reglamento operativo

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1903 / OC-AR
REGLAMENTO OPERATIVO
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
1
INDICE
Glosario de siglas utilizadas ......................................................................................................................4
I.
II.
III.
Introducción y definiciones...........................................................................................................7
A.
Introducción .............................................................................................................................7
B.
Ámbito de aplicabilidad y contenido ........................................................................................7
El Programa ....................................................................................................................................8
A.
Objetivo principal y objetivos específicos ................................................................................8
B.
Estrategia del Programa..........................................................................................................8
C.
Componentes ..........................................................................................................................9
D.
Costo del Programa ..............................................................................................................14
E.
Plazo de Ejecución ................................................................................................................14
Ejecución del Programa ..............................................................................................................15
A.
Organización para la ejecución .............................................................................................15
a. Prestatario, garante y organismo ejecutor ...........................................................................15
b. Instrumentos legales ............................................................................................................16
c. Instituciones intervinientes ...................................................................................................17
d. Otras instituciones intervinientes .........................................................................................20
e. Estructura Organizativa para la Ejecución ...........................................................................20
B.
Programación y gestión de las actividades ...........................................................................39
a. Programación y seguimiento................................................................................................39
b. Ejecución del Componente 1. ..............................................................................................39
c. Ejecución del Subcomponente 2.1.......................................................................................51
d. Ejecución del Subcomponente 2.2.....................................................................................554
e. Ejecución del Componente 3. ..............................................................................................60
f. Ejecución del Área de Comunicación ..................................................................................69
C.
Procedimientos de Adquisiciones..........................................................................................72
a. Aspectos Generales .............................................................................................................70
b. Aspectos Específicos ...........................................................................................................72
c. Firmas Consultoras: .............................................................................................................73
d. Consultores Individuales: .....................................................................................................86
D.
Plan de Adquisiciones ...........................................................................................................89
a. Modalidad de supervisión de los procesos de adquisición ..................................................89
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2
E.
Administración financiera y uso de los recursos ...................................................................89
IV.
Modificaciones al Reglamento Operativo..................................................................................98
V.
ANEXOS ........................................................................................................................................99
ANEXO I - METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL DIAGNOSTICO DE
REDES ...........................................................................................................................................99
ANEXO II: Indicadores de Gestión de Redes (seran linea de base para el proyecto provincial)
......................................................................................................................................................105
ANEXO III. Contenidos mínimos de los proyectos provinciales ...........................................111
ANEXO IV. Modalidad de Desarrollo de los Proyectos Locales Participativos ...................123
ANEXO V. Procedimiento para preparar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) ...........128
ANEXO VI. Estructura del Plan de Adquisiciones ..................................................................131
ANEXO VII. Formularios de empadronamiento, clasificación y seguimiento......................135
ANEXO VIII. Acciones y Penalidades .......................................................................................138
ANEXO IX. Listado de Medicamentos que integran el Botiquín de Remediar y otros
Programas incluidos en la distribución...................................................................................155
ANEXO X. Circuito de la Información.......................................................................................156
ANEXO XI. Modelo Compromiso de Gestión para Proyectos Provinciales........................ 160
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3
Glosario de siglas utilizadas
Significado de las siglas y términos utilizados en este documento:
Sigla
Significado
AE
Auditoria Externa
AFACIMERA
Asociación Facultades de Medicina de la República Argentina
APS
Atención Primaria de la Salud, tal como fuera definida en Alma-Ata
(URSS) 1
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
CAPS
Centro de Atención Primaria de la Salud
CEPS - AP
Clasificación Estadística de Problemas de Salud de Atención
Primaria
Clearing
Mecanismo de redistribución de medicamentos entre CAPS para
compensar niveles de stock.
CMDB
Conjunto Mínimo de Datos Básicos
COFESA
Consejo Federal de Salud
DDJJ
Declaración Jurada
DEL
Documento Estándar de Licitación
DEP
Documento Estándar del Programa
DEIS
Dirección de Estadísticas e Información de Salud
DMT2
Diabetes Mellitus Tipo 2
EAPS
Estrategia de Atención Primaria de la Salud
FEAPS
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
FRE
Fondo Rotatoria Especial
FRS
Fortalecimiento de Redes de Salud
1
El acápite 6 de la Declaración de la Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata en el mes de septiembre de
1978, en que se discutieron estrategias y objetivos tendientes a la adopción de “salud para todos” expresa: “...La
atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la
comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país pueden soportar, en todos y cada
una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación. Representa el primer
nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más
cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de
un proceso permanente de asistencia sanitaria...”.
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4
Sigla
2
2
Significado
HTA
Hipertensión Arterial
INDEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.
LIL
Licitación Pública Limitada
LPI
Licitación Pública Internacional
LPN
Licitación Pública Nacional
ML
Marco Lógico del Programa
MSAL
Ministerio de Salud de la Nación Argentina
MSP
Ministerio de Salud de la Provincia
OL
Operador Logístico
OP
Orden de Pago
OSP
Obra Social Provincial
PLP
Proyectos Locales Participativos
PNA
Primer Nivel de Atención2
PNUD
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
POA
Plan Operativo Anual
PROAPS
Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud –
Préstamo AR-1193
RO
Reglamento Operativo. Conjunto de normas y procedimientos
específicos que son de cumplimiento obligatorio para la Nación y las
Provincias.
RCVG
Riesgo Cardiovascular Global
RRHH
Recursos Humanos
SBC
Selección Basada en la Calidad
SBMC
Selección Basada en Menor Costo
SBPF
Selección Basada en Presupuesto Fijo
SCC
Selección Basada en Calificación de Consultores
SD
Selección Directa
Desde el marco de la EAPS y desde un concepto organizacional, se divide a los efectores integrantes del Sistema de Salud en efectores de primer, segundo y tercer nivel,
según la complejidad y la capacidad de respuesta. El PNA es aquel donde se resuelve al menos el 80% de los motivos de consulta. Es la puerta de entrada al sistema de salud.
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Sigla
Significado
SIP
Sistema de Información del Programa
SME
Sistema de Monitoreo y Evaluación
SP
Solicitud de Propuesta
SPPS
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios
TDR
Términos de Referencia
TRAPS
Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud
UEC
Unidad Ejecutora Central
UEPEX
Sistema Unidad Ejecutora de Proyectos Externos
UFI-S
Unidad de Financiamiento Internacional Salud
UGP
Unidad de Gestión Provincial
UNDB
United Nations Development Business
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I.
Introducción y definiciones
A. Introducción
1.1
Este Programa se financia parcialmente con el Préstamo Banco Interamericano de
Desarrollo BID Nº 1903 – OC/AR.
1.2
El presente Reglamento Operativo (RO), tiene por finalidad contribuir al cumplimiento
de los objetivos del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina (MSAL).
1.3
Establece los términos y condiciones que regirán la ejecución de los diferentes
componentes del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (FEAPS).
1.4
En este orden las acciones desarrolladas en el marco del Programa deberán responder a lo
establecido en el presente Reglamento.
B. Ámbito de aplicabilidad y contenido
1.5
El presente RO tiene por objetivo definir y reglamentar las partes correspondientes del
Programa y la articulación entre las mismas.
1.6
El presente RO prevalecerá sobre todas las disposiciones de las jurisdicciones
participantes.
1.7
Forman parte integral de este Reglamento los Anexos mencionados en el índice.
1.8
La totalidad de los documentos integrantes del RO entrarán en vigencia cuando cuenten
con la correspondiente “no objeción” del Banco Interamericano de Desarrollo y recepción
de la comunicación pertinente.
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7
II.
El Programa
A. Objetivo principal y objetivos específicos
Objetivo principal
2.1
El objetivo del Programa es fortalecer el funcionamiento en red de los servicios públicos
de salud en las provincias argentinas, como parte del proceso de implementación de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud (EAPS).
2.2
Con el fin último de contribuir a mejorar el estado de salud de la población
orientando el funcionamiento de las redes hacia la implementación de EAPS.
Objetivos específicos
2.3
Desarrollar un modelo de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas cuyos
resultados sanitarios constituyan medidas concretas y objetivas de la mejora del
funcionamiento de las redes provinciales de Atención Primaria de la Salud (APS).
2.4
El seguimiento de eventos de salud – enfermedad priorizados, en acuerdo entre la Nación
y las Provincias permitirá definir, impulsar y fortalecer el funcionamiento de las redes
provinciales de salud.
2.5
Fortalecer la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud, consolidando los
programas de gestión de suministros y formación de los recursos humanos de salud
orientados a la promoción y prevención.
2.6
Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud Nacional y los Ministerios de Salud
Provinciales (MSP), implantando un sistema de monitoreo y evaluación (SME) de
gestión por resultados del funcionamiento de las redes de APS.
B. Estrategia del Programa
2.7
El presente Programa apoyará la implementación de acciones definidas por el MSAL en
conjunto con los MSP, orientadas a mejorar la salud de la población, mediante la
consolidación de las redes de salud, orientándolas hacia la implementación de la EAPS.
2.8
La EAPS se define como eje estructurante de la organización del sistema de salud
público argentino. Específicamente, este Programa se concentrará en impulsar los
objetivos que resulten de los consensos alcanzados entre la Nación y las Provincias, en
torno a la construcción de un modelo sanitario integrado, basado en la implementación de
redes de salud y estructurado en torno a la EAPS. Las acciones destinadas a fortalecer el
desarrollo de la EAPS priorizadas por este Programa son aquellas que tienen como
objetivo asegurar la accesibilidad de la población más vulnerable del país a los servicios
de salud y garantizar la continuidad del proceso de atención de la salud.
2.9
En este sentido, prestará asistencia técnica y financiera para el desarrollo y la
implementación de las acciones específicas que resulten de los objetivos consensuados y
promoverá el fortalecimiento de la capacidad rectora del MSAL y de los Ministerios de
Salud Provinciales.
2.10
El Programa propuesto se estructura en tres grandes áreas de intervención: (i) Proyectos
Provinciales orientados a la consolidación de redes de salud, destacándose el
desarrollo de Proyectos Provinciales que contarán con asistencia técnica y la utilización
de eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red de salud
según surja de acuerdo entre Nación y Provincia, (ii) la provisión de insumos y recursos
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
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claves para el funcionamiento de las redes, a través de la adecuación y consolidación
de las acciones desarrolladas por el Programa Remediar y de la implementación de
programas de Desarrollo de Recursos Humanos de salud a partir de la experiencia
recogida en programas de formación y capacitación, orientados a la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas sanitarios y (iii) el desarrollo
de herramientas de planificación y la implementación de un sistema de monitoreo y
evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y las redes
adheridas al mismo.
C. Componentes
2.11
Las actividades del Programa están organizadas en tres Componentes.
2.12
Componente 1: Proyectos Provinciales de fortalecimiento de redes de servicios de
salud. Este componente promoverá el fortalecimiento y la consolidación de las redes de
salud, a través de Proyectos Provinciales.
2.13
En ese marco, el Componente financiará: (i) asistencia técnica para la formulación e
implementación de los referidos Proyectos Provinciales de consolidación de redes (ii) un
fondo de incentivos a ser distribuido en función de la captación, nominalización y
seguimiento de personas con Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus tipo 2
(DMT2) con Riesgo cardiovascular Global (RCVG) moderado y alto, del cumplimiento
de indicadores de gestión de redes y de metas del propio Proyecto; (iii) actividades de
participación comunitaria; (iv) actividades de capacitación en gestión de redes, en gestión
sanitaria y en esquemas terapéuticos y (iv) otras actividades destinadas a la articulación y
coordinación de acciones destinadas al fortalecimiento de las redes de salud.
2.14
La Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales será la responsable primaria de
la ejecución de este Componente.
2.15
Subcomponente 1.1: Asistencia Técnica para Proyectos Provinciales: Este subcomponente se centrará en el desarrollo de metodologías y herramientas para la gestión
en red y brindará asistencia técnica en la formulación e implementación de Proyectos
Provinciales.
2.16
Para la formulación de los Proyectos Provinciales se ha desarrollado una guía
metodológica de elaboración del diagnóstico de situación de las redes (Anexo I) y se han
definido y acordado los contenidos mínimos de dichos proyectos, así como su estructura.
(Anexo III).
2.17
Se espera que cada Provincia, sobre la base del diagnóstico inicial, defina la
combinación de actividades más pertinentes para la consolidación de sus redes. Ello
implica que cada proyecto, además de incorporar las acciones necesarias para el logro de
los resultados que liberen el financiamiento (los incentivos), se podrá orientar a
desarrollar actividades de fortalecimiento de sus redes de salud, en términos de mejorar
sus sistemas de organización, de programación, de referencia y contra-referencia, de
recursos humanos y capacitación; de información y seguimiento; de logística; de
infraestructura; y de mecanismos de participación comunitaria.
2.18
A efectos de asegurar una adecuada formulación e implementación de estos proyectos, se
implementará un proceso de capacitación, conjuntamente con el Subcomponente 2.2,
dirigido a todos los involucrados en la gestión de los establecimientos y servicios de las
redes en cada Provincia. Con este fin, se desarrollarán talleres de capacitación en gestión
de redes, formulación de Proyectos Provinciales y de gestión clínica.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
9
2.19
También, se elaborarán, convalidarán, difundirán y supervisarán en terreno los
instrumentos de gestión de las enfermedades crónicas priorizadas.
2.20
Este Subcomponente será ejecutado de manera centralizada por el MSAL, con el objetivo
de garantizar, a través de actividades de asistencia técnica, la aplicación homogénea de
una modalidad de intervención que se ajuste a criterios de eficiencia y calidad, respetando
las realidades e iniciativas provinciales.
2.21
Subcomponente 1.2: Implementación de Proyectos Provinciales. Este componente se
orientará a consolidar el funcionamiento en red de los servicios de salud de APS a
través de Proyectos Provinciales.
2.22
Para el financiamiento del Proyecto existirá un fondo de incentivos ha ser distribuido
en función de la captación, nominalización, y seguimiento de personas con Hipertensión
Arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) con Riesgo cardiovascular Global
(RCVG) moderado y alto, así como del cumplimiento de los indicadores de gestión de
redes y de las metas del propio proyecto.
2.23
Las acciones a desarrollar y los resultados a alcanzar por cada Proyecto Provincial se
formalizarán a través de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y la
Provincia. Estos Compromisos vincularán las transferencias de recursos (incentivos a ser
financiados por este subcomponente) a los resultados constatados. El modelo de
Compromiso de Gestión se incorpora como Anexo XI.
2.24
A efectos que una provincia que adhiera al Programa reciba estos incentivos, será
requisito que la población cubierta por las redes seleccionadas represente al menos el 30
% de la población provincial que sólo cuenta con cobertura pública de salud.
2.25
Con el objeto de asegurar la sostenibilidad de la lógica de intervención del Programa, los
recursos desembolsados deberán ser utilizados exclusivamente en actividades e
inversiones directamente relacionadas con el fortalecimiento de las redes provinciales de
salud, que serán definidas en detalle en los respectivos Proyectos Provinciales, y que se
enmarquen dentro de los siguientes rubros:
3
(i)
Asistencia técnica
(ii)
Capacitación del personal en operación en las redes de salud;
(iii)
Otorgamiento de incentivos al personal de las redes seleccionadas, el cual no
podrá exceder el 50% de los fondos recibidos en el marco del proyecto
durante cada año calendario;
(iv)
Mejora de los sistemas de información y seguimiento;
(v)
Logística, en términos del propio diseño, organización e implementación del
sistema o bien en aspectos específicos relacionados a la capacidad de acopio y
distribución de insumos, transporte, intercomunicación, etc.
(vi)
Infraestructura (obras menores de rehabilitación3), Mantenimiento de edificios
y equipos;
(vii)
Provisión de equipamiento;
Se entiende por obra menor de infraestructura a la comprendida dentro de la siguiente definición:
Conservación y restauración de lo existente, refacciones, reparaciones, readecuación, rehabilitación, protección del
acceso a servicios básicos (gas, agua, energía eléctrica, eliminación de excretas, saneamiento). pintura, filtraciones
y humedad. Seguridad. (Techos, vigas, mampostería, cerramientos, carpinterías, rejas, antideslizantes, etc.)
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(viii) Desarrollo de acciones extramuros, de prevención de enfermedades y de
promoción de la salud.
2.26
La correcta aplicación de estos recursos y el grado de avance de los Proyectos
Provinciales será verificada por el MSAL, como parte de sus revisiones periódicas de
ejecución de los Proyectos Provinciales, así como por la Auditoría Externa contratada por
el Programa. Los resultados de estos controles condicionarán los montos anuales
disponibles para incentivos y/o la continuidad del financiamiento de dichos proyectos.
2.27
Componente 2: Provisión de insumos estratégicos para los servicios de salud. Este
Componente fortalecerá la capacidad de respuesta de los efectores del sector público, a
través de la provisión de medicamentos esenciales y el desarrollo de los recursos
humanos (RRHH).
2.28
A tales efectos, y entendiendo la distribución de medicamentos como una función clave,
se reforzará el abastecimiento de medicamentos esenciales de los efectores de la red de
salud.
2.29
En función del desarrollo de los procesos de logística por parte del Programa Remediar,
se distribuirán insumos y medicamentos de las compras originadas en otros programas
del MSAL, garantizando en dicha distribución los estándares de eficiencia y calidad del
Programa Remediar.
2.30
Asimismo, se fortalecerá al personal de salud en operación, con miras a aumentar la
capacidad de respuesta del PNA en particular y de la red de salud en general, a través de
la implementación de acciones de desarrollo de Recursos Humanos enfocadas en el
PNA.
2.31
Subcomponente 2.1: Provisión de Insumos y Medicamentos Esenciales: Este
subcomponente apoyará la consolidación del sistema de abastecimiento de insumos y
medicamentos esenciales, implementado por el Programa Remediar del MSAL.
Procurará contribuir a fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios públicos que
integran la red de salud, en miras a implementar la EAPS. Adicionalmente, podrá
incluirse la distribución de insumos y medicamentos requeridos para el tratamiento de las
enfermedades seleccionadas en los Proyectos Provinciales de fortalecimiento de las redes
de salud del Programa.
2.32
Para ello, se prevé financiar (i) adquisición de insumos básicos y medicamentos
esenciales, (ii) distribución logística de los mismos; (iii) graboverificación de recetas por
muestreo para el seguimiento del Programa; (iv) asistencia técnica a las provincias para la
implementación de los procesos que conlleven a una eficiente gestión de medicamentos
(v) otras actividades destinadas a la articulación y coordinación con instancias públicas
de los niveles centrales y jurisdiccionales relacionadas con la adquisición y distribución
de insumos básicos y medicamentos esenciales.
2.33
La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la
responsable primaria de la apropiada ejecución de este subcomponente.
2.34
Subcomponente 2.2: Formación de Recursos Humanos para la red de APS: Este
subcomponente contribuirá a promover el desarrollo de los recursos humanos afectados al
PNA en particular y a la red de salud en general, contemplando incorporar las tecnologías
del Curso de Uso Racional de Medicamentos y Post grado de Salud Social y Comunitaria
o sus equivalentes y evaluar formas de continuidad de las mismas; así como atender
demandas de capacitación originadas desde los equipos de salud y desde los niveles
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11
centrales, incluidas las capacitaciones requeridas para el diseño e implementación de los
Proyectos Provinciales y para la adecuada implementación del Programa.
2.35
Estará enfocado a reorientar la formación del recurso humano que actúa en los servicios
hacia la EAPS. En ese sentido, se dotará al personal que se desempeña en la red de salud
de capacidades operativas para intervenir en las comunidades, con énfasis en la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, y en el uso de herramientas de
investigación científica aplicada a la intervención de problemas sanitarios locales.
Asimismo, se fomentará la participación de estos recursos humanos formados, en la
implementación de los Proyectos Provinciales de fortalecimiento de las redes de servicios
de salud, especialmente en las actividades de promoción, empadronamiento, clasificación
por riesgo y tratamiento de los pacientes de las patologías priorizadas.
2.36
El Componente financiará (i) la implementación de programas de formación destinados al
personal que se desempeña en la red de salud; (ii) la producción de material didáctico;
(iii) actividades de investigación; (iv) la evaluación de necesidades de recursos humanos
e incentivos específicos; (v) actividades en terreno de capacitación en operatoria; (vi)
actividades de difusión y comunicación sobre el uso adecuado de fármacos destinadas a
equipos de salud y a la comunidad y (vii) otras actividades destinadas a la articulación y
coordinación de acciones destinadas al fortalecimiento de los RRHH de salud
2.37
La Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales será la responsable primaria de
la apropiada ejecución de este subcomponente.
2.38
Componente 3: Planificación, Información, Monitoreo y Evaluación del Programa.
El objetivo de este componente es contribuir al fortalecimiento del rol rector del MSAL y
los MSP. Para alcanzar este objetivo desarrollará herramientas de soporte de
planificación y tecnologías de gestión que puedan transferirse a las jurisdicciones
responsables de gestionar las redes de salud; llevará a cabo la planificación estratégica y
operativa relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 2
del Programa, en particular (i) la programación de las acciones derivadas de los acuerdos
provinciales previstos a alcanzar en el marco del componente 1 y (ii) en relación a la
compilación y estimación de necesidades y requerimientos de insumos y medicamentos
esenciales, al costeo y la asignación de estos insumos a las redes de servicios; y será el
responsable por la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión
por resultados del funcionamiento del Programa y las redes adheridas al mismo.
2.39
Planificación, (i) desarrollará herramientas de soporte de planificación y tecnologías de
gestión que puedan ser transferidas a las jurisdicciones responsables de gestionar las
redes de salud; (ii) brindará asistencia técnica y operativa a los Componentes 1 y 2 en el
Nivel Central y en terreno, a efectos de contribuir en la implementación de los mismos,
incluyendo la estimación de necesidades y la asignación racional de insumos y
medicamentos, como la asistencia técnica y operativa para el análisis de la información;
(iii) desarrollará actividades de articulación con los MSP, con énfasis en lograr la
complementariedad entre estos, las acciones del Programa y el conjunto de las acciones
destinadas al fortalecimiento de la EAPS desarrolladas por el MSAL, desde perspectivas
sanitarias, económicas e institucionales
La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la responsable
primaria de la apropiada ejecución de este subcomponente.
2.40
Monitoreo y Evaluación, (i) preparará el Plan Operativo Anual (POA); (ii) desarrollará
actividades de monitoreo y evaluación del funcionamiento del Programa (estrategia de
funcionamiento en red, suministro sanitarios, formación de recursos humanos,
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
12
fortalecimiento de la rectoría); (iii) desarrollará los indicadores adecuados y los
requerimientos de datos necesarios para el monitoreo y la evaluación de sus acciones a
nivel provincial y de los servicios, cuya estructura se adecue a las necesidades del
Programa y se adapte a lo establecido en el Marco Lógico (ML) y a los objetivos
generales y específicos establecidos por la Coordinación General para cada Componente;
(iv) aportará la información y los análisis necesarios para la toma de decisiones por parte
de la Coordinación General; (v) propondrá los mecanismos destinados a prever desvíos
en el cumplimiento de las metas mediante Informes Alertivos y de Seguimiento. Para
ello, se implementará un Sistema de Información del Programa (SIP), conforme lo
indicado en el Punto B. Gestión de Actividades del apartado III. Ejecución del
Programa.
El área de Monitoreo y Evaluación será la responsable primaria de la apropiada
ejecución de estas actividades.
2.41
Sistemas de Información: (i) adaptará los sistemas vigentes y desarrollará aquellos
necesarios para contar con un SIP que brinde soporte a los datos en el marco de la
estrategia establecida en el “Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) del Primer
Nivel de Atención aprobados de interés Nacional” (Ministerio de Salud de la Nación
Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos, Dirección de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS) – Serie 1 – Número 24) y permita al resto de los Componentes y
Subcomponentes desarrollar sus actividades.
2.42
Este SIP deberá satisfacer las necesidades operativas de los Componentes a Nivel Central.
No obstante, dado el nivel de desarrollo relativo de capacidades de las Provincias y sus
servicios de salud, incluye los recursos humanos y materiales necesarios para brindar
asistencia a los niveles descentralizados, permitiendo que la información disponible fluya
en tiempo y forma entre los distintos niveles de gestión (Redes, Provincia y Nación). En
esta asistencia se deberá poner especial énfasis en el aprovechamiento de las capacidades
instaladas en los MSP y en las jurisdicciones, a los efectos de evitar la duplicación de
estructuras, de registro de información y de esfuerzos.
2.43
Asimismo, en relación con el funcionamiento del Programa en el Nivel Central, asumirá
como responsabilidades (i) procesar los datos vinculados con los tres componentes y
garantizar su seguridad e integralidad; (ii) efectuar los desarrollos atinentes a la actual
Aplicación Remediar según las necesidades del Programa en sus tres componentes; (iii)
asistir en los aspectos técnicos; (iv) desarrollar el nexo con los usuarios y asistirlos en la
implementación de los sistemas respectivos; (v) arbitrar los mecanismos técnicos que
permitan brindar a los usuarios y efectores del Programa herramientas relativas a su
ejecución.
2.44
El componente financiará (i) acciones tendientes al desarrollo de herramientas de soporte
de planificación y tecnologías de gestión, en particular aquellas relacionadas con los
sistemas de información necesarios para el funcionamiento de las actividades previstas en
los Componentes 1 y 2; (ii) las actividades necesarias para la transferencia de éstas
herramientas y tecnologías a las jurisdicciones, incluyendo la asistencia técnica en
aspectos operativos a los efectores y gestores de la red de servicios; (iii) inversiones que
garanticen un nivel mínimo de interconectividad para el Nivel Central y los niveles
responsables de las redes, en particular recursos físicos (hardware y software), tecnología
de conectividad y capacitación y asistencia técnica a los usuarios y responsables en los
distintos niveles jurisdiccionales; (iv) las acciones de planificación estratégica y operativa
relacionada con la implementación a Nivel Central de los Componentes 1 y 3 del
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
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Programa; (v) las actividades de Monitoreo y Evaluación del Programa; (vi) la
implantación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gestión por Resultados del
funcionamiento de las redes adheridas al Programa; (vii) contratación de los servicios de
las auditorias previstas para el Programa, (viii) las actividades que promuevan la
evaluación conjunta con los MSP de los procesos, productos y resultados de las redes
adheridas al Programa, (viii) Evaluaciones de determinados sub-componentes y
actividades del programa con el objetivos de valorar acciones en relación con objetivos,
impactos o resultados esperados por el programa y aplicar las medidas correctivas de ser
necesario.
2.45
La Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos será la
responsable primaria de la ejecución de las actividades de Información-.
D. Costo del Programa
2.46
El costo estimado de este Programa, es el equivalente de U$S 287.5 millones, que será
financiado mediante un aporte local equivalente a U$S 57.5 millones y un préstamo del
Banco de U$S 230 millones. El aporte local estará a cargo íntegramente del gobierno
nacional sin ningún compromiso de repago para las jurisdicciones participantes.
2.47
En el costo total del Programa se incluyen los gastos de funcionamiento de la Unidad de
Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) (honorarios, gastos operativos y otros),
por los servicios que están a su cargo y que se describen en la “Matriz de las principales
responsabilidades de los participantes en la ejecución del Programa”, detallada en el
punto III Ejecución del Programa, apartado A, Organización para la ejecución.
E. Plazo de Ejecución
2.48
El Plazo de Ejecución de este programa de inversión será de 5 años.
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III. Ejecución del Programa
A. Organización para la ejecución
a. Prestatario, garante y organismo ejecutor
3.1
El Prestatario será la República Argentina. El Organismo Ejecutor del Programa será el
Ministerio de Salud de la Nación a través de la Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios (SPPS) del Organismo Ejecutor. La misma constituirá una Unidad Ejecutora
Central del Programa (UEC), la cual será responsable de la ejecución del mismo.
3.2
El Ministerio de Salud de la Nación, en representación del Gobierno Nacional es el
Organismo Ejecutor del Programa. La Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios del Organismo Ejecutor que desempeña la Dirección Nacional del Programa,
constituirá una UEC la cual será responsable de la ejecución del mismo. La UEC contará
con una Coordinación General responsable de la ejecución del Programa.
3.3
La Unidad de Financiamiento Internacional de Salud proveerá de servicios
administrativos, financieros, de compras, contrataciones y asesoría legal así como en
planificación y monitoreo. La UFI-S, creada por Resolución N° 98 MSAL, de fecha
27/01/2000, en el ámbito del MSAL, tiene la misión de coordinar los diferentes aportes
externos y orientar sus desarrollos acorde a las políticas y estrategias establecidas por el
MSAL. Asimismo tiene entre sus objetivos (i) coordinar el portafolio de proyectos con
financiamiento externo del sector salud para alcanzar mayor eficacia, y (ii) lograr una
mayor eficiencia en la administración de dicho portafolio. El primero de estos objetivos
busca asegurar sinergias y complementación entre los distintos Proyectos así como
garantizar en su ejecución correspondencia y congruencia con las políticas nacionales. El
segundo de ellos es planteado a través de la conformación de una unidad centralizada de
servicios administrativos, financieros, de compras, contrataciones y asesoría legal; así
como de planificación y monitoreo; que permita obtener economías de escala y mayor
solidez en los procedimientos, sin afectar la integridad gerencial y los aspectos
sustantivos propios de las diferentes Unidades Ejecutoras de los Programas y Proyectos.
3.4
La SPPS tiene la responsabilidad de llevar el control del convenio y el flujo de los
recursos financieros que requiera la ejecución del mismo.
3.5
La SPPS, además de sus Direcciones de línea, cuenta dentro de su estructura con
unidades ejecutoras de los programas que cuentan con financiamiento externo, como el
Plan Nacer y el Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública
financiados por el Banco Mundial; el Programa de Fortalecimiento de la Atención
Primaria de la Salud financiado por la Unión Europea; y los Programas Remediar y
Médicos Comunitarios que son actualmente financiados por el BID en el marco del
PROAPS (Contrato de Préstamo 1193/OC-AR) y cuyas estructuras serán integradas a la
estructura del FEAPS.
3.6
El Componente 1 se ejecutará de manera centralizada para los aspectos de asistencia
técnica para Proyectos Provinciales (subcomponente 1.1) y en forma descentralizada para
la implementación de los mismos (subcomponente 1.2).
3.7
Los Componentes 2 y 3 se ejecutarán en forma centralizada. En el caso del Componente
2, como se mencionó anteriormente, se aprovechará las estructuras de los Programas
Remediar y Médicos Comunitarios, establecidas en el marco de la ejecución del
PROAPS. Para las actividades de Desarrollo de Recursos Humanos se contratarán
universidades, Sociedades Científicas o instituciones especializadas. Asimismo, para la
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
15
distribución de insumos y medicamentos esenciales se mantendrán los criterios de calidad
de las contrataciones realizadas en el marco del Programa Remediar solicitando asistencia
técnica para las actividades de evaluación del Componente 3 a firmas especializadas,
universidades y/o centros de investigación.
3.8
En el caso del Componente 3, las actividades de evaluación se ejecutarán de manera
centralizada. Por su parte, las actividades de planificación se ejecutarán de manera
centralizada para las acciones que involucren al Componente 1 y 2, integrando en las
definiciones que se adopten, los resultados que surjan de los informes semestrales de
estimación de necesidades remitidos por las provincias, de los Compromisos de Gestión
Anuales o de las actas suscriptas en Encuentros Provinciales. Finalmente, las actividades
de monitoreo se realizarán de manera centralizada para lo que hace al monitoreo del
Programa en su conjunto, y de manera descentralizada para lo que hace al monitoreo de
las redes de servicios de APS.
3.9
Para la ejecución del Programa en las Provincias se constituirá una Unidad de Gestión
Provincial (UGP) que se encargará del cumplimiento y gestión de las normativas y
autorizaciones del nivel provincial correspondientes a la creación, puesta en marcha y
ejecución de los Componentes del Programa en la Provincia.
b. Instrumentos legales
3.10
La ejecución del Programa se apoya en las redes de los servicios públicos de salud,
las cuales se encuentran administradas por las Provincias y/o Municipios. La
participación y responsabilidad en la ejecución del Programa por parte de los MSP serán
instrumentadas y reguladas por los siguientes instrumentos legales:
a) Convenios Marco entre el MSAL y los MSP que decidan adherirse al Programa,
que contendrán todos los aspectos técnicos, operativos, administrativos y
financieros relativos a la ejecución del Programa y la participación de las
Provincias.
b) Compromisos de Gestión Anuales entre el MSAL y los MSP adheridos al
Programa, complementarios al Convenio Marco, que contendrán aspectos
técnicos, operativos y financieros relativos a la ejecución de las actividades
específicas de cada Componente, incluyendo los alcances y las responsabilidades
para Nación y las Provincias. Cada Compromiso incluirá ámbito de acción,
objetivos específicos y las metas establecidas y sus indicadores, plan de trabajo,
presupuesto del período, requisitos de auditoria, sistema de monitoreo y
evaluación.
c) Y en caso de corresponder (redes de dependencia local) convenios de adhesión y
gestión con los municipios intervinientes.
3.11
Municipios. En el supuesto que el PNA se encuentre bajo la órbita de responsabilidad
Municipal, estas jurisdicciones serán invitadas por la Nación y la Provincia a adherir a el
Programa, garantizando la transferencia de los fondos y recursos provistos que
correspondan a sus redes municipales.
3.12
Una vez firmado el Convenio Marco, las Provincias deberán designar un Representante
del área de salud de su Gobierno, quien será el Responsable a Nivel Provincial de la
ejecución del Programa y deberá constituir una Unidad de Gestión Provincial.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
16
c. Instituciones intervinientes
3.13
Matriz de las principales responsabilidades de los participantes en la ejecución del
Programa
Participante
Nación Argentina
Principales Responsabilidades
ƒ Firmar el Contrato de Préstamo.
ƒ Solicitar al BID: 1) Prórrogas para el período de ejecución, de
compromiso de recursos o de desembolsos; 2) Transferencias
entre Subprogramas o de la contrapartida local; 3)
Cancelaciones de recursos, parciales o totales.
Ministerio de
Salud de la
Nación
ƒ Designar el Ejecutor y delegar en él la ejecución del
Programa.
ƒ Solicitar o avalar cambios al Programa para ser elevados a la
consideración y eventual aprobación del BID.
ƒ Suscribir los Convenios Marco de adhesión al Programa con
las Jurisdicciones Provinciales.
Secretaría de
Promoción y
Programas
Sanitarios
ƒ Llevar el control del contrato de Préstamo.
ƒ Controlar el flujo de los recursos financieros que requiera la
ejecución del mismo
ƒ Contratar todos los bienes, servicios de consultoría y al
personal que se requieran para la ejecución del Programa,
previa gestión que llevará a cabo la UFI-S a tales fines.
ƒ Firmar los Compromisos Anuales de Gestión.
UEC
ƒ Coordinar, gestionar y supervisar los recursos técnicos y
humanos del Programa y ser el nexo con las provincias
participantes y el BID.
ƒ Supervisar y coordinar técnica y administrativamente la
instrumentación del Programa.
ƒ Gestionar los convenios de adhesión con las provincias
participantes
ƒ Promover la ejecución del Programa por parte de las
Provincias y efectores.
ƒ Ejecutar todas las actividades con el fin de asegurar que el
Programa se cumpla con los plazos, las normas y las
condiciones establecidos en el Contrato.
ƒ Solicitar la contratación de todos los bienes, servicios de
consultoría y al personal que se requieran para la ejecución del
Programa,
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
17
Participante
Principales Responsabilidades
ƒ Preparar y presentar al BID los informes de Ejecución del
Programa.
ƒ Coordinar el seguimiento y la posterior evaluación de las
actividades del Programa.
ƒ Ser la contraparte técnica del Jefe de Proyecto en el BID y de
las misiones de seguimiento y monitoreo del BID en
coordinación con la UFI-S.
ƒ Elevar toda la documentación pertinente para la No-objeción
del BID en el ámbito de su competencia.
ƒ Prestar conformidad a los servicios brindados o a los bienes
suministrados, objeto de los contratos que se suscriban con
proveedores, conforme a lo previsto en los diferentes
instrumentos de contratación.
ƒ Atender y responder los requerimientos de los organismos de
contralor.
UFI-S
ƒ En acuerdo con el Coordinador de la UEC, coordinar las
misiones de seguimiento y monitoreo del BID, acordando la
agenda entre los diferentes actores, en su rol de administrador
de la cartera de programas y proyectos con Financiamiento
externo del MSAL, así como el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados
ƒ Ser la contraparte técnica del BID en la actualización del
análisis de riesgos del Programa.
ƒ Llevar a cabo la gestión financiera, administrativa y contable
del Programa como así también de los procedimientos de
compras y contrataciones, siempre en concordancia con los
requerimientos específicos realizados para la UEC y el Plan
de Adquisiciones aprobado por el BID.
ƒ Presentar en el plazo contractual los Estados Financieros
Auditados del Programa.
ƒ Elaboración de la documentación pertinente al ámbito de su
competencia para la No Objeción del BID.
ƒ Mantener la relación con el Banco en lo concerniente al
cumplimiento de las normas vigentes en materia de
administración
financiera,
compras,
contrataciones,
contabilidad y auditoria;
ƒ Asistir –a través de su propia Asesoría Legal- al Programa
cuando este último lo solicite, en situaciones cuya
complejidad genere dudas sobre la determinación de la
normativa a aplicar, como así también frente a cuestiones o
conflictos que pudieren surgir durante la etapa de ejecución de
los contratos u órdenes de compra, entre el Programa y los
contratistas de obra, prestadores de servicios o proveedores,
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
18
Participante
Principales Responsabilidades
todo ello sin perjuicio del asesoramiento a las distintas áreas
de la UFI-S que lleven a cabo actividades vinculadas al
Programa.
ƒ Controlar el cumplimiento oportuno a las Condiciones Previas
al Primer desembolso y demás Condiciones o previsiones
contractuales del Contrato y sus Anexos.
ƒ Gestionar el mecanismo de transferencia de incentivos a las
provincias.
ƒ Elaborar y ejecutar el proceso de contrataciones en función de
los requerimientos de la UEC
ƒ Implementar, cumplir, y hacer cumplir cuando corresponda,
los procedimientos previstos en el Contrato para la
contratación de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios de consultoría de acuerdo con las
disposiciones y políticas del Banco.
ƒ Autorizar la efectivización de los pagos relacionados con
dichos contratos asegurándose que los mismos son elegibles y
corresponden a servicios prestados satisfactoriamente y de
acuerdo con lo previsto en el respectivo instrumento de
contratación.
ƒ Tramitar ante el BID las solicitudes de desembolso y las
justificaciones de uso de recursos, presentando para ello la
documentación correspondiente.
ƒ Mantener los registros contables, la documentación de soporte
y elaborar y presentar oportunamente al BID los estados
financieros del Programa auditados.
ƒ Administración del Presupuesto Nacional: anteproyecto,
crédito presupuestario, cuotas y monitoreo de la ejecución así
como la relación con los diferentes ordenadores previstos en
la Ley de Administración Financiera.
ƒ Atención de las solicitudes de Auditorías Externas en materia
de su competencia y en coordinación con la UEC.
ƒ Registración en el Libro Mayor de Bienes y Equipos de los
adquiridos por el Proyecto.
ƒ Ordenamiento, archivo y custodia física de la documentación
administrativa y financiera relevante
ƒ Articulación y optimización de actividades entre el FEAPS y
otros programas en la órbita de la UFIS.
ƒ Monitoreo y evaluación de procesos de gestión, en tanto
calidad de ejecución del Programa
ƒ Monitoreo de contratos.
ƒ Realización de trabajos de campo / investigación vinculados a
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
19
Participante
Principales Responsabilidades
la evaluación de procesos de gestión.
ƒ Articulación y coordinación con organismos tales como
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Cancillería, en caso de corresponder.
Provincias (UGP)
ƒ Ejecución del Programa a nivel local.
ƒ Gestionar las autorizaciones correspondientes a nivel
provincial para la implementación y funcionamiento del
Programa en la Provincia.
ƒ Elaborar, gestionar y administrar los Compromisos de Gestión
con las redes y sus servicios.
ƒ La totalidad de las responsabilidades de las Provincias
involucradas en el Programa se encuentran detalladas en el
Convenio Marco.
d. Otras instituciones intervinientes
3.14
Consejo Federal de Salud (COFESA), es un órgano deliberativo federal, conformado
por los ministros de salud provinciales y encabezado por la autoridad sanitaria nacional,
en el cual se consensúan los aspectos relativos al diseño, implementación y monitoreo de
las políticas del sector y se trabaja en la construcción de una visión que permita establecer
metas comunes.
3.15
Asimismo se conformará una Comisión de Formulario de Medicamentos de
Remediar, ámbito de consenso, de planificación de las necesidades y definición de los
criterios epidemiológicos para la confección del listado de medicamentos esenciales.
3.16
Las Universidades, sociedades científicas e instituciones especializadas tendrán una
activa participación en actividades de investigación y de formación y reconversión de los
RRHH en el marco de los objetivos del Programa.
3.17
Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil tendrán una activa participación
en aspectos de seguimiento de algunas actividades del Programa.
e. Estructura Organizativa para la Ejecución
3.18
La UEC contará con dos Gerencias Departamentales que serán las responsables de la
ejecución de los Componentes: Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales y
Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos.
3.19
El organigrama de la UEC, que opera en el ámbito de la SPPS, se detalla a continuación:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
20
3.20
i. Director Nacional del Programa
Responsabilidades Primarias:
3.21
Establecer prioridades de acción de acuerdo con los objetivos y políticas que sean
definidos.
3.22
Aprobar la programación de actividades a ser financiadas en el marco del Programa y los
esquemas operativos de conducción, coordinación, ejecución y evaluación de los distintos
componentes y subcomponentes.
