en operación una Unidad de Gestión Provincial - UGP. d) Convenio Marco de Adhesión sin denuncia por la UEC debido a faltas leves reiteradas o falta grave por parte de la Provincia. b) Población elegible: La Provincia podrá inscribir solamente a población elegible, entendida ésta como toda persona mayor de 6 años que posea cobertura pública exclusiva de salud y con domicilio en la provincia participante (conforme Reglamento Operativo). La asistencia de toda otra persona excluida de esta definición será responsabilidad de la provincia según su normativa vigente. c) Continuidad/Revisión del Proyecto Provincial: Cada año se llevará a cabo una revisión conjunta Nación-Provincia, de los avances en la implementación de los Proyectos Provinciales. En caso que una provincia presente avances limitados, de acuerdo a lo definido en este documento, se dará por concluido el 141 respectivo compromiso de gestión. Los recursos no utilizados deberán ser reintegrados en su totalidad al Programa y pasarán a constituir un fondo de distribución secundaria, que será asignado, de forma proporcional, a las jurisdicciones que vengan cumpliendo con las metas comprometidas y tengan interés de ampliarlas. d) Transferencia de Fondos según año de ejecución del Proyecto Provincial: 1º Año del Proyecto Provincial: Considerado a partir de la fecha de la firma del Primer Compromiso de Gestión Anual, el monto correspondiente a la Transferencia Base (monto total resultante de la sumatoria de los ítems especificados – Empadronamiento, Clasificación y Seguimiento) será transferido en un 70%, en tanto que el 30% estará condicionado al cumplimiento de las actividades pautadas en el Compromiso de Gestión Anual, seleccionadas del POA físico del proyecto provincial. Este último 30% condicionado al cumplimiento de las actividades pautadas en el compromiso anual, se evaluaran cuatrimestralmente y se ponderan en forma homogénea cada una en tercios iguales, representando así un 10% por el cumplimiento de cada actividad. 2º y 3º Año del Proyecto Provincial: La transferencia base será transferida en forma directa en un 40%, en tanto que un 30% continuará condicionado por el avance de las actividades del proyecto provincial, y el 30% restante estará sujeto al cumplimiento de los indicadores de fortalecimiento de la gestión de redes, obtenidos a partir de la matriz anexa al Convenio Marco de Adhesión suscripto con la jurisdicción Provincial. 1.a. Para el caso de los indicadores de avance del proyecto provincial, se seleccionarán tres actividades por cuatrimestre, ponderando cada una en tercios iguales sobre el 30% mencionado. 1.b. Para el caso de los indicadores de fortalecimiento en la gestión de redes, las jurisdicciones seleccionarán de la matriz propuesta un total de diez, donde seis son de seguimiento obligatorio por todas las provincias, en tanto que los cuatro restantes son de definición por parte de cada jurisdicción. En este caso, los diez indicadores ponderarán también en forma homogénea, siendo el peso de cada uno de un 3%, representando los 10, el 30% que pondera este ítem. Asimismo, se realizarán deducciones a las transferencias en función a lo observado en los informes de la auditoría concurrente presentados para el período anterior, y por multas y penalidades aplicadas en función de o establecidos en el Reglamento Operativo. Es decir que la mecánica de pagos implica en cada cuatrimestre una probable deducción retroactiva que corresponde al cuatrimestre inmediato anterior al reportado en cada oportunidad. e) Normas para acceder a las transferencias cuatrimestrales: La UGP deberá enviar a la UEC, dentro de los primeros 40 días posteriores al cierre del cuatrimestre: 1. Tres (3) copias del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por Incentivos, con carácter de declaración jurada, de acuerdo al formato que se adjunta como Formulario A al Compromiso de Gestión Anual (ANEXO XI R.O.). En esa liquidación, que recibe el tratamiento de una factura, se detallarán las altas, bajas y modificaciones en el padrón desde el último período informado. 142 2. Tres (3) copias en soporte magnético de: • El padrón de beneficiarios empadronados durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del Programa. • El padrón de beneficiarios clasificados (previamente empadronado) durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del Programa. • El padrón de beneficiarios bajo seguimiento de acuerdo al Esquema definido por el Programa (previamente empadronado y clasificado) durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del Programa. • El padrón actualizado de la Obra Social Provincial. Toda esta documentación deberá ser remitida a la Unidad Ejecutora Central en tres sobres cerrados y precintados, con firma y sello del máximo responsable de la UGP y aclaración de la fecha de envío. 3. Informe narrativo sobre (a) el destino de los gastos efectuados desde la cuenta especial incluyendo copia de los comprobantes de dichos gastos, y (b) informe de Avance del Proyecto Provincial incluyendo las actividades realizadas y la justificación de aquellas programadas y no realizadas, con detalle y justificación sobre necesidades de replanificación, durante el cuatrimestre inmediato anterior, en soporte digital y en documentos escritos sintéticos, con las hojas inicialadas por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora Provincial. 4. Ultimo extracto bancario de la cuenta especial que refleje los movimientos del correspondiente cuatrimestre. Penalidad de la presentación de documentación: a. En caso que el Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por Incentivos con carácter de Declaración Jurada sea presentada con posterioridad al día 40 del mes siguiente al cierre del cuatrimestre, el ingreso de la misma será considerado en la siguiente liquidación. b. La falta de entrega del padrón, por dos (2) cuatrimestres consecutivos, será considerada falta grave. c. La caducidad del plazo establecido para la entrega del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por Incentivos con carácter de Declaración Jurada, opera a los 50 días del primer vencimiento. La no entrega en tiempo y forma será considerada falta grave y dará lugar a las medidas sancionatorias aquí tipificadas. Queda exenta de dicha penalidad la provincia que declare anticipadamente su abstención de enviar el citado Formulario a la UEC para el período correspondiente. Asimismo la reiteración por más de dos períodos de la abstención por parte de la Provincia será considerada falta grave. f) Uso de los fondos transferidos La Provincia participante es responsable, a través de la UGP de asignar los fondos recibidos en concepto de Transferencia con las finalidades y restricciones previstas en el Convenio Marco y en el Reglamento Operativo. Dichos fondos podrán sufragar exclusivamente gastos relacionados con el fortalecimiento de las redes provinciales 143 definidas en el respectivo Proyecto Provincial de Fortalecimiento de Redes de Salud y siempre y cuando estén descriptos en el Plan Operativo Anual –POALa no asignación de los fondos de acuerdo a lo establecido en el mencionado POA será considerado falta grave. g) Parámetros de Niveles de Avance A los efectos de medir el nivel de avance de los Proyectos Provinciales se considerará lo expresado en la siguiente tabla: Niveles de Avance, según lo acordado en los Compromisos de Gestión Anual Indicador Nivel Bajo Nivel Muy Bajo Empadronamiento 50 – 26% 0 - 25% Clasificación 70 – 46% 0 - 45% Seguimiento 70- 46% 0 - 45% Avance limitado: Se considera un proyecto con avance limitado, cuando la evaluación al reporte del año consigne los siguientes parámetros: a. Empadronamiento Bajo, Clasificación Bajo y/o Seguimiento Bajo. b. Empadronamiento según lo acordado y Clasificación o Seguimiento muy bajos La UEC, teniendo en cuenta estos parámetros, evaluará anualmente los niveles de cumplimiento de cada