3.23
Aprobar los manuales de operación y de procedimientos relacionados con la ejecución
del Programa.
3.24
Aprobar los Balances parciales y el Balance General Anual del Programa.
3.25
Aprobar el Presupuesto General del Programa y responsabilizarse de su cumplimiento.
3.26
Representar al Programa ante el Ministerio de Economía a fin de formular, programar,
elaborar y ejecutar los componentes.
3.27
Contratar en nombre del Programa sobre la base de las especificaciones técnicas
aprobadas.
3.28
Resolver los asuntos que sean presentados por el Coordinador General del Programa.
3.29
Representar al Gobierno Nacional ante los Gobiernos Provinciales en lo concerniente a la
ejecución del Programa.
3.30
Proponer los ajustes que fueren necesarios o convenientes para la ejecución de las
actividades del Programa.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
21
3.31
Contratar a los Consultores del Programa sobre la base de las especificaciones elevadas
por la UEC.
ii. Coordinador General de la UEC
Responsabilidades Primarias:
3.32
Coordinar la ejecución de los componentes del Programa dirigiendo las distintas áreas de
la UEC.
3.33
Coordinar el proceso de formulación de los proyectos y la preparación del POA.
3.34
Representar al Programa ante el BID y ante las distintas jurisdicciones del Gobierno
Nacional, en lo que hace a los aspectos sustantivos del Programa.
3.35
Representar al Programa ante la UFIS, en lo que hace a la ejecución del Programa.
3.36
Representar al Programa ante las Unidades de Gestión Provincial y los Gobiernos
Provinciales en lo concerniente a la ejecución del Programa.
3.37
Participar en las reuniones con el BID y con las autoridades sanitarias provinciales en
todos los aspectos atinentes al funcionamiento y ejecución del Programa.
3.38
Garantizar, supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas y de los objetivos
programados para el Programa.
3.39
Elevar a las autoridades del MSAL y al BID indicadores relacionados con los objetivos
generales y específicos del Programa.
3.40
Articular con entidades de la sociedad civil para promover la participación comunitaria.
3.41
Aprobar la elaboración de los informes semestrales de progreso y cualquier otro informe
relacionado con la gestión del Programa.
3.42
Proponer al Director Nacional del Programa las contrataciones que debe llevar a cabo
éste último.
3.43
Evaluar y conformar las rendiciones de cuenta presentadas por las UGP para su elevación
a la UFI-S, previo informe de la Gerencia respectiva.
3.44
Planificar las necesidades en cuanto los perfiles de consultores explicitando las
competencias generales y específicas y diseñar los términos de referencias de los mismos.
3.45
Proponer al Director la contratación del personal integrante de la UEC.
3.46
Evaluar y dar conformidad de los informes de los consultores del Programa en
cumplimiento de sus términos de referencia.
3.47
Proponer la cancelación de contratos de consultores cuando se produzcan
incumplimientos de cláusulas contractuales, suspendiendo los desembolsos respectivos.
3.48
Proponer criterios, procedimientos y procesos técnicos para la gestión del Programa
coordinando las diferentes áreas del mismo.
3.49
Aprobar y elevar los informes requeridos por las auditorias del Programa.
3.50
Aprobar la documentación pertinente para efectuar los pagos de las contrataciones del
Programa.
3.51
Informar al BID sobre el cumplimiento de todos los acuerdos legales por parte de la
UEC.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
22
3.52
Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación en ciencias sociales, economía o
administración, con estudios de postgrado en salud y experiencia en programas y
proyectos de apoyo a la gestión de políticas públicas, especialmente en el área social y
específicamente en el de Salud. Deberá contar con amplia experiencia en la evaluación y
gestión de proyectos financiados con recursos provenientes de organismos multi laterales
en donde hayan participado provincias o municipios.
iii. Gerencia departamental de Proyectos Provinciales
3.53
Responsable de la Ejecución del Componente 1 y del Subcomponente 2.2
3.54
Objetivos
3.55
Fortalecer el funcionamiento en red de los servicios de salud, a través de Proyectos
Provinciales que incorporan la gestión de enfermedades crónicas, priorizando HTA y
DBT2 (Trazadoras) mediante el seguimiento de eventos de salud – enfermedad acordados
entre la Nación y las Provincias;
3.56
Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de APS, consolidando los programas
de formación de recursos humanos de salud orientados a la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación de los problemas sanitarios.
Responsabilidades Primarias:
3.57
Coordinar acciones que promuevan la consolidación y eficacia de las redes provinciales
de salud, con miras a incrementar los niveles de accesibilidad de la población objetivo,
mediante un abordaje integral de las problemáticas socio-sanitarias.
3.58
Coordinar la asistencia técnica y financiera para promover el fortalecimiento y la
consolidación de las redes provinciales de salud, a través de la formulación e
implementación de los Proyectos Provinciales.
3.59
Coordinar las acciones necesarias para la formalización de los Proyectos Provinciales a
través de convenios marco y compromisos de gestión anual entre la Nación y las
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
23
Provincias, surgidos estos últimos de la revisión conjunta de los avances de los Proyectos
Provinciales.
3.60
Coordinar las acciones de seguimiento de los Proyectos Provinciales que conllevarán a
realizar las transferencias de recursos a las provincias, asegurando que los recursos
desembolsados sean utilizados exclusivamente en actividades e inversiones directamente
relacionadas con el fortalecimiento de las redes de salud, que serán definidas en los
respectivos Proyectos Provinciales.
3.61
Coordinar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo de las auditorías operativas y
médicas que verificarán la veracidad de los informes presentados por las provincias que
generaron el pago de los incentivos correspondientes a los Proyectos Provinciales.
3.62
Coordinar acciones con los distintos programas en curso de la Dirección de
Epidemiología, con los Programas Nacionales de Prevención y Promoción de la Diabetes
y de Enfermedades Cardiovasculares, con el Programa Nacional de Control de Tabaco,
con la DEIS, entre otros.
3.63
Coordinar acciones para la firma de convenios con universidades e instituciones
especializadas.
3.64
Coordinar la implementación de un proceso de capacitación en servicio dirigido a todos
los involucrados en la gestión de los establecimientos y servicios de las redes en cada
provincia, además de los equipos de salud y profesionales médicos responsables de la
aplicación de los lineamientos terapéuticos vigentes.
3.65
Coordinar la producción y distribución de un módulo de actualización en esquemas
terapéuticos para tratamientos de los enfermos crónicos, así como la de todos aquellos
requeridos para los programas de capacitación que se realicen.
3.66
Articular con el Programa de Médicos Comunitarios con el fin de involucrar a los
Profesionales egresados del Postgrado de Salud Social y Comunitaria que se encuentren
trabajando en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en la
implementación de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud
(FRS).
3.67
Coordinar la planificación y desarrollo de actividades para la promoción del uso racional
de los medicamentos en lo que se refiere a su prescripción, dispensa, administración y
consumo, para el cuidado de la salud de la población y el mejoramiento de su calidad de
vida.
3.68
Coordinar la planificación y desarrollo de actividades de capacitación operativa en
terreno destinada al personal de los CAPS, dirigidas a la incorporación de las habilidades
y capacidades necesarias para garantizar la operatoria del Programa, así como de aquellas
que surjan de necesidades detectadas durante el desarrollo de los Componentes.
3.69
Evaluar y aprobar el cumplimiento de los requisitos previos para la conformación de las
UGP y los perfiles de los consultores a contratar para integrarlas.
3.70
Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
3.71
Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en
ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la
formulación de proyectos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
24
iv. Gerencia de Redes de Salud
3.72
Responsabilidades Primarias:
3.73
Participar en el diseño de los Compromisos de Gestión Anuales entre Nación y las
Provincias.
3.74
Identificar las necesidades de asistencia técnica en las provincias
3.75
Planificar e implementar la asistencia técnica a las Provincias para la formulación e
implementación de los Proyectos Provinciales en base al diagnóstico de redes, así como
en la preparación del POA de cada Proyecto Provincial y de su plan de inversiones y
contrataciones.
3.76
Realizar las acciones de seguimiento de los Proyectos Provinciales y sus POAS, de los
indicadores para las trazadoras (empadronamiento, clasificación y seguimiento de los
pacientes) y de los indicadores de gestión de redes.
3.77
Confeccionar y conformar los reportes para la liquidación de incentivos
3.78
Planificar y desarrollar actividades que promuevan la integración de los equipos de los
CAPS a los procesos de participación de su comunidad (PLP).
3.79
Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
3.80
Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en
ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la
formulación de proyectos.
v. Gerencia de RRHH
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
25
3.81
Responsabilidades Primarias:
3.82
Implementar un proceso de capacitación en servicio dirigido a todos los involucrados en
la gestión de los establecimientos y servicios de las redes en cada provincia, además de
los equipos de salud y profesionales médicos responsables de la aplicación de los
lineamientos terapéuticos vigentes para la atención de pacientes crónicos.
3.83
Desarrollar actividades para la promoción del uso racional de los medicamentos en lo
que se refiere a su prescripción, dispensa, administración y consumo, para el cuidado de
la salud de la población y el mejoramiento de su calidad de vida.
3.84
Planificar e implementar actividades de capacitación operativa en terreno destinada al
personal de los CAPS, dirigidas a la incorporación de las habilidades y capacidades
necesarias para garantizar la operatoria del Programa, así como de aquellas que surjan de
requerimientos provinciales y de necesidades detectadas durante el desarrollo de los
Componentes.
3.85
Planificar e implementar actividades de capacitación destinadas al personal de los CAPS
acerca del correcto resguardo de los medicamentos recibidos, condiciones adecuadas de
almacenamiento y manejo de los mismos.
3.86
Prestar asistenta técnica a las provincias para facilitar la implementación de las medidas
que permitan implementar el CMDB, así como promover y difundir la incorporación de
la Clasificación Estadística de Problemas de Salud (CEPS-AP) en los CAPS.
3.87
Producir y distribuir los módulos de aprendizaje requeridos para cada capacitación y
elaborar los contenidos y el material pedagógico necesario para el desarrollo de la
capacitación operativa en terreno.
3.88
Conformar las transferencias a cuentas especiales de las universidades y/o sociedades
científicas de los fondos necesarios para financiar las actividades a desarrollar en el
marco de los postgrados y otras actividades académicas, en los tiempos convenidos.
3.89
Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
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3.90
Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación universitaria, de preferencia en
ciencias de la salud, economía o ciencias sociales, preferentemente con experiencia en la
formulación de proyectos.
vi. Gerencia Departamental
Medicamentos:
3.91
de
Planificación
y
Gestión
de
Responsable de la ejecución del Subcomponente 2.1 Provisión de Insumos y
Componente 3 Planificación y Sistemas de Información.
del
3.92
Objetivos:
3.93
Proveer insumos y medicamentos esenciales dirigidos a la gestión de las redes de salud,
procurando la implementación de la EAPS.
3.94
Fortalecer el rol rector del MSAL y los MSP, a través de la implementación un sistema de
monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento de las redes de APS
y del desarrollo de herramientas de soporte de planificación y tecnologías de gestión que
puedan transferirse a las jurisdicciones.
Responsabilidades Primarias:
3.95
Coordinar la planificación estratégica y operativa de la provisión de medicamentos
esenciales, garantizando que los mismos cumplen con la normativa nacional vigente en
materia de inocuidad, eficacia, seguridad, calidad y trazabilidad, resguardando la salud de
la población objetivo.
3.96
Coordinar las actividades de asistencia técnica a las Provincias para el resguardo de la
calidad de los medicamentos recibidos, cumpliendo con las condiciones adecuadas de
almacenamiento; incluyendo aquellas relacionadas con los procedimientos de traslado
(clearing) de medicamentos e insumos entre los CAPS y de destrucción de los
medicamentos e insumos vencidos o no aptos para su consumo.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
27
3.97
Coordinar acciones para la elaboración y seguimiento de los pliegos de adquisición de
operación logística y medicamentos, así como aquellas que hacen al seguimiento de los
procesos (cumplimiento de los contratos y conformidad de los servicios)
3.98
Ser contraparte técnica de la Gerencia de Redes de Salud en la asistencia técnica a las
Provincias, en el diseño de los Compromisos de Gestión Anuales y en la identificación y
estimación de las necesidades en materia de adquisición de insumos críticos y
equipamiento destinados al fortalecimiento de las redes de salud que participen del
Programa, en términos de cantidades, distribución y gasto financiero que ello implica.
3.99
Coordinar las actividades con los programas de Salud Sexual; SIDA, Dirección de
Maternidad e Infancia e INCUCAI, en relación al almacenamiento y transporte de
medicamentos y/o insumos adquiridos por aquellos.
3.100 Coordinar la asistencia técnica a las Provincias para promover e impulsar la
instrumentación del CMDB, y para promover la incorporación de la CEPS-AP en los
CAPS, en articulación con la DEIS.
3.101 Coordinar con las áreas técnicas que corresponda la preparación de los Términos de
Referencia para la convocatoria a universidades y/o centros de investigación para la
realización de estudios de utilización de medicamentos y otras investigaciones de carácter
similar acordes a las actividades previstas a desarrollar por el Programa.
3.102 Coordinar las acciones para el desarrollo del SIP conforme al Plan de Monitoreo y
Evaluación del Programa, arbitrando los medios necesarios para asegurar que el soporte
de la información producida por el Programa sea la estrategia de registro CMDB para el
PNA, desarrollada por el MSAL, conforme los requerimientos provinciales y los
requerimientos técnicos necesarios para realizar las inversiones que garanticen un nivel
mínimo de operación requerido para el soporte de información e interconectividad en las
estructuras encargadas de gestionar las redes
3.103 Coordinar las actividades necesarias para la conformación de una Comisión Nacional a
fin de actualizar y/o redefinir el listado de medicamentos destinados al PNA, en base a
los objetivos del Programa.
3.104 Coordinar la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer intervenciones
para la mejora continua de la utilización, en todas sus dimensiones (adquisición,
recepción, suministro, almacenamiento, dispensa y consumo).
3.105 Coordinar los procesos a través de los cuáles se realizan las muestras e ingreso de datos al
SIP.
3.106 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
3.107 Perfil del consultor a cargo: Profesional universitario en economía o ciencias sociales,
preferentemente con experiencia en programas y proyectos de investigación en el sector
público o privado de la Argentina.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
28
vii. Gerencia de Logística y Gestión de Medicamentos
3.108
Responsabilidades Primarias:
3.109 Participar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los pliegos de licitación
para la adquisición de medicamentos esenciales y operación logística, definiendo las
especificaciones técnicas.
3.110 Realizar la evaluación técnica de las ofertas correspondientes los pliegos adquisición de
medicamentos esenciales y de operación logística.
3.111 Supervisar el cumplimento de los contratos de adquisición de operación logística y
medicamentos esenciales y prestar conformidad cuando corresponda.
3.112 Supervisar la entrega de los medicamentos esenciales en el Operador Logístico (OL)
garantizando la calidad de los productos distribuidos y asegurando que los mismos
cumplen con la normativa nacional vigente en materia de inocuidad, eficacia, seguridad y
calidad.
3.113 Asegurar la trazabilidad de los lotes y la calidad de los medicamentos adquiridos, durante
el almacenamiento, armado de botiquines y traslado a los CAPS, garantizando que los
mismos cumplen con la normativa nacional vigente en la materia.
3.114 Asistir técnicamente a la provincia para el resguardo de los medicamentos recibidos,
cumpliendo con las condiciones adecuadas de almacenamiento y dispensa; incluyendo
aquellas relacionadas con los procedimientos de traslado (clearing) de medicamentos e
insumos entre los CAPS y de destrucción de los medicamentos e insumos vencidos o no
aptos para su consumo.
3.115 Supervisar las condiciones de entrega y resguardo de botiquines y medicamentos a los
CAPS de acuerdo a lo estipulado en el contrato de operación logística, en el Convenio de
Adhesión y en este RO.
3.116 Participar en la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer
intervenciones para la mejora continua de la utilización, con énfasis en las condiciones de
distribución, almacenamiento y dispensa.
3.117 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a corregir desvíos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
29
3.118 Perfil del consultor a cargo: Profesional en Ciencias Médicas y/ o en Ciencias de la
Administración preferentemente con estudios de post-grado en Salud Pública economía o
administración de servicios de salud, con experiencia en programas y/o proyectos de
apoyo a la gestión de políticas de Salud.
viii. Gerencia de Planificación
3.119
Responsabilidades Primarias:
3.120 Identificar y estimar las necesidades en materia de adquisición de medicamentos
esenciales en términos de cantidades, distribución y gasto financiero que ello implica.
3.121 Asignar el volumen de medicamentos a distribuir elaborando un Plan de Entregas de
acuerdo a criterios consensuados, integrando en la función de distribución el disponible
de medicamentos (nivel central), el nivel de stock y la previsión de consumo (demanda en
CAPS), y las necesidades poblacionales resultantes de análisis de base epidemiológica.
3.122 Participar en la elaboración de los pliegos de licitación para la adquisición de
medicamentos esenciales y operación logística, definiendo oportunidad, volumen,
cantidad y presupuesto.
3.123 Definir el contenido del botiquín específico en cada entrega y practicar su costeo
contemplando la realización de ajustes regionales y/o provinciales sobre el botiquín en
función de la demanda real de acuerdo a los datos provistos por los sistemas de
información y las provincias, procurando el acuerdo con los responsables jurisdiccionales
conforme lo estipulado en el Convenio Marco.
3.124 Realizar el seguimiento de la producción de servicios (consultas y recetas) y el nivel de
actividad asociado al Componente 2.1 en los CAPS, así como también de los niveles de
consumos y de stock de medicamentos, a través del procesamiento de la información
generada y acopiada por el SIP y otras estadísticas del sector disponibles.
3.125 Realizar la evaluación de la utilización de los medicamentos y proponer intervenciones
para la mejora continua de la utilización, tanto de los consumidores instrumentales como
de los reales.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
30
3.126 Colaborar con el diseño y la consolidación de una base de datos que permita realizar el
monitoreo del Programa.
3.127 Generar la información y realizar los análisis necesarios para la toma de decisiones y
proponer los mecanismos destinados a prever desvíos en el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
3.128 Perfil del consultor a cargo: Profesional con estudios universitarios en ciencias sociales,
preferentemente con estudios de postgrado en salud y conocimientos avanzados en
manejo de utilitarios estadístico y/o de bases de datos. Deberá contar con experiencia de
trabajo en proyectos del sector público del área de salud.
ix.
Subgerencia de Sistemas de Información
3.129
Responsabilidades Primarias:
3.130 Desarrollar e implementar el soporte tecnológico y asistencial necesario para el desarrollo
del SME del Programa y de las redes adheridas, basado en el CMDB; atendiendo deberá
satisfacer las necesidades operativas de los Componentes del Programa a Nivel Central.
3.131 Confeccionar y mantener actualizado el Plan de Sistemas de acuerdo a las necesidades de
las diferentes áreas que componen las gerencias de cada componente.
3.132 Elaborar los contenidos y diseñar las herramientas de capacitación relativos a los
desarrollos informáticos efectuados; e implementar la asistencia técnica en el ámbito de
su competencia, destinadas a los usuarios y responsables en el Nivel Central y en los
distintos niveles jurisdiccionales.
3.133 Brindar apoyo técnico y soporte informático para garantizar que el soporte primario de la
Información empleada por el programa sea la estrategia de registro CMDB para el PNA,
desarrollada por la DEIS.
3.134 Evaluar los requerimientos provinciales y los requerimientos técnicos necesarios para
realizar las inversiones que garanticen un nivel mínimo de operación requerido para el
soporte de información e interconectividad en las estructuras encargadas de gestionar las
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
31
redes, y elaborar las especificaciones técnicas correspondientes para los procesos de
adquisición requeridos con este fin que financie el Programa.
3.135 Realizar los análisis de factibilidad y las propuestas técnicas necesarias para unificar un
Sistema de Información en base a la adaptación de los sistemas vigentes que puedan
existir en otros Programas del MSAL (de funcionalidad relativamente similar a la que
corresponde al FEAPS).
3.136 Arbitrar los medios tecnológicos necesarios para la validación de los Padrones de
Beneficiarios proporcionados por la UGP, verificando la no duplicación de los
beneficiarios y los datos remitidos mediante el cruce con los padrones oficiales
pertinentes.
3.137 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades de desarrollo de software de
Aplicación Remediar así como también de otros aplicativos informáticos que resulte
necesario desarrollar para asegurar el adecuado funcionamiento del Programa.
3.138 Garantizar el correcto funcionamiento de los programas que integran los sistemas de
información del FEAPS a los efectos la consistencia, validez e integridad de los datos que
son manipulados.
3.139 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades relacionadas con la infraestructura y
tecnología del SIP, procurando la seguridad e integralidad de los datos recibidos y/o
transferidos por el Programa a terceros.
3.140 Mantener en resguardo digital los códigos fuentes, los manuales y toda otra
documentación de los programas que componen los desarrollos realizados, como así
también los datos procesados, archivos almacenados por los usuarios en los servidores,
asegurando la integridad y confidencialidad de los mismos.
3.141 Definir las políticas vinculadas con la conectividad, administrador de servidores a tener
entre el Nivel Central y los distintos niveles jurisdiccionales.
3.142 Planificar, instrumentar y supervisar las actividades de administración de la Base de
Datos del SIP, depositaria de los eventos y registros generados a través del procesamiento
de la información contenida en los formularios propios de su operatoria.
3.143 Supervisar el procesamiento vía interfases periódicas o excepcionales de información que
llegan desde terceros (OL, empresas graboverificadoras, jurisdicciones, otros programas
de salud del MSAL, etc.) hacia el Nivel Central con las correspondientes validaciones y
consistencias antes de incorporarla como campos válidos en las bases de datos
correspondientes.
3.144 Supervisar los procesos a través de los cuáles se realizan las muestras e ingreso de datos
al sistema de información del Programa.
3.145 Perfil del consultor a cargo: Consultor con conocimientos en Software Operativo
WINDOWS 2000 Server y administración de redes.
x. Gerencia de Control
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
32
3.146
Responsabilidades Primarias:
3.147 Brindar a la Coordinación General y a las Gerencias Departamentales apoyo
administrativo, realizando todas las actividades
técnicas
administrativas, no
encomendadas a la UFI-S, con la que mantendrá un enlace permanente en aspectos de
adquisiciones, contrataciones, facturación, pagos y presupuesto
3.148 Coordinar las respuestas a los requerimientos de adquisiciones del Programa y realizar el
seguimiento de los distintos procesos de compra. En los casos en que por el monto
corresponda realizar la compra a través del Fondo Rotatorio realizará la compulsa de
precios.
3.149 Elaborar el documento correspondiente al Presupuesto Anual y POA versión financiera,
discriminando los gastos e inversiones por trimestre y actividades, de acuerdo a las metas
físicas del Programa establecidas en el POA elaborado por el Área de Monitoreo y
Evaluación y sus respectivas replanificaciones.
3.150 Elaborar la propuesta de necesidad de adquisiciones del Programa a partir del POA
aprobado por la Coordinación General, así como de sus actualizaciones, para su posterior
presentación a la UFIS
3.151 Coordinar la realización del análisis periódico de factibilidad y disponibilidad de fondos
para las ejecuciones previstas.
3.152 Elaborar los informes de ejecución presupuestaria del Programa que deban presentarse
ante las autoridades del MSAL y del BID, en coordinación con la UFIS.
3.153 Coordinar las acciones de control de las conformidades de los servicios administrados por
el Programa, que se remitirán a la UFIS para su procesamiento y efectivización del
correspondiente pago a proveedores, verificando que los mismos sean elegibles, de
acuerdo a lo previsto en el respectivo instrumento de contratación.
3.154 Coordinar las acciones de control de las conformidades de las transferencias realizadas en
el marco de la operatoria de los Proyectos Provinciales para el fortalecimiento de redes de
salud; así como también aquellas efectuadas en el marco de las acciones de capacitación
llevadas a cabo por terceros por cuenta y orden del Programa.
3.155 Gestionar la constitución y administración del Fondo Rotatorio y la Caja Chica.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
33
3.156 Gestionar las liquidaciones de viáticos de los consultores del Programa.
3.157 Coordinar las acciones de control de efectores y supervisión integral en terreno de la
implementación del Componente 2.1 en los CAPS.
3.158 Perfil del consultor a cargo: Profesional con formación en ciencias de la salud o en
ciencias económicas, preferentemente con especialización en administración o economía
orientada al área de la salud y/o con experiencia en programas de apoyo de gestión.
3.159 Área de Administración
3.160 Confeccionar y/o efectuar el control de las conformidades de los servicios administrados
por el programa, que se remitirán a la UFIS para su procesamiento y efectivización del
correspondiente pago a proveedores, verificando que los mismos sean elegibles, de
acuerdo a lo previsto en el respectivo instrumento de contratación.
3.161 Confeccionar y/o efectuar el control de las conformidades de las transferencias realizadas
en el marco de la operatoria de los Proyectos Provinciales para el fortalecimiento de redes
de salud; así como también aquellas efectuadas en el marco de las acciones de
capacitación llevadas a cabo por terceros por cuenta y orden del Programa.
3.162 Dar inicio a los requerimientos de adquisiciones del Programa y realizar el seguimiento
de los distintos procesos de compra.
3.163 Llevar a cabo la Compulsa de Precios en las compras a través del Fondo Rotatorio.
3.164 Realizar el análisis periódico de factibilidad y disponibilidad de fondos para las acciones
previstas
3.165 Realizar imputación de las autorizaciones de pago de acuerdo al POA.
3.166 Confeccionar las Liquidaciones de Viáticos de los consultores del proyecto.
3.167 Área de Auditoria en terreno
3.168 Responsabilidades Primarias:
3.169 Realizar el control de efectores y supervisión integral en terreno de la implementación del
Componente 2.1 en los CAPS.
3.170 Evaluar y definir los criterios que orientan y caracterizan los controles, tanto desde la
adecuación de los instrumentos y procedimientos como, conjuntamente con las Gerencia
Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos, desde la selección
geográfica de los efectores a controlar.
3.171 Coordinar el proceso de suspensiones y rehabilitaciones de los CAPS en función de los
incumplimientos detectados y la pertinencia de los descargos recibidos
3.172 Controlar el proceso de entrega de botiquines, la entrega de medicamentos a
beneficiarios, los stocks de medicamentos y la observación de las pautas de operación
previstas por los diferentes componentes del Programa.
3.173 Asistir en terreno al mecanismo de redistribución (clearing) de los medicamentos e
insumos entre efectores, como así también a los procedimientos delineados por las áreas
pertinentes para el tratamiento de los medicamentos no aptos para su uso.
xi. Monitoreo y Evaluación
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
34
3.174
Responsabilidades Primarias:
3.175 Preparar el Plan de Ejecución del Proyecto (cronograma multi-anual) y los POAs, con
base en el Marco de Resultados, en forma coordinada con la Gerencia Departamental de
Planificación y Gestión de Medicamentos y con la Gerencia Departamental de Proyectos
Provinciales.
3.176 Diseñar, elaborar y analizar los indicadores de proceso, gestión y resultados necesarios
para el monitoreo y la evaluación del Programa, en consenso con las distintas Gerencias
Departamentales.
3.177 Supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos programados para cada
Gerencia Departamental.
3.178 Elaborar informes de monitoreo y proponer al Coordinador General y a los Gerentes
Departamentales acciones en función de los análisis realizados y los resultados
observados, procurando controlar la adecuada ejecución del Programa y el cumplimiento
de lo establecido en la documentos del Programa.
3.179 Efectuar la re-planificación periódica del POA, basada en las necesidades emergentes de
las diferentes Gerencias y los análisis de factibilidad desarrollados por la Gerencia de
Control.
3.180 Brindar asistencia técnica a las UGP, de forma articulada con la Gerencia de Redes de
Salud y con la Gerencia de Planificación, en lo concerniente a la elaboración del POA de
cada Proyecto Provincial.
3.181 Llevar a cabo el monitoreo de cada Proyecto Provincial aprobado por la Gerencia
Departamental de Proyectos Provinciales.
3.182 Elaborar y proponer a la Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales y a la
Gerencia Departamental de Planificación y Gestión de Medicamentos herramientas para
evaluar de forma sistemática y coordinada la evolución de la implementación de la EAPS
adoptando como indicadores aquellos parámetros que se relacionen directamente con los
resultados esperados de la ejecución del Programa (población nominalizada, búsqueda
activa de población en riesgo, seguimiento de enfermedades crónicas, registro de eventos
de salud, participación comunitaria, fortalecimiento del PNA, acceso de la población a
servicios de salud y medicamentos esenciales).
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
35
3.183 Diseñar los Términos de Referencia para la elaboración de la Línea de Base y de las
evaluaciones de resultados de Medio Término y Finalización del Programa, previstas en
el Marco Lógico.
3.184 Coordinar el desarrollo la elaboración de la Línea de Base y de las evaluaciones de
resultados de Medio Término y Finalización del Programa, previstas en el Marco Lógico.
3.185 Diseñar los Términos de Referencia y coordinar el desarrollo de las diferentes
evaluaciones previstas: Encuesta de satisfacción del FEAPS, Evaluación del
funcionamiento de las redes de salud, evaluación de programas de formación y
capacitación desarrollados en el marco del PROAPS, Evaluación del Programa Remediar.
3.186 Coordinar las evaluaciones de los subcomponentes del Programa, elaborar los Términos
de Referencia y realizar las solicitudes de contratación cuando corresponda, con el
objetivo de valorar las acciones desarrolladas en relación a los objetivos perseguidos y los
impactos y resultados esperados.
3.187 Representar al Programa ante UFIS en todos los aspectos que hacen a Evaluación y
Monitoreo.
3.188 Brindar la información necesaria y pertinente requerida por los diferentes organismos, a
los efectos de cumplimentar los requisitos solicitados por los mismos.
3.189 Elaborar informes de evaluación y proponer al Coordinador General acciones en función
de los análisis realizados y los resultados observados.
3.190 Perfil del consultor a cargo: Profesional en Ciencias Políticas preferentemente con
conocimientos en Métodos de Investigación Social y/o manejo de idioma inglés y
computación.
xii. Secretaria General
3.191
Responsabilidades Primarias:
3.192 Coordinar la planificación global del sistema de gestión de trámites.
3.193 Recepcionar, registrar y distribuir todas las actuaciones, expedientes y correspondencia.
3.194 Derivar cada expediente y/o trámite administrativo a la unidad organizativa (o las
unidades) que tendrá intervención directa en el mismo.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
36
3.195 Mantener un registro actualizado de los expedientes.
3.196 Procesar, y despachar en tiempo y forma las presentaciones efectuadas o generadas por
ante o desde Coordinación General, así como elaborar y despachar las resoluciones e
informes, entendiendo en todas las tramitaciones y actuaciones.
3.197 Analizar toda aquella documentación relacionada con el despacho sometido a la firma de
la Coordinación General y todos los asuntos que se eleven a su consideración.
3.198 Realizar el archivo de la documentación administrativa, con excepción de la
documentación de carácter interno de cada área.
3.199 Asesorar a la Coordinación General en las cuestiones que surjan con motivo de acuerdos,
compromisos y convenios suscriptos por el Programa, como así también durante la etapa
de ejecución de las órdenes de compra y contratos que el mismo suscriba, sin perjuicio de
la intervención que compete a la Asesoría Legal de la UFI-S.
3.200 Colaborar con los diferentes componentes en la confección de manuales de
procedimientos internos relacionados con la ejecución del Programa.
3.201 Asesorar a la Coordinación General en la gestión de compromisos que suscriba el
Programa con Provincias, Universidades y Responsables de Redes, entre otros.
3.202 Asesorar y participar legalmente en la redacción de normativas específicas del Programa
y su concordancia con el marco legal vigente, y con las exigencias técnicas establecidas
en los pliegos de adquisiciones, conforme.
3.203 Articular y solicitar asistencia legal a UFIS.
3.204 Asegurar el seguimiento y localización de los expedientes y trámites administrativos de la
organización.
3.205 Velar por el cumplimiento de los plazos procesales.
3.206 Diligenciar los pedidos de informes requeridos por los Poderes del Estado Nacional, las
provincias, los municipios y organizaciones no gubernamentales, a través del Director
Nacional, a las áreas respectivas para proceder a su contestación.
3.207 Proporcionar a los interesados la información sobre el estado en que se encuentran las
actuaciones presentadas con anterioridad.
3.208 Realizar una correcta administración de los recursos humanos bajo la aplicación de las
normas que regulan las contrataciones, teniendo en cuenta capacitación y experiencia;
ambiente laboral y necesidades.
xiii. Área de Comunicación
Objetivo
3.209 Desarrollar la estrategia comunicacional del Programa con el fin de contribuir a mejorar
el fortalecimiento de las redes de salud y el rol rector del MSAL y los MSP, abarcando
todos los grupos receptores de la comunicación, trazando los objetivos comunicacionales
particulares en función de cada uno y planificando diferentes acciones para cumplirlos
Responsabilidades Primarias:
3.210 Crear la identidad gráfica y visual del Programa.
3.211 Ejecutar acciones que acompañen y colaboren en el armado del Programa, tanto lo que
corresponde a la comunicación interna, como a la difusión del mismo.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
37
3.212 Elaborar un plan de acción centrado en el fortalecimiento de la comunicación interna,
colaborando en optimizar las relaciones entre los distintos componentes, la fluidez de la
información y la motivación de los consultores.
3.213 Apoyar todas las actividades que se desarrollen para asegurar que el lenguaje y el diseño
sea unificado, mantenga una coherencia y fortalezca la identidad del Programa, así como
también lograr que todos los mensajes y las actividades propuestas enmarcadas en dicha
política pública sanitaria sean identificados, comprendidos, apropiados y bien utilizados.
3.214 Establecer relaciones con las áreas de comunicación correspondientes de las Provincias.
3.215 Intervenir en la propuesta de plan de comunicación de las Provincias para los
Compromisos de Gestión, colaborar y asesorar en la realización de campañas locales de
difusión al público.
3.216 Ser contraparte técnica en el monitoreo y las evaluaciones de resultados de las acciones
de comunicación, para detectar necesidades presentes y futuras que acompañen
continuamente, desde la disciplina de la comunicación, el proceso de construcción del
modelo sanitario integrado.
3.217 Proponer y ejecutar acciones que persigan el fortalecimiento del trabajo de promoción de
los equipos de salud, y la formación de redes sociales que procuren favorecer hábitos
saludables en la población.
3.218 Coordinar la comunicación entre los consultores del Call Center del MSAL y el
Programa.
xiv. Unidad de Gestión Provincial (UGP)
3.219
3.220 Las Provincias adheridas deberán constituir una Unidad de Gestión Provincial del
Programa FEAPS, sobre una estructura preexistente en su ámbito.
3.221 La UEC financiará la posición de un integrante de la estructura. La contratación de todo
el staff es decisión provincial y estará sujeta a la No Objeción por parte de la UEC y del
Banco, para las posiciones claves de responsabilidad.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
38
3.222 Dada las funciones de la UGP, una posible estructura contempla las siguientes posiciones
claves:
•
Referente provincial de Atención Primaria de la Salud
•
Referente provincial de Estadísticas y/o Sistemas de Información
•
Referente de Remediar y/o de Medicamentos
•
Referente de programas de HTA/DBT o enfermedades no transmisibles
•
Referente de capacitación o formación de RRHH
•
Referente de redes de servicios
Responsabilidades Primarias:
3.223 Gestionar las autorizaciones correspondientes a nivel provincial para la implementación y
funcionamiento del Programa en la Provincia.
3.224 Coordinar y gestionar la recepción de los medicamentos esenciales e insumos sanitarios y
la incorporación al Programa de nuevos CAPS.
3.225 Acordar con la UEC las cantidades de medicamentos a proveer como complementarios a
los adquiridos en dicha jurisdicción.
3.226 Gestionar los procedimientos para el traslado de medicamentos a nivel intra
jurisdiccional.
3.227 Gestionar la disposición final de los medicamentos no aptos para el consumo, próximos a
vencerse y/o vencidos.
3.228 Definir las redes de salud en que se intervendrá prioritariamente.
3.229 Establecer la línea de base de los indicadores previstos en el Programa.
3.230 Diseñar el Proyecto Provincial y presentarlo ante la UEC para su no objeción.
3.231 Implementar y ejecutar el Proyecto Provincial aprobado, llevando a cabo las actividades
de seguimiento y monitoreo permanente del mismo.
3.232 Administrar los padrones de beneficiarios.
3.233 Efectuar la gestión administrativo-financiera del Proyecto Provincial.
3.234 Gestionar, transferir y proteger la información del Programa.
3.235 Elaborar, gestionar y administrar los Compromisos de Gestión con las redes y sus
servicios.
3.236 Elaborar el POA del Proyecto Provincial y su plan de inversiones y contrataciones para
su elevación y conformidad por parte de la UEC.
3.237 Preparar y presentar los informes cuatrimestrales de cumplimiento de metas e
indicadores, de la liquidación de los incentivos por empadronamiento, clasificación y
seguimiento en tiempo y forma, para su conformidad y pago.
3.238 Apoyar y dar logística local a las actividades control y supervisión en terreno a
desarrollar por el Programa, así como a las actividades de participación comunitaria del
Programa.
3.239 Verificar la aplicación de los fondos recibidos por incentivos a los gastos elegibles
incluidos en el Proyecto Provincial.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
39
3.240 Gestionar la adhesión al Programa de las redes municipales, de así corresponder.
3.241 Asegurar la correcta administración de los fondos destinados al Proyecto Provincial y, en
caso de corresponder, transferir a las redes municipales adheridas, el monto que se
determine conforme el presente RO.
3.242 Notificar fehacientemente a la Nación la apertura de la cuenta. Dicha notificación deberá
contener el nombre de la Entidad Bancaria, CUIT de la Entidad Bancaria, Sucursal,
Denominación completa de la cuenta, CUIT de la cuenta, tipo y número de la Cuenta,
Firmas Autorizadas, y por último CBU.
3.243 Facilitar y cooperar con la UEC en las tareas de capacitación, supervisión, seguimiento,
monitoreo, auditoria y evaluación del Programa.
3.244 Coordinar y articular acciones con los Responsables de los Programas Nacionales,
Provinciales y/o Locales.
3.245 Aplicar las estipulaciones insertas en los Anexos II y III del Convenio Marco y velar por
su cumplimiento.
B. Programación y gestión de las actividades
a. Programación y seguimiento
3.246 El Programa contará con un POA que, junto con el Plan de Adquisiciones y el Análisis
de Riesgos, será la herramienta básica para la programación y seguimiento del Programa.
Deberá contener todos los costos involucrados en la ejecución de los Componentes que
sean afrontados con fondos del Programa.
3.247 El POA reflejará la programación del FEAPS con su camino crítico; estimará el número
de provincias que se incorporarán anualmente en forma efectiva al Componente 1; y
estará actualizado asegurando su compatibilidad con Plan de Adquisiciones. El POA
detallará las actividades y su jerarquía en términos de la relevancia y riesgos, para un
período anual y el Plan de Adquisiciones, la programación de las contrataciones (en
Anexo V se incluye la Estructura de POA y en Anexo VI la del Plan de Adquisiciones).
b. Ejecución del Componente 1.
1- Provincias elegibles
3.248 Podrán participar del Componente todas aquellas Provincias que deseen establecer
Proyectos Provinciales de FRS de acuerdo con las normas del Programa.
3.249 Las Provincias que deseen ser Provincias elegibles deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Haber suscripto el Convenio Marco en forma conjunta con la Nación.
3.250 Las Provincias elegibles que deseen ser Provincias participantes deberán cumplir con los
siguientes pasos:
a) Designar un Representante del área de salud de su Gobierno, que integrará la UGP y
será el Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Componente 1. La UGP
será asistida técnicamente y supervisada por la UEC.
b) Definir las redes de salud priorizadas, las cuales deberán representar al menos el 30%
de la población provincial mayor de seis años de edad que solo cuenta con cobertura
pública de salud.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
40
c) Seleccionar el equipo de asistencia técnica provincial para la elaboración del
Diagnóstico de Redes de Salud seleccionadas y el correspondiente proyecto para su
fortalecimiento.
d) Elaborar el Diagnóstico de las redes de salud seleccionadas a cargo de los equipos de
asistencia técnica mencionados, siguiendo las pautas mínimas que oportunamente fije
la UEC, el que deberá ser girado a la misma, para su aprobación.
e) Abrir una Cuenta del Proyecto Provincial de FRS, la cual deberá ser notificada a la
UEC conteniendo el nombre de la Entidad Bancaria, CUIT de la Entidad Bancaria,
Sucursal, Denominación completa de la cuenta, CUIT de la cuenta, tipo y número de
la Cuenta, Firmas Autorizadas, y por último CBU.
f) Elaborar un Proyecto Provincial de FRS, el cual deberá ser enviado a la UEC para la
aprobación por parte del Director Nacional. Una vez aprobado, la provincia estará en
condiciones de dar comienzo a las tareas de Empadronamiento, Clasificación, y
Seguimiento de pacientes con DBT2 y/o HTA con RCVG moderado o grave. Los
mencionados proyectos deberán contener la información detallada en el instructivo
correspondiente, incorporado como Anexo III (contenidos mínimos de los proyectos
provinciales).
g) Acordar y suscribir con la Nación Compromisos de Gestión Anuales orientados a la
ejecución de los Proyectos Provinciales de FRS, delimitando el ámbito de acción a
nivel de red, el plan de empadronamiento, clasificación y seguimiento previsto, el
mecanismo operativo y financiero de incentivos y las sanciones; en los término
indicados en el punto III. A. Organización para la Ejecución –Instrumentos legales.
h) En caso de corresponder (redes de dependencia local), firmar Convenios de adhesión
y gestión con los Municipios intervinientes
3.251 Las provincias elegibles recibirán de la Nación los beneficios del Programa de acuerdo
con las normas del mismo, para lo siguiente:
a) Asistencia Técnica para (i) elaboración del diagnostico de redes de salud; (ii)
diseño e implementación del Proyecto Provincial de FRS, (iii) desarrollo de la
Participación Comunitaria, a través de la instalación de los PLP, (iv)
desarrollo de sistemas de información y (v) instrumentos de planificación,
monitoreo y evaluación.
b) Capacitación a través del desarrollo de los siguientes talleres:
•
Talleres de capacitación para la gestión de redes.