provincia y definirá la continuidad o no de las mismas en el proyecto provincial, pudiendo además dar de baja a las que registren respuestas “MUY BAJAS” o acordar mecanismos de corrección y firmar nuevos compromisos de cumplimiento, en tiempos definidos. g) Débitos y Multas por Sanciones Al momento de liquidar los fondos a transferir, la UEC aplicará las penalidades y/o sanciones establecidas en la presente cláusula cuando detecte, por sí o a través de la Auditoria Externa concurrente, que la Provincia Participante ha incurrido en omisiones, errores o ha cometido alguna infracción a las normas del Proyecto Provincial o ha incurrido en la comisión de una “falta grave”, se encontrará facultada a aplicar las siguientes sanciones: i) Multa de hasta el 20% sobre Transferencias: La multa se aplicará sobre el importe de la liquidación de la transferencia inmediatamente posterior al acto que dispone la aplicación de la presente sanción. ii) Retención de las Transferencias: La retención de los fondos correspondientes a las Transferencias, se efectuará hasta tanto la UEC, por sí o a través de la Auditoria Médica y/o Financiera, haya obtenido evidencias suficientes que permitan constatar que la Provincia sancionada ha cesado en 144 la comisión de la falta grave correspondiente. La Provincia no se exime en este caso de remitir el Padrón OSP actualizado en los plazos establecidos. Se establece que para el caso que se disponga transferir los fondos retenidos, los mismos serán transferidos a la Provincia Participante sin actualización alguna y sin aplicación de interés compensatorio. iii) Suspensión del derecho de devengamiento de las Transferencias: En este supuesto, la Provincia Participante sancionada perderá irreversiblemente el derecho de percibir las Transferencias durante el período en sanción. La aplicación de esta sanción no representa la suspensión de los efectos del Convenio Marco ni del compromiso de gestión anual suscripto. En la tabla siguiente, se enumeran los errores e infracciones con su respectiva penalización: Caso Débito Multa Oportunidad a)Casos de erogaciones desde la Cuenta del FRS provincial para solventar gastos no elegibles El débito será igual al importe indebidamente erogado desde la Cuenta del FRS Provincial La UEC debitará adicionalmente el 20% del importe del débito determinado Los débitos y multas se deducirán de la siguiente Transferencia cuatrimestral luego de haberse detectado la infracción b) Casos en que se detecten errores atribuibles a la Provincia en los padrones informados por la misma tales como: duplicaciones de beneficiarios elegibles (empadronados, clasificados y/o seguidos), personas inscriptas que no se ajustan a la población elegible o cualquier otro tipo de situación, fraudulenta o no, que derive en un cálculo de las Transferencias que sea superior al correcto El débito será igual al monto indebidamente transferido, tanto en la o las transferencias cuatrimestrales realizadas como en las Transferencias Complementarias que se hubieren efectuado desde el momento del error hasta el momento de haberse detectado el mismo. La UEC debitará adicionalmente en carácter de penalidad el 20% del importe del monto per cápita base por cada persona incluida erróneamente en el padrón informado por la provincia Los débitos y multas se deducirán en el momento del proceso de liquidación de la transferencia en el que se detectan los errores c) Casos en que se El débito será igual al La UEC debitará Los débitos y multas hayan efectuado monto indebidamente adicionalmente en se deducirán de la Transferencias transferido, tanto en la carácter de penalidad siguiente 145 Caso Débito Multa Oportunidad cuatrimestrales sobre la base de padrones informados por la Provincia con errores atribuibles a la misma, y que hayan sido detectados por la UEC o por las Auditorias Médicas, Operativa y/o Financiera con posterioridad a la transferencia o las transferencias cuatrimestrales realizadas como en las Transferencias Complementarias que se hubieren efectuado desde el momento del error hasta el momento de haberse detectado el mismo. el 20% del importe del Monto per Cápita Base por cada persona incluida erróneamente en el padrón informado por la provincia. Transferencia luego de haberse detectado el error sea esta por empadronamiento, clasificación o seguimiento. d) Casos en que se El débito será igual al hayan efectuado monto indebidamente Transferencias transferido. Complementarias sobre la base de información de desempeño en el compromiso de gestión informado por la Provincia con errores atribuibles a la misma La UEC debitará adicionalmente el 20% del importe del débito determinado Los débitos y multas se deducirán de la siguiente Transferencia luego de haberse detectado el error. e) Casos en que se detecte que la red utilice para el pago de incentivos al personal más del 50% de los fondos recibidos. El débito será equivalente al exceso por encima del 50% establecido como límite La UEC debitará adicionalmente en carácter de penalidad el 20% del exceso por encima del 50% establecido como límite El débito se aplicará en oportunidad de efectuarse la transferencia de fondos con posterioridad al momento de detectado dicho incumplimiento f) Casos en que se La UEC no establecerá acumulen fondos ningún débito. durante más de un cuatrimestre en la cuenta única y no se registren egresos de la cuenta provincial para inversión en el Proyecto Provincial Aprobado por la UEC. La UEC estipula como multa la no transferencia de fondos por el lapso de tantos cuatrimestres como demore la reactivación de los egresos de la cuenta provincial. Al reanudarse dicha transferencia se debitará con carácter de penalidad el 10% La multa se aplicará desde el momento de presentación del último formulario de rendición y solicitud de transferencias como se señalan en el punto D. inciso 2 de este anexo y hasta tanto no se inviertan los fondos ya girados y sea informada inversión 146 Caso Débito Multa del monto transferir. Oportunidad a correspondientemente en el siguiente corte cuatrimestral. h) Resumen del Tipo de Falta 1. Falta Leve A los efectos de este Reglamento se considera “falta leve”: a. Incumplimiento en las metas establecidas en los Compromisos de Gestión Anual durante un cuatrimestre; b. Cumplimiento por debajo de un 70% en el nivel de avance de los Proyectos Provinciales durante un cuatrimestre, acorde a lo programado en el POA físico. 2. Falta Grave A los efectos de este Reglamento se considera “falta grave”: a. Demora mayor a los 60 días en la rendición de cuentas del uso de los fondos de la Cuenta del Proyecto Provincial de FRS b. Falta de entrega del Formulario de Solicitud de Transferencia por Incentivos con carácter de Declaración Jurada habiéndose cumplido la fecha límite, sin abstención por parte de la Provincia. c. Reiteración por más de dos períodos consecutivos de la abstención de enviar el Formulario de solicitud de Transferencia por Incentivos con carácter de Declaración Jurada por parte de la Provincia, lo que podrá resultar en la denuncia del Convenio Marco. d. Falta de entrega del padrón actualizado de la Obra Social Provincial, a lo largo de dos (2) cuatrimestres consecutivos. e. La persistencia en el bajo nivel de desempeño en el Proyecto, por ejemplo: bajo nivel de empadronamiento, clasificación y seguimiento de la población elegible; saldos excesivos en la cuenta FRS, entre otros supuestos, incumplimiento de las metas acordadas para los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Red aprobados. f. La no asignación de los fondos de acuerdo a lo establecido precedentemente será considerado “falta grave”. g. El incumplimiento de obligaciones contractuales que conlleva el incumplimiento de los objetivos centrales del Proyecto, tales como la violación del deber de brindar información a la UEC; violación del deber de permitir el acceso y tareas de las auditorias del Proyecto; reducción del presupuesto provincial destinado a salud, entre otros supuestos. h. Incumplimientos por faltas leves y reiteradas. 147 En todos estos casos y a posteriori de ser notificado por escrito el hecho concreto que individualice el incumplimiento contractual por parte de la provincia, la Nación podrá dar por terminado los efectos surgidos de los documentos base firmados de común acuerdo y aplicar las sanciones establecidas por este Reglamento y las que correspondan de acuerdo a la normativa nacional vigente. i) Acto administrativo de aplicación de Medidas Sancionatorias: El acto administrativo de la UEC, que dispone la aplicación de medidas sancionatorias y/o su levantamiento, reúne las siguientes características: 1. Debe ser comunicado fehacientemente a la Provincia Participante; a la Auditoría externa, y al Banco Interamericano de Desarrollo. 2. Entrará en vigencia el día de su emisión formal por parte de la UEC. Este acto es inapelable, no dando lugar a la Provincia a presentar ningún tipo de descargo contra dicho acto. 148 Componente 2: Provisión de Insumos Estratégicos para los Servicios de Salud ACCIONES Y PENALIDADES 1- ACCIONES: a- Capacitación Corresponde su aplicación en caso de detectarse que el desvío se produjo por desconocimiento de la operatoria del Programa. b- Control en terreno Corresponde su aplicación para la detección, verificación y establecimiento de las causas del desvío. c- Notificación al Responsable Provincial (UGP) Todas las acciones y/o Penalidades que aquí se detallan implicarán la comunicación oportuna a la Unidad de Gestión Provincial y/o Responsable REMEDIAR de la Provincia por parte del PROGRAMA. 2- PENALIDADES: a- Solicitud de intervención del CAPS. Corresponde su aplicación en los casos que el desvío verificado sea de orden organizativo del centro, haya varias personas o áreas involucradas, o cuando habiéndose desafectado el personal que los originaba, el problema persistiese. La UEC realizará la solicitud a la UGP, quien de considerarlo necesario dará intervención a las autoridades provinciales y/o municipales pertinentes. b- Baja definitiva del CAPS. Corresponde su aplicación en los casos en que los desvíos se reiteren y/o no se hayan podido solucionar con la aplicación de otras penalidades y/o la gravedad de la falta así lo exigiese y/o lo solicite autoridad provincial. c- Suspensión temporaria de envío de botiquines. Corresponde su aplicación en los casos en que los desvíos detectados se reiteren, o cuando la gravedad de la falta así lo exigiese. d- Apercibimiento mediante acta. Corresponde su aplicación en todos los casos en que se detecte un desvío. Su aplicación no exime de la aplicación de las penalidades antedichas. 3- DENUNCIA PENAL En caso de detectarse la configuración de delito penal se dará intervención a la autoridad judicial correspondiente y se procederá con alguna de las medidas antes enunciadas según corresponda hasta tanto se resuelva, en cuyo caso La NACIÓN a través de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL será la encargada de arbitrar los 149 mecanismos tendientes a encauzar la entrega de los medicamentos por la vía que se considere más efectiva. Asimismo, NACIÓN queda facultada a denunciar directamente el hecho ante la autoridad judicial correspondiente. DESVÍOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERATORIA DEL PROGRAMA A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. A.1. Que se solicite pago para acceder a la atención en el CAPS. A.2. Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A.3. Que el CAPS realice un número de consultas menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A.4. Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A.5. Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A.6. Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos B.1. Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B.2. Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B.3. Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B.4. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B.5. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre, matrícula y firma del profesional. B.6. Que existan errores en la confección del Formulario R. C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al Programa C.1. Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C.2. Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C.3. Otros errores en la confección del Formulario B. C.4. Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. 150 C.5. Que existan errores formales en la confección del Formulario M, o que el mismo no se confeccione. C.6. Que existan errores formales en la confección de la Carátula de Lote, o que la misma no se confeccione. C.7. Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C.8. Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la realización de Operatoria de Clearing (Formulario C). C.9. Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la realización del retiro de medicamentos no aptos para consumo (Formulario V). C.10. Que no se encuentre en el CAPS copia de denuncia policial en caso de haber sufrido robo o hurto de medicamentos del PROGRAMA. C.11. Que la documentación del CAPS no se consolide con la del Sistema de Información de la UEC. C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA: D.1. Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín E.1. Que no se reciba el botiquín. E.2. Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. POSIBLES FUENTES DE DETECCIÓN DE LOS DESVÍOS a. Operador Logístico. b. Personal de la UEC que visite CAPS por motivos diferentes a auditoria. c. Personal de la UEC – Área auditoria d. Personal de la UGP. e. Autoridades Provinciales. f. Beneficiarios del Programa a través del Call Center, Página Web o UEC. g. Personal de otros Programas, Direcciones y/o Secretarias del MSAL y/o MSP. h. Auditoria Externa del Programa. i. Auditoria Interna del MSAL j. Tribunales de Cuenta Provinciales. 151 PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE LA DETECCIÓN DE DESVÍOS En todos los casos: 1. Cualquiera sea la fuente de detección del desvío (diferente a Personal de la UEC – Área auditoria) se le dará intervención al Área de Auditoria en Terreno, para que realice la verificación correspondiente. 2. El Área de Auditoria RATIFICA o RECTIFICA la existencia del desvío informado. 3. En caso de RATIFICACIÓN se procede de la siguiente forma de acuerdo al tipo de problemática que se trate: A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. A.1. Que se solicite pago para acceder a la atención en el CAPS. A.2. Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A.3. Que el CAPS realice un número de consultas menores a las establecidas por el PROGRAMA (300). A.4. Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16). A.5. Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A.6. Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – Se suspende temporariamente el envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 3 – Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se rehabilita el envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. Se continúa con la suspensión temporaria de envío de botiquines. PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Baja definitiva del CAPS. PASO 7 - Se informa de la Baja al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. Nota 1: En caso A.4. (Consultas menores a las establecidas por el Programa) y no habiendo otro CAPS en la localidad o departamento, la UEC deberá expedirse sobre la viabilidad de continuar los envíos, ajustando la frecuencia de entrega del botiquín en función de las consultas mensuales relevadas. Nota 2: En el caso de A.7. (Condiciones de almacenamiento de los medicamentos), si se tratase de un desvío de posible solución a través de capacitación del personal, el auditor 152 realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta. B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos B.1. Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B.2. Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – Se suspende temporariamente el envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 3 – Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se rehabilita el envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. Se continúa con la suspensión temporaria de envío de botiquines. PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Baja definitiva del CAPS. PASO 7 - Se informa de la Baja al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. B.3. Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B.4. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B.5. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B.6. Que existan errores en la confección del Formulario R. PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – En caso de tratarse de un desvío de posible solución a través de capacitación del personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta. PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la operatoria normal del PROGRAMA. PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. 153 PASO 5 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 6 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al Programa C.1. Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C.2. Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C.3. Otros errores en la confección del Formulario B. C.4. Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C.5. Que existan errores formales en la confección del Formulario M, o que el mismo no se confeccione. C.6. Que existan errores formales en la confección de la Carátula de Lote, o que la misma no se confeccione. C.7. Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C.8. Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la realización de Operatoria de Clearing (Formulario C). C.9. Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la realización del retiro de medicamentos no aptos para consumo (Formulario V). C.10. Que no se encuentre en el CAPS copia de denuncia policial en caso de haber sufrido robo o hurto de medicamentos del PROGRAMA. C.11. Que la documentación del CAPS no se consolide con la del Sistema de Información de la UEC. C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – En caso de tratarse de un desvío de posible solución a través de capacitación del personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta. PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la operatoria normal del PROGRAMA. PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. 154 PASO 5 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 6 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA: D.1. Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – En caso de haberse podido verificar que la diferencia se debe a un error en la confección del formulario y que es pasible de solución a través de capacitación del personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta. PASO 3 – Se solicita al CAPS realizar conteo físico de la totalidad de los medicamentos e inclusión de ese stock en el próximo Formulario B. PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la operatoria normal del PROGRAMA. PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del PROGRAMA. PASO 7 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín E.1. Que no se reciba el botiquín. E.2. Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo. PASO 2 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la operatoria normal del PROGRAMA. PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo descargo. PASO 4 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del PROGRAMA. 155 PASO 5 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA. CONSIDERACIONES GENERALES: En todos los casos, si existiera para un CAPS la reiteración de un mismo incumplimiento o la detección de más de un incumplimiento, será facultad de la UEC determinar el tipo de penalidad a aplicar. En los casos en que la entrega de botiquines a un CAPS haya sido suspendida temporariamente y de no mediar descargo y/o notificación alguna de las autoridades provinciales correspondientes, será facultad de la UEC determinar la Baja definitiva del CAPS. ACERCA DE LOS DESCARGOS Deberán ser presentados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la realización de la auditoria. En caso de tratarse de un segundo descargo por haber sido el primero evaluado por el PROGRAMA como no satisfactorio, deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles a partir de la recepción de la notificación. Deberá estar claramente identificado el Nº de CAPS, la localidad y la Provincia a la que corresponde Deberán ser dirigidos REMEDIAR+Redes. a la Coordinación General del PROGRAMA Deberán ser enviados por el Responsable del CAPS y/o autoridades locales. Podrán ser enviados vía FAX (011) 4382-0206 int. 119 o nota Av. 9 de julio 1925 P. 8, C1073ABA CABA Deberán contener (i) la explicación/justificación de lo sucedido, (ii) el compromiso explícito de revertir la situación y (iii) el detalle de las medidas a implementar para garantizar que no se reitere el desvío. En todos los casos el Área de Auditoria podrá realizar nueva visita para verificar el cumplimiento asumido mediante el descargo. 156 ANEXO IX. Listado de Medicamentos que integran el Botiquín de Remediar y otros Programas incluidos en la distribución PROGRAMA COMPONENTE ACTIVO PRESENTACIÓN PROGRAMA REMEDIAR AMIODARONA AMOXICILINA AMOXICILINA ATENOLOL CEFALEXINA CEFALEXINA COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) DEXAMETASONA DIFENHIDRAMINA DIFENHIDRAMINA DIGOXINA ENALAPRIL ERITROMICINA ERITROMICINA FUROSEMIDA GLIBENCLAMIDA HIDROCLOROTIAZIDA HIERRO (S. FERROSO) IBUPROFENO LEVODOPA+CARBIDOPA MEBENDAZOL MEBENDAZOL METRONIDAZOL METRONIDAZOL NISTATINA NORFLOXACINA PARACETAMOL PENICILINA G BENZATINICA POLIVITAMINICO SALBUTAMOL METRONIDAZOL SALES DE REHIDRATACION ORAL ACIDO VALPROICO BETAMETASONA BUDESONIDE CARBAMACEPINA CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) FENITOINA GENTAMICINA HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO HIOSCINA IBUPROFENO LEVOTIROXINA MEPREDNISONA (PREDNISONA) METFORMINA NISTATINA PARACETAMOL RANITIDINA FURAZOLIDONA ASPIRINA SALBUTAMOL BETAMETASONA HOMATROPINA ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL LEVONORGESTREL NORETISTERONA + ESTRADIOL MEDROXIPROGESTERONA+ESTRADIOL COMPRIMIDOS FRASCOS X 90 ML COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS X 90 ML COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS X 100ML FRASCOS AMPOLLA X 2ML FRASCOS X 120 ML COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS X 100ML COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS FRASCOS X 90 ML COMPRIMIDOS FRASCOS X 30 ML COMPRIMIDOS FRASCOS X 120 ML COMPRIMIDOS FRASCOS X 24 ML COMPRIMIDOS FRASCOS X 20 ML FRASCOS AMPOLLA FRASCOS GOT X 20 ML FRASCOS OVULOS SOBRES FRASCOS X 120 ML GOTAS AEROSOL BRONQUIAL COMPRIMIDOS CREMA COMPRIMIDOS FRASCO X 5 ML COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS VAGINALES COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS COMPRIMIDOS AEROSOL BRONQUIAL CREMA COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS FRASCOS AMPOLLA FRASCOS AMPOLLA PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE 157 PROGRAMA DE SALUD OCULAR MATERNIDAD E INFANCIA INCUCAI PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA Y ETS TIMOLOL SALBUTAMOL +AEROCAMARA BUDESONIDE + AEROCAMARA LABETALOL LABETALOL SULFATO DE MAGNESIO BETAMETASONA METILDOPA VANCOMICINA MEROPENEM METILPREDNISONA NIFEDIPINA SULFATO FERROSO LEVONORGESTREL MONTELUKAST CICLOPOSRINA CICLOPOSRINA CICLOPOSRINA CICLOPOSRINA CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN MICOFELONATO MOFETILO MICOFELONATO MOFETILO MICOFELONATO SODICO MICOFELONATO SODICO TACROLIMUS TACROLIMUS TACROLIMUS