•
Capacitación en gestión sanitaria orientada al desarrollo de
capacidades para la organización y conducción de redes de salud.
•
Capacitación y actualización en lineamientos terapéuticos vigentes
adoptados por el MSAL.
•
Inversión en equipamiento para la implementación del Proyecto
Provincial de FRS.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
41
2- Provincias participantes
i. Transferencia por Incentivos para Proyectos Provinciales
•
Anticipos
3.252 A efectos de facilitar la ejecución de las actividades requeridas para la puesta en marcha
del Proyecto Provincial, se prevén desembolsos iniciales de un 10% del monto máximo
por jurisdicción, previa aprobación del respectivo Proyecto Provincial y firma del
Compromiso de Gestión Anual.
3.253 Este anticipo tiene como objetivo financiar las acciones iniciales de implementación de
los Proyectos Provinciales. La presentación y aprobación del respectivo Proyecto
Provincial es condición previa para acceder a dicho anticipo. La devolución del mismo
será deducida a partir de la tercera transferencia y durante el plazo de un año,
descontándose por cuatrimestre el 33% del adelanto. El mencionado plazo de un año
podría extenderse en caso de resultar el descuento superior a la transferencia generada en
el cuatrimestre.
3.254 La UEC fijará anualmente el monto del mencionado anticipo.
3.255 El incentivo global asignado a cada provincia será desembolsado cuatrimestralmente en
función al cumplimiento progresivo de las metas establecidas en el Compromiso de
Gestión Anual con cada jurisdicción ANEXO XI de este R.O.
•
Monto máximo de los incentivos por provincia
3.256 El fondo de incentivos se distribuirá en forma primaria entre las jurisdicciones en función
de la población con cobertura pública exclusiva de salud, de acuerdo datos INDEC,
Encuesta Permanente de Hogares y Áreas Técnicas del MSAL.
3.257 Cada año se llevará a cabo una revisión, conjunta Nación-Provincia, de los avances en la
implementación de los Proyectos Provinciales. En caso que una provincia presente
avances limitados, de acuerdo a lo indicado en el Anexo VIII -Acciones y Penalidades-,
la Nación podrá dar por terminado los efectos surgidos de los documentos base firmados
de común acuerdo. Los recursos no utilizados pasarán a integrar el fondo de distribución
secundaria, que será asignado, de forma proporcional, a las jurisdicciones que vengan
cumpliendo con las metas comprometidas y tengan interés de ampliarlas.
3.258 El monto máximo de las transferencias por incentivos que reciba cada jurisdicción estará
distribuido de la siguiente manera:
(a) Incentivo por Empadronamiento, representará el 20% del total de los
fondos a ser transferidos buscando incentivar el despliegue de la responsabilidad
nominada de los servicios sobre la población a cargo.
b) Incentivo por Clasificación según riesgo de los pacientes, representará un
40% del total de recursos a ser transferidos buscando incentivar la categorización
del RCVG de la población empadronada, el contacto de los de mayor riesgo con
los servicios de salud y la incorporación de los pacientes hipertensos y/o
diabéticos con riesgo cardiovascular moderado o severo empadronados y
clasificados a un esquema o protocolo de cuidados que estandariza los
procedimientos y hace más homogénea la calidad de la atención.
c) Incentivo por Seguimiento adecuado: representará otro 40% de los recursos
máximos a ser transferidos, buscando la adhesión de los pacientes a los esquemas
de cuidados definidos y su seguimiento por parte del servicio de salud.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
42
3.259 Las provincias participantes accederán al beneficio de las transferencias por incentivos,
de acuerdo con las siguientes disposiciones:
o Cálculo
3.260 Se girará a las Provincias participantes la transferencia cuatrimestral hasta la concurrencia
del monto máximo para cada provincia, por incentivo de empadronamiento, clasificación
y seguimiento.
o Determinación del monto de las Transferencias por Incentivos
3.261 A los efectos de determinar estas transferencias para una Provincia participante, la UEC
calculará, cuatrimestralmente, la Transferencia Base definida como la sumatoria del
monto por empadronamiento, clasificación y seguimiento, calculados de la siguiente
manera:
- Monto por Empadronamiento: Resultante del producto del Monto per cápita por
el número de Beneficiarios inscriptos durante ese cuatrimestre.
- Monto por Clasificación por Riesgo: Resultante del producto del Monto per
cápita, por el número de Beneficiarios inscriptos clasificados durante ese
cuatrimestre, con HTA y/o DBT2 y riesgo cardiovascular global moderado o
severo, según la normativa del Programa.
- Monto por Seguimiento: Resultante del producto del Monto per cápita por el
número de Beneficiarios inscriptos, seguidos adecuadamente durante ese
cuatrimestre según la normativa del Programa.
3.262 El monto per cápita de empadronamiento es uniforme para todas las Provincias
participantes y se ha establecido en 15 Pesos por Beneficiario Inscripto, a pagar por
única vez.
3.263 El monto per cápita de clasificación se ha establecido en 240 pesos por Beneficiario
Inscripto clasificado, a pagar por única vez.
3.264 El monto per capita de seguimiento y/o adherencia a tratamiento se ha establecido en
33 pesos, por cuatrimestre por cada Beneficiario, que habiendo sido inscripto y
clasificado, es seguido, según la normativa del Programa.
3.265 Todos los valores mencionados en los apartados precedentes podrán ser revisados, y en
su caso modificado, anualmente por el MSAL en forma conjunta con el BID.
3.266 Durante el primer año del proyecto provincial, a UEC girará de manera directa un 70%
del monto de la Transferencia Base mencionada a las Provincias participantes, con una
periodicidad cuatrimestral. Adicionalmente, y también en forma cuatrimestral la Nación
girará a la Provincia Participante, una Transferencia Complementaria que será
equivalente al 30% de la Transferencia Base multiplicada por un coeficiente que refleje el
cumplimiento de metas preestablecidas de variables de control. En este caso, dicho
coeficiente de cumplimiento relevará los avances logrados en las actividades
programadas para el proyecto provincial, en tanto que los indicadores de gestión de redes
solo afectarán las transferencias a partir del segundo año de ejecución.
3.267 A efectos del cálculo de la transferencia correspondiente para cada cuatrimestre del
primer año del proyecto provincial, se procederá del siguiente modo:
TCc = 0.3 *TBc * % CC
Siendo:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
43
TC = Transferencia complementaria correspondiente al cuatrimestre de evaluación
TB =
Transferencia Base determinada en función de las actividades de
empadronamiento, clasificación y seguimiento para la Provincia en el
cuatrimestre de evaluación.
%CC = % Coeficiente de cumplimiento al momento de la evaluación para el período
respectivo.
Para el cálculo del coeficiente de cumplimiento durante el primer año de proyecto
deberán tomarse en cuenta los indicadores o actividades comprometidos en el
compromiso de gestión anual para medición del avance del proyecto provincial. Siendo el
número de indicadores o actividades estipulado en tres por cuatrimestre, cada uno de
ellos ponderará en tercios iguales (33.3%) sobre el valor del coeficiente de cumplimiento.
3.268 A partir del segundo año de ejecución del proyecto provincial, la UEC girará de manera
directa un 40% del monto de la Transferencia Base mencionada a las Provincias
participantes, con una periodicidad cuatrimestral. Adicionalmente, y también en forma
cuatrimestral la Nación girará a la Provincia Participante, una Transferencia
Complementaria que será equivalente al 60% de la Transferencia Base multiplicada por
un coeficiente que refleje el cumplimiento de metas preestablecidas de variables de
control. En este caso, dicho coeficiente de cumplimiento relevará y ponderará en partes
iguales tanto los avances logrados en las actividades programadas para el proyecto
provincial, así como los avances logrados en los indicadores de gestión de redes
comprometidos.
3.269 A efectos del cálculo de la transferencia correspondiente para cada cuatrimestre a partir
de cumplido el primer año del proyecto provincial, se procederá del siguiente modo:
TCc = 0.6 *TBc * % CC
Siendo:
TC = Transferencia complementaria correspondiente al cuatrimestre de evaluación
TB =
Transferencia Base determinada en función de las actividades de
empadronamiento, clasificación y seguimiento para la Provincia en el cuatrimestre de
evaluación.
%CC = % Coeficiente de cumplimiento al momento de la evaluación para el período
respectivo
Para el cálculo del coeficiente de cumplimiento una vez cumplido el primer año de
proyecto deberán tomarse en cuenta los indicadores o actividades comprometidos en el
Compromiso de Gestión Anual para medición del avance del proyecto provincial así
como los avances logrados en los indicadores de gestión de redes seleccionados. En esta
etapa, el mencionado coeficiente se compondrá de partes iguales entre los dos ejes de
evaluación. Siendo el número de indicadores o actividades pactados para evaluar el
avance del proyecto en tres por cuatrimestre, cada uno de ellos ponderará en tercios
iguales (33.3%) sobre el valor del coeficiente de cumplimiento, que en este caso será
afectado en un 50% por estos resultados. El 50% restante en la construcción de dicho
coeficiente surgirá de la evaluación de los 10 indicadores de gestión de redes
seleccionados (6 fijados por Nación y 4 por las jurisdicciones), ponderando cada uno en
un 10% del coeficiente.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
44
La tabla a continuación refleja la ponderación de los distintos indicadores o actividades
en la definición de una transferencia cuatrimestral para el primer año del proyecto.
Ponderación dentro del
grupo
Actividad
Actividad 1
33.3%
Actividad 2
33.3%
Actividad 3
Ponderación
global en el CC
Peso en la
transferencia a
realizar
100%
30%
33.3%
Empadronamiento,
clasificación
y
seguimiento
70%
Asimismo, la tabla a continuación refleja la ponderación de los distintos indicadores o
actividades en la definición de una transferencia cuatrimestral una vez cumplido el
primer año del proyecto.
INDICADORES
Nº
Cantidad de población nominalizada / Cantidad de población
de la Red.
10%
0.3%
5
Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin
restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS.
10%
0.3%
6
Cantidad de consultas programadas / total de consultas en
los CAPS.
10%
0.3%
10%
0.3%
11
Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e
incluidas en los registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de
referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en
los registros clínicos del PNA en t0.
24
Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de
sangre / Cantidad de CAPS.
10%
0.3%
25
Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS
en t1/ Cantidad de extracciones de sangre realizadas en t0.
10%
0.3%
Acceso
3
Capacidad
resolutiva
del PNA
Jerarquizaci
ón del PNA
Ponderación Ponderación
Peso en la
dentro del
en el CC transferencia a
grupo
realizar
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
30%
45
Optativo 1
10%
0.3%
Optativo 2
10%
0.3%
Optativo 3
10%
0.3%
Optativo 4
10%
0.3%
Actividad 1
10%
33.3%
Actividad 2
Actividad 3
33.3%
10%
33.3%
10%
Empadronamiento, clasificación y seguimiento
30%
40%
40%
3.270 La Provincia informará cuatrimestralmente a la UEC sobre la evolución de cada una de
las metas y actividades mencionadas arriba. Esta información será auditada en forma
periódica en sus aspectos médico, operativo y financiero. El resultado de estas
actividades de auditoría podrá determinar recortes en las transferencias así como
penalidades tal como se detalla en el Compromiso de Gestión Anual y en el ANEXO VIII
de Acciones y Penalidades.
3.271 El objetivo específico de la Auditoría Externa será obtener la opinión de los auditores
independientes sobre los procesos críticos involucrados en la gestión de los Proyectos
Provinciales de Fortalecimiento de Redes (Componente 1), relacionados con: (i)
evaluación del proceso de empadronamiento y de emisión de los listados
correspondientes; revisión de la consistencia y pertinencia del procedimiento de cruce de
bases de datos de padrones para constatar el registro legal de identificación de las
personas empadronadas y evaluación de su pertinencia al grupo objetivo del Programa; ii)
validación del mecanismo de registro y monitoreo de los indicadores desarrollados por el
Programa; iii) constatación por muestreo de los registros y nivel de cumplimiento del
indicador de empadronamiento a nivel de las redes y servicios adheridos al Programa; iv)
la clasificación por riesgo de los beneficiarios empadronados; y (v) el seguimiento de los
pacientes. Incluirá además la supervisión en terreno de los instrumentos de gestión de las
enfermedades crónicas priorizadas que se desarrollen, tales como la ficha de registro de
datos clínicos y metabólicos y/o la historia clínica de cada paciente.
o
Normas para acceder a las Transferencias Cuatrimestrales por incentivos
3.272 La UGP debe enviar a la UEC, dentro de los 40 primeros días posteriores al cierre del
cuatrimestre la información con el contenido y formato que se detalla en el Compromiso
de Gestión Anual ANEXO XI a este Reglamento Operativo.
3.273 Los procedimientos de administración financiera previstos para los pagos a las cuentas
del Proyecto Provincial de FRS se describen en el siguiente cuadro:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
46
EVENTO
UEC
UFI-S
Remite documentación
de padrones de
beneficiarios elegibles
inscriptos, Informe de
Beneficiarios
clasificados y/o Informe
de Beneficiarios
Seguidos.
Documentación de
padrones, Informes de
Clasificación y
Seguimiento y/o Informe
sobre cumplimiento de
Indicadores y de
movimientos de la cuenta
provincial.
Se elabora y remite el
informe de
cumplimiento de
indicadores así como de
gastos y movimientos de
la cuenta provincial.
Recepción
Recepción de la
documentación de la UGP
Control
Revisión y depuración de
los padrones, Planillas de
Clasificación y
Seguimiento, control de
cumplimiento de
indicadores
Aprobación
UGP
Se determinan los débitos a
efectuarse a la liquidación
como resultado de las
tareas de auditoría
efectuadas, así como por
deducción de anticipos
Se autoriza la emisión de
la Orden de Pago (OP)
Emisión de la OP y el
cheque
Emisión de la OP y
del cheque o
transferencia bancaria
Pago
Se efectiviza el pago a
las cuentas del
Proyecto Provincial de
FRS provincial que
corresponda, dentro de
los 45 días de la
recepción en la UEC
de la información
requerida
Contabilidad
Se registran los pagos
con fondos de la
cuenta operativa del
Proyecto
Se registran el ingreso
en las cuentas y los
eventuales débitos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
47
•
Forma de pago
3.274 Las Transferencias por incentivos con sus eventuales deducciones, serán giradas por la
Nación a la cuenta habilitada por la Provincia, dentro de los 45 días posteriores a que la
UEC reciba la documentación requerida en el presente RO y el Compromiso de Gestión
suscripto.
i. Funciones de la UGP a ser supervisadas y auditadas por la UEC
3.275 Sin perjuicio que la UEC proceda a auditar otras funcionalidades de la UGP, a
continuación se detalla un listado de los procesos críticos, condicionantes de las
transferencias, llevados a cabo por la UGP que obligatoriamente serán supervisados y
auditadas por la UEC, en forma directa y a través de la Auditoría Externa:
a) Controles sobre el cumplimiento de los Proyectos Provinciales de FRS aprobados
b) Controles sobre la administración de las cuentas del Proyecto Provincial de FRS.
c) Controles sobre la gestión de padrones de beneficiarios inscriptos, clasificados y
seguidos.
d) Controles sobre el cumplimiento de planes que integran el Compromiso de Gestión
Anual según metas y de los cronogramas de inscripción, clasificación y seguimiento.
•
Certificación de gasto en salud
3.276 Dentro de los 60 días corridos desde la terminación de un año fiscal, la Provincia deberá
informar a la UEC el gasto de la Provincia presupuestado y ejecutado por todo concepto,
debidamente certificado por el Contador General de la Provincia o autoridad equivalente.
•
Reportes de Indicadores
3.277 Los reportes de cumplimiento de metas de indicadores deberán ser generados por la UGP
aplicando los procedimientos que esta defina.
ii. Empadronamiento
3.278 El procedimiento de empadronamiento consiste en la identificación e inscripción de la
población elegible del Programa (mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva).
Dicho procedimiento podrá realizarse tanto en CAPS como en hospitales públicos o en
otros ámbitos públicos o mixtos que la provincia considere pertinente para ser incluidos
como Agentes Inscriptores.
3.279 Cada Provincia definirá, en el Plan de Acción del Proyecto Provincial, el Plan de
Empadronamiento /Inscripción, incluyendo cronograma, modalidades de inscripción
activas y pasivas, Agentes Inscriptores, actividades de apoyo y promoción de inscripción,
criterio de asignación del CAPS de referencia y metodología de dación de turnos para la
clasificación de los beneficiarios preseleccionados y estrategia de búsqueda activa.
3.280 Dado que el perfil de consultas realizadas en los CAPS está concentrado generalmente
en la población pediátrica y en las mujeres en edad fértil, la provincia deberá procurar
alcanzar, a través de actividades extramuros y de empadronamiento activo, a la población
elegible que habitualmente no concurre a los centros de salud.
3.281 Para favorecer la nominalización de población elegible no habituada a concurrir a los
centros de salud, la Provincia recibirá de la UEC información relacionada con la
distribución de sexo y grupos etáreos indicativa de la población con cobertura pública
exclusiva, así como los márgenes de dispersión aceptables (sobre la base de la
información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
48
2001), para su consenso e inclusión en los Planes de Inscripción de los Proyectos
Provinciales y en los Compromisos de Gestión Anuales.
3.282 Queda librado a la jurisdicción reforzar aquellos tramos etáreos que por sus
características tienen un mayor riesgo de padecer alguna de las patologías crónicas
priorizadas (por ejemplo, mayores de 50 años).
3.283 Los datos a ser incluidos en los padrones del Proyecto Provincial de FRS deberán prever
la generación de una variable conectora que permita vincular los registros a los datos
compilados mediante la estrategia del CMDB consensuados y/o a consensuar con las
Jurisdicciones.
3.284 A los efectos de su inclusión en los padrones del Proyecto Provincial de FRS como
población elegible inscripta, podrán considerarse los siguientes beneficiarios de otros
Programa Nacionales o Provinciales:
a) Personas mayores de 6 años que habiendo sido beneficiarios activos del Plan Nacer,
que hubiesen perdido su condición de tal por el límite de edad o transcurso del tiempo
de puerperio, siempre que cuenten con cobertura pública exclusiva y que al momento
de alta al Proyecto Provincial de FRS se haya completado toda la información
requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento, incluyendo la
información sobre factores de riesgo.
b) Beneficiarios inscriptos en Programas Provinciales o Municipales relacionados con
las patologías crónicas priorizadas, que cuenten con cobertura pública exclusiva y
siempre que se haya completado la información requerida por el Proyecto Provincial
de FRS para el empadronamiento.
c) Beneficiarios inscriptos en Programas Nacionales, Provinciales o Municipales,
siempre que cuenten con cobertura pública exclusiva y siempre que se haya
completado la información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el
empadronamiento.
3.285 La UEC emitirá la normativa correspondiente a los efectos de la inclusión de los
beneficiarios mencionados en el padrón de Beneficiarios Inscriptos del Proyecto
Provincial de FRS.
iii. Clasificación de pacientes según RCVG
3.286 Todos aquellos beneficiarios elegibles inscriptos que en las preguntas referidas a los
datos de riesgos relevados en el Formulario de Empadronamiento obtuvieron un puntaje
equivalente a 4 o más, se considerarán beneficiarios inscriptos pre-seleccionados para ser
clasificados por RCVG y determinación de HTA y DMT2. Sin embargo, el score de
preclasificación incluido en el formulario de empadronamiento/inscripción no se
considera de uso obligatorio por la jurisdicción, en tanto es una herramienta optativa para
orientar la decisión de referenciar o no a las personas empadronadas a los centros de
salud para su evaluación.
3.287 La clasificación de RCVG y determinación de HTA y DMT2 de los beneficiarios
inscriptos pre-seleccionados deberá ser realizada según la normativa del Programa por un
profesional de la salud al cual ha sido asignado el mismo.
3.288 El contacto de dicho beneficiario con el efector del primer nivel al cual fue asignado el
mencionado beneficiario, constituye el elemento nodal de la clasificación.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
49
Paciente asiste al CAPS
Historia Clínica
No
Abrir HC
Si
No
Historia Clínica actualizada
(< 6 meses último control)
Anamnesis y examen
físico
Si
Si
Si
Diagnóstico de
HTA o DBT II
Laboratorio actualizado
(< 6 meses último control)
No
No
Diagnóstico de HTA o DBT II
Solicitar Lab. y estudios
complementarios según
esquemas terapéuticos.
Si tiene estudios recientes (< 6
meses) complementar con los
estudios sugeridos en los
esquemas vigentes
No
Si
Si
No
Diagnóstico de DBT II
No
Clasificar *
Diagnóstico de HTA o
DBT II
Solicitar
laboratorios
NO Clasificar
Si
Clasificar*
NO
Clasificar
Clasificar
Solicitar
Laboratorios
Solicitar
laboratorios y
estudios
complementarios
Diagnóstico de
DBT II
Clasificar
Si
Solicitar estudios complementarios según
esquemas vigentes.
Clasificar
No
NO
Clasificar
iv. Seguimiento de pacientes según RCVG moderado o alto
3.289 Seguimiento: Aquellos beneficiarios nominalizados, que hubieran sido diagnosticado
hipertensos o diabéticos y clasificados con RCVG moderado o alto, constituirán el padrón
específico de población bajo seguimiento. Asimismo, la población de la red con HTA o
DBTM2, que ya se encuentre bajo programa provincial o municipal de DBT y/o de HTA,
podrá ser incluida en la clasificación de RCVG aún si el resultado de dicha clasificación
de RCVG fuera leve, dado que esto responderá probablemente a que ya se encuentran
bajo tratamiento y sus parámetros clínicos se encuentran controlados. Es condición para
esta población, así como para el resto de los clasificados, que el seguimiento de sus
cuadros clínicos sea efectuado desde el primer nivel de atención, con constancia en los
registros clínicos de ese nivel. El padrón de la población bajo programas provinciales o
municipales de HTA y/o DBTM2 debe ser presentado a la UEC en un plazo no mayor a
30 días corridos luego de la firma del primer compromiso de gestión anual. La no
presentación de dicho padrón en el lapso estipulado, implicará la renuncia por parte de la
provincia a solicitar financiamiento vinculado a la clasificación y seguimiento de la
población bajo los programas mencionados.
3.290 Dichos beneficiarios deberán ser evaluados/controlados por un profesional de la salud del
centro de salud de referencia de acuerdo con los esquemas definidos en la normativa del
Programa. No obstante, en los casos en que individuos deseen realizar sus controles en
efectores diferentes de los asignados por georreferencia, estos podrán hacerlo sin
perjuicio de la validez de los mencionados actos de seguimiento.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
50
3.291 El detalle de los Diagramas de Seguimiento para beneficiarios HTA y/o DBT2 forman
parte de la documentación del Programa y serán oportunamente transmitidas a las
Provincias participantes informaciones a proveer por las redes.
3.292 El conjunto mínimo de intervenciones del Programa deberá constar en una ficha de
seguimiento acorde a la Historia Clínica o equivalente según normativa vigente de la
provincia, la cual se iniciará con la clasificación del beneficiario.
3.293 La UGP deberá efectuar las tareas de consolidación de la información sobre seguimiento
de los beneficiarios inscriptos clasificados con determinación HTA, DMT2 de acuerdo
con la normativa del Programa.
3.294 La UGP deberá tomar todas las medidas razonables de control que sean necesarias para
garantizar que los datos consolidados de Seguimiento y Adhesión al tratamiento
corresponden a beneficiarios inscriptos, clasificados, y que al momento del seguimiento
tengan cobertura pública exclusiva.
c. Ejecución del Subcomponente 2.1
3.295 La ejecución del Componente de Provisión de Insumos Estratégicos se inicia con la firma
del Convenio Marco entre la Nación y la Provincia. Hasta tanto sea suscripto por las
partes, se prevé la continuidad en las entregas de los botiquines a través del PROAPS.
3.296 La ejecución del subcomponente perseguirá el objetivo de asegurar el acceso de la
población más vulnerable a los medicamentos esenciales que dan respuesta a la
mayoría de los motivos de consulta médica en el PNA. Para ello, procederá a adquirir los
medicamentos esenciales en el Nivel Central y distribuirlos en botiquines al PNA,
mediante un servicio de operación logística de medicamentos, conforme planes de
entrega periódicos.
3.297 La población objetivo (beneficiarios) del Subcomponente son todas aquellas personas
que se atienden en los centros de salud públicos que integran el PNA, focalizando la
asignación de recursos en aquella población que vive en condición de pobreza y/o sin
cobertura de seguro de salud.
3.298 Los criterios de asignación de medicamentos entre Provincias y el criterio marco de
asignación de medicamentos entre centros de salud de una Provincia serán establecidos
por el Nivel Central y aprobados por el COFESA.3.299 La provincia deberá disponer de los recursos de contrapartida necesarios para la correcta
ejecución del Subcomponente, garantizando la gratuidad en el acceso a los Medicamentos
Esenciales, servicios, prestaciones asistenciales y acciones de prevención de
enfermedades y promoción de la salud, brindados por los servicios públicos de salud.
3.300 Una vez suscito el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área de
salud de su Gobierno (Responsable Provincial), que integrará la UGP y será el
Responsable a Nivel Provincial de la ejecución del Subcomponente 2.1.
3.301 El Responsable Provincial actuará como nexo entre la Provincia y la Nación y tendrá
entre otras, las siguientes responsabilidades y funciones:
a) Adoptar las medidas que resulten menester para que los CAPS cumplan con las
normas de responsabilidad profesional provinciales y federales vigentes en materia de
prescripción y dispensa de medicamentos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
51
b) Gestionar que directores y/o responsables de los CAPS, remitan en la periodicidad
definida por el Programa, los formularios o registros que este estipule para integrarlos
al SIP.
c) Promover y colaborar en las actividades de comunicación, difusión y monitoreo,
incluyendo la página web del Programa (www.remediar.gob.ar), la página web del
Ministerio o la Secretaría de Salud de la Provincia.
d) Asegurar y facilitar los mecanismos para la correcta elaboración y oportuna remisión,
por parte de los directores y/o responsables de los CAPS bajo Programa, de los
formularios utilizados por el SIP, incluyendo el Formulario Único de de Receta
(Formulario R), el Formulario de Control Mensual de Stock (Formulario B) y el
Formulario de Registro de Baja de Medicamentos (Formulario M), así como todo otro
registro o instrumento que resulte de la operatoria del Programa.
e) Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación, comunicación y concientización
provinciales, zonales o locales, destinadas al RRHH de los CAPS bajo Programa,
relacionadas con los objetivos, alcances, operatorias y mecanismos del
Subcomponente.
f) Implementar las medidas que resulten menester para instrumentar el CMDB, así
como promover y difundir la incorporación de la CEPS-AP en los CAPS.
g) Participar de los Encuentros Provinciales como representante de la Provincia y
suscribir las actas que de ella resulten.
h) Elaborar y presentar semestralmente un informe de estimación de necesidades
orientado a complementar el suministro de medicamentos entre la Nación y la
Provincia, que contenga (i) el disponible de medicamentos a nivel provincial; (ii) el
nivel de stock existente en los CAPS bajo Programa; (iii) la previsión de consumo de
los CAPS en base a la demanda proyectada; (iv) las necesidades poblacionales que
pudieran resultar de análisis de base epidemiológica (investigaciones y estudios
desarrollados ad hoc); (v) los diagnósticos de situación provinciales y municipales
que resulten pertinentes; y (vi) las necesidades y requerimientos que resulten de la
implementación de los Proyectos Provinciales de FRS.
i) Asegurar la calidad, integridad y seguridad de los registros por parte de los
profesionales de la salud que actúen en el marco del servicio a su cargo.
3.302 Se promoverá la firma de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y las
Provincias orientados a complementar el suministro de medicamentos esenciales al sector
público, estableciendo (i) criterios específicos de asignación de medicamentos entre
centros de salud, basados en estimaciones de necesidades de medicamentos elaboradas
por la Nación y las Provincias; (ii) procedimientos de clearing de medicamentos; (iii)
operatoria de tratamiento de medicamentos no aptos para consumo humano y/o vencidos;
en los términos indicados en el punto III - Ejecución del Programa, A - Organización para
la Ejecución, b - Instrumentos legales.
1- Criterios de elegibilidad.
3.303 Los efectores principales del SubComponente son los servicios que integran PNA y
cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:
• Ser CAPS, priorizando los situados en zonas de mayor pobreza, de acuerdo último
Censo disponible o a partir de la información relevada en las provincias con
posterioridad;
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
52
• Realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más;
• Ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de
enfermería profesional o auxiliar;
• Contar con un depósito seguro y confiable, donde guardar la mercadería entregada
por el Programa.
• No cobrar bajo ningún concepto la atención en el CAPS ni los medicamentos.
3.304 Las excepciones previstas a los criterios de elegibilidad para servicios públicos de salud
contemplan las siguientes categorías y requisitos:
Categoría
Requisitos
a)
Efectores
públicos con
internación
(hospitales)
Disponer de una solicitud escrita de la autoridad provincial
correspondiente.
b) Que no existan CAPS sin internación en la zona de influencia
del hospital.
c)
Ser hospital de baja complejidad según Resolución 282/1994,
cuya actividad principal y predominante sea la atención
primaria de la salud a población en condiciones de pobreza.
d) Cumplir con los criterios de elegibilidad antes mencionados.
a)
Unidades
sanitarias
móviles de
atención
ambulatoria
(médicos
radiantes y/o
vehículos)
Disponer de una solicitud escrita de la autoridad provincial
correspondiente.
b) Que no existan CAPS de fácil acceso en el área de influencia
que aseguren una cobertura equivalente.
c)
Ser Unidad móvil de atención ambulatoria o médico radiante,
que realice actividades de atención primaria a la población en
condiciones de pobreza en zonas rurales y de difícil acceso.
d) Disponer de un efector público con domicilio fijo de
referencia que se identifique como la base de operaciones del
móvil o “centro de referencia” y actúe como receptor y
custodia de la mercadería.
e)
a)
Poseer atención médica profesional.
Disponer de una solicitud escrita de la autoridad
correspondiente.
Servicios
Penitenciarios
b)
Poseer atención médica profesional.
c)
Cumplir con los criterios de depósito, conservación y
gratuidad de los medicamentos e insumos provistos por el
Programa.
Secretarias de
bienestar o
extensión
Universitarias.
a)
Brindar atención médica de nivel primario exclusivamente,
de forma gratuita, a población objetivo del Programa que
posea calidad de alumno regular.
b)
Cumplir con los criterios de elegibilidad antes mencionados.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
53
3.305 Otras excepciones al cumplimiento de uno o varios de los criterios de elegibilidad
deberán ser solicitadas y debidamente justificadas por las Provincias, autorizadas por la
UEC y aprobadas por el BID; siendo condición necesaria para contemplar estas
excepciones que el servicio pueda dar cumplimiento a la normativa y los procedimientos
para la operatoria del Subcomponente.
3.306 En relación a la Provisión de Insumos y Medicamentos Esenciales (Componente 2.1),
la Auditoría Externa verificará el cumplimiento de los criterios de elegibilidad en los
efectores de salud que reciben medicamentos.
2- Sistema de Suministro.
3.307 La distribución de medicamentos e insumos sanitarios será realizada por uno o más
Operador Logístico, capaces de garantizar el resguardo de la calidad de los insumos en
toda la instancia de almacenamiento y distribución, de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas por la UEC.
3.308 El OL recibirá los medicamentos de los proveedores oportunamente contratados y los
almacenará en el depósito, garantizando las condiciones técnicas especificadas por la
UEC; disponiéndolos para la preparación de los botiquines de acuerdo con el Plan de
Entregas indicado por el Programa. Asimismo, informará diariamente los movimientos y
el stock de medicamentos y botiquines en los distintos depósitos.
3.309 Por otra parte, el OL enviará los botiquines a los servicios de salud u otros
establecimientos de acuerdo al Plan de Entregas indicado por el Programa. Entregará el
botiquín únicamente al personal autorizado por la Provincia a prestar conformidad e
informado a la UEC, asentando el acto en un remito. El OL deberá mantener informado al
Programa acerca de la situación de cada botiquín en toda la cadena de distribución y
asegurar la trazabilidad de los lotes e insumos.
3.310 Adicionalmente, el Programa articulará con las Direcciones y Programas del MSAL para
el envío a CAPS, hospitales, maternidades y depósitos jurisdiccionales de medicamentos
y otros insumos sanitarios similares, utilizando para ello el servicio de operación logística
adquirido.
3.311 La UEC asistirá técnicamente a las Provincias para realizar y supervisar los
procedimientos de redistribución (clearing) de medicamentos e insumos entre los
CAPS o lugares autorizados ad hoc, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos
transferidos, asegurando la calidad de los insumos y manteniendo la trazabilidad de los
lotes, previo verificar su cantidad y condición.
3.312 Para los casos en que las Provincias requieran realizar el procedimiento de redistribución
utilizando entidades tales como depósitos provinciales, con el objetivo de centralizar los
medicamentos excedentes en CAPS para luego distribuirlos a otros CAPS de la misma
jurisdicción (clearing centralizado), el Programa y la Provincia firmarán un Compromiso
de Gestión Anual que incluirá las metas, el alcance, el plan de trabajo y el presupuesto
del período. De esta manera se favorece la articulación de esta operatoria del Programa
(clearing) con los mecanismos provinciales pre-existentes de distribución de
medicamentos e insumos al PNA
3.313 Asimismo, la UEC podrá asistir técnicamente a las Provincias para, en caso de ser
necesario, realizar la destrucción de los medicamentos e insumos no aptos para
consumo. No obstante, la responsabilidad por esta operatoria corresponde de manera
exclusiva a las Provincias. El procedimiento utilizado corresponderá a la normativa
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
54
específica provincial o municipal vigente, o supletoriamente la normativa nacional; y los
gastos que emanen de estos procedimientos corresponderán a contrapartida provincial.
3.314 La UEC deberá mantener un registro con las notificaciones de las acciones
instrumentadas tanto para el procedimiento de traslado (clearing) como de destrucción de
no aptos para consumo, así como también de los motivos que llevaron a tales situaciones,
para realizar el correspondiente seguimiento y efectuar las correcciones que estime
pertinentes en el sistema de suministro.
d. Ejecución del Subcomponente 2.2
3.315 La ejecución del Componente de Formación de Recursos Humanos se inicia con la firma
del Convenio Marco entre la Nación y la Provincia
3.316 Una vez suscrito el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área de
salud de su Gobierno, que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial de la
ejecución del Subcomponente 2.2.
3.317 Este Subcomponente tiene por objetivo reorientar y reforzar la formación de los recursos
humanos de salud hacia la EAPS capacitando a los integrantes del equipo de salud de los
CAPS. En ese sentido se dotará a los integrantes del equipo de salud de capacidades para
intervenir en las comunidades, con énfasis en la promoción de salud y prevención de las
enfermedades.
1- Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud
3.318 Se formará y capacitará en Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud
(TRAPS), con miras a fortalecer la EAPS. La capacitación tendrá como destinatarios a
los profesionales médicos que se desempeñen en los CAPS y efectores de las redes
priorizadas.
3.319 La capacitación en TRAPS se estructurará en tres módulos independientes, cada uno de
los cuales desarrollará temas prevalentes en APS. Se prevé la realización de cohortes
sucesivas a implementarse durante la ejecución del Programa.
3.320 Los cursos se desarrollarán preferentemente bajo la modalidad semipresencial, con
encuentros presenciales de asistencia obligatoria, adaptándose de ser necesario a las
diferentes realidades provinciales. Se incluirán actividades tutoriales bajo distintas
modalidades, acorde a las características del grupo de becarios.
3.321 Para el desarrollo del curso, el Programa elaborará y distribuirá el material bibliográfico
pertinente.
3.322 A fin de asegurar un alto grado de coherencia y solidez técnica en el desarrollo del curso,
se creará un cuerpo científico-pedagógico denominado Comité de Expertos conformado
por representantes de universidades. El Comité participará en la selección de los
contenidos, en la revisión de los textos y en la preparación de los encuentros presenciales.
La conformación y coordinación de las actividades de este comité estará a cargo de la
UEC. Dicho Comité de Expertos será un órgano abierto, siendo potestad del Programa
incorporar al mismo los expertos que considere pertinente y necesario para el correcto
desarrollo de la capacitación en TRAPS.
3.323 Para el dictado del curso se convocará a las Facultades de Medicina agrupadas en la
Asociación de Facultades de Medicina de la República Argentina (AFACIMERA) y la
UBA. A tal efecto, se celebrará un Convenio con las unidades académicas que adhieran a
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
55
la propuesta estableciendo las características del curso y las responsabilidades de cada
una de las partes.
3.324 Los requisitos a cumplimentar por las Facultades serán:
•
Adhesión formal a la propuesta del curso.
•
Notificación del nombre del Director del Programa en la Facultad, el que deberá
cumplir con perfiles requeridos por el Programa.
•
Notificación de las sedes y ámbitos de actuación puestos a disposición del
programa.
•
Integración al momento que corresponda del cuerpo docente, los cuales deberán
cumplir con los perfiles requeridos por el Programa.
•
Suscripción del convenio con el programa.
3.325 Para favorecer el seguimiento del desarrollo del curso, la Facultad conformará un equipo
constituido por un Director Docente, Docentes Facilitadores y un Responsable
Administrativo, conforme a los perfiles requeridos por el Nivel Central. El equipo
docente será propuesto y contratado por la Facultad, previa aprobación del Programa.
3.326 La inscripción de los becarios se realizará mediante convocatoria nacional. Se asignará a
cada Provincia un número de vacantes que representará aproximadamente el 10% del
total de profesionales que se desempeñan en efectores Remediar + Redes. En caso de que
resulte excesiva la inscripción en una zona determinada y ocurriera lo contrario en otras,
se reasignarán las becas a aquellas Provincias. La asignación final estará a cargo de cada
Provincia. En caso de que la inscripción supere el número de vacantes disponibles
sugerimos a la Provincia considerar el siguiente orden de prioridad:
•
Médicos sin especialidad que se desempeñen como generalistas, médicos de
familias, clínicos.
•
Carga horaria de trabajo en los CAPS (a mayor carga, mayor prioridad).
•
Orden de inscripción.
3.327 Becarios. El proyecto financiara la capacitación y/o actualización de todo personal
médico que desarrolle actividades en la red pública de salud de las provincias argentinas,
y sean efectores o redes incorporadas al Feaps. La invitación se realizará mediante
convocatoria abierta y dada a publicidad por medios gráficos, radiales y página web del
Programa.
3.328 Cupos: El cupo total, establecido por el programa es el monto presupuestario asignado en
el POA. El cupo provincial, se establece en función del porcentaje que representa el cupo
total sobre el total de los médicos que trabajaban en los centros de salud cubiertos por el
programa, según datos de “Catastro de Centros” efectuado en el año 2005 por el
PROAPS. En caso de no cubrirse el cupo de alguna provincia, el remanente se reasignará
a otra que tuviese mayor cantidad de inscriptos que lo asignados originariamente.
3.329 Asignación de becarios por Universidad: Una vez obtenido el número de inscriptos de
cada Provincia, se armarán grupos de hasta 40 becarios, georreferenciando a los becarios
según el domicilio del CAPS referenciado en la inscripción. Para esta primera asignación
el número de becarios por grupo podrá ser de 40 becarios, considerando un porcentaje de
deserción estimado en un 25% entre la inscripción y el inicio del curso. Sobre la base de
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
56
“total de becarios inscriptos por provincia” por un lado, más el total de universidades que
adhieran al Programa y las sedes o áreas de actuación que ellas ofrecieran, se procede a
asignar los becarios por universidad, siguiendo el orden de prioridades que se expone.
•
Que todas las facultades tengan al menos una cohorte asignada.
•
En caso de existir una única facultad con sede en la provincia, se asignará a ésta la
totalidad de becarios.
•
En caso de existir más de una facultad por provincia, por presencia de sedes o
área de influencia, se dará prioridad a la facultad con sede establecida en esa
provincia (de manera de no incurrir en costos adicionales por viáticos y traslados
de docentes).
•
Si existe más de una facultad con sede en una provincia, se asignará en función de
la cercanía de la sede con el lugar de residencia de los becarios.
•
En caso de no existir facultad, se asignará a la que haya informado área de
influencia en esa provincia.
3.330 El programa remitirá a la Facultad el listado de becarios preinscriptos en la convocatoria
realizada y asignados a esa Unidad Académica. La Facultad será la encargada de realizar
la inscripción definitiva, confirmatoria de la preinscripción y remitir al programa el
listado definitivo de los becarios en condiciones de comenzar el curso.
3.331 El numero mínimo para abrir un grupo o sede se establece en 12 becarios, tomando en
consideración cuestiones vinculadas a la zona geográfica, posibilidad de otras instancias
de formación y la densidad de profesionales médicos en la zona y cercanías
3.332 El numero mínimo para sostener un grupo de becarios en una sede, se considerará a partir
de 7 (siete) becarios. A partir de ese número, desde la UEC se considerará el cierre de la
cursada, tomando a consideración cuestiones particulares vinculadas a la zona geográfica
(distancias), posibilidad en la zona de otras instancias de formación, y la densidad de
profesionales médicos en las zonas y cercanías al lugar donde se estableció la sede.
3.333 Los becarios que cumplan con los requisitos de regularidad y hayan aprobado la
evaluación final obtendrán la certificación por parte de la Facultad.
3.334 Los bienes financiables por el programa son los siguientes:
•
Becas de capacitación destinadas al financiamiento de la formación de los
cursantes del PROGRAMA DE URM – TERAPÉUTICA RACIONAL en APS.
3.335 Costo becario/mes: Para el cálculo del monto dinerario a transferir por las becas se
tendrán en cuenta tanto los costos fijos como los variables en que la facultad debe incurrir
para el normal desarrollo de la cursada, teniendo en cuenta que también muchos de ellos
son requisitos establecidos por el Programa como estándares para la puesta en marcha y
funcionamiento de la cursada. Se consideran:
1. Costos fijos:
•
Un Director de Programa por cada Universidad durante los meses de cursado.
•
Docentes Facilitadores: Serán responsables del dictado de la capacitación
presencial y de la tutoría a distancia. Se establece un docente cada 30 becarios
durante los meses de duración del curso.
•
Responsable Administrativo: Recurso Humano encargado de la gestión
administrativa y organizativa de los cursos durante los meses de duración. Dentro
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
57
de la facultad será el responsable de la elaboración de registros, recepción y
distribución de materiales, gestiones necesarias en las diferentes áreas de las
facultades. Con las autoridades sanitarias provinciales: será el nexo a los efectos
de la coordinación de fechas, horarios y lugares de los encuentros: Con el
Proyecto: será nexo administrativo, tendrá a su cargo la elaboración de todos los
informes de índole administrativa necesarios para el seguimiento de la cursada y
la rendición de los fondos.
•
Gastos operativos: Destinados al normal funcionamiento del curso, alquiler de
aulas, medios audiovisuales, gastos de mantenimiento del soporte para las tutorías
remotas (campus virtual) por los meses que dure el curso.
2. Costos variables:
•
Viáticos: se reconocerá como costo en concepto de viáticos en los casos en
que los docentes dicten clases fuera de sus respectivas sedes. El monto será
fijado por el Director Nacional del programa en base a un porcentaje de los
montos establecidos para sus consultores.
•
Pasajes: para el traslado a los Docentes Facilitadores para la realización de los
encuentros presenciales de acuerdo a la asignación de cada sede.
Gestión administrativa: se obtiene calculando el 10 (diez) % de la suma de
todos los ítems anteriores.
•
3.336 El MSAL transferirá los fondos por becario para la ejecución del curso de capacitación.
Para ello la universidad deberá contar con una cuenta bancaria especial destinada a dicho
propósito.
3.337 Se efectuarán transferencias de fondos por becario para la ejecución de cada uno de los
módulos de capacitación. El monto a transferir por becario/mes será por cada modulo y
según lo establecido en el punto 3.335 y 3.341.
3.338 Al inicio del curso se hará la primera transferencia por el monto total de lo calculado del
costo por alumno inscripto correspondiente a cada universidad. Una vez establecido el
número definitivo de becarios, en caso de existir diferencias a favor del Programa, estas
serán descontadas de la segunda transferencia.
3.339 La Facultad realizará la rendición de los fondos en tiempo y forma, conforme a los
mecanismos requeridos desde el Nivel Central. Al finalizar cada encuentro presencial y
dentro de los diez (10) días hábiles, la Facultad presentará al MSAL un informe
académico-administrativo (planilla de registro de presentismo al encuentro, las
evaluaciones grupales según consideración del Programa y recibo oficial por los montos
transferidos) según planilla provista por Nación, condición necesaria para la transferencia
de los fondos para el desarrollo del siguiente período.
3.340 La transferencia número cuatro estará sujeta al envío por parte de la universidad de la
planilla informando la asistencia más el informe sobre el resultado de la evaluación final
realizada por los alumnos.
3.341 Por último, el Programa transferirá los fondos de acuerdo a la siguiente escala:
•
Con la caída de hasta un 9% de la matricula inicial se seguirá transfiriendo el 100%
de los fondos estipulados por becario/mes.
•
Con la caída de entre un 9 % y el 19% de la matricula inicial se transferirá el 90% de
los fondos estipulados por becario/mes.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
58
•
Con una caída mayor del 19% se realizara nuevamente el cálculo tomando en cuenta
los mismos parámetros iniciales. (cantidad de alumnos, docentes, administrativos, etc.
2- Capacitación sobre Cuidado de Medicamentos
3.342 Se efectuará un curso de Capacitación sobre Cuidado de Medicamentos cuyo objetivo
será capacitar al personal que desempeña su labor en los CAPS, encargado de entregar
medicamentos esenciales. Los contenidos abarcarán nociones sobre almacenamiento y
cuidado de medicamentos, distribución, farmacovigilancia, consejos para adecuada
adherencia a los tratamientos. El curso tendrá material impreso y participación en talleres
aplicando estrategias focalizadas de acuerdo a las características propias de cada
Provincia. Asimismo, se hará partícipe al Referente Provincial del Subcomponente 2.1 de
cada provincia planeando estrategias de manera mancomunada.
3- Programa Médicos Comunitarios
3.343 El objetivo del Programa es el fortalecimiento de los recursos humanos del primer nivel
de atención a través de la capacitación en servicio, con el fin de contribuir a la
implementación de la EAPS. El Programa posee 3 etapas:
a) Etapa I :Posgrado en Salud Social y Comunitaria;
b) Etapa II: Posgrado en Metodología de la Investigación aplicada a la Salud Social y
Comunitaria;
c) Etapa III: Curso de Formación en Salud Social y Comunitaria;
3.344 El Posgrado en Salud Social y Comunitaria (Etapa I) promueve la cooperación entre el
equipo de salud y la comunidad en la implementación de actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, dentro y fuera del Centro de Salud.
3.345 Está destinado a profesionales del equipo de salud del PNA que se desempeñan en
Centros de Salud o en Centros de Integración Comunitaria (CIC).
3.346 La modalidad de formación es teórico-práctica y en servicio que incluye material impreso
de autoaprendizaje, clases presenciales, seminarios de integración mensuales, tutorías en
terreno y evaluación de los aprendizajes con el propósito de articular la teoría y la
práctica en el abordaje de problemas concretos de las comunidades. Además de ello, se
realizarán trabajos integradores anuales y un trabajo integrador final. Se estructura en 10
módulos que se cursan a lo largo de 10 bimestres.
3.347 Las actividades presenciales son dictadas por Universidades, a razón de dos encuentros
por módulo cumpliendo un total de 404 horas reloj.
3.348 Para el dictado del curso, el Programa elaborará y distribuirá el material bibliográfico
pertinente que será distribuido desde el Nivel Central.
3.349 La convocatoria de becarios se realizará a nivel Nacional y Provincial. Todos los
profesionales participantes recibirán una beca de formación.
3.350 Los becarios que cumplan con los requisitos de regularidad y hayan aprobado el examen
final, obtendrán la certificación por parte de la facultad.
3.351 Posgrado Metodología de la Investigación aplicado a la Salud social y Comunitaria
(Etapa II), el mismo fue diseñado con el objetivo de continuar la capacitación de los
becarios que hayan finalizado el Posgrado en Salud Social y Comunitaria haciendo eje en
la adquisición de herramientas de investigación como proceso de formación y
perfeccionamiento, entendiendo que las mismas permiten profundizar el conocimiento de
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
59
una problemática o una realidad concreta de salud situadas en comunidades atendidas por
el primer nivel de atención.
3.352 Destinatarios del Posgrado serán los becarios profesionales del Programa Nacional
Médicos Comunitarios- Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención que hayan
cumplimentado la Etapa I.
3.353 Los profesionales deberán participar en acciones de investigación orientadas a problemas
de salud prevalentes de la población de su área programática y a diseñar posibles
proyectos y estrategias de intervención para algunos problemas de salud priorizados.
3.354 La modalidad de formación es teórico-práctica y en servicio e incluye material impreso
de autoaprendizaje; clases presenciales; tutorías en terreno; evaluaciones al finalizar cada
módulo y un trabajo integrador final.
3.355 Se estructura en 5 módulos que se cursan a lo largo de 5 bimestres llegando a un total de
168 horas reloj, a razón de dos encuentros por módulo. El material impreso con los
contenidos es provisto por el Nivel Central. Todos los profesionales participantes reciben
una beca de formación.
3.356 Solamente los alumnos que cumplan con los requisitos de regularidad y permanencia
podrán presentar el proyecto final. Los alumnos que aprueben este proyecto final
recibirán el título correspondiente otorgado por la Universidad.
3.357 Se promoverá que aquellos profesionales que hayan cursado el Posgrado en Salud Social
y Comunitaria y el Posgrado de Metodología de la Investigación aplicado a la Salud
Social y Comunitaria se incorporen al sistema de salud local, en el marco de la Tercera
Etapa del Programa Médicos Comunitarios. Las transferencia a las universidades por el
dictado del Posgrado se realizará bimestralmente contra el informe de cada modulo
dictado.
3.358 Curso de Formación en Salud Social y Comunitaria (Etapa III), se sustenta en la
permanencia de los profesionales que ya integraron la primera y segunda etapa del PMC
y que continúan sus actividades en los efectores donde fueron capacitados en servicio.
Además se incorporan los integrantes de los equipos de salud que no cumplen funciones
profesionales a una capacitación en Salud Social y Comunitaria.
3.359 Este curso incorpora a las actividades de formación a los agentes de esenciales en el
trabajo cotidiano del primer nivel de atención: agentes sanitarios, agentes sanitarios
indígenas, promotores de salud, auxiliares de enfermería y administrativos. La modalidad
de formación es teórico-práctica y en servicio e incluye material impreso de
autoaprendizaje; clases presenciales y tutorías en terreno. El material impreso con los
contenidos es provisto por el nivel Central.
3.360 Se estructura en 6 módulos que se cursan a lo largo de 6 bimestres con un total de 220
horas reloj. El sistema de evaluación de cada módulo se realizará valorando las
actividades realizadas por el becario durante la cursada así como la participación del
mismo en las reuniones presenciales y los encuentros con el tutor. Para conservar la
condición de alumno regular se deberá cumplir con el 75 % de asistencia en las
actividades presenciales de cada módulo.
3.361 El PMC otorgará becas de capacitación destinadas al financiamiento de la formación de
los cursantes de las distintas etapas que lo componen. A tal fin se considerarán tanto los
costos fijos como los variables en que la facultad deba incurrir para el normal desarrollo
de la cursada.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
60
3.362 Se consideran
•
Costos Fijos: Un Director de Posgrado para etapa I, un Director para etapa II y un
Director de Tercera etapa, por cada Universidad. Coordinadores docentes para I y II
etapas, coordinador de facilitadores y coordinador docente del curso para no
profesionales en la etapa III. Pago a facilitadores por centro de salud, pago a tutores
de ambos posgrados y pago a tutores para el Curso en Salud Social y Comunitaria.
•
Costos variables: Viáticos, pasajes para el traslado de los Docentes a los encuentros
presenciales y gestión administrativa según cada etapa. En la I y II etapas
corresponde al 12% (menos de 100 alumnos) y el 15% a más de 100 alumnos. En
la III etapa corresponde el 10 (diez) % de la suma de los ítems anteriores.
3.363 Cupos: El proyecto financiará la capacitación y/o actualización de todo el personal que
desarrolle actividades en la red pública de salud de las provincias argentinas y sean
efectores o redes incorporadas al Programa FEAPS. El cupo total establecido por el
Programa, equivale al monto presupuestario asignado en el POA.
3.364 Las actividades presenciales serán dictadas por las Universidades participantes que hayan
suscripto el respectivo convenio. Podrán participar aquellas Universidades que
cumplimenten los requisitos establecidos para el Curso de Terapéutica Racional en
Atención Primaria de la Salud acápites 3.323 y 3.324.
3.365 Asignación de alumnos por Universidad: Sobre la base de “total de alumnos inscriptos
por provincia” por un lado, más el total de universidades que adhieran al programa y las
sedes o áreas de actuación que ellas ofrecieran, se procede a asignar los alumnos.
3.366 Transferencias: Al inicio del curso programado por etapa y una vez establecido el número
de alumnos y equipos docentes por facultad, el programa realizará la primera
transferencia. Las siguientes transferencias de fondos a las Universidades participantes se
realizarán en forma bimestral contra informe de módulo dictado.
4- Capacitación Operativa en Terreno
3.367 Con el objetivo de garantizar la adecuada producción primaria de datos de registro de las
actividades previstas en el Programa, que permitirán una correcta implementación del
mismo, se deberán implementar acciones dirigidas a la incorporación, por parte del
personal de los efectores, de las habilidades y capacidades necesarias para el correcto
desarrollo de las operatorias previstas.
3.368 En coordinación con los Responsables Provinciales, las UGPs y las Áreas Técnicas de los
Componentes, se realizarán las acciones necesarias para prestar asistencia técnica y
operativa en terreno a los efectos de garantizar el correcto desenvolvimiento, entre otros,
de los mecanismos de redistribución (clearing) de medicamentos e insumos entre
efectores, de los procedimientos delineados por las áreas pertinentes para el tratamiento
de los medicamentos no aptos para su uso y del fortalecimiento de las acciones de
notificación de efectos adversos de medicamentos (farmacovigilancia).
3.369 También en coordinación con los Responsables Provinciales y con las instancias
pertinentes del Sistema de Información en Salud, el Componente realizará las acciones
necesarias para prestar asistenta técnica y operativa en terreno a los efectores para
garantizar la utilización de la CEPS-AP y el adecuado registro del CMDB y otros
instrumentos similares que hagan a la operatoria del Programa.
3.370 El Componente deberá implementar acciones dirigidas a garantizar el adecuado registro
de datos primarios en otros instrumentos por parte de los efectores de Remediar y de las
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
61
redes priorizadas por los Proyectos Provinciales de FRS, que se correspondan con otros
insumos y/o actividades no previstas en los apartados precedentes.
3.371 Se elaborará un Plan Anual de Capacitación Operativa que detalle los alcances y
métodos de las acciones previstas, que deberá contar con la aprobación del Coordinador
General. Asimismo, deberá preverse dar respuesta a las solicitudes de asistencia
provenientes de las Provincias y/o detectadas por los Responsables Provinciales y las
UGPs. Las actividades de este plan estarán incluidas en el POA.
3.372 El Componente será el responsable de diseñar y elaborar los contenidos y el material
pedagógico necesarios para el desarrollo del proceso de capacitación técnica y operativa
destinados a equipos de salud que se desempeñan en CAPS bajo Programa. En este
orden, deberá efectuar un relevamiento de las necesidades del resto de los Componentes y
adecuar los materiales a las mismas y a las distintas modalidades de la asistencia y las
características propias del personal al que estén dirigidos.
3.373 Entre las actividades previstas, se incluyen la coordinación del diseño gráfico, la
impresión y la distribución de los materiales pedagógicos elaborados.-
e. Ejecución del Componente 3.
3.374 Una vez suscripto el Convenio Marco, la provincia designará un Representante del área
de salud de su Gobierno, que integrará la UGP y será el Responsable a Nivel Provincial
de la ejecución del Componente 3.
3.375 Dada la necesidad de contribuir al fortalecimiento del rol de rectoría de los MSP, así
como también de fortalecer institucionalmente las estructuras jurisdiccionales
responsables de gestionar las redes de salud, el Componente desarrollará herramientas y
tecnologías que puedan transferirse a los efectos de mejorar las capacidades de aquellas
en materia de diagnóstico, planificación de necesidades y recursos y seguimiento
(monitoreo y evaluación) de actividades en curso.
3.376 Se espera que estas herramientas contribuyan al logro de los objetivos de fortalecimiento
de la gestión de redes. En ese sentido, deberán focalizarse en el incremento de las
capacidades de estas para (i) realizar el diagnóstico de las redes provinciales; (ii) priorizar
las redes en que se intervendrá sobre criterios objetivos; (iii) establecer la Línea de Base
de los indicadores resultado previstos en el Programa; (iv) diseñar y ejecutar el plan
provincial de fortalecimiento de las redes con su correspondiente plan de inversiones; (v)
implementar mecanismos de monitoreo; (vi) elaborar, negociar y administrar los
compromisos de gestión con las redes y sus efectores; (vii) implementar y gestionar el
sistema de monitoreo del Programa en las redes priorizadas; y (viii) preparar y presentar
los informes cuatrimestrales de cumplimiento de metas e indicadores.
3.377 Se promoverá la firma de Compromisos de Gestión Anuales entre la Nación y las
Provincias orientados al mejoramiento de los sistemas de información, estableciendo la
oportunidad y mérito de inversiones complementarias en infraestructura, recursos
humanos y materiales, así como de la interrelación entre ambos, que garanticen un nivel
mínimo de operación requerido para el soporte de información, incluyendo recursos de
hardware y software, herramientas de procesamiento y análisis y conectividad de
equipos; en los términos indicados en el punto III - Ejecución del Programa, A Organización para la Ejecución, b - Instrumentos legales.
3.378 La UEC procederá a la adquisición centralizada de los recursos de software, hardware y/o
servicios necesarios y asegurará su distribución a las Provincias. Cuando se trate de
bienes y en particular de equipamiento, se elaborarán Informes Técnicos que detallen los
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
62
bienes a transferir, el objetivo para el cuál serán adquiridos, el destino de los mismos, el
acuerdo de las jurisdicciones respecto de los términos de uso y la modalidad de la
operación logística necesaria para su instalación, las unidades, las cantidades y el
presupuesto requerido.
3.379 En el mismo orden, procurará transferir informaciones acopiadas en el Nivel Central para
apoyar el proceso de gestión y toma de decisiones en los niveles jurisdiccionales. En este
marco, deberá desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica a los usuarios
responsables de la gestión de las redes y a las estructuras provinciales responsables por el
flujo de información, en particular aquellas pre-existentes a este Programa que integren el
Sistema de Información en Salud.
3.380 El Componente será el responsable de articular las acciones previstas a desarrollar por el
Programa con las estructuras mencionadas, y con aquellas otras que las Provincias
consideren necesarias para garantizar el desarrollo de los Proyectos Provinciales de FRS.
1- Sistemas de Información
3.381 El Sistema de Información cuya implementación es responsabilidad de este
Componente deberá ser capaz de: (i) proporcionar información de monitoreo de los
resultados acordados entre las Provincias y la Nación en el marco del Componente 1; (ii)
brindar información de monitoreo de los indicadores del marco lógico que midan el
desempeño del Componente 2; (iii) proporcionar información para la(s) evaluación(es)
previstas en el marco del Programa; (iv) realizar el seguimiento de las condiciones de
operación de los efectores que participan del Programa, de la producción de servicios y
de la utilización y stock de medicamentos; y (v) proporcionar información y análisis
necesarios para el fortalecimiento del rol de rectoría del MSAL y los MSP.
3.382 Integran el Sistema de Información (i) los recursos humanos y materiales que operan en
el Nivel Central del Programa; (ii) los recursos humanos y materiales que operan en las
Jurisdicciones, hayan o no sido financiados con cargo a este Programa; y (iii) las
relaciones que en este sentido se desarrollen en el marco de los Encuentros Provinciales.
3.383 Para el logro de los objetivos establecidos en materia de Sistema de Información, deberá
coordinar y dar conformidad a los instrumentos que se diseñen con el objetivo de dar
soporte a los datos producidos por el Programa en el marco de desarrollo de las
actividades previstas en todos los Componentes.
3.384 Es responsabilidad de este Componente articular todas las actividades mencionadas con
las demás actividades desarrolladas por el Sistema Nacional de Estadística y el Sistema
Nacional de Vigilancia de la Salud.
3.385 En este marco, se desarrollarán los sistemas o interfases necesarios para la recolección,
procesamiento, soporte y análisis previstos en el CMDB para el PNA, conforme lo
acordado en la XXI Reunión Nacional de Estadísticas en Salud. El objetivo de estos
desarrollos es fortalecer el proceso de integración del Sistema de Información en Salud
iniciado por el MSAL.
3.386 Para alcanzar este objetivo, se deberán articular y coordinar las acciones necesarias para
asegurar que el soporte de la información producida por el Programa sea la estrategia de
registro CMDB para el PNA, desarrollada por la DEIS del MSAL y acordada con las
Provincias en la XXI Reunión Nacional de Estadísticas en Salud; y para promover el uso
de sistemas de La CEPS-AP en los CAPS.
3.387 Deberá coordinar las acciones necesarias para garantizar el nivel mínimo adecuado para
el flujo de información, equipamiento, herramientas y procesos en los Ministerios
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
63
Provinciales y los nodos por ellos definidos. Asimismo, determinará y suministrará el
equipamiento y la asistencia técnica destinada a los establecimientos de salud que
integren las redes constituidas en el marco de Componente 1, que por su importancia,
oportunidad y mérito requieran estas inversiones.
•
Fuentes del Sistema de Información
3.388 Serán fuentes del Sistema de Información para el desarrollo de las actividades
mencionadas, entre otras, las siguientes:
a) Los datos compilados mediante la estrategia del CMDB.
b) Los formularios existentes que registran datos transaccionales y de actividad en
CAPS, correspondientes al Programa.
c) Los formularios que registren los datos transaccionales que se sumen por las
actividades a desarrollar por parte del Componente 1 y 2.
d) Los Informes Operativos producidos por las respectivas Gerencias, Subgerencias,
Unidades y Áreas del Programa en su Nivel Central. Dentro de los precedentes,
los informes atinentes a las actividades que, verificadas y consolidadas, generan el
devengamiento de los incentivos previstos en el Componente 1 del presente
Programa.
e) La compilación de los Informes de Avance semestrales producidos por las UGP
para aspectos técnico-administrativos y de actividades sustantivas (recepción y
utilización de insumos, actividades prestacionales y acciones de referenciacontrarreferencia).
f) El registro, compilación y análisis de los indicadores desarrollados para el
monitoreo de los distintos Componentes
g) Los informes y registros que surjan de la evaluación y monitoreo de procesos y
resultados desde los niveles provinciales.
h) Los estudios de utilización de medicamentos, así como también de todas aquellas
actividades de investigación que se desarrollen en el seno del Programa, sean
estas propias o contratadas.
i) Los informes compilados y producidos por la Subgerencia de Sistemas del
Programa, acerca de:
−
El nivel de cumplimiento de las directivas y pautas operativas emitidas para
asegurar la integridad, confiabilidad y respaldo documental de la
información prestacional y técnico-administrativa en los nodos de
validación y carga jurisdiccionales.
−
La adecuación de las estructuras y procesos adoptados por las UGP para
incorporar tales registros a las Bases de Datos Nacionales.
−
La formulación de necesidades adicionales, estructurales ó de procesos, para
asegurar la confiabilidad de la información.
j) Los informes ad hoc, producidos por la UEC.
k) Los Informes elaborados por las Auditorias Externas.
3.389 El Componente coordinará las acciones necesarias para asegurar la alimentación del
sistema de información, en particular en relación a la graboverificación de datos
compilados mediante la estrategia del CMDB, formularios de datos transaccionales y de
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
64
actividad en los centros de salud públicos y otras entidades que participen del Programa,
ya sea mediante un cuerpo de data entrys propios o la adquisición de servicios a terceros.
•
Desarrollo de Software y Soporte Informático
3.390 El Componente deberá efectuar de forma continua el relevamiento de las necesidades de
soporte informático del Programa, a los efectos de poder realizar como primer paso el
análisis funcional que permita posteriormente avanzar en el diseño global y detallado de
la solución técnica informática en función de la documentación recibida en tiempo y
forma la cual refleje con claridad y detalle el desarrollo de los procesos internos
vinculados con la necesidad de informatizar los mismos.
3.391 Las funciones desarrolladas dentro de los aplicativos brindarán soporte informático a los
efectos operativos, estadísticos, y asistenciales, necesarios para el Programa, los cuales
complementarán en los que se refiere a los datos involucrados a los registros definidos y
aprobados en el CMDB.
3.392 Se deberá propender a la integración de los desarrollos y sistemas disponibles en
Programas de Salud y áreas del MSAL.
3.393 Coordinar el desarrollo de formularios de carga de información y/o la adaptación de otros
ya existentes, a partir de las definiciones y diseños definidos para cada uno de ellos de
forma tal que se cumpla la consistencia e integridad de la información requerida. Se
incluyen entre los desarrollos informáticos destinados a brindar soporte a la información
prestacional y técnico-administrativa en los nodos de validación y carga Jurisdiccionales.
3.394 Es responsabilidad del Componente asistir a los usuarios del Nivel Central del Programa
y a interlocutores válidos a nivel provincial o jurisdiccional, tanto en la Aplicación
Remediar ya existente con sus futuras adaptaciones como así también el los nuevos
desarrollos encarados en el marco del Programa.
3.395 En el mismo sentido, deberá realizar la difusión de los conocimientos necesarios y el
soporte técnico a los usuarios, mediante una metodología que oportunamente será
evaluada en función y el universo de usuarios a ser entrenados y asistidos.
•
Base de Datos
3.396 En el Nivel Central, el Sistema de Información dispondrá de una base de datos que
permita procesar y almacenar, con las condiciones adecuadas de seguridad e integridad,
los datos recibidos y/o transferidos por el Programa en el marco del desarrollo de las
actividades previstas en todos los Componentes.
3.397 La base de datos deberá ser permanente optimizada en lo que se refiere al acceso por
parte de los usuarios, resguardando la confidencialidad, integridad y seguridad de los
datos que son manipulados por el área.
2- Planificación Nivel Central
3.398 Corresponde al Componente 3 consolidar anualmente el POA, en forma coordinada con
las diversas unidades organizativas que conforman el Programa, elaborando los
requerimientos y realizando los comentarios y ajustes metodológicos pertinentes.
3.399 El POA constituye el insumo crítico para elaborar el documento final correspondiente al
Presupuesto Anual, que discrimina los gastos e inversiones por trimestre y actividades,
que se elabora conforme las pautas que establezca la Coordinación General del Programa,
para su posterior elevación a la UFI-S.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
65
3.400 Asimismo, el Componente efectuará el monitoreo de las ejecuciones y el cumplimiento
del POA, previendo posibles desvíos y efectuando los ajustes pertinentes; y formulará las
recomendaciones sobre las acciones correctivas para los posibles desvíos.
3.401 Conforme los resultados observados y previa no objeción del BID, el Componente
realizará las re-planificaciones pertinentes cuando corresponda, en base a un análisis de
factibilidad y disponibilidad de fondos.
3.402 El Componente continuará el desarrollo de actividades relacionadas con estimación y
proyección de necesidades relacionados con la adquisición de medicamentos esenciales
que son provistos al PNA. Entre estas actividades, se incluye la elaboración de Informes
Técnicos que justifican las necesidades de adquisición, determinan los planes de entrega
por parte de los proveedores e incluyen la estimación presupuestaria correspondiente.
3.403 Asimismo, el Componente será el responsable por la asignación a los efectores del
sistema público de los medicamentos adquiridos. Para ello, deberá elaborar los
correspondientes Planes de Entregas de botiquines,
3.404 Para la elaboración de la distribución de medicamentos, se deberá contemplar en su
función de distribución (i) el disponible de medicamentos (nivel central), (ii) el nivel de
stock y (iii) la previsión de consumo (demanda en CAPS), así como también (iv) las
necesidades poblacionales resultantes de análisis de base epidemiológica (investigaciones
y estudios desarrollados ad hoc), (v) los informes remitidos por las provincias y las actas
que surjan de los Encuentros Provinciales y (vi) las necesidades y requerimientos que
resulten de la implementación de los Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de las
redes de servicios de salud.
3.405 Con el propósito de ajustar la distribución de medicamentos y de proponer criterios
apropiados de diseño de redes, se deberá articular con la Dirección Nacional de Garantías
de Calidad y los distintos Programas vigentes una clasificación de los CAPS.
3.406 En el mismo sentido, en función de los objetivos establecidos para los Componentes 1 y 2
en su conjunto, el Componente deberá desarrollar herramientas que permitan a las UGP
estimar y proyectar necesidades en términos de cantidades, distribución y gasto
financiero relacionadas con el abastecimiento de insumos críticos y equipamiento a las
redes, que serán insumo para la elaboración de los Planes de Inversión y los POAs de los
Proyectos Provinciales previstos en el Componente 1.
•
Encuentros Provinciales. Responsables Regionales
3.407 El objetivo principal del desarrollo de los Encuentros Provinciales consiste en mejorar la
articulación de esfuerzos entre el Nivel Central del Programa y las distintas instancias y
autoridades sanitarias pertenecientes a los niveles de gobierno Provincial, en vistas a
optimizar la distribución de medicamentos e insumos del Programa en función de las
realidades particulares de las distintas jurisdicciones. De esta forma, se buscará avanzar
en un esquema de planificación conjunta que permita hacer más eficiente la asignación de
los recursos disponibles.
3.408 Para realizar estas actividades, se constituirá a Nivel Central la figura de Responsable
Regional, conforme los criterios de regionalización que el Coordinador General
determine. Los Responsables Regionales serán los encargados de mantener la relación
con las instancias jurisdiccionales en todas aquellas actividades de índole técnica que
faciliten el desarrollo de las actividades previstas en el Programa, puntualizando en lo
referido a la gestión de medicamentos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
66
3- Monitoreo y Evaluación
•
Monitoreo
3.409 Las tareas de monitoreo tienen como objetivo la supervisión y control de gestión del
conjunto de las actividades desarrolladas por el Programa. Incluyen el desarrollo de
diferentes indicadores y metodologías de relevamiento de la información, con miras a
medir el grado en el cual los procesos definidos son cumplidos en sí mismos y en relación
a alcanzar los resultados esperados.
3.410 El conjunto de las actividades involucradas en el monitoreo son responsabilidad del Área
de Monitoreo y Evaluación del Programa.
3.411 Las tareas que involucre el monitoreo serán efectuadas por personal de la UEC. Se
considera apropiado que ciertas tareas, particularmente aquellas relacionadas con el
relevamiento en terreno de información primaria, sean contratadas con firmas o
profesionales especializados mediante los procesos de adquisición que resulten
pertinentes según la normativa del BID.
3.412 Las tareas básicas de monitoreo consisten en el diseño e instrumentación de un Marco
Lógico del Proyecto y un Cuadro de Resultados por Componente, incluyendo las
variables críticas para el control del mismo. Este seguimiento incluirá, como mínimo, los
indicadores relacionados esencialmente con:
i)
Evolución de las acciones de apoyo a las Provincias en la elaboración y
ejecución de los Programas locales y planes de FRS.
ii)
Evolución y grado de cumplimiento de Compromisos de Gestión Anuales por
Provincia.
iii)
Evolución de los procesos de empadronamiento, clasificación por riesgo y
seguimiento de pacientes por parte de las Provincia.
iv)
Evolución de las actividades de capacitación, formación y desarrollo de RRHH.
v)
Evolución del proceso de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los
efectores de APS, en particular en relación al abastecimiento de medicamentos
esenciales e insumos. A efectos de la medición, se incluirán indicadores tales
como: “Rotación de inventarios = cantidad de tratamientos enviados en el
período sobre la cantidad de tratamientos de stock promedio” que da cuenta de
la eficiencia en el manejo de los stocks; “Clearing = cantidad de tratamientos
con clearing informados sobre la cantidad de tratamientos enviados” que indica
la eficiencia de los envíos; “No aptos para uso = cantidad de tratamientos
vencidos en caps sobre la cantidad de tratamientos enviados” que da cuenta de
la eficiencia de los envíos complementando al anterior; “No aptos UEC =
cantidad de tratamientos no aptos del período sobre la cantidad de tratamientos
recibidos ” que demuestra la eficiencia de las compras y de los manejos de
stock; “Utilización o rotación en caps = cantidad de tratamientos
dispensados/cantidad de medicamentos enviados” que también manifiesta la
eficiencia de los envíos en complemento con los otros.
vi)
consideran como (tasa de distribución, rotación de stock, movimientos por
clearing en las jurisdicción, entre otros).
vii)
Evolución de las actividades de fortalecimiento del rol de rectoría del MSAL y
los MSP, en particular en relación a la transferencia de tecnologías de gestión y
asistencia técnica a funcionarios responsables por los Proyectos Provinciales.
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67
viii)
Monitoreo de los supuestos y riesgos del Programa y evolución de resultados
esperados del Programa.
3.413 El mantenimiento del Sistema de Información deberá garantizar disponer de los análisis
con la frecuencia que la Coordinación General requiera. Se estima que una frecuencia
trimestral será satisfactoria para el monitoreo general del Programa, sin perjuicio de ello
podrán establecerse frecuencias mayores cuando las circunstancias del Programa así lo
requieran.
3.414 Con esta periodicidad, deberán emitirse análisis de la evolución del Proyecto, e informes
alerta temprana de problemas en los casos que resulte oportuno, así como también
sugerencias de acciones correctivas.
3.415 A los efectos de estas tareas, el equipo de monitoreo apelará al SIP, cuyas características
fueron descriptas en el Punto III – Ejecución del Programa, B – Programación y gestión
de las actividades, e – Ejecución del Componente 3. Adicionalmente, se integrarán como
fuentes de información:
a) Sistema financiero de la UFI-S
b) Informes de auditorias disponibles internas y externas
c) Informes de evolución de los Proyectos Provinciales de FRS emitidos por la
Gerencia Departamental de Proyectos Provinciales relacionados con la evolución
de los Compromisos de Gestión Anuales
3.416 El monitoreo de las metas de empadronamiento, clasificación por riesgo y seguimiento
serán realizadas por el Nivel Central en base a información proporcionada por las
Provincias y/o por información relevada por el Nivel Central, con personal especializado
y contratado a tal efecto. La información proporcionada por las Provincias será
supervisada por la UEC con el apoyo técnico del MSAL y de proveedores contratados si
fuera necesario.
3.417 El monitoreo se basa en una matriz de indicadores básicos provenientes del Marco
Lógico y de los objetivos generales y específicos establecidos por la Coordinación
General. Esta matriz de indicadores da cuenta de los aspectos centrales del Programa,
contemplando el monitoreo de procesos y resultados del conjunto de los Componentes.
Deberán analizarse y proponerse metodologías para ajustar las variables específicas
medidas en relación a los objetivos, los instrumentos de recolección de datos, la
periodicidad y la forma en la que los análisis efectuados permitan detectar desvíos y
generar alertas tempranas.
•
Evaluación
3.418 Las tareas de evaluación tienen como objetivo central la medición y el análisis de los
resultados producidos por el Programa en la implementación de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud. A través de ello se establece el desempeño del Programa como así
también, se genera conocimiento para que sea utilizado en la mejora del diseño e
implementación del Programa y sus diferentes actividades. A tales efectos se han
identificado tres momentos clave en los que serán requeridas actividades relacionadas con
la evaluación.
3.419 Momento 1: Determinación de la metodología de evaluación y de la línea de base de
los indicadores de resultado. La metodología deberá incluir la definición, forma de
medición y fuente de información de indicadores que reflejen la situación del Programa,
como mínimo en los siguientes aspectos:
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68
-
Situación de la población objetivo del Programa en términos de acceso, tratamiento y
resultados sanitarios.
-
Nivel de desarrollo del PNA, en términos de acceso por parte de la población
beneficiaria del sistema de salud, capacidad resolutiva y jerarquización. Para ello se
observarán atributos tales como la capacidad de gestión de las redes de servicios de
salud, el funcionamiento de los mecanismos de referencia y contrarreferencia, la
calidad de atención médica (medido en función de estándares establecidos por la
Dirección Nacional de Garantías de Calidad u otro equivalente que la provincia
utilice y cuyos estándares de mínima sean aceptables para el objetivo del Programa).
-
Nivel de capacidad del MSAL y los MSP para ejercer el rol de rectoría, en términos
de su capacidad de monitoreo, seguimiento y gobierno.
3.420 Momento 2: Evaluación intermedia. En esta instancia se aplicará la metodología
definida en el Momento 1. A su vez se hará foco en la evaluación de los procesos y el
modo en que se desarrollan las actividades previstas en los distintos componentes en
función del logro de resultados previstos. En este sentido se evaluará el funcionamiento
en términos de:
-
Nivel de pertinencia de los procesos operativos del Programa en todos sus
Componentes;
-
Nivel de cumplimiento de las pautas de gestión clínica establecidas para las redes;
-
Ejecución presupuestaria y criterios de asignación de fondos;
-
Nivel de desarrollo de las estrategias desplegadas para la sustentabilidad futura;
-
Nivel de articulación y coordinación de las distintas instancias de la red;
-
Otros aspectos a determinar.
3.421 Momento 3: Evaluación final. Se aplicará la metodología de evaluación ajustada,
estimativamente 4 meses antes de la finalización de las actividades previstas en las
actividades correspondientes a cada uno de los componentes.
3.422 Las actividades y momentos detallados en los párrafos anteriores resultan indicativos y
definen puntos en el tiempo en los que ineludiblemente deberán compilarse e
interpretarse hallazgos que permitan evaluar de forma sistemática y coordinada la
evolución de la implementación de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud,
adoptando como indicadores aquellos parámetros que se encuentren directamente
relacionados con los resultados esperados con la ejecución del Programa en su conjunto.
3.423 El conjunto de las actividades involucradas en la evaluación son responsabilidad del Área
de Monitoreo y Evaluación. Serán efectuadas por personal de la UEC, con asistencia
técnica y colaboración de áreas técnicas del MSAL cuando se estime necesario y/o por
firmas o profesionales especializados contratados a tal efecto. Se considera apropiado que
ciertas para tareas, particularmente aquellas relacionadas con el relevamiento en terreno
de información primaria, sean contratadas con firmas o profesionales especializados
mediante los procesos de adquisición que resulten pertinentes según la normativa del
BID.
3.424 Cuando, firmas y/o profesionales fuesen contratados para tareas relacionadas con
actividades evaluaciones en curso, éstas serán coordinadas por el Área de Monitoreo y
Evaluación.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
69
3.425 Se evaluarán los informes de la AE correspondientes a cada período y provincia
indicadas. Asimismo, se realizarán los trabajos de campo que sean necesarios y se
determinarán ajustes metodológicos para el momento siguiente. Deberán realizarse
recomendaciones de acciones correctivas para hacer más eficiente el logro de los
resultados esperados.
3.426 Las tareas de diseño y análisis serán responsabilidad del Área de Monitoreo y
Evaluación. A los efectos de realizar las tareas de campo correspondientes se prevé la
contratación de firmas consultoras.
4- Auditorias Externas del Programa
3.427 Conforme a lo acordado entre el Gobierno y el BID, la auditoria externa del Proyecto será
efectuada por la entidad de fiscalización nacional o una entidad de auditores externos
independientes aceptables al Banco y realizada de acuerdo a los requerimientos del
Banco (Documentos AF-100, AF-300 y AF-500).
3.428 Los objetivos de las auditorias externas consisten en verificar el grado de cumplimiento
de las normas del Programa y de los procesos críticos de la gestión del Programa.
3.429 Está previsto desarrollar tres tipos de auditoria:
•
Auditoría Operativa:
3.430 El objetivo es verificar el cumplimiento efectivo de los procesos previstos por el
Programa para desarrollar sus actividades centrales y alcanzar los objetivos establecidos
para cada uno de sus Componentes.
•
-
En relación al Componente 1, deberán auditarse los procesos críticos
involucrados en el empadronamiento de los beneficiarios, incluyendo (i) la
validación del mecanismo de registro de los beneficiarios; (ii) la revisión de la
consistencia y pertinencia del procedimiento de cruces de bases de datos de
padrones; y (iii) la verificación in situ de la correspondencia entre beneficiarios
empadronados y personas físicas.
-
En relación al Componente 2, deberán auditarse los procesos críticos
involucrados en (i) la adquisición, (ii) la operación logística (recepción,
almacenamiento, producción, despacho y distribución) y (iii) la entrega efectiva
de los medicamentos a los beneficiarios; además de (iv) la operación de los
respectivos contratos en el Nivel Central.
-
En relación al Componente 3, deberán auditarse los procesos críticos
involucrados en (i) la adquisición y transferencia de recursos a los niveles
jurisdiccionales (refiere a las inversiones para garantizar el mínimo de
funcionamiento del sistema de información); (ii) la implementación del SIP
(refiere ya no a las adquisiciones y su oportunidad sino a su efectiva puesta en
marcha); y (iii) los resguardos pertinentes (propiedad, seguridad, garantía de
integralidad) de los desarrollos de los recursos de hardware y software en la UEC
Auditoria Financiera:
3.431 El objetivo es realizar un examen integrado de los procesos de adquisiciones y la
documentación de soporte de las solicitudes de desembolsos presentadas al BID. La
Auditoria deberá emitir un informe financiero al mes de diciembre de cada año que
incluirá:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
70
•
-
Dictamen sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones y de las
solicitudes de desembolso presentadas al Banco en el semestre inmediatamente
anterior. Los requerimientos necesarios para este trabajo están establecidos en el
documento AF-500.
-
Dictamen sobre el cumplimiento de las Cláusulas Contractuales de carácter
contable financiero.
-
Informe de evaluación del sistema de control interno relacionado con el
Programa, incluyendo cuando aplique, verificación y comentarios sobre el estado
de cumplimento de las recomendaciones presentadas en los informes anteriores.
-
Dictamen sobre la información financiera del Programa, incluyendo la
conciliación de los registros contables y financieros del Ejecutor con la
información del Banco y la conciliación del fondo Rotatorio.