SIROLIMUS SIROLIMUS ABACAVIR ABACAVIR AMPRENAVIR ATAZANAVIR ATAZANAVIR ATAZANAVIR DIDANOSINA DIDANOSINA DIDANOSINA DIDANOSINA DIDANOSINA EFAVIRENZ EFAVIRENZ FOSAMPRENAVIR LAMIVUDINA LAMIVUDINA LAMIVUDINA LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA + NEVIRAPINA NEVIRAPINA NEVIRAPINA RITONAVIR RITONAVIR+LOPINAVIR RITONAVIR+LOPINAVIR SAQUINAVIR SAQUINAVIR SAQUINAVIR STAVUDINA STAVUDINA STAVUDINA TENOFOVIR ZIDOVUDINA ZIDOVUDINA FRASCO X 5 ML AEROSOL BRONQUIAL AEROSOL BRONQUIAL COMPRIMIDOS FRASCOS AMPOLLA FRASCO AMPOLLA X 5ML FRASCOS AMPOLLA X 2ML COMPRIMIDOS FRASCOS AMPOLLA FRASCOS AMPOLLA 16-BETA 4MG/ML FRASCOS 10 MG COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS X 30 COMPRIMIDOS 10 MG X 60 CAPSULAS 25 MG X 50 CAPSULAS 50 MG X 50 CAPSULAS 100 MG X 50 CAPSULAS 100 MG/10 ML de 50 ml 250 MG X 100 COMPRIMIDOS 500 MG X 50 COMPRIMIDOS 180 MG X 120 COMPRIMIDOS 360 MG X 120 COMPRIMIDOS 0.5 MG X 50 CAPSULAS 1 MG X 100 CAPSULAS 5 MG X 50 CAPSULAS 1 MG X 60 COMPRIMIDOS 2 MG X 30 COMPRIMIDOS 20 MG/ML. JBE. 300 MG COMP. 240 ML JBE. 150 MG. CAPS 300 MG. CAPS 200 MG. CAPS 100 MG COMP. 250 MG. EC. 250 MG. EC. 400 MG. EC. 400 MG. EC. 200 MG CAPS. 600 MG. CAPS. 700 MG. 10 MG/ML JBE. 150 MG COMP. 300 MG COMP. COMP. COMP. 200 MG COMP. JBE. 100 MG CAPS COMP. JBE. 200 MG CAPS. 200 MG CAPS. 500 MG COMP. 1 MG/ML JBE. 30 MG COMP. 40 MG COMP. 300 MG COMP. 240 ML JBE. 200 MG Amp. 158 ANEXO X. Circuito de la Información y fondos para el Proyecto Provincial Provincia Efectores de la Red Nación Efector /Nodo de Carga Unidad de Gestión Provincial Gerencia Nacio Proyectos Provi Empadronamiento, Clasificación y Seguimiento Informe de Inscripción, Clasificación y Seguimiento Carga E, C y S en el Sistema de Información de Proyecto Consolida y cruza con Padrones de la Seguridad Social y la Obra Social Provincial Emite Liquidación con Declaración Jurada de: - Padrones de E, C y S - Avance de Proyecto Provincial - Indicadores de Gestión - Trazadoras - Asignación de Fondos a Gasto Elegible - Control, Validación y a Liquidación - Emite Orden de Pago Adjunta: - Estado de la Cuenta Provincial única del Proyecto - Extracto Bancario al cierre del cuatrimestre Realiza transfere de Fondos a la c del Proyecto Aplica fondos recibidos a la financiación de los gastos elegibles del Proyecto Provincial 160 ANEXO XI Compromiso de Gestión “REMEDIAR + REDES” Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud ANTECEDENTES Tomando en consideración: • Que con fecha [.....................] la Provincia de [……………...........] ha suscripto con el Ministerio de Salud de la Nación un Convenio Marco de Adhesión para la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud - Programa PNUD 09-005 Remediar + Redes - (en adelante EL PROGRAMA) en el marco del Contrato de Préstamo BID Nº 1903/OC-AR suscrito entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo el 4 de Noviembre de 2008. • Que de acuerdo a dicho Convenio Marco de Adhesión es obligación de la Provincia designar un Representante del área de salud de su Gobierno, quien será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución de EL PROGRAMA y quien deberá constituir una Unidad de Gestión Provincial. • Que por Resolución Nº XXX del Ministerio de Salud de la Provincia se creó la Unidad de Gestión Provincial de EL PROGRAMA. • Que entre las responsabilidades primarias establecidas para la Unidad de Gestión Provincial se encuentra la de definir las redes de salud a intervenir a través de un Proyecto Provincial Tri anual, establecer las líneas base de los indicadores de gestión de redes, presentar un Proyecto Provincial de fortalecimiento de dichas redes para la aprobación por parte de el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA y suscribir compromisos de gestión anuales para el cumplimiento de los metas y objetivos propuestos. • Que en función del punto anterior, y en concordancia con las pautas establecidas por la Unidad Ejecutora Central (UEC) DEL PROGRAMA, la Unidad de Gestión Provincial ha definido priorizar para su fortalecimiento la/s red/es de ……………………………………………………………. donde la población asciende a ……………………….personas en total. • Que la Unidad de Gestión Provincial ha presentado el Proyecto Provincial y con fecha XXX el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA ha aprobado dicho proyecto, así como el plan de acción presentado donde se encuentra detallada la 161 estrategia y operatoria definida para alcanzar las metas de empadronamiento, clasificación y seguimiento de la población objetivo de estas intervenciones. • Que dicho Proyecto Provincial tiene una duración estimada de tres años de ejecución, iniciando su cómputo el día hábil administrativo siguiente al de la suscripción del Compromiso de Gestión Anual que será renovado hasta la efectiva finalización del Proyecto Provincial. • Que de acuerdo con lo hasta aquí mencionado, las partes deben suscribir un Compromiso de Gestión para el Componente de Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud (FRS) cuyas metas se deben revisar y redefinir anualmente, o con una frecuencia menor en caso que así se acordara. • Que según surge del Convenio Marco de Adhesión los Compromisos de Gestión pueden ser suscriptos por el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA. Entre el Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (en adelante EL PROGRAMA) por una parte, representado por el Sr. Secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, el Sr/a. Dr/a. [...............] (en adelante EL DIRECTOR NACIONAL) con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 1925 piso 12, y el Ministerio de Salud de la Provincia de [.....], a través de la Unidad de Gestión Provincial, por la otra, representado por el Sr/a[...............] (en adelante la UGP), con domicilio en XXX (en adelante LAS PARTES) acuerdan el siguiente COMPROMISO DE GESTIÖN a tenor de las siguientes cláusulas: ARTÍCULO PRIMERO – NORMAS GENERALES La relación entre LAS PARTES es reglada por el presente COMPROMISO DE GESTIÓN que contiene las normas generales a las cuales deberán atenerse, reservándose EL DIRECTOR NACIONAL el derecho a introducir modificaciones en el mismo, siempre que no representen cambios sustanciales a los términos del presente documento. De aplicación supletoria serán el Convenio Marco de Adhesión a EL PROGRAMA y su Reglamento Operativo vigente en el marco del Contrato de Préstamo BID - Nº 1903/OC-AR. ARTÍCULO SEGUNDO – OBJETIVOS SANITARIOS La NACIÓN como la PROVINCIA encuentran el fortalecimiento de las redes de salud como una estrategia prioritaria en el fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. Por ello, ambas jurisdicciones acuerdan en la necesidad de incrementar la capacidad resolutiva en dichas redes, jerarquizar el primer nivel de atención y mejorar el acceso a los servicios públicos de salud. El fortalecimiento de redes de salud resulta prioritario para disminuir inequidades derivadas de diversas barreras de acceso a los servicios de salud en sus distintos niveles de atención. Por tal motivo, el desarrollo del proyecto provincial de fortalecimiento de redes de Salud 162 (FRS), sostenido en diagnósticos realizados ad hoc, representa una estrategia pertinente para avanzar en dicho fortalecimiento. ARTÍCULO TERCERO – FINALIDAD La finalidad del presente compromiso es orientar la ejecución de los Proyectos Provinciales de FRS en el marco de EL PROGRAMA, delimitando las metas anuales de ejecución y avance de proyecto; definir el plan y metas por cuatrimestre de empadronamiento, clasificación y seguimiento; precisar metas para los indicadores de gestión de redes; y especificar el mecanismo operativo y financiero de incentivos con las correspondientes sanciones por incumplimientos. ARTÍCULO CUARTO – OBLIGACIONES DEL PROGRAMA Anticipo: EL PROGRAMA transferirá a la cuenta específica del proyecto provincial, el 10% del monto teórico total asignado al proyecto, de $ ______________. Esta transferencia es considerada un adelanto para el financiamiento de las primeras actividades del proyecto, y será descontado de las transferencias cuatrimestrales en tercios, a partir del tercer cuatrimestre de ejecución del proyecto provincial. Transferencias cuatrimestrales: EL PROGRAMA evaluará las actividades e indicadores de avance del proyecto provincial y de fortalecimiento en la gestión de redes contenidos en este compromiso en forma binaria, aplicando el criterio de cumplido/no cumplido. Con base en ello y de acuerdo con lo especificado en la cláusula siguiente y en el Reglamento Operativo de EL PROGRAMA, éste transferirá los fondos que correspondan con las deducciones establecidas. Transferencias cuatrimestrales: EL PROGRAMA evaluará las actividades e indicadores de avance del proyecto provincial y de fortalecimiento en la gestión de redes contenidos en este compromiso en forma ordinal, aplicando una escala de correspondencia no lineal a lo largo del posible rango de cumplimiento, tal como se representa en la siguiente tabla: Porcentaje de cumplimiento de la meta 0 a 29 % A partir del 30% y hasta el 49% A partir del 50% y hasta el 69% A partir del 70% y hasta el 89% A partir del 90% Porcentaje de reconocimiento financiero 0% 40% 60% 80% 100% Asimismo, aquellas actividades del proyecto provincial cuyas metas no superen la unidad, no se consideraran divisibles para una evaluación parcial de su cumplimiento, resultando las mismas de evaluación binaria, bajo el criterio de cumplido/no cumplido 163 Las acciones de auditoría concurrente médica y operativa generarán deducciones sobre las transferencias, que serán ejecutadas en forma retroactiva considerando para cada cuatrimestre reportado, el período inmediato anterior. Estas deducciones se realizaran en función de informes cuatrimestrales que analizarán información médica y operativa relevada por muestreo, y se encontrarán disponibles para que la UGP evalúe e implemente acciones correctivas sobre la implementación del proyecto provincial. EL PROGRAMA realizará a través de sus equipos de asistencia técnica el acompañamiento del Proyecto Provincial con el fin de apoyar el cumplimiento de las actividades comprometidas y el alcance de los indicadores reportados en el avance del proyecto, detectar necesidades de asistencia, sugerir propuestas para el mejoramiento de la implementación del proyecto, etc. EL PROGRAMA se compromete a monitorear regularmente el cumplimiento del presente Compromiso Anual y a informar a la UGP acerca de riesgos de desvíos de las metas acordadas y a asesorar sobre posibles cursos de acción correctivos. ARTÍCULO QUINTO – TRANSFERENCIAS A LA PROVINCIA Definición: se entiende por transferencia el monto dinerario que depositará EL PROGRAMA a la cuenta de cada Jurisdicción adherida al mismo, en concepto de financiación del Proyecto Provincial. Esas transferencias se originaran en las actividades de empadronamiento, clasificación y seguimiento de personas mayores de 6 años, con cobertura pública exclusiva de salud, que reciben atención en las redes definidas en el Proyecto Provincial (según Reglamento Operativo del PROGRAMA). A efectos de poder concretar esas transferencias, la Provincia deberá cumplir con una serie de requisitos. Requisitos a ser cumplimentados para acceder a las transferencias • • • Elaboración y aprobación por parte del DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA del Proyecto Provincial para el Fortalecimiento de Redes de Salud. Apertura de una cuenta especial en la que se depositarán el anticipo de fondos y las transferencias cuatrimestrales. Se entiende a ésta, como una cuenta ad-hoc, separada y protegida del resto de los movimientos presupuestarios y financieros del Estado Provincial y/o Municipal. Suscripción del Compromiso de Gestión del Proyecto Provincial. Etapas: 1. Transferencia de anticipos: EL PROGRAMA prevé un desembolso inicial de un 10% del monto teórico máximo para cada provincia adherida (según distribución primaria del Reglamento Operativo del Programa). 164 Ese monto transferido en carácter de anticipo, será deducido a partir del tercer cuatrimestre del proyecto, en tercios. Es decir que el anticipo será deducido en tres cuotas del monto total de la transferencia que se realicen al finalizar los cuatrimestres 3, 4 y 5 de ejecución del proyecto provincial. En los casos en qué el monto a descontar resultara superior a la transferencia correspondiente a algún cuatrimestre, se descontará el monto disponible, quedando un remanente para ser descontado en el cuatrimestre siguiente, aún si esto implica incrementar el número de cuotas en las que el anticipo es deducido. 2. Transferencias cuatrimestrales: son resultantes de la sumatoria de: ¾ El monto unitario por persona empadronada ($15) x cantidad de personas mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva de salud inscriptas durante el cuatrimestre en las redes seleccionadas (pago por empadronado por única vez) más, ¾ El monto unitario por persona de clasificación ($240) x cantidad de empadronados clasificados durante el cuatrimestre según esquema de EL PROGRAMA con RCVG moderado o alto y con determinación de HTA y/o DBTM2 (pago por persona clasificado previamente empadronado por única vez) más, ¾ El monto unitario por persona con seguimiento adecuado ($33) x cantidad de personas clasificadas con RCVG moderado y/o alto con determinación de HTA y/o DBTM2 con seguimiento adecuado durante el cuatrimestre, con cobertura pública exclusiva de salud, (pago por el control cuatrimestral según esquema de seguimiento adecuado por persona previamente empadronada y clasificada). A la sumatoria de montos que cada cuatrimestre se liquiden a lo largo del período de implementación del Proyecto, se lo denomina Transferencia Base. Durante el primer año de implementación del Proyecto Provincial, considerado a partir de la fecha de la firma de ESTE COMPROMISO, el monto correspondiente a la Transferencia Base (monto total resultante de la sumatoria de los ítems especificados) será transferido en un 70%, en tanto que el 30% estará condicionado por el cumplimiento de las actividades pautadas en EL COMPROMISO seleccionadas del POA físico del proyecto provincial. Luego, a partir del segundo año del proyecto, la transferencia base será transferida en forma directa en un 40%, en tanto que un 30% continuará condicionado por el avance de las actividades del proyecto provincial, y el 30% restante estará sujeto al cumplimiento de las metas establecidas para los indicadores de fortalecimiento de la gestión de redes de salud, obtenidos a partir de la matriz anexa al Convenio Marco de Adhesión suscripto. Para el caso de los indicadores de avance del proyecto provincial, se seleccionarán tres indicadores o actividades por cuatrimestre, ponderando cada una en tercios iguales sobre el 30% mencionado. 165 Para el caso de los indicadores de fortalecimiento en la gestión de redes, las jurisdicciones seleccionarán de la matriz propuesta un total de diez, donde seis son de seguimiento obligatorio por todas las provincias, en tanto que los cuatro restantes son de definición por parte de cada jurisdicción. En este caso, los diez indicadores ponderarán también en forma homogénea, siendo el peso de cada uno de un 3%, representando los 10, el 30% que pondera este ítem. Asimismo, se realizarán deducciones a las transferencias en función a lo observado en los informes de la auditoría concurrente presentados para el período anterior, y por multas y penalidades aplicadas en función de lo establecido en el Reglamento Operativo ANEXO VIII. Es decir que la mecánica de pagos por transferencias implica en cada cuatrimestre una probable deducción retroactiva que corresponde al cuatrimestre inmediato anterior al reportado en cada oportunidad. Normas para acceder a las transferencias cuatrimestrales: La UGP deberá enviar al PROGRAMA, dentro de los primeros 40 días posteriores al cierre del cuatrimestre: 5. Tres (3) copias del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por Incentivos, con carácter de declaración jurada, de acuerdo al formato que se adjunta como Formulario A. En esa liquidación, que recibe el tratamiento de una factura, se detallarán las altas, bajas y modificaciones en el padrón desde el último período informado. 6. Tres (3) copias en soporte magnético de: • El padrón de beneficiarios inscriptos durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del PROGRAMA. • El padrón de beneficiarios clasificados (previamente inscriptos) durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del PROGRAMA. • El padrón de beneficiarios bajo seguimiento de acuerdo al Esquema definido por el Programa (previamente inscriptos y clasificados) durante el cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del PROGRAMA. • El padrón actualizado de la Obra social Provincial. Toda esta documentación deberá ser remitida a EL PROGRAMA en tres sobres cerrados y precintados, con firma y sello del máximo responsable de la UGP y aclaración de la fecha de envío. Una vez ingresada a EL PROGRAMA, la documentación tendrá el siguiente destino: 166 • • • Uno de los tres sobres será abierto en EL PROGRAMA para efectuar los controles correspondientes. El 2º sobre se remitirá a la Auditoría Externa del Programa. El 3º sobre se conservará en EL PROGRAMA para ser usado como contraprueba en caso de controversia. 7. Informe narrativo sobre (a) el destino de los gastos efectuados desde la cuenta especial incluyendo las copias de los comprobantes con un detalle no narrativo (con formato de formulario) y (b) informe de Avance del Proyecto Provincial incluyendo las actividades realizadas y la justificación de aquellas programadas y no realizadas, con detalle y justificación sobre necesidades de replanificación, durante el cuatrimestre inmediato anterior, en soporte digital y en documentos escritos sintéticos, con las hojas inicialadas por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora Provincial. 8. Ultimo extracto bancario de la cuenta especial que refleje los movimientos del correspondiente cuatrimestre. Forma de pago Una vez recibido en EL PROGRAMA el Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por Incentivos, las transferencias por incentivos con sus eventuales deducciones serán giradas por la Nación a la cuenta habilitada por la Jurisdicción dentro de los 45 días posteriores a que EL PROGRAMA reciba la documentación anteriormente detallada. Al momento de liquidar las Transferencias, EL PROGRAMA aplicará las penalidades y/o sanciones establecidas en el Reglamento de Penalidades incluido como Anexo al Reglamento Operativo de EL PROGRAMA, cuando detecte por sí o a través de la Auditoria Externa médica y/u Operativa, que la Jurisdicción ha incurrido en errores o ha cometido alguna infracción a las normas de EL PROGRAMA. Uso de los incentivos Las transferencias de fondos recibidas por la Jurisdicción, podrán financiar exclusivamente gastos elegibles incluidos en el Proyecto Provincial que fueran aprobados por EL PROGRAMA. ARTÍCULO SEXTO – OBLIGACIONES DE LA UGP La UGP se compromete al cumplimiento de las siguientes metas definidas de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo III del citado Convenio Marco de Adhesión: Meta Valor anterior# Meta por Cuatrimestre 167 Primero Segundo Tercero Empadronamiento Clasificación Seguimiento # El valor anterior será utilizado como valor de referencia para el compromiso anual subsiguiente Estas metas constituyen las trazadoras a partir de las cuales se generarán y transferirán los fondos destinados al proyecto provincial de la siguiente forma8: Empadronamiento $ 15 Única vez Clasificación $ 240 Única vez Seguimiento $ 33 Cuatrimestral La UGP se compromete al cumplimiento de las siguientes actividades, que dan cuenta del avance del proyecto provincial: Código Actividad Actividad (*) Meta por Cuatrimestre Medio Meta de física verifica para el Primer Segundo Tercero o ción año 8 La modalidad y operatoria para cumplir con estas actividades se encuentra detallada en el Manual de Operatoria de Proyectos Provinciales, de Remediar + Redes 168 (*) La definición y las fuentes de verificación de estas actividades se encuentra explícita en el Plan Operativo Anual (POA) físico presentado con el proyecto. La UGP se compromete a avanzar en mejoras relacionadas con el fortalecimiento de gestión de redes. En este sentido, el proyecto provincial impactará en los siguientes indicadores de Gestión de Redes relacionados con la accesibilidad, jerarquización y capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención, incluidos en el Anexo III del Convenio Marco de Adhesión. Obligatorios: INDICADORES Cantidad de población nominalizada / Cantidad de población de la Red. 5 Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS. 6 Cantidad de consultas programadas / total de consultas en los CAPS. Jerarquización del PNA 3 Cantidad de referencias contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t0. Capaci dad Acceso Nº Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de sangre / Cantidad de CAPS. 11 24 Med Valo Meta por Cuatrimestre io de r Meta al verif Basa finalizar el icaci l I II III proyecto ón 169 25 Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS en t1/ Cantidad de extracciones de sangre realizadas en t0. En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la totalidad de CAPS de la/las Red/redes seleccionada/s por la Jurisdicción Optativos: (Incluir los 4 indicadores seleccionados) Nº INDICADOR Valor Medio basal Meta al de finalizar el verific proyecto ación Meta por Cuatrimestre I II III En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la totalidad de CAPS de la/las Red/redes seleccionada/s por la Jurisdicción La UGP se compromete a informar cuatrimestralmente a la UEC sobre la evolución de los indicadores mencionados precedentemente con formato de declaración jurada. La UGP se compromete a remitir a la UEC toda la información que le sea requerida en el marco del control de gestión de éste Compromiso Anual como asimismo a facilitar las acciones de verificación y evaluación in situ que defina como necesarias la UEC, la Auditoría Externa (médica y operativa) y la Auditoría Financiera. El no envío o envío incompleto de esta información en los tiempos previstos dará lugar a la ejecución de penalidades contempladas en el REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA. 170 ARTÍCULO XXX - Incorporación de Personas Bajo programas Provinciales y/o municipales. La población de la red con HTA o DBTM2, que ya se encuentre bajo programa provincial o municipal de DBT y/o de HTA, podrá ser incluida en la clasificación de RCVG aún si el resultado de dicha clasificación de RCVG fuera leve, dado que esto responderá probablemente a que ya se encuentran bajo tratamiento y sus parámetros clínicos se encuentran controlados. Es condición para esta población, así como para el resto de los clasificados, que el seguimiento de sus cuadros clínicos sea efectuado desde el primer nivel de atención, con constancia en los registros clínicos de ese nivel. El padrón de la población bajo programas provinciales o municipales de HTA y/o DBTM2 debe ser presentado a la UEC en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de la firma del compromiso de gestión. La no presentación de dicho padrón en el lapso estipulado, implicará la renuncia por parte de la provincia a solicitar financiamiento vinculado a la clasificación y seguimiento de la población bajo los programas mencionados. ARTÍCULO XXX – Replanificación de Actividades y Reasignación Presupuestaria cuatrimestral Las replanificaciones de actividades y las reasignaciones presupuestarias facultadas por el presente artículo, deben ser puestas a consideración de la UEC para su aprobación al cierre de cada