-
Sin perjuicio de ello, para el primer año de ejecución la Autoría OperativoFinanciera deberá emitir dos informes semestrales: 30 de junio y 31 de diciembre,
cuyos términos de referencia serán acordados con el Banco. Estos informes
semestrales se presentarán al Banco el 31 de agosto y 28 de febrero del primer
año.
Auditoria Médica:
3.432 el objetivo es verificar los procesos críticos involucrados en la gestión del Componente 1,
relacionados con:
-
(i) la clasificación por riesgo de los beneficiarios empadronados; (ii) la calidad de
atención de la población seguida por el Programa; (iii) el cumplimiento de los
lineamientos terapéuticos; y (iv) el seguimiento de los pacientes incluidos en
dicho esquema. Incluirá además la supervisión en terreno de los instrumentos de
gestión de las enfermedades crónicas priorizadas que se desarrollen, tales la ficha
de registro de datos clínicos y metabólicos y/o la historia clínica de cada paciente.
-
En relación al Componente 2, se controlará mediante técnicas de muestreo (u
otras consideras apropiadas según las respectivas propuestas técnicas) el consumo
de los medicamentos provistos, a través del análisis de la correspondencia entre
las patologías indicadas y los medicamentos prescriptos.
-
A los efectos de cumplimentar estas tareas, se podrá recurrir a la contratación de
auditores médicos externos, en forma individual o a través de firmas o
instituciones consultoras especializadas, de acuerdo con las normas de
contratación del Banco.
3.433 Las tareas de las auditorias externas serán explicitadas en sus correspondientes Términos
de Referencia de la contratación.
3.434 En todos los casos, las Auditorías deberán elaborar conclusiones y recomendaciones para
la mejora de los procesos revisados. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones se
realizarán y revisarán con la UEC cada cuatro meses durante la ejecución del Programa3.435 De corresponder, en la selección y contratación de la firma se utilizarán los
procedimientos establecidos en los Documentos BID de Licitación de Auditoria Externa
– AF-200.- Los servicios de auditoria serán realizados con base en los lineamientos
establecidos en los Términos de Referencia para la Auditoria Externa de Proyectos
financiados por el Banco – documento AF-400.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
71
3.436 La responsabilidad por la elaboración de los Términos de Referencia de la Auditoría
Financiera corresponde a la UFI-S, en coordinación y colaboración con la UEC.
3.437 Los costos de auditoria externa formarán parte del costo del Programa y serán financiados
utilizando los recursos previstos para el Componente 3.
f. Ejecución del Área de Comunicación
3.438 El objetivo del Área es desarrollar la estrategia comunicacional del Programa para
contribuir a mejorar el fortalecimiento de las redes provinciales de APS y el rol rector del
MSAL y los MSP. Abarcando todos los grupos receptores de la comunicación, trazando
los objetivos comunicacionales particulares en función de cada uno y planificando
diferentes acciones para cumplirlos
3.439 Entendiendo a la comunicación más allá de la simple generación de mensajes o productos
comunicativos y, por tanto, verla como un proceso que está presente en cada momento de
la interacción humana fomentando el debate y el diálogo favoreciendo el cambio en las
comunidades.
3.440 El Área de Comunicación definirá y articulará con los Componentes del Programa los
contenidos para la producción y el diseño de todas las piezas de comunicación que sean
necesarias: afiches, folletería, publicaciones, guías metodológicas y manuales de
capacitación, gráfica en general, materiales audiovisuales, página web, etc. Así mismo
será responsable de la creación de la identidad visual del Programa.
3.441 Asimismo acompañara el desarrollo del Programa desde la comunicación visualizando
todos los procesos y cambios que surjan desde el Programa para generar los distintos
soportes de Comunicación Interna que sean necesarios.
3.442 Replanificación periódica basada en las necesidades emergentes de los distintos
componentes en lo correspondiente a la comunicación.
3.443 Todas las piezas y materiales que sean responsabilidad del área de comunicación serán
financiados por la Gerencia de Apoyo Operativo.
C. Procedimientos de Adquisiciones
a. Aspectos Generales
3.444 Las normas y procedimientos que se seguirán para las contrataciones del Programa
durante su ejecución se deberán ajustar a lo previsto en el Contrato de Préstamo, en las
políticas del BID y en las disposiciones complementarias a las que refiera el mismo. En
todos los casos la aplicación de los principios de la Política de Adquisiciones del BID
tendrá prioridad sobre la legislación local. La aplicación de dicha legislación no podrá
oponerse a los principios de economía, eficiencia y transparencia u a otros aspectos
dispuestos en las políticas del Banco. Cabe señalar, que la normatividad aplicable al
Programa se encuentra establecida en los siguientes documentos: i) “Políticas para la
Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID” (GN-2349-7), y ii) “Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID” (GN-2350-7).
3.445 En las adquisiciones financiadas con recursos de contraparte rigen los procedimientos
establecidos en la normatividad local, siempre y cuando ésta no se contrapongan a los
principios del Banco. En estos casos, la UEC / UFIS y el BID verificarán: (i) el estricto
cumplimiento de la legislación local aplicable; (ii) el cumplimiento con los objetivos y
requisitos técnicos del Programa; (iii) que los precios sean de mercado; (iv) que la calidad
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
72
sea satisfactoria; v) que las entregas sean oportunas; y (vi) que se observen los más altos
estándares éticos.
3.446 Para la realización de actividades de capacitación, control de los componentes en terreno,
actividades de referentes regionales del Programa y gastos menores para la ejecución del
proyecto, la UEC podrá realizar las mismas a través del Fondo Rotatorio Especial (FRE)
a través del cual se efectuarán gastos cuyo monto sea de hasta US$ 5.000 y Caja Chica,
cuyo gastos individuales serán de hasta US$ 300, los cuales serán reglamentados por la
normativa aplicable que designe el Director Nacional del Programa, estableciendo para
ello una cantidad de presupuestos necesarios para la adquisición de insumos o servicios
que considere pertinente. El reglamento del FRE y de la Caja Chica deberán contar con la
no objeción previa del BID.
3.447 Todas las adquisiciones de bienes y servicios, a ser realizadas por la UEC, deberán estar
incluidas en el Plan de Adquisiciones aprobado previamente por el BID.
3.448 Los fondos del préstamo financiarán la adquisición de bienes, servicios diferentes a
consultoría y servicios de consultoría realizados por individuos o firmas originarios de
países miembros del BID, conforme se establece en las Políticas de Adquisiciones del
BID, aspecto sobre el cual deberá presentar evidencia como parte de las ofertas técnicas y
económicas en cada proceso de adquisición y contratación. Los documentos de licitación
deberán solicitar expresamente esta evidencia (no es una declaración jurada).
3.449 La UEC a través de la UFIS enviará al BID copia de todos los contratos, que se financien
total o parcialmente con los recursos del Préstamo, para solicitar su registro y la
asignación de un número “PRISM”. El otorgamiento de dicho número no implica la
conformidad del Banco para la contratación, la que será validada o rechazada cuando el
BID finalice la revisión expost del correspondiente lote en la que esté incluida. El BID no
reconocerá gastos por concepto de contratos no incorporados a sus registros.
3.450 La UEC a través de la UFIS utilizará, en las Licitaciones Públicas Internacionales (LPI),
los Documento Estándar de Licitación (DEL) para la contratación de obras y bienes del
Programa y la Solicitud de Propuesta (SP) para contratar servicios de consultoría,
emitidos por el Banco. En las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) se utilizarán los
modelos de Documentos de Licitación acordado con el BID.
3.451 En los procedimientos de LPI se completará la Guía de Verificación de Procesos de
Adquisiciones y se presentará al BID conjuntamente con el resto de la documentación de
la licitación. Si el Ejecutor lo considera pertinente, esta Guía podrá también ser utilizada
en las LPN lo que facilitará el seguimiento y control.
3.452 El llamado a LPI para adquisiciones de bienes, servicios diferentes a consultoria y obras
se publicará por lo menos en el sitio de Internet del United Nations Development
Business (UNDB) online, y en el sitio de Internet del BID y en un periódico de amplia
circulación nacional o en el boletín oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en el
sitio de Internet único oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del
sector público.
3.453 Para solicitar expresiones de interés para cada contrato de servicios de consultoría se
deben conceder por lo menos catorce días a partir de la fecha de la última publicación
realizada en un periódico de amplia circulación nacional o en el boletín oficial (si se
encuentra disponible en Internet), o en el sitio de Internet único oficial del país dedicado
a la publicación de avisos de licitación del sector público. Asimismo, para el caso de
servicios de consultoría por montos iguales o superiores a U$S 200 mil se deberá publicar
en UNDB Online y en el sitio de Internet del BID.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
73
3.454 El llamado a LPN se publicará por lo menos en un diario de amplia circulación nacional y
en los sitios web de Página del MSAL y Oficina Nacional de Contrataciones.
3.455 Las LPI serán mandatorias para la adquisición de bienes y servicios diferentes de
consultoría por montos estimados iguales o mayores a U$S 500 mil. Asimismo, se deben
realizar convocatorias públicas internacionales para la contratación de servicios de
consultoría cuyos montos estimados de contrato sean igual o mayor a U$S 200 mil.
3.456 Ls Licitación Internacional Limitada (LIL), es esencialmente una LPI convocada
mediante invitación directa y sin anuncio público. En los casos de LIL las preferencias
nacionales no aplican, salvo en lo relativo a anuncios y preferencias requeridos en una
LPI, en este método aplican todas las reglas de la LPI, incluida la publicación de
adjudicación de contrato.
3.457
Categoría de
Inversión
Bienes y
Servicios
diferentes de
consultoría
Servicios de
Consultoría
Monto límite
Procedimiento de
ADQUISICIÓN
Revisión Previa del Banco
Mayor o igual a 500
(LPI) Licitación Pública
Internacional
SI
Mayor o igual a 100
y menor que 500
(LPN) Licitación Pública
Nacional
NO
Menor a 100
(CP) Comparación de Precios NO
No aplica
(LIL) Licitación
Internacional Limitada
SI
No aplica
(CD) Contratación Directa
SI
Mayor o igual a 500
(SBCC) Selección Basada en
Calidad y Costo, Lista Corta
de seis firmas con amplia
representación internacional
(publicidad internacional y
nacional)
SI
(en U$S miles)
(SBCC) Selección Basada en
Calidad y Costo, Lista Corta
puede estar conformada por
consultores nacionales.
Cuando el costo es mayor a
U$S 200 mil debe realizarse
publicidad nacional e
internacional
Menor a 500
Otros procedimientos de
NO
selección y contratación de
consultores (SC) Selección
basada en la Calidad, (SBCF)
Selección Basada en un
Presupuesto fijo, (SBMC)
Selección Basada en Menor
Costo, Selección basada en la
Calificación de Consultores
(SCC) .
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
74
No aplica
(SD) Selección Directa
SI
b. Aspectos Específicos
3.458 A los efectos de la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de adquisiciones,
el Ejecutor conformará una Comisión de Evaluación en la cual, al menos uno de los
miembros haya participado de un curso de capacitación específica en Políticas de
Adquisiciones del BID.
3.459 Comparación de Precios, es un método de contratación que se basa en la obtención de
cotizaciones de precios con un mínimo de 3 ofertas válidas con el objeto de obtener
precios competitivos, este método se utiliza con un tope de USD 100.000.
3.460 Contratación Directa, se lleva a cabo sin competencia (una sola fuente), se aplica de
acuerdo a lo establecido en el punto 3.6 y 3.7 de las Políticas para la Adquisición de
Bienes y Obras financiadas por el BID.
c. Firmas Consultoras:
3.461 La Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) es un proceso competitivo entre las
firmas incluidas en la lista corta en el que, para seleccionar la empresa a la que se
adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los
servicios. El costo como un factor de selección debe utilizarse juiciosamente. La
ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo
a la naturaleza del trabajo que se ha de realizar. Conforme a lo establecido en los puntos
2.1 a 2.31 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados
por el BID.
3.462 Selección Basada en la Calidad (SBC), este método se utilizará de acuerdo a lo
establecido en el punto 3.1 a 3.4 de las Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores financiados por el BID.
3.463 Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) este método se utilizará de acuerdo a lo
establecido en el punto 3.1 y 3.5 de las Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores financiados por el BID.
3.464 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) este método se utilizará de acuerdo a lo
establecido en el punto 3.1 y 3.6 de las Políticas para la Selección y Contratación de
Consultores financiados por el BID.
3.465 Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC) este método se utilizará
de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1, 3.7 y 3.8 de las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el BID.
3.466 Selección Directa (SD) este método se utilizará de acuerdo a lo establecido en el punto
3.9 a 3.13 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados
por el BID.
3.467 La UEC deberá realizar y presentar al BID, evaluaciones de las firmas consultoras cuyos
contratos superen el monto de U$S 200 mil, de acuerdo con el modelo del Banco de Guía
de Evaluación de Desempeño de Firmas Consultoras.
3.468 La UEC podrá suscribir convenios o acuerdos con Universidades Nacionales Públicas o
Privadas para efectuar tareas de consultoría implementando la metodología de SCC.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
75
3.469 La firma contratada deberá asegurar absoluta confidencialidad acerca del uso de la
información a la cual tienen acceso. Cualquier aplicación de la misma diferente de la
prevista en las funciones asignadas, deberá ser consultada previamente con el BID y con
el Ejecutor del Programa.
3.470 Sólo para proceso ex ante se detalla para mayor precisión Cuadro con división de
responsabilidades en los principales procesos inherentes a Adquisiciones y
Contrataciones.
1- Cuadros con división de responsabilidades en los principales procesos inherentes
a Adquisiciones y Contrataciones
•
FEAPS
Método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).
UFIS
BID
X
TAREA
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el
Director Nacional
X
Preparación del los Términos de Referencia (TDR) y estimación de costos
X
Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría
X
Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y
documentos/pliegos de consultoría
X
X
No Objeción del BID
Emisión de las Publicaciones
X
Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta
X
Elevación al BID para No Objeción de la lista corta
X
No Objeción del BID
X
Invitación a las firmas consultoras a presentar ofertas
X
Recepción de consultas
X
Respuestas de consultas técnicas
X
Respuestas de consultas formales
X
Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales)
X
No Objeción del BID
X
Remisión a los consultores
X
Recepción de ofertas
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
76
X
X
Apertura de ofertas
X
Evaluación técnica de las ofertas
X
Evaluación formal (incluye económica) de la documentación
X
Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No
Objeción
X
X
X
Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido
X
Apertura de propuestas financieras.
X
Evaluación Financiera y confección del informe final de evaluación
X
Elevación al BID para la No Objeción del informe de evaluación
X
X
No Objeción del BID
No Objeción del BID
X
Invitación a negociar el contrato
X
Negociación del contrato con la firma consultora
X
Elevación al BID del acta de negociación, informe final definitivo y borrador de
contrato
X
X
No Objeción del BID
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto
X
Firma del contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
77
•
FEAPS
Método de Selección Basada en la Calidad (SBC).
UFIS
BID
X
TAREA
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el
Director Nacional
X
Preparación del los TDR y estimación de costos
X
Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría
X
Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y
documentos/pliegos de consultoría
X
X
Emisión de las Publicaciones
X
Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta
X
Elevación al BID para No Objeción de la lista corta
X
No Objeción del BID
X
Invitación a las firmas consultoras
X
Recepción de consultas
X
Respuestas de consultas técnicas
X
Respuestas de consultas formales
X
Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales)
X
X
No Objeción del BID
No Objeción del BID
X
Remisión a los consultores
X
Recepción de ofertas
X
Apertura de ofertas
X
Evaluación técnica de las ofertas
X
Evaluación formal (incluye económica) de la documentación
X
Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No
Objeción
X
No objeción del BID
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
78
X
Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido
X
Apertura de la propuesta financiera de la oferta técnica con mayor calificación.
X
Evaluación Financiera y confección del informe final de evaluación
X
Elevación al BID para la No Objeción del informe de evaluación
X
X
No Objeción del BID
X
Negociación de la propuesta
X
Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y borrador de
contrato para la No Objeción
X
X
No Objeción del BID
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto
X
Firma del contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Método de Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF).
UFIS
TAREA
BID
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el
Director Nacional
X
Preparación del los TDR y estimación de costos
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
79
X
Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría
X
Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y
documentos/pliegos de consultoría
X
X
Emisión de las Publicaciones
X
Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta
X
Elevación al BID para No Objeción de la lista corta
X
Invitación a la lista corta
X
Recepción de consultas
Respuestas de consultas técnicas
X
Respuestas de consultas formales
X
Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales)
X
No Objeción del BID
X
Remisión a los consultores
X
Recepción de ofertas
X
Apertura de ofertas
X
Evaluación técnica de las ofertas
X
Evaluación formal (incluye económica) de la documentación
X
Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No
Objeción
X
X
No Objeción del BID
X
X
X
No Objeción del BID
No objeción del BID
X
Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido
X
Apertura de propuestas financieras.
X
Rechazo de las propuestas que hayan excedido el presupuesto
X
Selección de la firma que haya presentado la propuesta técnica mejor calificada y su
oferta financiera este dentro del presupuesto asignado.
X
Elevación al BID del informe de evaluación
X
X
No Objeción del BID
Invitación a la firma para negociar el contrato
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
80
X
X
Negociación del contrato con la firma consultora
X
X
Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y borrador de
contrato
X
X
No Objeción del BID
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto
X
Firma del contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Método de Selección Basada en el Menor Costo (SBMC).
UFIS
BID
X
TAREA
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el
Director Nacional
X
Preparación del los TDR y estimación de costos
X
Elaboración de los pliegos /documentos de consultoría
X
Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés y
documentos/pliegos de consultoría
X
X
X
No Objeción del BID
Emisión de las Publicaciones
Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
81
X
Elevación al BID para No Objeción de la lista corta
X
X
Invitación a las firmas consultoras seleccionadas
X
Recepción de consultas
X
Respuestas de consultas técnicas
X
Respuestas de consultas formales
X
Elevación al BID la consolidación de las respuestas (técnico-formales)
X
X
Remisión a los consultores
X
Recepción de ofertas
X
Apertura de ofertas
Evaluación técnica de las ofertas
X
Evaluación formal (incluye económica) de la documentación
X
Elevación al BID del informe de evaluación consolidado (técnico-formal) para No
Objeción
X
No objeción del BID
X
Rechazo de las firmas que obtienen el menor puntaje mínimo establecido
X
Apertura de propuestas financieras.
X
Selección de la firma que ofrece el precio mas bajo
X
Elevación del informe al BID
X
X
No Objeción del BID
X
X
X
No Objeción del BID
No Objeción del banco
X
Invitación a la firma seleccionada a negociar el contrato
X
Negociación del contrato con la firma consultora
X
Elevación al BID el acta de negociación, informe final definitivo y el borrador de
contrato para la No Objeción
X
X
No Objeción del BID
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto
X
Firma del contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
82
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC).
TAREA
UFIS
BID
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de contratación del servicios de consultoría aprobada y firmada por el
Director Nacional
X
Preparación del los TDR y estimación de costos
X
Elevación al BID para No Objeción de los TDR, publicación expresiones de interés
X
X
Emisión de las Publicaciones
X
Recepción de las expresiones de interés
X
Evaluación de expresiones de interés y conformación de la lista corta
X
Elevación al BID para No Objeción de la lista corta
X
X
X
No Objeción del BID
No Objeción del BID
Selección de la firma con calificaciones y referencias más apropiadas
X
Envío de carta de invitación y TDR y Solicitud a la firma mejor calificada para la
presentación de una propuesta técnica y financiera.
X
Presentación de la propuesta técnica y financiera
Evaluación de la propuesta técnica
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
83
X
Evaluación de la propuesta financiera
X
Elevación al BID del informe de evaluación
X
X
No Objeción del BID
X
Invitación a la firma a negociar el contrato
X
Negociación del contrato con la firma consultora
X
Elevación al BID del borrador de contrato, informe final definitivo y acta de
negociación
X
X
No Objeción
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional del Proyecto
X
Firma del contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Selección Directa (SD)
UFIS
BID
TAREA
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de la contratación aprobada y firmada por el Director Nacional
X
Términos de Referencia detalladas y Justificación del servicio a contratar
X
Elaboración de la solicitud de No Objeción al BID junto con el borrador del contrato
X
No Objeción del BID
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
84
X
X
Firma del Contrato
X
Elevación al BID del Contrato Firmado
X
No objeción del BID y registro PRISM
X
Aprobación de Informes presentados
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Pagos a firmas consultoras
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Adquisición de Equipos, Suministros y Servicios Diferentes a Consultaría a
través de LPI, LPN y LIL
UFIS
BID
TAREA
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional
X
Especificaciones técnicas detalladas, lista de equipos a adquirir y plan de entregas
X
Elaboración de los documentos de licitación
X
Elevación al BID para No Objeción de los documentos de licitación, especificaciones
técnicas y avisos de publicación
X
No Objeción del BID
X
Emisión de los Llamados a Licitación/Publicaciones
X
Recepción de consultas
X
Respuesta de aclaraciones técnicas
X
Respuesta de aclaraciones formales
X
Consolidación de respuestas aclaratorias (técnicas-formales), enmiendas (adenda) y
remisión para la No Objeción de BID
X
No Objeción
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
85
X
X
Comunicación a los Oferentes
X
Recepción de las ofertas
X
Apertura de Ofertas técnicas y económicas
X
Evaluación técnica de las ofertas
X
X
Evaluación formal (incluyendo económica) de las ofertas
X
Recomendación de adjudicación
X
Elevación al BID para No Objeción del informe de evaluación y adjudicación.
X
X
No Objeción del BID
Disposición de Adjudicación por parte del Director Nacional
X
Adjudicación y firma del contrato
X
Elevación al BID del contrato firmado
X
X
X
No objeción del BID y registro PRISM
Tránsito aduanero (de ser necesario)
X
Seguimiento hasta la entrega en el destino final
X
Recepción y aceptación de los bienes
X
Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos
X
Actas de transferencia de bienes
X
Registro de Inventario permanente de bienes
X
Seguimiento físico del cumplimiento del Contrato
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
•
FEAPS
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Adquisición de Equipos, Suministros y Servicios Diferentes a Consultaría a
través de Comparación de Precios
UFIS
BID
TAREA
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
86
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional
X
Especificaciones técnicas detalladas y lista de equipos a adquirir
X
X
Lista Corta de proveedores a invitar
X
Elaboración de los pliegos de comparación de precios e Invitación a los oferentes
X
Recepción de consultas
X
X
Respuesta de aclaraciones técnicas
X
Respuesta de aclaraciones formales
X
Consolidación de respuestas aclaratorias (técnicas-formales) y remisión para los
oferentes
X
Recepción y Apertura de las ofertas
X
X
Evaluación técnica de las ofertas
X
Evaluación formal (incluye económica) de las ofertas
X
Recomendación de adjudicación
X
Adjudicación y firma de la orden de compra
X
Elevación al BID del contrato firmado
X
X
X
X
Registro Prism
Tránsito aduanero (de ser necesario)
Recepción y aceptación de los bienes
X
X
Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos
Actas de transferencias
X
X
Registro de inventario permanente
Seguimiento físico del Cumplimiento del contrato
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
87
•
FEAPS
Adquisición de bienes, servicios diferentes a consultaría e insumos por
Contratación Directa.
UFIS
BID
TAREA
X
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
X
Solicitud de adquisición aprobada y firmada por el Director Nacional
X
Especificaciones técnicas detalladas, justificación de la compra, evidencia de los
derechos de exclusividad del fabricante al proveedor, y elevación de las facturas pro
forma ( en caso de corresponder) y modelo de contrato u orden de compra
X
Elaboración de la solicitud de No Objeción al BID
X
X
Confección y firma del Contrato u Orden de Compra
X
Elevación al BID del Contrato u Orden de Compra firmada
X
X
No Objeción del BID
X
X
No objeción del BID y registro Prism
Tránsito aduanero (de ser necesario)
Recepción y aceptación de los bienes y/o servicios
X
X
Pago al proveedor/Emisión de Certificados Impositivos
Actas de Transferencia
X
X
Registro de inventario permanente
Seguimiento físico del Cumplimiento del contrato
X
Resguardo de Archivos
X
Atención de Auditorías
X
Respuestas a observaciones técnicas de auditoría
X
Respuestas formales y consolidación de respuestas (técnicas-formales) y remisión a
las Auditorías
d. Consultores Individuales:
3.471 Para la selección y contratación de consultores individuales se utilizarán procedimientos
competitivos conforme a las políticas del BID. Para cada caso, se requerirá de cada uno
de los participantes del concurso una comunicación escrita de su conformidad a participar
en ese proceso de selección debidamente identificado. Finalizada la selección se
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
88
comunicará por escrito a cada participante, en forma simultánea, el resultado de la
misma.
3.472 Todos los consultores individuales deberán firmar conjuntamente con su contrato el
certificado de elegibilidad de consultores requerido por el BID.
3.473 Los Consultores contratados bajo la modalidad de locación de obra presentarán sus
informes en forma individual, reflejando en ellos los productos aportados por el consultor
y sus recomendaciones. Los consultores tienen que presentar un informe individual, más
allá de su contribución específica a un producto global. Todo contrato de locación de obra
por un valor superior a US$ 50.000 deberá contar con la no objeción ex-ante del Banco y
estar debidamente identificado en el Plan de Adquisiciones vigente.
3.474 En los casos de locación de servicio, los consultores presentarán a la UEC los informes
que ésta requiera. A los efectos de la renovación de los contratos, será suficiente
presentar al Banco la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, debidamente
completada por la autoridad competente. La presentación se realizará anualmente y de
una única vez, de modo de facilitar su aprobación por parte de las autoridades nacionales
y del Banco.
3.475 El personal de la Nación afectado al programa y los consultores contratados para el
mismo deberán asegurar absoluta confidencialidad acerca del uso de la información a la
cual tienen acceso. Cualquier aplicación de la misma diferente de la prevista en las
funciones asignadas a dicho personal o consultor, deberá ser consultada previamente con
el Ejecutor del Programa y con el BID.
3.476 En el marco de la ejecución de las actividades del Programa, el FEAPS abonara a los
consultores individuales o a funcionarios públicos que contribuyan a la ejecución del
mismo, viáticos que serán establecidos de acuerdo a la escala que el Director Nacional
disponga a través del acto administrativo pertinente.
3.477 El Coordinador General del Programa podrá autorizar el otorgamiento de adelantos para
la realización de comisiones de servicio cuya duración total tenga un mínimo de 48 horas,
pudiéndose en ese caso adelantar hasta el 80% del total del viático, sin incluir en dicho
adelanto los denominados gastos terminales.
3.478 Serán pasibles de recibir el adelanto mencionado en el punto anterior tanto los
consultores del Programa que realicen actividades de supervisión y control de los
diferentes componentes en terreno y aquellos consultores que actúen como Referentes
Regionales del Programa.
3.479 Se detalla para mayor precisión Cuadro con división de responsabilidades en los
principales procesos inherentes a Consultores individuales:
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
Cancillería
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Confección del Plan de Adquisiciones
X
No Objeción al Plan de Adquisiciones
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
X
89
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
Cancillería
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Elaboración de Términos de Referencia, grilla
de evaluación, informe de evaluación y
adjudicación, modelo de contrato para
contrataciones nuevas o enmiendas a contratos
vigentes
X
Evaluación de la Factibilidad de la contratación
/ enmienda
X
Pedido de no objeción a la contratación /
enmienda del consultor individual. La
presentación deberá incluir, términos de
referencia, presupuesto estimado, cv´s de al
menos tres candidatos, grilla de evaluacion,
informe de evaluación y propuesta de
adjudicación y modelo de contrato.
X
X
No objeción a la contratación / enmienda
Selección del consultor individual
X
Aprobación y solicitud de contratación /
enmienda ante UFI-S / notificación de rescisión
X
Elaboración y emisión de la Solicitud de
contratación a Cancillería (de corresponder)
X
Intervención de Cancillería (de corresponder)
Elaboración y firma del Formulario 577/03
X
Firma por el Director
Nacional y Ministro de
Salud
X
Elaboración de Contrato / Enmienda y
expediente (si correspondiere) / Elaboración de
Convenio de Rescisión
Firma del Contrato / Enmienda / Convenio de
Rescisión
X
Firma por el Director
Nacional
X
X
No objeción al contrato firmado y registro Prism
Notificación a Cancillería acerca de la
Rescisión del Contrato (de corresponder)
Para Locación de
servicios y Locación de
obras
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
90
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
Cancillería
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Intervención de Cancillería acerca de la
Rescisión del Contrato
X
Seguimiento del Proceso del Contrato /
Enmienda
X
Aprobación de Informes de Avance / Finales
X
Recepción de Informes de Avance / Finales
aprobados
Autorización de pago de honorarios
X
X
X
Pago de honorarios
X
D. Plan de Adquisiciones
3.480 El Plan de Adquisiciones cuya elaboración es responsabilidad de UFIS comprenderá el
detalle, por Componente, de las contrataciones individualizadas para bienes, servicios
diferentes a consultoría y servicios de consultoría requeridas para llevar a cabo el
programa en períodos de 18 meses, incluyendo, entre otras particularidades, lo siguiente:
número de referencia, componente o actividad, descripción de los bienes, servicios
diferentes a consultoría y servicios de consultoría requeridos, método de adquisición,
costo y fuente de financiamiento (aporte BID y Local), tiempos estimados para cada fase
del proceso de adquisición (preparación de pliegos y TDR, llamado y evaluación,
adjudicación y contratación y ejecución del contrato) y comentarios adicionales. El Plan
indicará el tipo el examen que hará el BID (ex ante/ex post). El Plan de Adquisiciones
debe estar alineado con el POA y su aprobación por el Banco requiere que primero se
haya aprobado el POA. Para administrar el Plan de Adquisiciones se utilizará el Sistema
Unidad Ejecutora de Proyectos Externos (UEPEX) el cual migrará información al sistema
SEPA.
3.481 La aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del BID implica que las inversiones
allí previstas son compatibles con el objetivo del programa. Sin perjuicio de ello, el
Ejecutor deberá verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y la aplicación
de la política y los procedimientos de adquisiciones, que serán supervisados por el BID
en forma independiente de acuerdo con lo establecido en este Reglamento Operativo
(RO).
3.482 El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente en base a un período de 18 meses y
se someterá a la aprobación del BID, en forma previa a su ejecución, conjuntamente con
la presentación del POA. El Plan se ejecutará en la forma en que haya sido aprobado por
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
91
el BID y en forma excepcional y fundamentada podrá acordarse su actualización en un
plazo menor.
a. Modalidad de supervisión de los procesos de adquisición
3.483 El POA y el Plan de Adquisiciones serán la base para que anualmente el Banco, en
acuerdo con el Ejecutor y con base en la relevancia, jerarquía y riesgos de cada actividad,
identifique los procesos de adquisición que estarán sujetos a revisión ex post.
3.484 EL Ejecutor llevará un registro de los procesos de adquisiciones sujetos a revisión ex post
aceptable para el BID y conservará toda la documentación de dichos contratos conforme
lo establecido en el numeral 4 del Apéndice 1 de las Políticas para la Adquisición de
Bienes y Obras Financiados por el BID y de las Políticas para la Selección y Contratación
de Consultores financiados por el BID.
3.485 El sistema de revisión ex post entrará en vigencia una vez se haya acordado entre el
Ejecutor y el Banco la aplicación de un modelo de Documento Estándar del Programa
(DEP) para cada el tipo de procedimiento aplicable.
E. Administración financiera y uso de los recursos
3.486 Para la ejecución de la operación se establecerá un fondo rotatorio equivalente al 10% del
monto del Préstamo, a ser depositado en la cuenta bancaria específica que la UEC / UFIS
haya habilitado para la ejecución del Proyecto. La UEC a través de la UFIS, deberá
presentar al Banco informes semestrales de situación del fondo rotatorio, dentro de los 60
días siguientes al cierre de cada semestre calendario. Esta información deberá ser parte
del informe semestral.
3.487 La suscripción y administración desde el punto de vista técnico y financiero de todos los
contratos de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría serán
responsabilidad de la UFIS, así como la efectivización y registración de los pagos que
deriven de dichos contratos; así como el mantenimiento de la contabilidad financiera
correspondiente a las transacciones y desembolsos durante la ejecución del Programa.
3.488 La UEC a través de la UFIS será responsable de: (i) mantener cuentas separadas y
específicas para que permitan la adecuada identificación y aplicación de los recursos del
Banco y de la contrapartida local, (ii) presentar oportunamente solicitudes de desembolso
y justificaciones de gastos elegibles; (iii) mantener adecuados sistemas de información
para la administración contable y financiera del Programa integrados con la contabilidad
oficial; (iv) mantener un sistema de administración de contratos y control de actividades
de generación de consenso u otras, con la correspondiente estructura de control interno,
para el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local de acuerdo con los
requerimientos del Banco; (v) preparar y presentar en los plazos previstos los estados
financieros auditados, informes de fondo rotatorio y otros informes financieros que sean
requeridos por el Banco; y (vi) mantener un adecuado sistema de archivo de la
documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los
auditores externos.
3.489 El sistema contable a utilizarse es el UEPEX que permite llevar la contabilidad en dólares
y en pesos argentinos, tener información de gastos por fuentes de financiamiento y
preparar estados financieros intermedios y de fin de año, y se encuentra bajo la
administración de la UFIS, quien es responsable de la consistencia de la información
registrada.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
92
3.490 Para precisar el nivel de responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes se
detallan a continuación, cada uno de los principales procesos que involucran la
administración financiera y uso de los recursos:
•
Planificación : Formulación del POA, Plan de Adquisiciones, Presupuesto y
Desembolsos
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Elaboración de la versión preliminar del POA
del Proyecto y definición de paquetes de
contrataciones para el año siguiente (físico)
Elaboración del Plan de Adquisiciones de
Adquisiciones del Proyect (cronograma de hitos
proceso e impacto financiero)
Solicitud de necesidades presupuestarias para la
confección del Presupuesto Preliminar
Plurianual
Con la asistencia
metodológica de la UFI-S
X
En función de los
requerimientos de la UEC
del paquete de
contrataciones físico
X
X
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Elaboración y documentación formal del
Presupuesto Preliminar Plurianual
X
Comunicación de techos presupuestarios para el
siguiente ejercicio
X
Ajuste del POA a las restricciones
presupuestarias
Elaboración y documentación formal del
Anteproyecto de Presupuesto
Negociación y firma de los Compromisos de
Gestión Anual
Con la asistencia
metodológica de la UFI-S
X
X
X
Evaluación y No Objeción de los Compromisos
de Gestión Anual
Ajuste del POA definitivo y presentación al BID
para No Objeción
X
X
Evaluación y No Objeción del POA definitivo
Ejecución de las actividades previstas en el POA
Con la asistencia
metodológica de la UFI-S
X
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
93
Replanificación trimestral del POA
Con la asistencia
metodológica de la UFI-S
X
X
Solicitud de cuotas presupuestarias trimestrales
•
Autorización y ejecución de pagos
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
X
X
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Recepción de facturas y documentación de
respaldo (contrato)
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
94
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Control de facturas y documentación de
respaldo
X
Conformidad de los bienes y servicios recibidos
X
Elaboración de la solicitud de pago
X
Control de la documentación habilitación del
pago – emisión de la AP
X
Efectivización del pago
X
Registración contable del pago
X
Archivo de documentación de respaldo
X
Confección de Inventario de Bienes y Equipos
del Proyecto
X
•
Solicitud y autorización de transferencias por incentivos a Provincias
RESPONSABLE
UEC
ACTIVIDAD
Confección de los Compromisos Anuales
determinando planes de acción y metas anuales
UFI-S
MINISTERIOS
PROVINCIALES
X
X
Elaboración de Formularios de Liquidación
Cuatrimestralmente
X
y Solicitud de transferencia por Incentivos –
Cuatrimestralmente
X
Recepción cuatrimestral de DDJJ
COMENTARIOS
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
95
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Control de DDJJ de acuerdo a los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
X
Conformidad de la DDJJ, cálculo y aplicación
de débitos y multas
X
Liquidación de la transferencia a realizar por
provincia
X
Solicitud de realización de transferencia
X
Transferencia a la cuenta provincial
X
Registración contable de las transferencias
X
Archivo de la documentación de respaldo
X
•
Fondo Rotatorio Especial.
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
ACTIVIDAD
Solicitud de utilización del FRE
X
Revisión de factibilidad respecto del procedimiento
definido en el Manual operativo y respecto del POA
X
Utilización del Fondo Rotatorio Especial
X
Elaboración de la rendición del FRE con la
documentación respaldatoria establecida x la
normativa vigente
X
Elevación de la Rendición del FRE a UFIS.
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
96
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Control de las facturas y documentación respaldatoria
X
Emisión de la orden de pago y cheque para reposición
del FRE
X
Registración contable correspondiente
X
Archivo de rendición del FRE
X
•
Caja Chica
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BIRF
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Solicitud de constitución de caja chica
X
X
Emisión de cheque para habilitación de los fondos
Realización de gastos y recopilación de
comprobantes
X
Armado de rendición de caja chica
X
Elevación de la Rendición de Caja chica a UFIS
X
Control de facturas y documentación respaldatoria
X
Emisión de Autorización de Pago y cheque para
reposición
X
Registración contable correspondiente
X
Archivo de rendición de Caja Chica
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
97
•
Registración presupuestaria
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BIRF
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Solicitud de adquisición, contratación, gasto y/o
transferencia
X
Verificación de existencia de previsión
presupuestaria
X
Gestión de la modificación presupuestaria (si es
necesaria)
X
Imputación preventiva del presupuesto
X
Aprobación OC/contrato/DDJJ ASP provinciales
X
Verificación de cuota de compromiso / solicitud de
incremento de cuota ( si es necesario)
X
Registración presupuestaria del Compromiso
X
Aprobación de factura de proveedores / consultores
X
Verificación de cuota de compromiso / solicitud
incremento de cuota ( si es necesario)
X
Registración Presupuestaria del Devengado
X
Informe de gestión sobre el estado de ejecución
presupuestaria del Proyecto
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
98
•
Confección de Estados Financieros semestrales/Anuales.
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
Auditoria
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Armado de los EEFF preliminares del
Proyecto
X
Control de los EEFF preliminares
X
Control con desembolsos realizados
X
Confección de los EEFF preliminares
X
Gestión de firmas de los EEFF
X
X
Tareas de auditoria sobre los EEFF
Modificación EEFF en función de
comentarios de auditoria
X
Confección EEFF definitivos
X
Aprobación y firma de los EEFF definitivos
X
X
Elevación al BID
Aprobación de la cláusula de presentación de
EFAS
•
X
Justificación de gastos y solicitudes de desembolsos.
RESPONSABLE
UEC
UFI-S
BID
COMENTARIOS
ACTIVIDAD
Ejecución de las actividades POA
X
Cierre mensual de ejecución
X
Confección de justificación de gastos
X
Elevación al BID
X
Aprobación de justificación y desembolso de
fondos
X
Verificación de acreditación de fondos en
cuenta especial del Proyecto
X
Registración contable de Aportes
X
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
99
Referencias indicativas
Actividad anual
Actividad trimestral
Actividad aplicable a determinados procesos o
circunstancias
Actividad permanente
3.491 La UFIS dará acceso al sistema UEPEX a la UEC y al BID, así como brindará todo tipo
de información que el BID y el Programa requieran adicionalmente a las que con carácter
de obligatorio efectúa.
3.492 El seguimiento financiero del contrato y la verificación de los incumplimientos
financieros es responsabilidad de UFIS.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
100
IV. Modificaciones al Reglamento Operativo
5.1
Si durante la ejecución del programa, el prestatario considerara necesario o conveniente
introducir cambios a las disposiciones de este Reglamento, siempre que los mismos no
afecten las disposiciones contractuales ni los objetivos del Programa, podrá solicitarse al
Banco la aprobación de tales modificaciones. Los cambios propuestos no entraran en
vigencia hasta producirse la aprobación del Banco, y haberse recibido la comunicación
pertinente.
5.2
Como resultado de esta aprobación se hará la versión modificada del RO, que será la
vigente a partir de la fecha de no objeción. La UEC mantendrá en sus archivos todas las
versiones del presente Reglamento, tomando el debido cuidado de que en cada caso se
apliquen las normativas del Reglamento vigente en ese momento.
5.3
De existir una contradicción entre el RO y el Contrato y/o normas y políticas del BID a
las cuales refiere, predominarían estos últimos. De existir una contradicción entre el texto
principal del RO y alguno de sus anexos, predominará el primero.
5.4
Los Anexos que se indican en el índice pueden modificarse por simple notificación,
excluyéndoselos de seguir los procedimientos de modificación del Reglamento General
que se describen en el parágrafo anterior.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
101
V.
ANEXOS
ANEXO I - METODOLOGIA DE APLICACIÓN DE LA GUIA PARA EL
DIAGNOSTICO DE REDES
La evaluación de la Red de salud requiere una metodología cuantitativa (listado de indicadores)
y cualitativa (guía semiestructurada).
Para poder realizarla se elaboró una guía de evaluación semi-estructurada a fin de contar con un
instrumento que permita en esta etapa incorporar nuevas categorías empíricas observadas durante
el trabajo de campo.
GUIA SEMIESTRUCTURADA PARA EL DIAGNOSTICO DE REDES
(METODOLOGÍA CUALITATIVA)
1. ESTRUCTURA
Listado de Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, normativas, acuerdos, convenios o
compromisos de gestión que se ocupen de la R y CR, a nivel provincial, regional o local.
Listado de Antecedentes y/o existencia de sistemas o redes de servicios que puedan responder a
los lineamientos generales de R y CR.
En estos casos
¿Qué modelo de gestión se implementa?:
9 modalidad de gestión de redes?
9 modalidad de sistemas coordinados?
9 modelo mixto (ambos)?