cuatrimestre. La/s misma/s debe/n ser justificada/s, encontrarse en consonancia con el proyecto provincial y basada/s en el diagnóstico de redes. De aceptarse el/los cambio/s propuesto/s, la UGP tendrá 10 días hábiles para remitir a la UEC, el POA físico y/o financiero con las modificaciones según corresponda. Replanificación de Actividades: Componentes: No son modificables. Implica que NO pueden darse de baja ni agregarse componentes al proyecto provincial debido a que en la planificación primaria se determinaron como troncales al cumplimento del objetivo general del proyecto provincial, al propósito y en función al diagnóstico provincial. Replanificación de Actividades: de no cumplimentarse con una actividad programada en un determinado cuatrimestre, dicha actividad puede ser replanificada para los cuatrimestres subsiguientes. Actividades suspendidas / no realizadas: de no cumplimentarse con una actividad programada y definirse que la misma no se desarrollará, se debe tener en consideración que la no implementación de la misma no afecte el cumplimiento del componente o del objetivo específico correspondiente. Incorporación de nuevas actividades: se pueden agregar actividades a los componentes siempre y cuando estén en función del cumplimiento del componente, y hagan al logro del objetivo general del proyecto provincial. Actividades cuyas metas forman parte del compromiso anual: dichas actividades deberán ser desarrolladas en el cuatrimestre planificado a los efectos de no producir debito/penalidad correspondiente. Asimismo son actividades que no podrán ser suspendidas. En el caso que deban ser replanificadas, la replanificación no deberá afectar el desarrollo de las actividades correlativas cuyas metas formen también parte del compromiso anual. Si las afectara, se aplicará debito a aquella también. Para que no se apliquen debitos a la actividad 171 correlativa, tanto la actividad pendiente como la correlativa deben realizarse en el cuatrimestre. Reasignación Presupuestaria: Reasignación de fondos Intra componente: Se podrá reasignar fondos entre actividades que forman parte del mismo componente, sin limitación alguna, siempre que hagan a los logros de los objetivos propuestos en el proyecto provincial. Reasignación de fondos Entre componentes: Se podrá reasignar fondos entre componentes, de acuerdo a lo siguiente: El monto a reasignar entre componentes no podrá exceder el 15% del presupuesto planificado del componente dador de fondos, y no podrá superar el 30% del presupuesto planificado para el componente receptor de los fondos. Esta reasignación no debe afectar el cumplimiento de los componentes, y favorecer los logros de los objetivos propuestos en el proyecto provincial. ARTÍCULO SÉPTIMO – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Las sanciones y/o penalidades que correspondan por incumplimientos totales o parciales a la Provincia en el marco de este compromiso de gestión, se encuentran detalladas en el Anexo VIII de Acciones y Penalidades del Reglamento Operativo vigente del PROGRAMA. ARTÍCULO OCTAVO – VIGENCIA DEL COMPROMISO El presente COMPROMISO DE GESTIÓN tendrá validez por tres años, comenzando su vigencia a partir del primer día hábil administrativo siguiente a su celebración. Este podrá ser prorrogado expresamente y de común acuerdo por LAS PARTES hasta el efectivo cierre del Proyecto Provincial o en su defecto cesará su vigencia automáticamente con el cierre de EL PROGRAMA FEAPS. Transcurridos períodos anuales de ejecución del Proyecto Provincial de FRS, con base en las necesidades de readecuación y replanificación de metas, LAS PARTES deberán suscribir enmiendas a este COMPROMISO DE GESTIÓN para adecuar los indicadores que condicionarán las futuras transferencias. Sin prejuicio de ello, la UEC podrá denunciar el presente acuerdo sin expresión de causa, previa notificación fehaciente, y con una antelación no menor a TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. ARTÍCULO NOVENO – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Las PARTES acuerdan que en caso de discrepancias o conflictos, agotarán todas las instancias para la solución amigable de los mismos aceptando que el CO.FE.SA actúe en estos casos como buen componedor. Para el supuesto, de no arribar a una solución del conflicto las PARTES se someten a la Jurisdicción de los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y jurisdicción. ARTÍCULO DÉCIMO – RESCISIÓN 172 LAS PARTES podrán rescindir el presente compromiso sin expresión de causa, previa notificación fehaciente y con una antelación no menor a SESENTA (60) días corridos. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - CONFORMIDAD Las PARTES declaran su conformidad con lo anteriormente convenido, obligándose a su estricto cumplimiento, firmando en constancia sus representantes legales dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. A los efectos del presente Compromiso las PARTES constituyen domicilio en los indicados en el exordio del presente, donde serán válidas las notificaciones y/o comunicaciones que allí se cursen. Se firma el presente COMPROMISO DE GESTIÓN a los ………………( ) días del mes de……………………………….del año ………………………………. ---------------------------------- 173 Formulario A: FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR INCENTIVOS Nº Lugar y fecha Señor Director Nacional del Proyecto Dr. ………………………….. S / D De mi mayor consideración: Por la presente, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Adhesión y en el Reglamento Operativo del Programa FEAPS-Remediar+Redes, elevo a Ud. la siguiente documentación correspondiente al cuatrimestre finalizado el dd/mm/aaaa i) 3 copias exactamente iguales de los padrones correspondiente: a. b. c. d. Padrón de beneficiarios inscriptos (población empadronada) a la fecha del último día del cuatrimestre. Padrón de beneficiarios inscriptos clasificados según normas del Programa a la fecha del último día del cuatrimestre Padrón de beneficiarios inscriptos clasificados y seguidos según normas del Programa al último día del cuatrimestre Padrón actualizado de la Obra Social Provincial De acuerdo con dichos elementos la liquidación asciende a la suma de Pesos (en letra y número) en concepto de lo siguiente: 174 Actividad Personas Monto Total unitario en $ Empadronamiento 15 Clasificación 240 Seguimiento 33 TOTAL Asimismo, informo a Ud. que el grado de cumplimiento de las metas acordadas para los indicadores y actividades de avance del proyecto provincial durante el cuatrimestre ha sido de la siguiente: Actividad Ejecución Cuatrimestre__ Medio de verificación Meta física para año Código Actividad Ejecutado en Planificado Ponderació el el para el cuatrimestre n cuatrimestre porcentual % % % Porcentaje de cumplimiento % Y que el grado de cumplimiento de las metas acordadas en indicadores de fortalecimiento en la gestión de redes es el siguiente: Número de Descripción Medio de Meta Ejecución Cuatrimestre__ 175 indicador del Indicador verificación física final para año Ejecutado en Ponderació el Planificado el para el cuatrimestre n cuatrimestre porcentual % % % % % % % % % % Porcentaje de cumplimiento % Por lo expuesto, corresponde transferir la suma de $__________________ (consignar en letra)_____________________________________________ 176 $_________________ correspondiente al __%, en forma directa. $ _________________ correspondiente al __% restante, ajustado por cumplimiento de metas acordadas en el proyecto provincial asi como en la matriz de indicadores de fortalecimiento de la gestión de redes. Asimismo informo que el saldo de la cuenta especial del Proyecto al…………. asciende a $_________________________ Dejo constancia bajo juramento que la información enviada junto con esta nota ha sido elaborada siguiendo todos los procedimientos razonable para garantizar la mayor exactitud posible de la misma. Saludo a Ud. atentamente, Sello y Firma Responsable UGP 177