¿Existe una Coordinación operativa del sistema o red de R y CR?
¿Cuáles son sus modalidades o mecanismos de coordinación?
9
9
9
9
9
9
Administrativos,
De gestión,
Clínicos,
Informáticos,
Financieros,
Relacionales.
¿Quien y como se eligen los miembros de la coordinación? ¿está formalizado (leyes, decretos,
resoluciones, etc.)?
Grado de capacidad de asignación y manejo de presupuesto.
Grado de ingerencia en el nombramiento de personal
Número y características de los miembros que la integran.
¿los miembros tienen una función específica y no tienen otras actividades?
Grado de responsabilidad:
Grado de autoridad:
Grado de autonomía:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
102
Nivel de acceso a información de los servicios
¿Existe un Referente o responsable del sistema a nivel de los efectores?
¿Es su función específica?
9 es un Director Asociado del Hospital?
9 está formalizado, en algunos hospitales?
9 reciben una retribución por esa función?
¿Existe una Comisión o Comité político-técnico de Referencia y Contrarreferencia?
¿quienes participan? ¿Está formalizado (leyes, decretos, resoluciones, etc.)
¿Tiene reglamento de constitución y de funcionamiento?
¿Cual es la periodicidad de reunión?
¿Es asesor o decidor?
¿Se elaboran actas firmadas?
¿Existe una Normatización de los procedimientos de la Red?
9 por nivel de atención: en las redes intermedias, en la red de servicios finales, pero no
formalizadas y un poco anárquicas
9 por la gravedad
9 por tipo de servicio: intermedios o finales
9 por problemas de salud (por ejemplo: diabetes, hipertensión, etc.).
9 por especialidad médica (red emergencia general, perinatal o neonatal, o de salud mental,
etc.) o Emergencia.
9 por ciclos de vida (neonatales, infantil, jóvenes, adultos ancianos, etc.).
¿Existe un cronograma de atención de los servicios del 1º nivel y de las especialidades en el 2º y
3º nivel?.
¿Existen herramientas integrales para la evaluación y categorización de los servicios que
permitan elaborar un proyecto para su resolución, de acuerdo a la complejidad del efector y a las
necesidades de la población?
¿Con que capacidad de generación de información sobre los indicadores pertinentes de
Referencia y contrarreferencia cuentan?
¿Cuál es el Sistema de información y registro de la Referencia y contrarreferencia (ej. manual,
computación, centralizado, descentralizado)?
Descripción de los Mecanismos o medios de comunicación (ej: teléfono, radio, Internet, etc.)
Descripción de los medios de transporte y traslado de los pacientes y de los servicios
descentralizados (ej. vehículos municipales, ONG, provinciales, etc.):
¿Cómo es la articulación de los diferentes programas y servicios nacionales, provinciales y
municipales?:
¿Implementan …
9 Programas Provinciales de Hipertensión Arterial y Diabetes? ¿Cuáles?
9 Programas Municipales de Hipertensión Arterial y Diabetes? ¿Cuáles?
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
103
¿Existen, se disponen e utiliza normas de diagnóstico y tratamiento?
¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades de la gestión de la red?
2. FUNCIONAMIENTO DE LOS CAPS:
Características organizativas
Cantidad de Areas Programáticas:
Cantidad de CAPS y distribución por Areas Programáticas:
¿Los CAPS cuentan con director, coordinador o responsable nombrado formalmente?
¿Existe un Area que decide la contratación o el nombramiento del personal de los CAPS?¿Cuál?
¿Con qué criterios se les asigna el presupuesto? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia?:
Cantidad de Equipos de salud que trabajan según profesión y horas de trabajo en el centro
Los Miembros del equipo de salud realizan:
9 visitas domiciliarias de captación o recaptación.
9 rondas sanitarias
9 actividades de extramuros:
¿La población a cargo está nominada (empadronada)?:
¿Se tiene identificada la población con HTA y diabetes del área programática s/CAPS ?
¿Cuánto tiempo esperan los pacientes que concurren por demanda espontánea?: igual ó menos 20
minutos O; 30 minutos O; 45 minutos O; 1 hora O; 1hora ½ hora O; 2 horas O; mas de 2 horas
O.
¿Se cuenta con historia clínica y se la utiliza durante la atención de los pacientes de los CAPS?
¿Tienen fichero para embarazadas?
¿Existen servicios de diagnóstico con extracción o tomas de muestras descentralizadas en los
CAPS?
¿Se realiza búsqueda activa de casos y seguimiento de la población del área programática de los
CAPS?
Modalidades de Referencia y Contrarreferencia:
¿Se referencia desde los CAPS con turnos programados para interconsultas, internación,
emergencia o servicios intermedios?
¿Se pueden pedir desde los CAPS por teléfono, Internet, personal, etc.?
¿Tienen cupos por servicio?,
¿Tiene respuesta para todas las demandas que necesitan los pacientes?
¿Cuánto es el tiempo de espera para los turnos en el 2º nivel ?: igual ó menos 7 días O; 10 días
O; 15 días O; 20 días O; 30 días o más O
¿Cuantas veces por semana se pueden solicitar turnos? ¿En que horario?:
¿La solicitud de los turnos en el 2º y 3º nivel se hace desde:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
104
9
9
9
9
9
una oficina específica
un área especial de estadística
en los servicios respectivos
son por día (debe concurrir un día y esperar la cola)
por día y hora.
¿El medico tratante se comunica previamente con el profesional al que se va a referenciar al
paciente?
¿Existen cupos para la obtención de turnos desde los CAPS para cada uno de los servicios del 2º
nivel?
¿Existe prioridad en los turnos de interconsulta o servicios intermedios para los pacientes
referidos desde los CAPS?
¿Se realiza la atención de la emergencia en el 2º y 3º nivel teniendo en cuenta [aceptando] a los
estudios y diagnósticos de los profesionales que los refieren de los CAPS?
¿Existe garantías de que se va disponer de camas de internación para los pacientes referidos de
los CAPS?.
¿Se entrega al paciente en el CAPS un formulario de R y CR para llevar al hospital
correctamente llenado, o es enviado, sin ningún informe por escrito, directamente al profesional
del CAPS?:?.
¿Los pacientes van por sus propios medios o son llevados por vehículos de la red o de otras áreas
del Estado?:
¿Se registra en el CAPS la cantidad de pacientes referenciados y contrarreferenciados?
Se registra en el CAPS la cantidad de pacientes referenciados y contrarreferenciados con HTA y
DMT2?
¿Dónde y como se registra la información que viene en el formulario de contrarreferencia del
paciente?
Cultura – comunicación - información
¿Exponen para los beneficiarios una cartelera accesible con especialidades y horarios de
atención?
¿Cuentan con una cartografía de toda la red de servicios con direcciones y teléfonos?.
¿Existe un cronograma de días y horarios de atención de los servicios de los efectores de la Red?
¿Disponen de computadoras y cargan la información con un programa informático unificado
para el municipio?
¿Existen actividades de comunicación hacia la comunidad?
Evaluación
¿Los CAPS Operan como puerta de entrada al sistema local de salud?:
¿La estructura de la red de APS es adecuada para dar una respuesta integral, suficiente y
oportuna a las necesidades de la población?
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
105
¿Existe algún tipo actividad conjunta entre los equipos de salud del Hospital y de los CAPS?:
¿Desarrollan una cultura organizacional que reconozca la importancia del trabajo coordinado y
en red de los diferentes efectores del sistema, así como del impacto que tiene la programación de
la atención y el tiempo de espera sobre la calidad de la atención y la satisfacción del paciente?.
¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades del funcionamiento de la referencia y
contrarreferencia de los CAPS?:
3. FUNCIONAMIENTO DE LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL.
Seleccione un hospital de la red y describa
Características organizativas
Breve descripción del Sistema de Referencia y contrarreferencia del establecimiento:
¿Cuenta con un y/o Consejo de Administración?
¿Quién decide la contratación o el nombramiento del personal del Hospital?:
¿Quién nombra el Director del Hospital? ¿A quien reporta?:
¿Tienen sistema de costos?
¿Hay sistema de cobro a los usuarios?
¿Cómo se les asigna y transfiere el presupuesto?:
¿Existen incentivos en el marco de los mejores desempeños relacionados con la calidad y la
satisfacción?
¿Existe interés por la facturación y cobro de las prestaciones de beneficiarios con terceros
pagadores obligados del usuario (prepagas o seguridad social)?:
¿El hospital tiene definida su área programática y de influencia (cobertura)?:
¿Existe un Servicios de Área Programática en el Hospital?:
¿Existe una oficina de atención al público o de calidad de la atención a nivel hospitalario,
regional o municipal?
Modalidades de Referencia y Contrarreferencia:
¿Existe una Oficina de R y Cr o similar a nivel hospitalario, regional o municipal?:
¿Se dan turnos programados para los Centros de Salud por teléfono o por radio?:
¿Se clasifica a los pacientes por algún criterio de gravedad para definir la espera de los turnos?
¿Cuánto es el tiempo de espera para los turnos de especialista?: igual ó menos 7 días O; 10 días
O; 15 días O; 20 días O; 30 días o más O.
¿Cuánto es el tiempo de espera para cirugías programadas?: igual ó menos 2 meses O; 3 meses
O; 4 meses O; 5 meses O; mas de 5 meses O
¿Los pacientes cuando llegan al hospital pasan por una oficina o área que se ocupa de orientarlos
y registrar la Referencia?,
¿Van directamente al servicio donde tenían el turno?
Se realiza seguimiento del paciente referenciado:
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
106
¿Existen planillas para registrar la referencia, la contrarreferencia y la transferencia de pacientes?
¿Se realiza la contrarreferencia con turno programado para el CAPS?
Si se trata de estudios de servicios intermedios, por ejemplo laboratorio o diagnóstico por
imágenes, los resultados como llegan a los CAPS?
9 los retira un personal del CAPS,
9 Los retiran de la oficina del Área Programática y diariamente se entrega en el CAPS.
9 El resultado de las ecografías se lo dan al paciente.
¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes referenciados desde los CAPS de
acuerdo al tipo de servicios (finales o intermedios)?
¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes referenciados desde los CAPS con
HTA y DMT2?
¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes contrarreferenciados desde el
Hospital a los CAPS de acuerdo al tipo de servicios (finales o intermedios)?
¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de pacientes contrarreferenciados desde el
Hospital a los CAPS con HTA y DMT2?
¿Existen registros en el hospital sobre la cantidad de transferencias de pacientes a otro servicio o
establecimientos (por un error en la referencia)?
Cultura – comunicación - información
¿Existe una cartelera accesible con especialidades y horarios de atención?
¿Existen actividades de comunicación hacia la comunidad?:
¿Existe un cronograma de días y horarios de atención de los servicios de los CAPS efectores de
la Red?
¿Existe cartografía de la red de servicios con direcciones y teléfonos?
¿Existe algún tipo actividad conjunta entre los equipos de salud del Hospital y de los CAPS?
Evaluación
¿Existe una cultura organizacional que reconozca la importancia del trabajo coordinado y en red
de los diferentes efectores del sistema, así como del impacto que tiene la programación de la
atención y el tiempo de espera sobre la calidad de la atención y la satisfacción del paciente?:
¿El efector de 2º nivel cuenta con todos los servicios solicitados por los CAPS?:
¿Se realiza vigilancia epidemiológica y/o investigación sobre mortalidad, infección
intrahospitalaria, etc.?
¿Es posible conocer el origen de la demanda y la producción real por servicio?
¿Cuales son las principales fortalezas y debilidades del funcionamiento de la referencia y
contrarreferencia
en
los
Hospitales
de
segundo
nivel?
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
107
ANEXO II: Indicadores de Gestión de Redes (serán línea de base para el proyecto provincial)
V.
DIMENSIÓN
1. Acceso
- Conocimiento de
la delimitación del
área de
responsabilidad
territorial de cada
CAPS
Nº
INDICADORES
DEFINICIONES
1
- Cantidad de CAPS4 que tienen identificación cartográfica
del área programática / Cantidad de CAPS.
Implica que un CAPS tiene responsabilidad asignada
sobre un área definida territorialmente y sus
habitantes.
Mapas del área de referencia
- Cantidad de CAPS que cuentan con información
sociodemográfica y sanitaria sobre la población del área de
referencia / Cantidad de CAPS.
Implica que un CAPS tiene sistematizada la
información de la población y área de referencia a
cargo relativa a: cantidad de habitantes, sexo, edad,
cobertura de salud, condición de empleo, patologías
crónicas, problemas de salud prevalentes, grupos de
riesgo, etc.
Planillas / Registro de
información (Ej. Consolidado de
fichas de AS, Promotores de
salud, etc.)
2
3
- Cantidad de población nominalizada / Cantidad de
población de la Red.
Se considera a toda la población del área, no solo
aquella que es usuaria del servicio público de salud.
- Nominalización
de la población
bajo
responsabilidad
- Existencia de
sistema de turnos
Un CAPS tiene su población del área de referencia
nominalizada cuando ésta se encuentra
identificada, localizada y asignada al CAPS.
Además, el CAPS debe conocer las características
generales socio-sanitarias de su población a cargo
4
- Cantidad de CAPS que realizan actividades para la
actualización del registro de la población / Cantidad de
CAPS.
Actividades para la actualización de registro:
Rondas o visitas domiciliarias que se realizan de
forma periódica y sistemática contando entre sus
objetivos específicos la actualización del registro de
su población nominalizada (sea por nacimiento,
enfermedades, muerte, inmigración o emigración
del área de referencia)
5
- Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados,
sin restricciones por especialidad/ Cantidad de CAPS.
Sistema de turnos programados: Mecanismo por el
cual desde un CAPS se otorga, de forma
MEDIOS de VERIFICACIÓN
Registro / Padrón con los datos
de la población del área de
referencia (Nombre y Apellido,
DNI, domicilio).
Registros / Padrones de los
CAPS donde se indiquen o den
cuenta de los cambios.
Registro de turnos del CAPS.
En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la totalidad de CAPS de la Red seleccionada por la
Jurisdicción
4
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
108
programada, a distancia o in situ, una fracción de
tiempo para una consulta médica.
La fracción de tiempo no debe corresponder a la
misma jornada en la que fue solicitada ni asignada
en el momento de mayor demanda de consultas en
forma espontánea.
programados en el
PNA
Historia Clínica (solicitud por
parte del especialista de repetir
la consulta en un determinado
período de tiempo)
Para considerar que un CAPS tiene un sistema de
turnos programados, éstos deben asignarse en 2 o
más especialidades centrales en el PNA, siendo:
Pediatría, Clínica, Medicina de Familia y/o Tocoginecología.
6
- Cantidad de consultas programadas / total de consultas
en los CAPS.
Consulta programada: aquella que se realiza bajo
un sistema de turnos.
7
- Cantidad de CAPS que realizan actividades de
identificación y captación de grupos en situación de riesgo
en su área de referencia / Cantidad de CAPS.
Actividades de identificación y captación de grupos
en situación de riesgo incluye: Rondas, charlas,
relevamientos que involucren a actores colectivos o
individuales de la comunidad pertenecientes a su
área programática.
- Realización
periódicas de
rondas sanitarias
por el equipo de
salud de los CAPS
8
- Cantidad de CAPS que realizan actividades comunitarias
de promoción de la salud en área de referencia / Cantidad
de CAPS.
Son consideradas actividades comunitarias de
promoción de la salud, aquellas que involucren a
actores colectivos o individuales de la comunidad
pertenecientes a su área programática y. se
enmarcan en las siguientes áreas de intervención de
la Promoción de la Salud5:
a) Implementación de políticas públicas saludables
orientadas a:
Registro de turnos del CAPS
Instrumento de registro en el
CAPS
(Ej.
Planillas,
evaluaciones
de
riesgo,
formulario familiar, etc.)
Registro en el CAPS. Cuaderno
de actividades (acta) firmada
por mas de 2 actores entre los
cuales este un representante de
la comunidad (vecino) y por el
equipo de salud, mas de dos
integrantes
- Determinantes de la salud: i) Vivienda; ii)
Transporte; iii) Empleo; iv) Desarrollo Urbano y,
5
Fuente: OPS. Municipios y comunidades saludables. Guía de los Alcaldes para Promover calidad de vida. División de Promoción y Protección de la Salud. OPS/OMS. Basado
en Ottawa, P:9-12, 2002.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
109
v) Desarrollo Productivo.
- Enfermedades sociales emergentes: i) Accidentes
laborales; ii) Violencia urbana y iii) Salud mental.
b) Creación de entornos saludables: ambientales
físicos, sociales, económicos, políticos y culturales:
i) Control de vectores; ii) Gestión de basura, iii)
agua y saneamiento y, iv) calidad ambiental.
c) Fortalecimiento de la acción comunitaria y
modalidades de participación.
d) Desarrollo de conductas y estilos de vida
saludables
e) Reorientación de servicios sanitarios
(mejoramiento de programas y servicios)
2. Jerarquización del PNA
9
- Existencia de
sistema de
referencia y
contrarreferencia
en los CAPS de la
Red
10
11
Se entiende por turnos protegidos en el 2º nivel a
una fracción de tiempo que en los efectores del 2º
nivel se encuentra reservada para solicitud de
consulta desde los efectores del PNA. Se consideran
las especialidades de Traumatología, Cardiología y
Cirugía General.
Registro de Turnos en efectores
del 2º nivel
- Cantidad de turnos solicitados desde los CAPS a un efector
del 2º nivel / Cantidad de turnos disponibles en el 2º nivel
para el PNA.
Para turnos solicitados y disponibles, se consideran
las especialidades de Traumatología, Cardiología y
Cirugía General.
Registro de turnos solicitados
para efectores del 2º nivel en los
CAPS (planilla de registro en el
CAPS o registros clínicos) y,
registro de cupos de turno en el
efector del 2º nivel.
- Cantidad de referencias - contrarreferencias
documentadas e incluidas en los registros clínicos del
PNA en t1 / Cantidad de referencias contrarreferencias documentadas e incluidas en los
registros clínicos del PNA en t0.
La ficha de Referencias – Contrarreferencias
cuenta como unidad. Se consideran documentadas
cuando la ficha de referencia como la de
contrarreferencia cuentan con datos básicos del
acto (especialidad a la que se deriva, motivo de la
derivación, respuesta escrita a la referencia
incluyendo plan de acción y firma y sello médico en
ambas instancias)
- Cantidad de turnos protegidos en el 2º nivel de la Red para
ser asignados al PNA / Cantidad de consultas en los CAPS
de la Red.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
Ficha de R-CR completas en los
CAPS de la red.
Indicación en el registro clínico
de los pacientes del CAPS.
110
- Realización de
actividades
conjuntas de
comunicación,
actualización y
estandarización en
el PNA y el SNA
12
13
3. Capacidad resolutiva del PNA
- Disponibilidad de
Recursos Humanos
en el Primer Nivel
de Atención
- Existencia de
servicio de guardia
o capacidad de
traslado en el PNA
- Disponibilidad de
insumos y
medicamentos
Cantidad de actividades realizadas de manera conjunta entre
referentes del 1º y el 2º nivel de atención en la red en T1 /
Cantidad de actividades realizadas de manera conjunta
entre referentes del 1º y el 2º nivel de atención en la Red en
T0.
- Cantidad de horas médico en CAPS / población del área de
referencia.
Entre las actividades que se espera que ambos
niveles de atención realicen de manera conjunta se
incluyen actividades de: capacitación,
planificación, coordinación, cooperación y
actividades conjuntas de promoción y prevención.
Se entiende por hora médico la sumatoria de las
horas de médico pediatra, clínico, de familia y
generalista, en los efectores del PNA.
Registro en los efectores de la
red (1º y 2º nivel).
Acta firmada por integrantes de
equipo de salud de ambos
niveles (al menos 2 de cada
uno)
Horas contratadas por la
autoridad administrativa
correspondiente.
Planificación de los CAPS
14
- Cantidad de horas medico ginecólogo-obstetra en CAPS /
población del área de referencia por CAPS.
Idem anterior
15
- Cantidad de horas odontológicas en CAPS / población del
área de referencia por CAPS.
Idem anterior
16
- Cantidad de horas de enfermería en CAPS / población del
área de referencia por CAPS.
Idem anterior
17
- Cantidad de horas de administración en CAPS / población
del área de referencia por CAPS.
Idem anterior
18
- Cantidad de agentes sanitarios en CAPS / población del
área de referencia por CAPS.
Idem anterior
19
- Cantidad de CAPS que tienen servicio de guardia/
Cantidad de CAPS.
Servicio de Guardia (24 hs). Implica insumos,
equipamientos y recursos humanos específicos.
Secretaría de Salud.
20
- Cantidad de CAPS que tienen capacidad de traslado en
menos de una hora a un centro de mayor complejidad /
Cantidad de CAPS.
Sistema mediante el cual se garantiza el traslado ya
sea de forma pública y privada.
Secretaría de Salud.
21
- Cantidad de CAPS con provisión de medicamentos
esenciales del Programa Remediar y/o equivalentes
provinciales o municipales/ Cantidad de CAPS.
Disponibilidad del insumo en el CAPS.
Registro de ingreso de
medicamentos. (Ej Formulario
B)
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
111
esenciales en el
PNA
- Cantidad de CAPS con servicio diario de vacunación /
Cantidad de CAPS.
El servicio diario de vacunación refiere a la
capacidad en el CAPS de vacunar todos los días. Esto Secretaría de Salud.
no implica que todos los días deban suministrarse
Planificación del los CAPS.
todas las vacunas.
23
- Cantidad de CAPS que realizan ECG / Cantidad de CAPS.
Implica que los efectores cuentan con el insumo
(electrocardiógrafo) y capacidad técnica de sus
RRHH para su realización e interpretación general
(normal/anormal) para definir la necesidad de una
lectura por el especialista.
24
- Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de
sangre / Cantidad de CAPS.
Se considera como unidad la extracción, sin
Registro clínico del paciente
especificar la cantidad de test que se le realizan a una
Sistema de registro del CAPS
misma muestra.
25
- Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los
CAPS en t1/ Cantidad de extracciones de sangre
realizadas en t0.
Las extracciones a contabilizar requieren que el
resultado llegue al CAPS y al registro clínico del
paciente para su información y seguimiento.
26
- Cantidad de CAPS que cuentan con mecanismos
periódicos que permiten realizar ecografías con informe
medico / Cantidad de CAPS.
Registro en CAPS.
27
- Cantidad de CAPS que realizan toma de PAP / Cantidad
de CAPS.
Implica que los efectores cuentan con los insumos y la
Registro en CAPS.
capacidad de sus RRHH para tomar la muestra.
- Cantidad de PAP tomados / mujeres en edad de 20 a 65
años del área de referencia.
PAP tomados, implica la toma del PAP y su
correspondiente resultado adjunto al registro clínico.
(El resultado vuelve al CAPS, esto no implica que la
mujer haya asistido nuevamente a una consulta).
22
- Disponibilidad de
servicios de
prácticas
diagnosticas y
terapéuticas
28
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
Registro en CAPS.
Registro clínico del paciente
Sistema de registro del CAPS
Informe de Secretaría de Salud.
Registro clínico del paciente.
Sistema de registro del CAPS
112
Los indicadores de gestión de redes cuentan con un año de gracia en el que no serán evaluados para determinar el monto de la transferencia cuatrimestral.
Durante el primer de ejecución del proyecto provincial, los indicadores que podrán representar modificaciones en estos montos son los de las trazadoras, y los
de avance del propio proyecto a definirse en los compromisos de gestión correspondientes
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
113
ANEXO III. Contenidos mínimos de los proyectos provinciales
Podemos reconocer que el éxito de los procesos desarrollados y los resultados alcanzados por el
Programa Remediar encontraron límites que evidencian la necesidad de abordar el
fortalecimiento de la EAPS integrando otras acciones, orientadas a producir cambios en el
ordenamiento de los procesos gestión de redes de salud. Fundamentalmente, se hace notoria la
necesidad de acompañar el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Primer Nivel no sólo
con la provisión de medicamentos esenciales por parte de un único Programa, sino integrando en
la estrategia otros programas del nivel central que persiguen objetivos similares y que duplican
los esfuerzos de registro del personal de salud. En el mismo sentido, sería importante poder
ampliar la capacitación del RRHH al conjunto del equipo de salud sin quedar limitada a los
profesionales prescriptores en operación (médicos u odontólogos). Por otra parte, el incremento
en la capacidad de respuesta del Primer Nivel de Atención de la Salud de forma aislada no
resulta suficiente para modificar el modelo de atención, razón por la cual es necesario un
abordaje más amplio que incluya al conjunto de los efectores (servicios) públicos de salud y los
integre con lógica de red mediante mecanismos de referencia y contra-referencia y con una
adecuada división de tareas entre niveles, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sistema
en su conjunto.
Por los motivos expuestos, Remediar + Redes le dará continuidad a las estrategias de
fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Primer Nivel, mejorando los procesos a partir
de las lecciones aprendidas. Al mismo tiempo incluirá un nuevo componente orientado al
fortalecimiento de redes de salud mediante la transferencia de tecnologías de gestión,
capacitación de recursos humanos y asistencia para la formulación e implementación de
Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de redes de salud de APS.
Para el logro de sus objetivos, el Programa se estructura en tres grandes áreas de intervención:
(i)
Proyectos Provinciales orientados al fortalecimiento de redes de salud de APS,
destacándose el desarrollo de proyectos provinciales que contarán con asistencia técnica y,
la utilización de eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red
de salud según surja de acuerdo entre Nación y Provincia
(ii)
La provisión de medicamentos esenciales y otros recursos estratégicos para el
funcionamiento de las redes, a través de la adecuación y consolidación de las acciones
desarrolladas por el Programa Remediar y de la implementación de programas de
desarrollo de Recursos Humanos
(iii)
El desarrollo de herramientas de planificación y la implementación de un sistema
de monitoreo y evaluación de gestión por resultados del funcionamiento del Programa y
las redes adheridas al Programa que contribuya al fortalecimiento del rol rector del
Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales.
Remediar + Redes promueve el fortalecimiento y la consolidación de las redes provinciales y
municipales de salud con el objetivo de incrementar los niveles de accesibilidad al Primer Nivel
de Atención, optimizando su poder resolutivo y jerarquizándolo como puerta de ingreso al
sistema formal de salud. Para la concreción de estos objetivos Remediar + Redes incentiva a que
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
114
cada jurisdicción diseñe, planifique e implemente un Proyecto Provincial de fortalecimiento de
redes de salud.
El primer paso para la formulación de los Proyectos consistirá en la realización de un diagnóstico
de redes. Los actores que forman parte de las redes deberán estar involucrados en la confección
del mismo, así como también deberán definir conjuntamente la direccionalidad de las
intervenciones locales en APS. El diagnóstico de redes es un insumo clave para el Proyecto
Provincial, en tanto que expone los distintos problemas de salud, sus principales causas, el estado
de situación de aspectos clave de la red (recursos humanos, financieros, infraestructura, insumos,
etc.), las políticas y programas sanitarios que se llevan adelante, el estado de desarrollo en los
sistemas de referencia y contrarreferencia, los avances en términos de participación comunitaria,
las necesidades en capacitación en gestión sanitaria y de redes, entre otros.
El Programa Remediar + Redes de la Salud parte de la identificación de un conjunto de
problemas, que se estructuran en torno a una definición según la cual el problema que debe
afrontarse es el de la debilidad, informalidad o inexistencia de las redes de servicios de salud. En
este marco el fortalecimiento de las redes se presenta, además, como una oportunidad para
promover un cambio en el modelo de atención y de gestión acorde a la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud6.
Contratación del Equipo de 3 Consultores para la realización del Diagnostico de Redes y
formulación del Proyecto Provincial
•
Tipo de contratación: Se contratará bajo la modalidad de obra siguiendo las
estipulaciones acordadas con el BID
•
Duración: 3 meses
•
Para cada consultor a contratar presentar terna de postulantes.
•
Productos Finales:
o 1 - INFORME DEL DIAGNOSTICO de la REDES
o 2 - FORMULACIÓN DEL PROYECTO PROVINCIAL.
•
El pago es contra presentación de informe:
o
1° pago contra presentación de informe de avance de Diagnóstico de Redes
o 2º pago contra presentación y aprobación de Informe del Diagnóstico de Redes
o 3° pago contra presentación y aprobación del Proyecto Provincial
Contratación del Responsable de la Unidad de Gestión Provincial – UGP.
6
Manual de Monitoreo – Remediar + Redes
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
115
•
Tipo de contratación: Se contratará un consultor individual bajo la modalidad de locación
de servicios siguiendo las estipulaciones acordadas con el BID.
•
Duración: máximo 3 años que se renueva anualmente – Según duración del proyecto
provincial
•
Presentar terna de postulantes.
•
El Responsable de la UGP será el encargado de asegurar la ejecución de las tareas
inherentes al desarrollo e implementación de Remediar + Redes en la Provincia. Estará a
cargo de la coordinación ejecutiva de todas las áreas que conforman la UGP descriptas
en el Convenio Marco de Adhesión al Programa.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
116
1.- ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LAS REDES
•
Selección de la Red/es que tenga a cargo el 30% de la población con cobertura del
sistema público exclusivo – (no se incluye a población extranjera sin residencia)
•
Recolección y relevamiento de información disponible primaria y secundaria, teniendo
como eje la Red seleccionada:
o Recolección de datos demográficos y epidemiológicos actualizados desde fuentes
estadísticas municipales, provinciales y nacionales.
o Recolección de datos poblacionales específicos, actualizados, desde los distintos
programas de salud. Descripción de dichos programas.
o Relevamiento de los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la red.
o Relevamiento del marco normativo que rige el funcionamiento del sector en las
redes seleccionadas.
o Análisis del recurso económico financiero del sector y de la red seleccionada.
o Descripción de la red/es con sus componentes, instituciones, actores,
accesibilidad, servicios y otros datos relevantes obtenidos desde fuentes de
información formal
•
Entrevistas y grupos focales a distintos actores políticos, actores del sector de salud y
otros sectores afines, y referentes de la comunidad
•
Observación participante y/o relevamiento en terreno para complementar la descripción
de la red/es con sus componentes, instituciones, actores, accesibilidad y servicios.
•
Solicitar o relevar la información necesaria para poder realizar la línea de base de
los 6 indicadores obligatorios de gestión de redes
•
Descripción de la dinámica de la red/es, circulación de la información, sistema de
referencia – contrarreferencia, interrelación entre actores/instituciones, etc.
•
Desarrollo de encuentros de trabajo entre los diferentes actores de la red de salud
para relevar sus saberes, puntos de vista y problemas y prioridades sanitarias.
•
Dar conformidad a las minutas de viajes de asistencia técnica que se desarrollarán
durante la elaboración del Diagnóstico de Redes y del Proyecto Provincial.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
117
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
EL INFORME FINAL DEL DIAGNOSTICO DE REDES DEBE INCLUIR EL ANALISIS
DE LOS APORTES DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PRESENTACION DEL
DIAGNOSTICO DE REDES.
EL DIAGNÓSTICO DE REDES DEBE ENTREGARSE CON LA SUFICIENTE
ANTELACIÓN COMO PARA SER EVALUADO Y APROBADO, ANTES DE LA
PRESENTACIÓN A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
118
2.- FORMULACION DEL PROYECTO PROVINCIAL.
La planificación no es una actividad que se realiza únicamente al inicio del Proyecto, sino que es
un ejercicio regular que forma parte de las tareas habituales de la gestión, es decir, acompaña la
implementación del Proyecto.7
El Proyecto Provincial debe contener los siguientes documentos:
1 – PROYECTO PROVINCIAL
1.1.
Carátula del Proyecto Provincial
1.1.1. Nombre del proyecto (construido a partir del propósito del PP o de Fantasía)
1.1.2. Datos institucionales:
1.2.
1.1.2.1.
Área/dirección, dependencia de la UGP
1.1.2.2.
Responsable de la UGP
1.1.2.3.
Equipo de asistencia técnica que participo en la elaboración del
diagnóstico y del PP
1.1.2.4.
Red/es seleccionada/s
1.1.2.5.
Tamaño de la Población Objetivo
1.1.2.6.
Tiempo de vigencia del PP
Resumen ejecutivo del Proyecto
En una pagina indicar cómo realizaron la formulación del PP: los problemas
destacados/priorizados/, los actores involucrados y la propuesta de proyecto que están
presentando básicamente explicando de que se trata, como lo implementaran, en donde/la
red seleccionada, con quienes lo implementaran, cuanto cuesta/monto total de lo
presupuestado; en cuanto tiempo; como se sustentará en el tiempo.
1.3.
Proyecto
1.3.1. Objetivo General (equivalente al Propósito del ML)
¿Para qué se realiza el proyecto?
Es un enunciado que expresa la solución seleccionada que mayor incidencia
tendrá para resolver el problema que motivó el diseño del Proyecto y que se
propone atender.
Este objetivo deberá estar relacionado con el objetivo de desarrollo de Fortalecer
las Redes de Salud que persigue el Programa Remediar + Redes y al cual
contribuirá con la realización del proyecto que esta presentando.
7
Manual de Monitoreo – Remediar + Redes
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
119
1.3.2. Objetivo Específico (equivalente a Componente del ML)
¿Qué acciones vamos a realizar para alcanzar el logro del objetivo general
del proyecto?
Los objetivos son acciones que deben desarrollarse para contribuir al desarrollo
del objetivo general del proyecto en relación con el DPR.
Los objetivos específicos del proyecto deben expresar aquello que se pretende
realizar con la ejecución del proyecto; deben estar expresados con claridad y ser
susceptibles de alcanzarse.
Los objetivos específicos deben ser congruentes con el objetivo general propuesto
y entre sí. Estos objetivos deben estar lógicamente relacionados con los Problemas
Priorizados en el DPR por lo cual deben ser pertinentes a los objetivos
programáticos de fortalecimiento de las Redes de Salud que promovemos.
Existe consenso federal en materia de Política Sanitaria, que realizando el
seguimiento de eventos de salud – enfermedad en la clínica de adultos de dos
patologías: la Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus tipo II (DMT2)1,
se impacta en la gestión de las Redes de Salud de los distintos niveles de atención
de los Servicios. Desde el Programa Remediar + Redes acordamos que mediante
esta estrategia alcanzaremos la meta de la Gerencia Departamental de Proyectos
Provinciales de Fortalecer las Redes de Salud Provinciales
Cuando los Objetivos Específicos (Componentes de ML) son enunciados como
Resultados Esperados es más sencilla y simple su elaboración
Resultados Esperados
¿Qué debe producir el proyecto para lograr los objetivos?
Son los productos que se alcanzaran con la implementación de las acciones y que
nos indican la situación esperada después de ejecutado el Proyecto.
Se recomienda proponer, en lo posible menos de 6 Componentes (Resultados) por
cada propósito.
1.3.3. Actividades
¿Con qué acciones se generan los productos/ resultados?
Las Actividades son aquellas acciones que el equipo del Proyecto tiene que llevar
a cabo para el logro de los resultados buscados. Implican la utilización de
recursos, por ello es importante listar todas las Actividades dado que son el punto
de partida para la ejecución operativa del Proyecto y, al mismo tiempo, la base
para estimar los recursos financieros necesarios. Nos permiten conocer los medios
necesarios para realizar las actividades, por ejemplo, personal, material,
formación, estudios, suministros instalaciones operativas, etc.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
120
Se recomienda poner, en lo posible, menos de 8 actividades por cada Componente
(Resultado), el resto se detallarán como sub-actividades o acciones en otra parte
del documento.
1.3.4. Presupuesto solicitado: monto total
A continuación se detallan posibles objetos del gasto:
•
Mejorar los Sistemas de Gestión.
•
Desarrollar Sistemas de Referencia y CR
•
Recursos Humanos y su capacitación.
•
Insumos sanitarios o aparatología.
•
Fortalecimiento de la Producción Pública de Medicamentos.
•
Reparaciones menores de la Infraestructura.
•
Información y seguimiento.
•
Desarrollo de políticas de Comunicación Social.
•
Sistemas de Logística.
•
Promoción de la Participación Comunitaria
•
Desarrollo de Programas de Promoción de la Salud y Prevención de
enfermedades.
1.3.5. Cronograma.
¿En cuánto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los objetivos
específicos previstos?.
Establecer las unidades de tiempo necesarias por cada actividad desplegada
considerando el marco del compromiso anual.
Puede presentarse mediante un Grafico o Diagrama de Gantt. En el eje de la X,
abscisa van las actividades desagregadas por tareas y en el Eje de la Y, ordenada,
van las unidades de tiempo mensuales incluyendo las unidades semanales
(promedio de 4 semanas)
1.3.6. Monitoreo y Evaluación
¿Qué mecanismo se prevén para el seguimiento, monitoreo y evaluación del
proyecto?
El marco lógico permite visualizar los indicadores, sus medios de verificación y
los supuestos que contextualizan el desarrollo de las actividades para la obtención
de los resultados que contribuyen al alcance del objetivo general del Proyecto.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
121
1.3.7. Sustentabilidad
¿Qué mecanismos se prevén para el funcionamiento del proyecto una vez
finalizado el fortalecimiento del Programa Nacional Remediar + Redes?
2. Matriz de Marco Lógico (MML).
Con el objeto de brindar un ordenamiento al proyecto que facilite el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos se solicita la elaboración de
la Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto Provincial, según modelo Matriz 4x4..
•
El Fin del Proyecto Provincial es el Propósito del Programa Nacional: “Contribuir al
Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud”
•
Los Indicadores que miden la contribución del proyecto al logro del Fin son los 6
indicadores obligatorios de la matriz de indicadores de gestión de redes
a. Cantidad de CAPS con sistema de turnos programados, sin restricciones por
especialidad/ Cantidad de CAPS.
b. Cantidad de consultas programadas / total de consultas en los CAPS.
c. Cantidad de referencias - contrarreferencias documentadas e incluidas en los
registros clínicos del PNA en t1 / Cantidad de referencias - contrarreferencias
documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA en t0.
d. Cantidad de CAPS en donde se realizan extracciones de sangre / Cantidad de
CAPS.
e. Cantidad de extracciones de sangre realizadas en los CAPS en t1/ Cantidad de
extracciones de sangre realizadas en t0.
•
Para los indicadores que se formulen para la medición del logro del propósito o de los
componentes, se debe incluir las líneas de base en el proyecto.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
122
Contribuir al fortalecimiento
de la red de servicios de
salud de…..
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Al año de implementación el Proyecto:
El ...% de la población mayor de 6 años de la red nominalizada
El ... % de las R y C-R documentadas e incluidas en los registros clínicos del PNA
A los dos años de implementación del Proyecto:
El ...% de los CAPS de la red cuenta con sistema de turnos programados;
En el ...% de los CAPS de la red se realizan extracciones de sangre;
A los tres años de implementación del Proyecto:
El ....% de las consultas realizadas en los CAPS con sistema de turnos de la
red se realizan de manera programada;
Las extracciones de sangre en el PNA se incrementaron en un ...%;
El ....% de las R y C-R documentadas e incluidas en los registros clínicos
del PNA.
SUPUESTOS
Padrón de usuarios de la población de
referencia de los CAPS de la red;
Sistema de información del Proyecto a
partir de los registros de turnos en los
CAPS;
Sistema de información del Proyecto a
partir de los registros clínicos de los
pacientes y sistemas de registro en los
CAPS;
MSAL, Ministerio
Provincial y Secretaría
de Salud siguen
invirtiendo en las redes
en salud.
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
RESUMEN NARRATIVO
1)
2)
3)
4)
ETC.
ACTIVIDADES
1)
2)
3)
4)
ETC.
3.- Plan de Ejecución del Proyecto o Plan Operativo Anual (POA) de corte cuatrimestral, y
su correlato financiero.
o POA físico donde se incluye las metas físicas de cada actividad. Las metas físicas
son la unidad de medida de cada actividad
S u b a c t iv id a d
C o m p o n e n te
A c t iv id a d
o POA financiero con el costo en pesos asignado para cada actividad
Unidad
Responsable
PLAN OPERATIVO ANUAL: AÑO 2010
I CUAT. II CUAT. III CUAT.
Descripción Actividad
META FISICA
1 1 0.0 Planif. / G.S
Reuniones de los equipos de salud para alcanzar consensos los procedimientos del Sistema de R y CR.
Reunión realizada
1
1
1
1
1
1
Ralización de la Convocatoria
Selección y reserva de los espacios físicos para la realización de las reuniones
Adquisición del servicio de lunch
Definición y estimación de viáticos para el personal convocado. (Asistentes)
Definición de un equipo técnico para la elaboración del Documento de Normas de R y CR.
Elaboración del Documento Preliminar
Personas convocadas
Salón reservado
Servicio adquirido
Viaticos rendidos
TDR adjudicado (1)
Documento elaborado
1
1
1
1
2
3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.0
0.0
Planif. / G.S
Planif. / G.S
Planif. / G.S
Planif. / G.S
UGP
UGP
TOTAL AÑO 2010
Planificado Planificado Planificado Planificado
3
1
-
4
400
3
3
300
2
-
100
1
1
100
1
-
500
4
4
400
2
1
Ejecutado
4.- Operatoria del Financiamiento:
Los Proyectos Provinciales constituyen una oportunidad concreta para fortalecer la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud (EAPS) y los mismos deberán estar orientados a mejorar la salud
de la población mediante la consolidación de las redes provinciales de salud,
Acorde a los objetivos del Programa Remediar + Redes, los Proyectos Provinciales utilizarán
eventos de salud - enfermedad como trazadores de la situación de la red de salud. Inicialmente
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
123
estos serán la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus tipo II en tanto que constituyen
factores de riesgo relevantes relacionados con la enfermedad cardiovascular (principal causa de
muerte en nuestro país). Así, las actividades de empadronamiento de la población mayor de 6
años, la clasificación por RCVG y el seguimiento adecuado de aquellas personas con las
trazadoras seleccionadas (HTA y DMTII) constituyen las acciones que posibilitarán la
asignación de recursos y, en consecuencia, el desarrollo de los Proyectos Provinciales destinados
al fortalecimiento de las redes de salud. Cada jurisdicción también deberá monitorear el
cumplimiento de las metas estimadas para los indicadores vinculados a las actividades
propuestas (empadronamiento, clasificación y seguimiento).
En resumen, el nivel de cumplimiento de las metas respecto a empadronamiento, clasificación y
seguimiento, el cumplimiento de las metas físicas planteadas en los Proyectos Provinciales, junto
al cumplimiento del set de indicadores considerados críticos para el fortalecimiento de las redes
de salud determinarán la transferencia de fondos destinados a resolver o dar respuesta a las
necesidades y nodos críticos en el desarrollo de la Atención Primaria a nivel local.
En el esquema que se presenta a continuación se resume la dinámica de implementación del
Proyecto Provincial y sus respectivas instancias de monitoreo y evaluación:
Los proyectos provinciales que no incluyan en sus actividades, la nominalización,
clasificación y/o seguimiento, deberán presentar un procedimiento de la operatoria del
financiamiento donde se incluye:
o
Nominalización de la población mayor de 6 años con cobertura del sistema público
exclusivo, perteneciente a la Red seleccionada.
o Clasificación de Riesgo Cardiovascular Global moderado y severo de la población
mayor de 6 años con cobertura del sistema público exclusivo, perteneciente a la Red
seleccionada.
o Seguimiento de la población con Riesgo Cardiovascular moderado y severo con
cobertura del sistema público exclusivo, perteneciente a la Red seleccionada.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
124
o De cada una de estas etapas:
ƒ
Cuándo se implementaran
cuatrimestrales.
ƒ
Cómo se implementaran. Realizando una descripción de las acciones que se
desarrollaran
ƒ
Costos que implica su implementación siempre y cuando se utilizaran
recursos financieros del Proyecto Provincial.
incluyendo
un
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
cronograma
de
metas
125
ANEXO IV. Modalidad de Desarrollo de los Proyectos Locales Participativos
I. OBJETIVO GENERAL
ƒ Fortalecer la estrategia de participación comunitaria en los sistemas de salud provinciales
y municipales.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ƒ
Promover la participación comunitaria en el ámbito de los CAPS
ƒ Brindar herramientas de planificación local participativa a los equipos de salud de los
CAPS y sus comunidades
ƒ
Propiciar la descentralización a nivel local de la gestión de los PLP.
ƒ Establecer la participación comunitaria como eje transversal en programas y planes
nacionales/provinciales/municipales que se ejecuten el territorio.
ƒ Aportar desde los PLP y su priorización de problemas a nivel de los CAPS, insumo para
los diagnósticos provinciales tendientes al objetivo de fortalecimiento de las redes de salud.
ƒ Involucrar la mayor cantidad de actores relacionados con la salud en el ámbito de las
redes seleccionadas.
III. FUNDAMENTACION
La consolidación de un sistema de Atención Primaria de la Salud implica acceso universal,
orientado prioritariamente a promover la salud, entendiendo que sólo se construye un sistema de
salud sólido y justo si se promueve y profundiza la participación ciudadana y su real accionar en
la construcción colectiva.
En este sentido, la realización de tres Convocatorias a presentación de Proyectos Locales
Participativos, le permitió al PROAPS- REMEDIAR trabajar en pos de la consecución de estos
objetivos. Frente a aquella forma de planificar normativamente se impulsó la “Planificación
Participativa”, una modalidad operativa basada en una visión estratégica de la realidad. Se
convocó a los equipos de salud de los CAPS a que trabajaran de manera participativa en la
formulación de un proyecto que diera respuesta a alguna problemática sentida por la comunidad
en la que estaban insertos, con la particularidad de que debían estar dispuestos a ampliar las
márgenes de esa participación a miembros de la comunidad y organizaciones locales. La
experiencia resultó exitosa, con cuatrocientos sesenta proyectos y más de mil equipos de salud
interesados en la temática, lo cual permitió percibir que esta estrategia hizo consonancia con una
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
126
demanda latente de los equipos y las comunidades, que requería motivación y estímulo y que no
había merecido la suficiente atención en las políticas de salud.
A nivel de los centros de salud se notaron cambios cualitativos. Los PLP provocaron
modificaciones en el marco institucional de los mismos, transformando en alguna medida la
modalidad de atención predominantemente individual y reparadora, hacia otras grupales y más
integrales. Los PLP promovieron la gestión participativa y las relaciones más simétricas dentro
del equipo, con especial protagonismo de enfermeras y agentes sanitarios como responsables de
los proyectos. Los miembros de la comunidad avanzaron en el camino de dejar de ser solo
pacientes para ser sujetos, transmitiendo la percepción del afectado directamente por el
problema.
Los PLP respondieron a problemas identificados conjuntamente por la comunidad y el equipo,
fortaleciendo el vínculo entre ambos y abordando un abanico diverso de temáticas. En muchos
casos dieron visibilidad a problemas que estaban naturalizados, intentando modificar pautas
culturales y trabajando sobre actitudes comunitarias que potenciaban y enraizaban al mismo. En
otros, abordando serios problemas medioambientales que impactan de lleno en la salud
comunitaria e incorporando grupos vulnerables y poco tenidos en cuenta como la tercera edad,
los adolescentes y discapacitados.
Sin embargo no puede dejar de mencionarse que esta propuesta fue planteada a nivel nacional
en el marco de un programa de provisión masiva de medicamentos, con llegada directa a los
centros de salud. Este factor implicó un nivel de compromiso heterogéneo y, en muchos casos
escaso, por parte de las autoridades locales con la propuesta de los proyectos participativos.
Atendiendo también a la propuesta del Componente I de Fortalecimiento de Redes, los PLP
pueden aportar:
•
La participación del equipo de salud y sus comunidades a partir de la convocatoria a la
presentación de un PLP.
•
La importancia del trabajo en equipo como modalidad de diálogo, de debate y de riqueza
en la multidisciplina - barrial y profesional-
•
La identificación de problemas detectados por los vecinos, las organizaciones sociales y
con ello la posible incorporación de estos diagnósticos micro-locales como insumo para
el diseño del Proyecto Provincial.
•
La priorización de estos problemas de acuerdo a su historia, el contexto en que se dan y
las experiencias previas en la resolución o abordaje de los mismos.
•
El trabajo en redes sociales que se haya desarrollado antes, durante y después de la
experiencia de un PLP.
•
Los recursos humanos y materiales con que cuentan en cada CAPS y su comunidad,
sumados a los de la Red para la modificación del problema.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
127
Considerando lo antedicho y con la intención de sensibilizar y dejar capacidad instalada en esta
metodología de trabajo a nivel de las jurisdicciones locales, se presenta una nueva propuesta en
el marco del FEAPS
IV. MODALIDAD OPERATIVA
En el marco de las acciones planteadas por el Componente I del FEAPS tendientes al diseño de
un Proyecto Provincial, se presentará a las autoridades provinciales la propuesta de PLP tomando
como población objetivo las redes seleccionadas por la provincia.
El Ministerio de Salud Provincial y /o Regiones sanitarias con el FEAPS serán entonces quienes
convoquen a los centros de salud a la presentación de Proyectos Locales Participativos,
ofreciendo a los equipos interesados la capacitación previa para poder concretar el diseño,
respetando la metodología de planificación local participativa y con la posibilidad de obtener el
financiamiento del proyecto.
El FEAPS brindará a través del Área de Participación Comunitaria todo lo atinente al desarrollo
operativo de la propuesta en terreno:
•
Diseño de Módulo Básico de capacitación en Planificación Local Participativa.
•
Conformación de equipos provinciales.
•
Talleres de formación en formulación de proyectos.
•
Proceso de cooperación técnica y capacitación a los equipos provinciales.
•
Organización de la convocatoria a presentación de proyectos.
•
Comité de Evaluación (incluyendo la posibilidad de incorporar referentes de
universidades locales)
•
Financiamiento de los PLP seleccionados.
•
Gestión administrativa de los PLP.
•
Articulación de los PLP con otros programas nacionales/provinciales/municipales
afines en la temática.
1. Destinatarios y Alcance de la Propuesta
Firmado el convenio de adhesión que compromete a la Provincia en el desarrollo de las
actividades de Remediar + Redes, un representante del área de Participación Comunitaria se
sumará en alguna de las instancias de encuentro y sensibilización previstas para presentar la
propuesta en el marco del Componente I.
La provincia interesada en la propuesta designará un representante de la UGP como referente de
la estrategia PLP a nivel local. A partir de este momento se trabajará articuladamente en la
organización de los distintos pasos de la convocatoria a presentación de PLP. Dicha convocatoria
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
128
estará dirigida a todos los CAPS y comunidades de las redes seleccionadas por las provincias que
adhieran al Componente I de Fortalecimiento de Redes del FEAPS.
En relación al funcionamiento de los Proyectos Provinciales, los PLP permitirán evidenciar las
problemáticas prioritarias para los CAPS y las comunidades y movilizar a las mismas en un
trabajo conjunto, incorporándose como un actor de relevancia en la interrelación con efectores de
otros niveles y en el fortalecimiento de las redes consideradas.
2. Comunicación y Difusión
La difusión de la estrategia de Proyectos Locales Participativos se realizará a nivel local a través
de los medios elegidos por la provincia. La convocatoria a la presentación de proyectos locales
participativos, se realizará conjuntamente con las autoridades provinciales, en medios locales de
difusión, costeando y ofreciendo el FEAPS el material (afiches, folletos) que se enviarán a los
CAPS de las redes seleccionadas y/o por las vías que se consideren más oportunas según la
realidad de las distintas jurisdicciones. El área de Comunicación del FEAPS se sumará en esta
instancia interactuando con su contraparte provincial en la tarea que les compete.
3 Capacitación y Convocatoria a presentación de PLP
Se invitará a los equipos de salud de los CAPS de las redes interesados en la temática de la
participación comunitaria, a inscribirse voluntariamente para asistir a Jornadas de Capacitación
en Planificación Local Participativa, de modalidad presencial, organizadas conjuntamente entre
el Ministerio de Salud Provincial y el equipo de Participación Comunitaria del FEAPS. El
FEAPS ofrecerá financiamiento para organizar las citadas Jornadas y la Provincia ofrecerá lo que
esté a su alcance para el mejor desarrollo de las mismas.
La participación en las Jornadas será requisito para presentar posteriormente un proyecto con
miras a obtener el financiamiento, garantizándose que en la capacitación se brindará la formación
necesaria para concretar el diseño, ejecución y evaluación de un Proyecto Local Participativo.
4. Comité de Evaluación
En cada provincia/región se conformará un Comité para la evaluación de los proyectos,
involucrando en la medida de lo posible universidades locales de carreras sociales, que puedan
incorporar profesionales que acrediten experiencia en evaluación de proyectos sociales.
El comité estará conformado así por representantes del FEAPS, representantes del ámbito
universitario local y representantes del Ministerio de Salud provincial.
Los criterios de evaluación de los proyectos serán oportunamente definidos e informados.
5. Adjudicación
Los PLP seleccionados en las distintas provincias recibirán el importe para el financiamiento del
presupuesto presentado, con un tope de $10.000 por CAPS involucrado en el proyecto. Los
desembolsos se efectuarán desde la UEC a los representantes de los proyectos seleccionados, en
dos desembolsos, contra cumplimiento de las actividades propuestas en el diseño y previo
monitoreo por parte del organismo correspondiente en cada jurisdicción, que avale el mismo.
En casos excepcionales puede contemplarse, por la índole del PLP, la necesidad de desembolsar
una mayor suma en el primer pago, en especial cuando el presupuesto contemple la adquisición
de materiales.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
129
8. Financiamiento
Los Proyectos Locales Participativos serán financiados con fondos del BID, previstos en el Plan
Operativo Anual (POA) del FEAPS, en la línea 1.02.03 y la capacitación de los equipos técnicos
y la comunidad de los CAPS participantes financiada a través de la línea 1.01.04.03.
9. Monitoreo y Asistencia Técnica
Se prevé que el monitoreo y Asistencia técnica a través de visitas a los centros de salud
ejecutores de los proyectos en una actitud que entrañe fundamentalmente acompañamiento para
ir superando obstáculos y avanzando en la concreción de los objetivos.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
130
ANEXO V. Procedimiento para preparar y aprobar el Plan Operativo Anual
(POA)
Anualmente, la UEC procederá a preparar un Plan Operativo Anual (POA) en el que se
describirán las actividades previstas para el siguiente año fiscal, indicando las metas físicas a
lograr, sus correspondientes responsables, presupuesto y comentarios metodológicos pertinentes.
Los POA abarcarán el año fiscal en curso.
El POA del Programa incluirá de un modo agregado los planes operativos anuales de la UEC y
de las Provincias participantes en el que se incluirán algunos de los contenidos del Compromiso
Anual que éstas, a través de sus UGP, firmarán con la UEC.
El POA agregado y, en lo posible, el desagregado que incluye las metas físicas de los POA
provinciales del Componente 1, serán preparados utilizando el módulo de planificación físico del
sistema UEPEX desarrollado por el Ministerio de Economía y Producción.
El proceso de planificación comenzará con la conveniente antelación para efectuar las
previsiones presupuestarias, disponer de las confirmaciones necesarias del MEyP al respecto y
recibir los comentarios de los organismos involucrados y del Banco.
Las modificaciones al POA posteriores a aprobación por parte del Banco, basadas en la replanificación de periódica del mismo, deberán contar nuevamente con la No Objeción del Banco.
El POA preliminar anual será enviado al Banco para su No Objeción a más tardar el 30 de
noviembre del año previo.
Los procesos y tiempos que realizan los diversos actores intervinientes en la aprobación del POA
anual se enumeran en la siguiente tabla:
EVENTO
UEC
UFI-S
BANCO
Comunicación
Anuncia a las
de las
Gerencias del
disponibilidades Programa las
presupuestarias previsiones
presupuestarias
y otras
instrucciones
para la
confección del
Plan Anual de
Actividades
Lineamientos
del POA
Elaboración de
lineamientos y
normas
generales para
la confección
del POA físico
UGP
Fecha
límite
tentativa
31 de
agosto
Elaboración de
lineamientos y
normas
generales para
la confección
del POA
Aprobación
de los
lineamientos
y normas
generales
para la
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
31 de
agosto
131
EVENTO
UEC
UFI-S
BANCO
UGP
Fecha
límite
tentativa
confección
del POA
POA físico
inicial
Se elabora el
POA físico
Negociación
Se negocian
los términos
del
Compromiso
Anual y se
firma un
preacuerdo
Se negocian 15 de
los términos septiembre
del
Compromiso
Anual
Compromiso
anual
Se firma el
Compromiso
Anual
Se firma el
31 de
Compromiso marzo del
Anual
año
siguiente
Consolidación
Se consolidan
las metas de
cada Gerencia
y los
preacuerdos
firmados con
las diversas
UGP y se
confecciona el
POA de todo el
Programa
incluyendo las
actividades
previstas por la
UEC
20 de
septiembre
Proyecto de
Presupuesto
Se define el
Proyecto de
presupuesto
anual
20 de
setiembre
Elaboración de
Presupuesto
Revisión
financiera del
POA físico
Se elabora y
documenta
formalmente el
Presupuesto
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
20 de
setiembre
30 de
setiembre
132
EVENTO
UEC
UFI-S
Ajuste del POA
inicial
Se ajusta el
POA físico a
techos
presupuestarios
Revisión
financiera del
POA y su
correspondiente
plan anual de
adquisiciones
Aprobación del
POA
BANCO
UGP
Fecha
límite
tentativa
30 de
setiembre
Evalúa el
POA y si
corresponde
manifiesta
la No
Objeción
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
30 de
setiembre
133
ANEXO VI. Estructura del Plan de Adquisiciones
Información General
País: República Argentina
Prestatario: República Argentina
Ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
(FEAPS)
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Tal como ha sido descrito en
el cuerpo central del RO, el Proyecto tiene como propósito, apoyar el proceso de fortalecimiento
de la estrategia de atención primaria de salud en el marco de las políticas de la actual gestión,
promoviendo la articulación Nación-Provincia basada en el conocimiento de la realidad sanitaria
e institucional de las distintas jurisdicciones. A efectos de alcanzar ese propósito, el Proyecto ha
sido definido a partir de la interrelación de tres componentes: el primero de ellos vinculado a la
elaboración y puesta en marcha de proyectos provinciales de fortalecimiento de redes de
servicios de salud; el segundo relacionado con la provisión de insumos estratégicos, tales como
medicamentos esenciales y formación de los recursos humanos que se desempeñen en el primer
nivel de atención; y, por último, un tercer componente que tendrá como actividades centrales las
de planificación, monitoreo y evaluación del Proyecto FEAPS en su conjunto, para lo cual
adecuará los sistemas de información desarrollados y, de considerarse pertinente, desarrollará
nuevos de modo que todos los componentes tengan acceso a información válida, confiable y
oportuna que les facilite la toma de decisiones.
A) Introducción
Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas
para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo.
B) El Plan de Adquisiciones
El Plan de Adquisiciones del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de la Atención
Primaria de la Salud (AR-L1020) que cubre los primeros 18 meses de ejecución del mismo ha
sido acordado en forma genérica entre el Banco y el Ministerio de Salud de la Nación. La
presentación con el detalle de la totalidad de las adquisiciones que efectuará el Proyecto para el
período enero 2009 / junio 2010 se efectuará con posterioridad a la definición del POA y su no
objeción por parte del organismo financiador y estará disponible en: Ministerio de Salud de la
Nación
–
Unidad
de
Financiamiento
Internacional
de
Salud
(UFI-S),
[email protected]
También se encontrará en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de
Proyecto
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
134
C) Adquisiciones para el Proyecto
A continuación se describe en forma genérica el tipo de adquisiciones a realizarse para el
Proyecto FEAPS.
Adquisición de Bienes: Los bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: medicamentos
esenciales, medicamentos específicos para pacientes con enfermedades crónicas, equipamiento
informático (hardware y software), materiales didácticos y de investigación (libros y textos),
materiales gráficos de comunicación, tiempo de aire en medios de comunicación, insumos para
oficinas y otros gastos operativos.
Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se
ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.
Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando
Documentos de Licitación Nacional satisfactorios al Banco.
Las adquisiciones de Bienes del Sector Salud de fuentes limitadas podrán ejecutarse mediante
Licitación Internacional Limitada (LIL) empleando los Documentos Estándar de Licitación
Pública Internacional adaptados a satisfacción del Banco.
Las adquisiciones mediante Comparación de Precios a nivel nacional o internacional se
ejecutarán utilizando Solicitudes de Cotización satisfactorias para el Banco.
Las compras directas se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.6 de las Políticas
para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006.
Las compras de bienes que constituyan gastos operativos de hasta US$ 300 se realizarán
empleando el sistema de Caja Chica, y de hasta US$ 5.000 se realizarán empleando el
mecanismo de Fondo Rotatorio. Estos mecanismos se describen en detalle en el Manual
Operativo del Proyecto.
Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Los servicios diferentes a Consultoría a ser
contratados para este proyecto, incluyen: operación logística de medicamentos (distribución,
almacenamiento y armado de botiquines), grabo verificación de recetas, organización de talleres
y jornadas, mantenimiento de sistemas informáticos, traslado de consultores (gastos operativos).
Las contrataciones de Bienes servicios diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a
Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de
Licitación (DELs) emitidos por el Banco adaptados a servicios. Las licitaciones sujetas a
Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional
satisfactorios al Banco.
Las adquisiciones referentes a contrataciones mediante Comparación de Precios a nivel nacional
o internacional se ejecutarán utilizando Solicitudes de Cotización satisfactorias para el Banco.
Las compras por contratación directa se ejecutarán de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.6 de
las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006.
El Proyecto prevé la realización de cursos, jornadas, postgrados y otras modalidades de
capacitación de recursos humanos del Sector Público. En caso que tales actividades se realicen
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
135
conjuntamente con universidades nacionales, las mismas se concretarán previa firma de
convenios con cada una de ellas. Se prevé que estas actividades sean enteramente financiadas por
el Banco bajo la modalidad de contratación directa.
Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría a ser contratados por el
Proyecto incluyen: auditorías externas financiera, médica y operativa, desarrollo de software,
evaluación y monitoreo externo del Proyecto, auditoría de procesos, diseño y realización de
encuestas de satisfacción de usuarios y contratación de consultores individuales.
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de
Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco
en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección
se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-47.
Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: Equipos
estándar e insumos de oficina, alquiler de oficinas, conexión a internet, líneas telefónicas,
suministros de servicios básicos (gas, luz, agua corriente), servicio de traslado de consultores,
correo, mensajería y fotocopiado.
En el caso particular de la adquisición de insumos corrientes de oficina (artículos de librería,
consumibles informáticos) y la contratación de servicios de traslado de consultores y mensajería,
se realizarán empleando el sistema de cuenta corriente.
Otros:
El Proyecto contempla, para su ejecución, determinadas actividades que se consideran “nonprocurable”, en atención a su naturaleza y mecanismo de ejecución, que serán financiadas en su
totalidad con fondos locales de contraparte.
Dichas actividades comprenden por ejemplo, el otorgamiento de becas destinadas a
Profesionales de la Salud.
Los mecanismos institucionales y operativos de estas actividades estarán descriptos en
documentos específicos complementarios del Reglamento Operativo.
Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:
Los Servicios de Auditoría Externa (financiera, operativa y médica) serán contratados en forma
anticipada, a fin de seleccionar a la/ las firmas que desarrollarán estas tareas desde la fecha de
efectividad del Préstamo. Asimismo, a los efectos de proveer del equipamiento informático
necesario para su funcionamiento, bajo la condición de contratación anticipada se prevé la
realización de una adquisición de equipamiento informático.
Asimismo, las siguientes compras y contrataciones se realizarán bajo los términos de
Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:
•
Adquisición de Medicamentos Esenciales y Crónicos (suministro para el período
2009-2010)
•
Distribución de Medicamentos Esenciales y Crónicos (Operación logística para el
año 2009)
•
Talleres de capacitación a desarrollarse durante el transcurso de 2009 dada la
necesidad de capacitación previa a la implementación de algunos de los componentes del
Proyecto
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
136
•
Desarrollo y adaptación de aplicativos de software.
Arreglos especiales: Para las contrataciones cuyos procedimientos se inicien con anterioridad a
la fecha de aprobación del Préstamo será de aplicación la normativa nacional, siempre que se
hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en la política del
Banco en materia de adquisiciones.
Asimismo se reconocen con cargo de financiamiento retroactivo todos los procesos de
adquisiciones y contrataciones (bienes, bienes sector salud, servicios diferentes a consultoría y
servicios de consultorías) que se hubiesen iniciado bajo la vigencia del Préstamo BID 1193OC/AR
y
1134-OC/ARProyecto
PROAPS.
Reglamento Operativo – REMEDIAR +REDES – 2 de septiembre de 2010
137
ANEXO VII. Formularios de empadronamiento, clasificación y
seguimiento.
139
140
ANEXO VIII. Acciones y Penalidades
Introducción
El presente Reglamento de Penalidades tiene por finalidad establecer las sanciones
aplicables a los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas del
Reglamento Operativo del Programa de Fortalecimiento a la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud “FEAPS” del Ministerio de Salud de la Nación
Argentina.
Principio General: Las obligaciones surgidas de los documentos base del Programa,
Convenio Marco, Reglamento Operativo y Compromisos de Gestión Anuales, son para
las partes como la ley misma por lo que deberán velar por su fiel observancia y
cumplimiento. Todo incumplimiento generará para el infractor las penalidades aquí
dispuestas o las consecuencias establecidas en los documentos base mencionados.
Componente 1: Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes
de Salud
a) Participación:
Una Provincia participante conservará su condición de tal, en la medida que el
Convenio Marco de Adhesión y el Compromiso de Gestión Anual se encuentren
vigentes. Son requisitos indispensables para ello:
a)
Plena vigencia del Proyecto Provincial de FRS.
b)
Vigencia del Compromiso de Gestión Anual; caso contrario, no
haber transcurrido más de tres (3) meses desde su vencimiento hasta su
renovación.
c)
Mantener en operación una Unidad de Gestión Provincial - UGP.
d)
Convenio Marco de Adhesión sin denuncia por la UEC debido a
faltas leves reiteradas o falta grave por parte de la Provincia.
b) Población elegible:
La Provincia podrá inscribir solamente a población elegible, entendida ésta como toda
persona mayor de 6 años que posea cobertura pública exclusiva de salud y con
domicilio en la provincia participante (conforme Reglamento Operativo). La asistencia
de toda otra persona excluida de esta definición será responsabilidad de la provincia
según su normativa vigente.
c) Continuidad/Revisión del Proyecto Provincial:
Cada año se llevará a cabo una revisión conjunta Nación-Provincia, de los avances en la
implementación de los Proyectos Provinciales. En caso que una provincia presente
avances limitados, de acuerdo a lo definido en este documento, se dará por concluido el
141
respectivo compromiso de gestión. Los recursos no utilizados deberán ser reintegrados
en su totalidad al Programa y pasarán a constituir un fondo de distribución secundaria,
que será asignado, de forma proporcional, a las jurisdicciones que vengan cumpliendo
con las metas comprometidas y tengan interés de ampliarlas.
d) Transferencia de Fondos según año de ejecución del Proyecto Provincial:
1º Año del Proyecto Provincial:
Considerado a partir de la fecha de la firma del Primer Compromiso de Gestión Anual,
el monto correspondiente a la Transferencia Base (monto total resultante de la
sumatoria de los ítems especificados – Empadronamiento, Clasificación y Seguimiento) será transferido en un 70%, en tanto que el 30% estará condicionado al cumplimiento
de las actividades pautadas en el Compromiso de Gestión Anual, seleccionadas del POA
físico del proyecto provincial.
Este último 30% condicionado al cumplimiento de las actividades pautadas en el
compromiso anual, se evaluaran cuatrimestralmente y se ponderan en forma homogénea
cada una en tercios iguales, representando así un 10% por el cumplimiento de cada
actividad.
2º y 3º Año del Proyecto Provincial:
La transferencia base será transferida en forma directa en un 40%, en tanto que un 30%
continuará condicionado por el avance de las actividades del proyecto provincial, y el
30% restante estará sujeto al cumplimiento de los indicadores de fortalecimiento de la
gestión de redes, obtenidos a partir de la matriz anexa al Convenio Marco de Adhesión
suscripto con la jurisdicción Provincial.
1.a. Para el caso de los indicadores de avance del proyecto provincial, se seleccionarán
tres actividades por cuatrimestre, ponderando cada una en tercios iguales sobre el 30%
mencionado.
1.b. Para el caso de los indicadores de fortalecimiento en la gestión de redes, las
jurisdicciones seleccionarán de la matriz propuesta un total de diez, donde seis son de
seguimiento obligatorio por todas las provincias, en tanto que los cuatro restantes son de
definición por parte de cada jurisdicción. En este caso, los diez indicadores ponderarán
también en forma homogénea, siendo el peso de cada uno de un 3%, representando los
10, el 30% que pondera este ítem.
Asimismo, se realizarán deducciones a las transferencias en función a lo observado en
los informes de la auditoría concurrente presentados para el período anterior, y por
multas y penalidades aplicadas en función de o establecidos en el Reglamento
Operativo. Es decir que la mecánica de pagos implica en cada cuatrimestre una probable
deducción retroactiva que corresponde al cuatrimestre inmediato anterior al reportado
en cada oportunidad.
e) Normas para acceder a las transferencias cuatrimestrales:
La UGP deberá enviar a la UEC, dentro de los primeros 40 días posteriores al cierre del
cuatrimestre:
1. Tres (3) copias del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por
Incentivos, con carácter de declaración jurada, de acuerdo al formato que se adjunta
como Formulario A al Compromiso de Gestión Anual (ANEXO XI R.O.). En esa
liquidación, que recibe el tratamiento de una factura, se detallarán las altas, bajas y
modificaciones en el padrón desde el último período informado.
142
2. Tres (3) copias en soporte magnético de:
• El padrón de beneficiarios empadronados durante el cuatrimestre inmediato
anterior, según modelo del Programa.
• El padrón de beneficiarios clasificados (previamente empadronado) durante el
cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del Programa.
• El padrón de beneficiarios bajo seguimiento de acuerdo al Esquema definido
por el Programa (previamente empadronado y clasificado) durante el
cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del Programa.
• El padrón actualizado de la Obra Social Provincial.
Toda esta documentación deberá ser remitida a la Unidad Ejecutora Central en tres
sobres cerrados y precintados, con firma y sello del máximo responsable de la UGP y
aclaración de la fecha de envío.
3. Informe narrativo sobre (a) el destino de los gastos efectuados desde la cuenta
especial incluyendo copia de los comprobantes de dichos gastos, y (b) informe de
Avance del Proyecto Provincial
incluyendo las actividades realizadas y la
justificación de aquellas programadas y no realizadas, con detalle y justificación sobre
necesidades de replanificación, durante el cuatrimestre inmediato anterior, en soporte
digital y en documentos escritos sintéticos, con las hojas inicialadas por la máxima
autoridad de la Unidad Ejecutora Provincial.
4. Ultimo extracto bancario de la cuenta especial que refleje los movimientos del
correspondiente cuatrimestre.
Penalidad de la presentación de documentación:
a. En caso que el Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por
Incentivos con carácter de Declaración Jurada sea presentada con posterioridad al día
40 del mes siguiente al cierre del cuatrimestre, el ingreso de la misma será considerado
en la siguiente liquidación.
b. La falta de entrega del padrón, por dos (2) cuatrimestres consecutivos, será
considerada falta grave.
c. La caducidad del plazo establecido para la entrega del Formulario de Liquidación y
Solicitud de Transferencia por Incentivos con carácter de Declaración Jurada, opera a
los 50 días del primer vencimiento. La no entrega en tiempo y forma será considerada
falta grave y dará lugar a las medidas sancionatorias aquí tipificadas. Queda exenta de
dicha penalidad la provincia que declare anticipadamente su abstención de enviar el
citado Formulario a la UEC para el período correspondiente. Asimismo la reiteración
por más de dos períodos de la abstención por parte de la Provincia será considerada
falta grave.
f) Uso de los fondos transferidos
La Provincia participante es responsable, a través de la UGP de asignar los fondos
recibidos en concepto de Transferencia con las finalidades y restricciones previstas en el
Convenio Marco y en el Reglamento Operativo. Dichos fondos podrán sufragar
exclusivamente gastos relacionados con el fortalecimiento de las redes provinciales
143
definidas en el respectivo Proyecto Provincial de Fortalecimiento de Redes de Salud y
siempre y cuando estén descriptos en el Plan Operativo Anual –POALa no asignación de los fondos de acuerdo a lo establecido en el mencionado POA será
considerado falta grave.
g) Parámetros de Niveles de Avance
A los efectos de medir el nivel de avance de los Proyectos Provinciales se considerará lo
expresado en la siguiente tabla:
Niveles de Avance, según lo acordado en los Compromisos de Gestión Anual
Indicador
Nivel Bajo
Nivel Muy Bajo
Empadronamiento
50 – 26%
0 - 25%
Clasificación
70 – 46%
0 - 45%
Seguimiento
70- 46%
0 - 45%
Avance limitado:
Se considera un proyecto con avance limitado, cuando la evaluación al reporte del año
consigne los siguientes parámetros:
a. Empadronamiento Bajo, Clasificación Bajo y/o Seguimiento Bajo.
b. Empadronamiento según lo acordado y Clasificación o Seguimiento muy
bajos
La UEC, teniendo en cuenta estos parámetros, evaluará anualmente los niveles de
cumplimiento de cada provincia y definirá la continuidad o no de las mismas en el
proyecto provincial, pudiendo además dar de baja a las que registren respuestas
“MUY BAJAS” o acordar mecanismos de corrección y firmar nuevos compromisos de
cumplimiento, en tiempos definidos.
g) Débitos y Multas por Sanciones
Al momento de liquidar los fondos a transferir, la UEC aplicará las penalidades y/o
sanciones establecidas en la presente cláusula cuando detecte, por sí o a través de la
Auditoria Externa concurrente, que la Provincia Participante ha incurrido en omisiones,
errores o ha cometido alguna infracción a las normas del Proyecto Provincial o ha
incurrido en la comisión de una “falta grave”, se encontrará facultada a aplicar las
siguientes sanciones:
i) Multa de hasta el 20% sobre Transferencias: La multa se aplicará
sobre el importe de la liquidación de la transferencia inmediatamente
posterior al acto que dispone la aplicación de la presente sanción.
ii) Retención de las Transferencias: La retención de los fondos
correspondientes a las Transferencias, se efectuará hasta tanto la UEC, por sí
o a través de la Auditoria Médica y/o Financiera, haya obtenido evidencias
suficientes que permitan constatar que la Provincia sancionada ha cesado en
144
la comisión de la falta grave correspondiente. La Provincia no se exime en
este caso de remitir el Padrón OSP actualizado en los plazos establecidos. Se
establece que para el caso que se disponga transferir los fondos retenidos, los
mismos serán transferidos a la Provincia Participante sin actualización
alguna y sin aplicación de interés compensatorio.
iii) Suspensión del derecho de devengamiento de las Transferencias: En
este supuesto, la Provincia Participante sancionada perderá irreversiblemente
el derecho de percibir las Transferencias durante el período en sanción. La
aplicación de esta sanción no representa la suspensión de los efectos del
Convenio Marco ni del compromiso de gestión anual suscripto.
En la tabla siguiente, se enumeran los errores e infracciones con su respectiva
penalización:
Caso
Débito
Multa
Oportunidad
a)Casos
de
erogaciones desde la
Cuenta
del
FRS
provincial
para
solventar gastos no
elegibles
El débito será igual al
importe indebidamente
erogado
desde
la
Cuenta
del
FRS
Provincial
La UEC debitará
adicionalmente
el
20% del importe del
débito determinado
Los débitos y multas
se deducirán de la
siguiente
Transferencia
cuatrimestral luego
de haberse detectado
la infracción
b) Casos en que se
detecten
errores
atribuibles
a
la
Provincia
en
los
padrones informados
por la misma tales
como: duplicaciones
de
beneficiarios
elegibles
(empadronados,
clasificados
y/o
seguidos),
personas
inscriptas que no se
ajustan a la población
elegible o cualquier
otro tipo de situación,
fraudulenta o no, que
derive en un cálculo de
las Transferencias que
sea
superior
al
correcto
El débito será igual al
monto indebidamente
transferido, tanto en la
o las transferencias
cuatrimestrales
realizadas como en las
Transferencias
Complementarias que
se hubieren efectuado
desde el momento del
error hasta el momento
de haberse detectado el
mismo.
La UEC debitará
adicionalmente
en
carácter de penalidad
el 20% del importe
del monto per cápita
base por cada persona
incluida
erróneamente en el
padrón informado por
la provincia
Los débitos y multas
se deducirán en el
momento del proceso
de liquidación de la
transferencia en el
que se detectan los
errores
c) Casos en que se El débito será igual al La UEC debitará Los débitos y multas
hayan
efectuado monto indebidamente adicionalmente
en se deducirán de la
Transferencias
transferido, tanto en la carácter de penalidad siguiente
145
Caso
Débito
Multa
Oportunidad
cuatrimestrales sobre
la base de padrones
informados por la
Provincia con errores
atribuibles a la misma,
y que hayan sido
detectados por la UEC
o por las Auditorias
Médicas,
Operativa
y/o Financiera con
posterioridad a la
transferencia
o las transferencias
cuatrimestrales
realizadas como en las
Transferencias
Complementarias que
se hubieren efectuado
desde el momento del
error hasta el momento
de haberse detectado el
mismo.
el 20% del importe
del Monto per Cápita
Base
por
cada
persona
incluida
erróneamente en el
padrón informado por
la provincia.
Transferencia luego
de haberse detectado
el error sea esta por
empadronamiento,
clasificación
o
seguimiento.
d) Casos en que se El débito será igual al
hayan
efectuado monto indebidamente
Transferencias
transferido.
Complementarias
sobre la base de
información
de
desempeño
en
el
compromiso
de
gestión informado por
la
Provincia
con
errores atribuibles a la
misma
La UEC debitará
adicionalmente
el
20% del importe del
débito determinado
Los débitos y multas
se deducirán de la
siguiente
Transferencia luego
de haberse detectado
el error.
e) Casos en que se
detecte que la red
utilice para el pago de
incentivos al personal
más del 50% de los
fondos recibidos.
El
débito
será
equivalente al exceso
por encima del 50%
establecido como límite
La UEC debitará
adicionalmente
en
carácter de penalidad
el 20% del exceso por
encima del 50%
establecido
como
límite
El débito se aplicará
en oportunidad de
efectuarse
la
transferencia
de
fondos
con
posterioridad
al
momento
de
detectado
dicho
incumplimiento
f) Casos en que se La UEC no establecerá
acumulen
fondos ningún débito.
durante más de un
cuatrimestre en la
cuenta única y no se
registren egresos de la
cuenta provincial para
inversión
en
el
Proyecto
Provincial
Aprobado por la UEC.
La UEC estipula
como multa la no
transferencia
de
fondos por el lapso de
tantos cuatrimestres
como demore la
reactivación de los
egresos de la cuenta
provincial.
Al
reanudarse
dicha
transferencia
se
debitará con carácter
de penalidad el 10%
La multa se aplicará
desde el momento de
presentación
del
último formulario de
rendición y solicitud
de
transferencias
como se señalan en el
punto D. inciso 2 de
este anexo y hasta
tanto no se inviertan
los fondos ya girados
y sea informada
inversión
146
Caso
Débito
Multa
del
monto
transferir.
Oportunidad
a correspondientemente
en el siguiente corte
cuatrimestral.
h) Resumen del Tipo de Falta
1. Falta Leve
A los efectos de este Reglamento se considera “falta leve”:
a. Incumplimiento en las metas establecidas en los Compromisos de
Gestión Anual durante un cuatrimestre;
b. Cumplimiento por debajo de un 70% en el nivel de avance de los
Proyectos Provinciales durante un cuatrimestre, acorde a lo
programado en el POA físico.
2. Falta Grave
A los efectos de este Reglamento se considera “falta grave”:
a. Demora mayor a los 60 días en la rendición de cuentas del uso de los
fondos de la Cuenta del Proyecto Provincial de FRS
b. Falta de entrega del Formulario de Solicitud de Transferencia por
Incentivos con carácter de Declaración Jurada habiéndose cumplido la
fecha límite, sin abstención por parte de la Provincia.
c. Reiteración por más de dos períodos consecutivos de la abstención de
enviar el Formulario de solicitud de Transferencia por Incentivos con
carácter de Declaración Jurada por parte de la Provincia, lo que podrá
resultar en la denuncia del Convenio Marco.
d. Falta de entrega del padrón actualizado de la Obra Social Provincial, a
lo largo de dos (2) cuatrimestres consecutivos.
e. La persistencia en el bajo nivel de desempeño en el Proyecto, por
ejemplo: bajo nivel de empadronamiento, clasificación y seguimiento
de la población elegible; saldos excesivos en la cuenta FRS, entre otros
supuestos, incumplimiento de las metas acordadas para los Proyectos
Provinciales de Fortalecimiento de Red aprobados.
f. La no asignación de los fondos de acuerdo a lo establecido
precedentemente será considerado “falta grave”.
g. El incumplimiento de obligaciones contractuales que conlleva el
incumplimiento de los objetivos centrales del Proyecto, tales como la
violación del deber de brindar información a la UEC; violación del
deber de permitir el acceso y tareas de las auditorias del Proyecto;
reducción del presupuesto provincial destinado a salud, entre otros
supuestos.
h. Incumplimientos por faltas leves y reiteradas.
147
En todos estos casos y a posteriori de ser notificado por escrito el hecho concreto que
individualice el incumplimiento contractual por parte de la provincia, la Nación podrá
dar por terminado los efectos surgidos de los documentos base firmados de común
acuerdo y aplicar las sanciones establecidas por este Reglamento y las que correspondan
de acuerdo a la normativa nacional vigente.
i) Acto administrativo de aplicación de Medidas Sancionatorias:
El acto administrativo de la UEC, que dispone la aplicación de medidas sancionatorias
y/o su levantamiento, reúne las siguientes características:
1. Debe ser comunicado fehacientemente a la Provincia Participante; a la
Auditoría externa, y al Banco Interamericano de Desarrollo.
2. Entrará en vigencia el día de su emisión formal por parte de la UEC.
Este acto es inapelable, no dando lugar a la Provincia a presentar ningún tipo de
descargo contra dicho acto.
148
Componente 2: Provisión de Insumos Estratégicos para los Servicios
de Salud
ACCIONES Y PENALIDADES
1- ACCIONES:
a- Capacitación
Corresponde su aplicación en caso de detectarse que el desvío se produjo por
desconocimiento de la operatoria del Programa.
b- Control en terreno
Corresponde su aplicación para la detección, verificación y establecimiento de las
causas del desvío.
c- Notificación al Responsable Provincial (UGP)
Todas las acciones y/o Penalidades que aquí se detallan implicarán la comunicación
oportuna a la Unidad de Gestión Provincial y/o Responsable REMEDIAR de la
Provincia por parte del PROGRAMA.
2- PENALIDADES:
a- Solicitud de intervención del CAPS.
Corresponde su aplicación en los casos que el desvío verificado sea de orden
organizativo del centro, haya varias personas o áreas involucradas, o cuando habiéndose
desafectado el personal que los originaba, el problema persistiese. La UEC realizará la
solicitud a la UGP, quien de considerarlo necesario dará intervención a las autoridades
provinciales y/o municipales pertinentes.
b- Baja definitiva del CAPS.
Corresponde su aplicación en los casos en que los desvíos se reiteren y/o no se hayan
podido solucionar con la aplicación de otras penalidades y/o la gravedad de la falta así
lo exigiese y/o lo solicite autoridad provincial.
c- Suspensión temporaria de envío de botiquines.
Corresponde su aplicación en los casos en que los desvíos detectados se reiteren, o
cuando la gravedad de la falta así lo exigiese.
d- Apercibimiento mediante acta.
Corresponde su aplicación en todos los casos en que se detecte un desvío. Su aplicación
no exime de la aplicación de las penalidades antedichas.
3- DENUNCIA PENAL
En caso de detectarse la configuración de delito penal se dará intervención a la
autoridad judicial correspondiente y se procederá con alguna de las medidas antes
enunciadas según corresponda hasta tanto se resuelva, en cuyo caso La NACIÓN a
través de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL será la encargada de arbitrar los
149
mecanismos tendientes a encauzar la entrega de los medicamentos por la vía que se
considere más efectiva.
Asimismo, NACIÓN queda facultada a denunciar directamente el hecho ante la
autoridad judicial correspondiente.
DESVÍOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERATORIA DEL PROGRAMA
A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
A.1.
Que se solicite pago para acceder a la atención en el CAPS.
A.2.
Que se solicite pago para la entrega del medicamento.
A.3.
Que el CAPS realice un número de consultas menores a las establecidas por
el PROGRAMA (300)
A.4.
Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las
establecidas por el PROGRAMA (16)
A.5.
Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las
establecidas por el PROGRAMA (6).
A.6.
Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los
medicamentos enviados por el PROGRAMA.
B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos
B.1.
Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el
CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA.
B.2.
Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del
Formulario R (receta).
B.3.
Que se entreguen medicamentos sin consulta previa.
B.4.
Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el
nombre y apellido del beneficiario.
B.5.
Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el
nombre, matrícula y firma del profesional.
B.6.
Que existan errores en la confección del Formulario R.
C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la
información al Programa
C.1.
Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o
inferior a las realmente realizadas.
C.2.
Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R)
superior o inferior a las realmente confeccionadas.
C.3.
Otros errores en la confección del Formulario B.
C.4.
Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada.
150
C.5.
Que existan errores formales en la confección del Formulario M, o que el
mismo no se confeccione.
C.6.
Que existan errores formales en la confección de la Carátula de Lote, o que
la misma no se confeccione.
C.7.
Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por
una vía inadecuada.
C.8.
Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la
realización de Operatoria de Clearing (Formulario C).
C.9.
Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la
realización del retiro de medicamentos no aptos para consumo (Formulario
V).
C.10. Que no se encuentre en el CAPS copia de denuncia policial en caso de haber
sufrido robo o hurto de medicamentos del PROGRAMA.
C.11. Que la documentación del CAPS no se consolide con la del Sistema de
Información de la UEC.
C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la
documentación correspondiente al PROGRAMA.
D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el
PROGRAMA:
D.1.
Que la documentación no se corresponda con el inventario físico.
E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín
E.1.
Que no se reciba el botiquín.
E.2.
Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la
UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA.
POSIBLES FUENTES DE DETECCIÓN DE LOS DESVÍOS
a. Operador Logístico.
b. Personal de la UEC que visite CAPS por motivos diferentes a auditoria.
c. Personal de la UEC – Área auditoria
d. Personal de la UGP.
e. Autoridades Provinciales.
f. Beneficiarios del Programa a través del Call Center, Página Web o UEC.
g. Personal de otros Programas, Direcciones y/o Secretarias del MSAL y/o
MSP.
h. Auditoria Externa del Programa.
i. Auditoria Interna del MSAL
j. Tribunales de Cuenta Provinciales.
151
PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE LA DETECCIÓN DE DESVÍOS
En todos los casos:
1. Cualquiera sea la fuente de detección del desvío (diferente a Personal de la UEC
– Área auditoria) se le dará intervención al Área de Auditoria en Terreno, para
que realice la verificación correspondiente.
2. El Área de Auditoria RATIFICA o RECTIFICA la existencia del desvío
informado.
3. En caso de RATIFICACIÓN se procede de la siguiente forma de acuerdo al tipo
de problemática que se trate:
A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
A.1.
Que se solicite pago para acceder a la atención en el CAPS.
A.2.
Que se solicite pago para la entrega del medicamento.
A.3.
Que el CAPS realice un número de consultas menores a las establecidas
por el PROGRAMA (300).
A.4.
Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a
las establecidas por el PROGRAMA (16).
A.5.
Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las
establecidas por el PROGRAMA (6).
A.6.
Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los
medicamentos enviados por el PROGRAMA.
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – Se suspende temporariamente el envío de botiquines del PROGRAMA.
PASO 3 – Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se rehabilita el
envío de botiquines del PROGRAMA.
PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo. Se continúa con la suspensión temporaria de envío de botiquines.
PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Baja definitiva del CAPS.
PASO 7 - Se informa de la Baja al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
Nota 1: En caso A.4. (Consultas menores a las establecidas por el Programa) y no
habiendo otro CAPS en la localidad o departamento, la UEC deberá expedirse sobre la
viabilidad de continuar los envíos, ajustando la frecuencia de entrega del botiquín en
función de las consultas mensuales relevadas.
Nota 2: En el caso de A.7. (Condiciones de almacenamiento de los medicamentos), si se
tratase de un desvío de posible solución a través de capacitación del personal, el auditor
152
realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y exime al CAPS de la
obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta.
B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos
B.1.
Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes
en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA.
B.2.
Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del
Formulario R (receta).
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – Se suspende temporariamente el envío de botiquines del PROGRAMA.
PASO 3 – Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se rehabilita el
envío de botiquines del PROGRAMA.
PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo. Se continúa con la suspensión temporaria de envío de botiquines.
PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Baja definitiva del CAPS.
PASO 7 - Se informa de la Baja al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
B.3.
Que se entreguen medicamentos sin consulta previa.
B.4.
Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R
(receta) el nombre y apellido del beneficiario.
B.5.
Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R
(receta) el nombre matrícula y firma del profesional.
B.6.
Que existan errores en la confección del Formulario R.
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – En caso de tratarse de un desvío de posible solución a través de capacitación
del personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío
y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta.
PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la
operatoria normal del PROGRAMA.
PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo.
153
PASO 5 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del
PROGRAMA.
PASO 6 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la
información al Programa
C.1.
Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o
inferior a las realmente realizadas.
C.2.
Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario
R) superior o inferior a las realmente confeccionadas.
C.3.
Otros errores en la confección del Formulario B.
C.4.
Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada.
C.5.
Que existan errores formales en la confección del Formulario M, o que
el mismo no se confeccione.
C.6.
Que existan errores formales en la confección de la Carátula de Lote, o
que la misma no se confeccione.
C.7.
Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe
por una vía inadecuada.
C.8.
Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la
realización de Operatoria de Clearing (Formulario C).
C.9.
Que no se encuentre en el CAPS documentación de respaldo de la
realización del retiro de medicamentos no aptos para consumo
(Formulario V).
C.10. Que no se encuentre en el CAPS copia de denuncia policial en caso de
haber sufrido robo o hurto de medicamentos del PROGRAMA.
C.11. Que la documentación del CAPS no se consolide con la del Sistema de
Información de la UEC.
C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la
documentación correspondiente al PROGRAMA.
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – En caso de tratarse de un desvío de posible solución a través de capacitación
del personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío
y exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta.
PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la
operatoria normal del PROGRAMA.
PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo.
154
PASO 5 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del
PROGRAMA.
PASO 6 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el
PROGRAMA:
D.1.
Que la documentación no se corresponda con el inventario físico.
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – En caso de haberse podido verificar que la diferencia se debe a un error en la
confección del formulario y que es pasible de solución a través de capacitación del
personal, el auditor realiza capacitación en servicio, verifica la reversión del desvío y
exime al CAPS de la obligación de enviar descargo, dejándolo señalado en el Acta.
PASO 3 – Se solicita al CAPS realizar conteo físico de la totalidad de los medicamentos
e inclusión de ese stock en el próximo Formulario B.
PASO 4 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la
operatoria normal del PROGRAMA.
PASO 5 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo.
PASO 6 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del
PROGRAMA.
PASO 7 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín
E.1.
Que no se reciba el botiquín.
E.2.
Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a
la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA.
PASO 1 – Se deja ACTA de apercibimiento, señalando el desvío y solicitando descargo.
PASO 2 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación satisfactoria, se continúa con la
operatoria normal del PROGRAMA.
PASO 3 – Se evalúa el descargo. En caso de evaluación no satisfactoria, se notifica de
la misma al Responsable del CAPS, al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA, solicitando un nuevo
descargo.
PASO 4 – Transcurrido el periodo para la recepción del descargo y no habiendo
recibido el mismo, se procede a la Suspensión temporaria del envío de botiquines del
PROGRAMA.
155
PASO 5 - Se informa de la Suspensión al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucrada y al Responsable Regional del PROGRAMA.
CONSIDERACIONES GENERALES:
En todos los casos, si existiera para un CAPS la reiteración de un mismo
incumplimiento o la detección de más de un incumplimiento, será facultad de la UEC
determinar el tipo de penalidad a aplicar.
En los casos en que la entrega de botiquines a un CAPS haya sido suspendida
temporariamente y de no mediar descargo y/o notificación alguna de las autoridades
provinciales correspondientes, será facultad de la UEC determinar la Baja definitiva del
CAPS.
ACERCA DE LOS DESCARGOS
Deberán ser presentados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la realización de la
auditoria.
En caso de tratarse de un segundo descargo por haber sido el primero evaluado por el
PROGRAMA como no satisfactorio, deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles a
partir de la recepción de la notificación.
Deberá estar claramente identificado el Nº de CAPS, la localidad y la Provincia a la que
corresponde
Deberán ser dirigidos
REMEDIAR+Redes.
a
la
Coordinación
General
del
PROGRAMA
Deberán ser enviados por el Responsable del CAPS y/o autoridades locales.
Podrán ser enviados vía FAX (011) 4382-0206 int. 119 o nota Av. 9 de julio 1925 P. 8,
C1073ABA CABA
Deberán contener (i) la explicación/justificación de lo sucedido, (ii) el compromiso
explícito de revertir la situación y (iii) el detalle de las medidas a implementar para
garantizar que no se reitere el desvío.
En todos los casos el Área de Auditoria podrá realizar nueva visita para verificar el
cumplimiento asumido mediante el descargo.
156
ANEXO IX. Listado de Medicamentos que integran el Botiquín de
Remediar y otros Programas incluidos en la distribución
PROGRAMA
COMPONENTE ACTIVO
PRESENTACIÓN
PROGRAMA REMEDIAR
AMIODARONA
AMOXICILINA
AMOXICILINA
ATENOLOL
CEFALEXINA
CEFALEXINA
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX)
COTRIMOXAZOL (TMP - SMX)
DEXAMETASONA
DIFENHIDRAMINA
DIFENHIDRAMINA
DIGOXINA
ENALAPRIL
ERITROMICINA
ERITROMICINA
FUROSEMIDA
GLIBENCLAMIDA
HIDROCLOROTIAZIDA
HIERRO (S. FERROSO)
IBUPROFENO
LEVODOPA+CARBIDOPA
MEBENDAZOL
MEBENDAZOL
METRONIDAZOL
METRONIDAZOL
NISTATINA
NORFLOXACINA
PARACETAMOL
PENICILINA G BENZATINICA
POLIVITAMINICO
SALBUTAMOL
METRONIDAZOL
SALES DE REHIDRATACION ORAL
ACIDO VALPROICO
BETAMETASONA
BUDESONIDE
CARBAMACEPINA
CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL)
FENITOINA
GENTAMICINA
HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO
HIOSCINA
IBUPROFENO
LEVOTIROXINA
MEPREDNISONA (PREDNISONA)
METFORMINA
NISTATINA
PARACETAMOL
RANITIDINA
FURAZOLIDONA
ASPIRINA
SALBUTAMOL
BETAMETASONA
HOMATROPINA
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL
LEVONORGESTREL
NORETISTERONA + ESTRADIOL
MEDROXIPROGESTERONA+ESTRADIOL
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 90 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 90 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 100ML
FRASCOS AMPOLLA X 2ML
FRASCOS X 120 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 100ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS
FRASCOS X 90 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 30 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 120 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 24 ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS X 20 ML
FRASCOS AMPOLLA
FRASCOS GOT X 20 ML
FRASCOS
OVULOS
SOBRES
FRASCOS X 120 ML
GOTAS
AEROSOL BRONQUIAL
COMPRIMIDOS
CREMA
COMPRIMIDOS
FRASCO X 5 ML
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS VAGINALES
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS
COMPRIMIDOS
AEROSOL BRONQUIAL
CREMA
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
FRASCOS AMPOLLA
FRASCOS AMPOLLA
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL
Y PROCREACIÓN RESPONSABLE
157
PROGRAMA DE SALUD OCULAR
MATERNIDAD E INFANCIA
INCUCAI
PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA Y ETS
TIMOLOL
SALBUTAMOL +AEROCAMARA
BUDESONIDE + AEROCAMARA
LABETALOL
LABETALOL
SULFATO DE MAGNESIO
BETAMETASONA
METILDOPA
VANCOMICINA
MEROPENEM
METILPREDNISONA
NIFEDIPINA
SULFATO FERROSO
LEVONORGESTREL
MONTELUKAST
CICLOPOSRINA
CICLOPOSRINA
CICLOPOSRINA
CICLOPOSRINA
CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN
MICOFELONATO MOFETILO
MICOFELONATO MOFETILO
MICOFELONATO SODICO
MICOFELONATO SODICO
TACROLIMUS
TACROLIMUS
TACROLIMUS
SIROLIMUS
SIROLIMUS
ABACAVIR
ABACAVIR
AMPRENAVIR
ATAZANAVIR
ATAZANAVIR
ATAZANAVIR
DIDANOSINA
DIDANOSINA
DIDANOSINA
DIDANOSINA
DIDANOSINA
EFAVIRENZ
EFAVIRENZ
FOSAMPRENAVIR
LAMIVUDINA
LAMIVUDINA
LAMIVUDINA
LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA
LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA +
NEVIRAPINA
NEVIRAPINA
NEVIRAPINA
RITONAVIR
RITONAVIR+LOPINAVIR
RITONAVIR+LOPINAVIR
SAQUINAVIR
SAQUINAVIR
SAQUINAVIR
STAVUDINA
STAVUDINA
STAVUDINA
TENOFOVIR
ZIDOVUDINA
ZIDOVUDINA
FRASCO X 5 ML
AEROSOL BRONQUIAL
AEROSOL BRONQUIAL
COMPRIMIDOS
FRASCOS AMPOLLA
FRASCO AMPOLLA X 5ML
FRASCOS AMPOLLA X 2ML
COMPRIMIDOS
FRASCOS AMPOLLA
FRASCOS AMPOLLA
16-BETA 4MG/ML FRASCOS
10 MG COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
COMPRIMIDOS
X 30 COMPRIMIDOS
10 MG X 60 CAPSULAS
25 MG X 50 CAPSULAS
50 MG X 50 CAPSULAS
100 MG X 50 CAPSULAS
100 MG/10 ML de 50 ml
250 MG X 100 COMPRIMIDOS
500 MG X 50 COMPRIMIDOS
180 MG X 120 COMPRIMIDOS
360 MG X 120 COMPRIMIDOS
0.5 MG X 50 CAPSULAS
1 MG X 100 CAPSULAS
5 MG X 50 CAPSULAS
1 MG X 60 COMPRIMIDOS
2 MG X 30 COMPRIMIDOS
20 MG/ML. JBE.
300 MG COMP.
240 ML JBE.
150 MG. CAPS
300 MG. CAPS
200 MG. CAPS
100 MG COMP.
250 MG. EC.
250 MG. EC.
400 MG. EC.
400 MG. EC.
200 MG CAPS.
600 MG. CAPS.
700 MG.
10 MG/ML JBE.
150 MG COMP.
300 MG COMP.
COMP.
COMP.
200 MG COMP.
JBE.
100 MG CAPS
COMP.
JBE.
200 MG CAPS.
200 MG CAPS.
500 MG COMP.
1 MG/ML JBE.
30 MG COMP.
40 MG COMP.
300 MG COMP.
240 ML JBE.
200 MG Amp.
158
ANEXO X. Circuito de la Información y fondos para el Proyecto Provincial
Provincia
Efectores de la Red
Nación
Efector /Nodo
de Carga
Unidad de Gestión Provincial
Gerencia Nacio
Proyectos Provi
Empadronamiento,
Clasificación y Seguimiento
Informe de Inscripción,
Clasificación y
Seguimiento
Carga E, C y S en el
Sistema de Información
de Proyecto
Consolida y cruza con
Padrones de la
Seguridad Social y la
Obra Social Provincial
Emite Liquidación con Declaración Jurada
de:
- Padrones de E, C y S
- Avance de Proyecto Provincial
- Indicadores de Gestión
- Trazadoras
- Asignación de Fondos a Gasto Elegible
- Control, Validación y a
Liquidación
- Emite Orden de Pago
Adjunta:
- Estado de la Cuenta Provincial
única del Proyecto
- Extracto Bancario al cierre del
cuatrimestre
Realiza transfere
de Fondos a la c
del Proyecto
Aplica fondos recibidos
a la financiación de los
gastos elegibles del
Proyecto Provincial
160
ANEXO XI
Compromiso de Gestión “REMEDIAR + REDES”
Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud
ANTECEDENTES
Tomando en consideración:
•
Que con fecha [.....................] la Provincia de [……………...........] ha suscripto con
el Ministerio de Salud de la Nación un Convenio Marco de Adhesión para la
implementación del Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud - Programa PNUD 09-005 Remediar + Redes - (en adelante EL
PROGRAMA) en el marco del Contrato de Préstamo BID Nº 1903/OC-AR suscrito
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo el 4 de
Noviembre de 2008.
•
Que de acuerdo a dicho Convenio Marco de Adhesión es obligación de la Provincia
designar un Representante del área de salud de su Gobierno, quien será el
Responsable a Nivel Provincial de la ejecución de EL PROGRAMA y quien deberá
constituir una Unidad de Gestión Provincial.
•
Que por Resolución Nº XXX del Ministerio de Salud de la Provincia se creó la
Unidad de Gestión Provincial de EL PROGRAMA.
•
Que entre las responsabilidades primarias establecidas para la Unidad de Gestión
Provincial se encuentra la de definir las redes de salud a intervenir a través de un
Proyecto Provincial Tri anual, establecer las líneas base de los indicadores de gestión
de redes, presentar un Proyecto Provincial de fortalecimiento de dichas redes para la
aprobación por parte de el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA y suscribir
compromisos de gestión anuales para el cumplimiento de los metas y objetivos
propuestos.
•
Que en función del punto anterior, y en concordancia con las pautas establecidas por
la Unidad Ejecutora Central (UEC) DEL PROGRAMA, la Unidad de Gestión
Provincial ha definido priorizar para su fortalecimiento la/s red/es de
……………………………………………………………. donde la población
asciende a ……………………….personas en total.
•
Que la Unidad de Gestión Provincial ha presentado el Proyecto Provincial y con
fecha XXX el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA ha aprobado dicho
proyecto, así como el plan de acción presentado donde se encuentra detallada la
161
estrategia y operatoria definida para alcanzar las metas de empadronamiento,
clasificación y seguimiento de la población objetivo de estas intervenciones.
•
Que dicho Proyecto Provincial tiene una duración estimada de tres años de
ejecución, iniciando su cómputo el día hábil administrativo siguiente al de la
suscripción del Compromiso de Gestión Anual que será renovado hasta la efectiva
finalización del Proyecto Provincial.
•
Que de acuerdo con lo hasta aquí mencionado, las partes deben suscribir un
Compromiso de Gestión para el Componente de Proyectos Provinciales de
Fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud (FRS) cuyas metas se deben revisar
y redefinir anualmente, o con una frecuencia menor en caso que así se acordara.
•
Que según surge del Convenio Marco de Adhesión los Compromisos de Gestión
pueden ser suscriptos por el DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA.
Entre el Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (en
adelante EL PROGRAMA) por una parte, representado por el Sr. Secretario de Promoción y
Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación, el Sr/a. Dr/a. [...............] (en
adelante EL DIRECTOR NACIONAL) con domicilio en Av. 9 de Julio Nº 1925 piso 12, y
el Ministerio de Salud de la Provincia de [.....], a través de la Unidad de Gestión Provincial,
por la otra, representado por el Sr/a[...............] (en adelante la UGP), con domicilio en XXX
(en adelante LAS PARTES) acuerdan el siguiente COMPROMISO DE GESTIÖN a tenor
de las siguientes cláusulas:
ARTÍCULO PRIMERO – NORMAS GENERALES
La relación entre LAS PARTES es reglada por el presente COMPROMISO DE GESTIÓN
que contiene las normas generales a las cuales deberán atenerse, reservándose EL
DIRECTOR NACIONAL el derecho a introducir modificaciones en el mismo, siempre que
no representen cambios sustanciales a los términos del presente documento. De aplicación
supletoria serán el Convenio Marco de Adhesión a EL PROGRAMA y su Reglamento
Operativo vigente en el marco del Contrato de Préstamo BID - Nº 1903/OC-AR.
ARTÍCULO SEGUNDO – OBJETIVOS SANITARIOS
La NACIÓN como la PROVINCIA encuentran el fortalecimiento de las redes de salud
como una estrategia prioritaria en el fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de
la Salud.
Por ello, ambas jurisdicciones acuerdan en la necesidad de incrementar la capacidad
resolutiva en dichas redes, jerarquizar el primer nivel de atención y mejorar el acceso a los
servicios públicos de salud.
El fortalecimiento de redes de salud resulta prioritario para disminuir inequidades derivadas
de diversas barreras de acceso a los servicios de salud en sus distintos niveles de atención.
Por tal motivo, el desarrollo del proyecto provincial de fortalecimiento de redes de Salud
162
(FRS), sostenido en diagnósticos realizados ad hoc, representa una estrategia pertinente para
avanzar en dicho fortalecimiento.
ARTÍCULO TERCERO – FINALIDAD
La finalidad del presente compromiso es orientar la ejecución de los Proyectos Provinciales
de FRS en el marco de EL PROGRAMA, delimitando las metas anuales de ejecución y
avance de proyecto; definir el plan y metas por cuatrimestre de empadronamiento,
clasificación y seguimiento; precisar metas para los indicadores de gestión de redes; y
especificar el mecanismo operativo y financiero de incentivos con las correspondientes
sanciones por incumplimientos.
ARTÍCULO CUARTO – OBLIGACIONES DEL PROGRAMA
Anticipo: EL PROGRAMA transferirá a la cuenta específica del proyecto provincial, el
10% del monto teórico total asignado al proyecto, de $ ______________.
Esta transferencia es considerada un adelanto para el financiamiento de las primeras
actividades del proyecto, y será descontado de las transferencias cuatrimestrales en tercios, a
partir del tercer cuatrimestre de ejecución del proyecto provincial.
Transferencias cuatrimestrales: EL PROGRAMA evaluará las actividades e indicadores
de avance del proyecto provincial y de fortalecimiento en la gestión de redes contenidos en
este compromiso en forma binaria, aplicando el criterio de cumplido/no cumplido.
Con base en ello y de acuerdo con lo especificado en la cláusula siguiente y en el
Reglamento Operativo de EL PROGRAMA, éste transferirá los fondos que correspondan
con las deducciones establecidas.
Transferencias cuatrimestrales: EL PROGRAMA evaluará las actividades e indicadores de
avance del proyecto provincial y de fortalecimiento en la gestión de redes contenidos en
este compromiso en forma ordinal, aplicando una escala de correspondencia no lineal a lo
largo del posible rango de cumplimiento, tal como se representa en la siguiente tabla:
Porcentaje de cumplimiento de la meta
0 a 29 %
A partir del 30% y hasta el 49%
A partir del 50% y hasta el 69%
A partir del 70% y hasta el 89%
A partir del 90%
Porcentaje de reconocimiento financiero
0%
40%
60%
80%
100%
Asimismo, aquellas actividades del proyecto provincial cuyas metas no superen la unidad,
no se consideraran divisibles para una evaluación parcial de su cumplimiento, resultando
las mismas de evaluación binaria, bajo el criterio de cumplido/no cumplido
163
Las acciones de auditoría concurrente médica y operativa generarán deducciones sobre las
transferencias, que serán ejecutadas en forma retroactiva considerando para cada
cuatrimestre reportado, el período inmediato anterior. Estas deducciones se realizaran en
función de informes cuatrimestrales que analizarán información médica y operativa
relevada por muestreo, y se encontrarán disponibles para que la UGP evalúe e implemente
acciones correctivas sobre la implementación del proyecto provincial.
EL PROGRAMA realizará a través de sus equipos de asistencia técnica el
acompañamiento del Proyecto Provincial con el fin de apoyar el cumplimiento de las
actividades comprometidas y el alcance de los indicadores reportados en el avance del
proyecto, detectar necesidades de asistencia, sugerir propuestas para el mejoramiento de la
implementación del proyecto, etc.
EL PROGRAMA se compromete a monitorear regularmente el cumplimiento del presente
Compromiso Anual y a informar a la UGP acerca de riesgos de desvíos de las metas
acordadas y a asesorar sobre posibles cursos de acción correctivos.
ARTÍCULO QUINTO – TRANSFERENCIAS A LA PROVINCIA
Definición: se entiende por transferencia el monto dinerario que depositará EL
PROGRAMA a la cuenta de cada Jurisdicción adherida al mismo, en concepto de
financiación del Proyecto Provincial. Esas transferencias se originaran en las actividades de
empadronamiento, clasificación y seguimiento de personas mayores de 6 años, con
cobertura pública exclusiva de salud, que reciben atención en las redes definidas en el
Proyecto Provincial (según Reglamento Operativo del PROGRAMA). A efectos de poder
concretar esas transferencias, la Provincia deberá cumplir con una serie de requisitos.
Requisitos a ser cumplimentados para acceder a las transferencias
•
•
•
Elaboración y aprobación por parte del DIRECTOR NACIONAL DEL
PROGRAMA del Proyecto Provincial para el Fortalecimiento de Redes de Salud.
Apertura de una cuenta especial en la que se depositarán el anticipo de fondos y las
transferencias cuatrimestrales. Se entiende a ésta, como una cuenta ad-hoc, separada
y protegida del resto de los movimientos presupuestarios y financieros del Estado
Provincial y/o Municipal.
Suscripción del Compromiso de Gestión del Proyecto Provincial.
Etapas:
1. Transferencia de anticipos: EL PROGRAMA prevé un desembolso inicial de un 10%
del monto teórico máximo para cada provincia adherida (según distribución primaria del
Reglamento Operativo del Programa).
164
Ese monto transferido en carácter de anticipo, será deducido a partir del tercer cuatrimestre
del proyecto, en tercios. Es decir que el anticipo será deducido en tres cuotas del monto total
de la transferencia que se realicen al finalizar los cuatrimestres 3, 4 y 5 de ejecución del
proyecto provincial. En los casos en qué el monto a descontar resultara superior a la
transferencia correspondiente a algún cuatrimestre, se descontará el monto disponible,
quedando un remanente para ser descontado en el cuatrimestre siguiente, aún si esto implica
incrementar el número de cuotas en las que el anticipo es deducido.
2. Transferencias cuatrimestrales: son resultantes de la sumatoria de:
¾
El monto unitario por persona empadronada ($15) x cantidad de personas
mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva de salud inscriptas
durante el cuatrimestre en las redes seleccionadas (pago por empadronado
por única vez) más,
¾
El monto unitario por persona de clasificación ($240) x cantidad de
empadronados clasificados durante el cuatrimestre según esquema de EL
PROGRAMA con RCVG moderado o alto y con determinación de HTA y/o
DBTM2 (pago por persona clasificado previamente empadronado por única
vez) más,
¾
El monto unitario por persona con seguimiento adecuado ($33) x cantidad de
personas clasificadas con RCVG moderado y/o alto con determinación de
HTA y/o DBTM2 con seguimiento adecuado durante el cuatrimestre, con
cobertura pública exclusiva de salud, (pago por el control cuatrimestral según
esquema de seguimiento adecuado por persona previamente empadronada y
clasificada).
A la sumatoria de montos que cada cuatrimestre se liquiden a lo largo del período de
implementación del Proyecto, se lo denomina Transferencia Base.
Durante el primer año de implementación del Proyecto Provincial, considerado a partir de la
fecha de la firma de ESTE COMPROMISO, el monto correspondiente a la Transferencia
Base (monto total resultante de la sumatoria de los ítems especificados) será transferido en
un 70%, en tanto que el 30% estará condicionado por el cumplimiento de las actividades
pautadas en EL COMPROMISO seleccionadas del POA físico del proyecto provincial.
Luego, a partir del segundo año del proyecto, la transferencia base será transferida en forma
directa en un 40%, en tanto que un 30% continuará condicionado por el avance de las
actividades del proyecto provincial, y el 30% restante estará sujeto al cumplimiento de las
metas establecidas para los indicadores de fortalecimiento de la gestión de redes de salud,
obtenidos a partir de la matriz anexa al Convenio Marco de Adhesión suscripto. Para el caso
de los indicadores de avance del proyecto provincial, se seleccionarán tres indicadores o
actividades por cuatrimestre, ponderando cada una en tercios iguales sobre el 30%
mencionado.
165
Para el caso de los indicadores de fortalecimiento en la gestión de redes, las jurisdicciones
seleccionarán de la matriz propuesta un total de diez, donde seis son de seguimiento
obligatorio por todas las provincias, en tanto que los cuatro restantes son de definición por
parte de cada jurisdicción. En este caso, los diez indicadores ponderarán también en forma
homogénea, siendo el peso de cada uno de un 3%, representando los 10, el 30% que pondera
este ítem.
Asimismo, se realizarán deducciones a las transferencias en función a lo observado en los
informes de la auditoría concurrente presentados para el período anterior, y por multas y
penalidades aplicadas en función de lo establecido en el Reglamento Operativo ANEXO
VIII. Es decir que la mecánica de pagos por transferencias implica en cada cuatrimestre una
probable deducción retroactiva que corresponde al cuatrimestre inmediato anterior al
reportado en cada oportunidad.
Normas para acceder a las transferencias cuatrimestrales:
La UGP deberá enviar al PROGRAMA, dentro de los primeros 40 días posteriores al cierre
del cuatrimestre:
5. Tres (3) copias del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia por
Incentivos, con carácter de declaración jurada, de acuerdo al formato que se adjunta como
Formulario A. En esa liquidación, que recibe el tratamiento de una factura, se detallarán
las altas, bajas y modificaciones en el padrón desde el último período informado.
6. Tres (3) copias en soporte magnético de:
• El padrón de beneficiarios inscriptos durante el cuatrimestre inmediato anterior,
según modelo del PROGRAMA.
• El padrón de beneficiarios clasificados (previamente inscriptos) durante el
cuatrimestre inmediato anterior, según modelo del PROGRAMA.
• El padrón de beneficiarios bajo seguimiento de acuerdo al Esquema definido por el
Programa (previamente inscriptos y clasificados) durante el cuatrimestre inmediato
anterior, según modelo del PROGRAMA.
• El padrón actualizado de la Obra social Provincial.
Toda esta documentación deberá ser remitida a EL PROGRAMA en tres sobres cerrados y
precintados, con firma y sello del máximo responsable de la UGP y aclaración de la fecha de
envío.
Una vez ingresada a EL PROGRAMA, la documentación tendrá el siguiente destino:
166
•
•
•
Uno de los tres sobres será abierto en EL PROGRAMA para efectuar los controles
correspondientes.
El 2º sobre se remitirá a la Auditoría Externa del Programa.
El 3º sobre se conservará en EL PROGRAMA para ser usado como contraprueba en
caso de controversia.
7. Informe narrativo sobre (a) el destino de los gastos efectuados desde la cuenta
especial incluyendo las copias de los comprobantes con un detalle no narrativo (con
formato de formulario) y (b) informe de Avance del Proyecto Provincial incluyendo las
actividades realizadas y la justificación de aquellas programadas y no realizadas, con detalle
y justificación sobre necesidades de replanificación, durante el cuatrimestre inmediato
anterior, en soporte digital y en documentos escritos sintéticos, con las hojas inicialadas por
la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora Provincial.
8. Ultimo extracto bancario de la cuenta especial que refleje los movimientos del
correspondiente cuatrimestre.
Forma de pago
Una vez recibido en EL PROGRAMA el Formulario de Liquidación y Solicitud de
Transferencia por Incentivos, las transferencias por incentivos con sus eventuales
deducciones serán giradas por la Nación a la cuenta habilitada por la Jurisdicción dentro de
los 45 días posteriores a que EL PROGRAMA reciba la documentación anteriormente
detallada.
Al momento de liquidar las Transferencias, EL PROGRAMA aplicará las penalidades y/o
sanciones establecidas en el Reglamento de Penalidades incluido como Anexo al
Reglamento Operativo de EL PROGRAMA, cuando detecte por sí o a través de la Auditoria
Externa médica y/u Operativa, que la Jurisdicción ha incurrido en errores o ha cometido
alguna infracción a las normas de EL PROGRAMA.
Uso de los incentivos
Las transferencias de fondos recibidas por la Jurisdicción, podrán financiar exclusivamente
gastos elegibles incluidos en el Proyecto Provincial que fueran aprobados por EL
PROGRAMA.
ARTÍCULO SEXTO – OBLIGACIONES DE LA UGP
La UGP se compromete al cumplimiento de las siguientes metas definidas de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo III del citado Convenio Marco de Adhesión:
Meta
Valor
anterior#
Meta por Cuatrimestre
167
Primero
Segundo
Tercero
Empadronamiento
Clasificación
Seguimiento
# El valor anterior será utilizado como valor de referencia para el compromiso anual
subsiguiente
Estas metas constituyen las trazadoras a partir de las cuales se generarán y transferirán los
fondos destinados al proyecto provincial de la siguiente forma8:
Empadronamiento $ 15
Única vez
Clasificación
$ 240
Única vez
Seguimiento
$ 33
Cuatrimestral
La UGP se compromete al cumplimiento de las siguientes actividades, que dan cuenta del
avance del proyecto provincial:
Código
Actividad
Actividad (*)
Meta por Cuatrimestre
Medio Meta
de
física
verifica para el Primer
Segundo Tercero
o
ción
año
8
La modalidad y operatoria para cumplir con estas actividades se encuentra detallada en el Manual de
Operatoria de Proyectos Provinciales, de Remediar + Redes
168
(*) La definición y las fuentes de verificación de estas actividades se encuentra explícita en el Plan Operativo Anual (POA)
físico presentado con el proyecto.
La UGP se compromete a avanzar en mejoras relacionadas con el fortalecimiento de
gestión de redes. En este sentido, el proyecto provincial impactará en los siguientes
indicadores de Gestión de Redes relacionados con la accesibilidad, jerarquización y
capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención, incluidos en el Anexo III del Convenio
Marco de Adhesión.
Obligatorios:
INDICADORES
Cantidad
de
población
nominalizada / Cantidad de
población de la Red.
5
Cantidad de CAPS con sistema de
turnos
programados,
sin
restricciones por especialidad/
Cantidad de CAPS.
6
Cantidad de consultas programadas
/ total de consultas en los CAPS.
Jerarquización del
PNA
3
Cantidad
de
referencias
contrarreferencias documentadas e
incluidas en los registros clínicos
del PNA en t1 / Cantidad de
referencias - contrarreferencias
documentadas e incluidas en los
registros clínicos del PNA en t0.
Capaci
dad
Acceso
Nº
Cantidad de CAPS en donde se
realizan extracciones de sangre /
Cantidad de CAPS.
11
24
Med Valo
Meta por Cuatrimestre
io de r
Meta al
verif Basa finalizar el
icaci l
I
II
III
proyecto
ón
169
25
Cantidad de extracciones de sangre
realizadas en los CAPS en t1/
Cantidad de extracciones de sangre
realizadas en t0.
En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la
totalidad de CAPS de la/las Red/redes seleccionada/s por la Jurisdicción
Optativos:
(Incluir los 4 indicadores seleccionados)
Nº
INDICADOR
Valor
Medio basal
Meta al
de
finalizar el
verific
proyecto
ación
Meta por
Cuatrimestre
I
II
III
En todos los indicadores donde se menciona Cantidad de CAPS, se hace referencia a la
totalidad de CAPS de la/las Red/redes seleccionada/s por la Jurisdicción
La UGP se compromete a informar cuatrimestralmente a la UEC sobre la evolución de los
indicadores mencionados precedentemente con formato de declaración jurada.
La UGP se compromete a remitir a la UEC toda la información que le sea requerida en el
marco del control de gestión de éste Compromiso Anual como asimismo a facilitar las
acciones de verificación y evaluación in situ que defina como necesarias la UEC, la
Auditoría Externa (médica y operativa) y la Auditoría Financiera.
El no envío o envío incompleto de esta información en los tiempos previstos dará lugar
a la ejecución de penalidades contempladas en el REGLAMENTO OPERATIVO DEL
PROGRAMA.
170
ARTÍCULO XXX - Incorporación de Personas Bajo programas Provinciales y/o
municipales.
La población de la red con HTA o DBTM2, que ya se encuentre bajo programa provincial o
municipal de DBT y/o de HTA, podrá ser incluida en la clasificación de RCVG aún si el
resultado de dicha clasificación de RCVG fuera leve, dado que esto responderá
probablemente a que ya se encuentran bajo tratamiento y sus parámetros clínicos se
encuentran controlados. Es condición para esta población, así como para el resto de los
clasificados, que el seguimiento de sus cuadros clínicos sea efectuado desde el primer nivel
de atención, con constancia en los registros clínicos de ese nivel.
El padrón de la población bajo programas provinciales o municipales de HTA y/o DBTM2
debe ser presentado a la UEC en un plazo no mayor a 30 días corridos luego de la firma del
compromiso de gestión. La no presentación de dicho padrón en el lapso estipulado,
implicará la renuncia por parte de la provincia a solicitar financiamiento vinculado a la
clasificación y seguimiento de la población bajo los programas mencionados.
ARTÍCULO XXX – Replanificación de Actividades y Reasignación Presupuestaria
cuatrimestral
Las replanificaciones de actividades y las reasignaciones presupuestarias facultadas por el
presente artículo, deben ser puestas a consideración de la UEC para su aprobación al cierre
de cada cuatrimestre. La/s misma/s debe/n ser justificada/s, encontrarse en consonancia con
el proyecto provincial y basada/s en el diagnóstico de redes.
De aceptarse el/los cambio/s propuesto/s, la UGP tendrá 10 días hábiles para remitir a la
UEC, el POA físico y/o financiero con las modificaciones según corresponda.
Replanificación de Actividades:
Componentes: No son modificables. Implica que NO pueden darse de baja ni agregarse
componentes al proyecto provincial debido a que en la planificación primaria se
determinaron como troncales al cumplimento del objetivo general del proyecto provincial, al
propósito y en función al diagnóstico provincial.
Replanificación de Actividades: de no cumplimentarse con una actividad programada en
un determinado cuatrimestre, dicha actividad puede ser replanificada para los cuatrimestres
subsiguientes.
Actividades suspendidas / no realizadas: de no cumplimentarse con una actividad
programada y definirse que la misma no se desarrollará, se debe tener en consideración que
la no implementación de la misma no afecte el cumplimiento del componente o del objetivo
específico correspondiente.
Incorporación de nuevas actividades: se pueden agregar actividades a los componentes
siempre y cuando estén en función del cumplimiento del componente, y hagan al logro del
objetivo general del proyecto provincial.
Actividades cuyas metas forman parte del compromiso anual: dichas actividades
deberán ser desarrolladas en el cuatrimestre planificado a los efectos de no producir
debito/penalidad correspondiente. Asimismo son actividades que no podrán ser suspendidas.
En el caso que deban ser replanificadas, la replanificación no deberá afectar el desarrollo de
las actividades correlativas cuyas metas formen también parte del compromiso anual. Si las
afectara, se aplicará debito a aquella también. Para que no se apliquen debitos a la actividad
171
correlativa, tanto la actividad pendiente como la correlativa deben realizarse en el
cuatrimestre.
Reasignación Presupuestaria:
Reasignación de fondos Intra componente: Se podrá reasignar fondos entre actividades
que forman parte del mismo componente, sin limitación alguna, siempre que hagan a los
logros de los objetivos propuestos en el proyecto provincial.
Reasignación de fondos Entre componentes: Se podrá reasignar fondos entre
componentes, de acuerdo a lo siguiente:
El monto a reasignar entre componentes no podrá exceder el 15% del presupuesto
planificado del componente dador de fondos, y no podrá superar el 30% del presupuesto
planificado para el componente receptor de los fondos. Esta reasignación no debe afectar el
cumplimiento de los componentes, y favorecer los logros de los objetivos propuestos en el
proyecto provincial.
ARTÍCULO SÉPTIMO – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Las sanciones y/o penalidades que correspondan por incumplimientos totales o parciales a la
Provincia en el marco de este compromiso de gestión, se encuentran detalladas en el Anexo
VIII de Acciones y Penalidades del Reglamento Operativo vigente del PROGRAMA.
ARTÍCULO OCTAVO – VIGENCIA DEL COMPROMISO
El presente COMPROMISO DE GESTIÓN tendrá validez por tres años, comenzando su
vigencia a partir del primer día hábil administrativo siguiente a su celebración. Este podrá
ser prorrogado expresamente y de común acuerdo por LAS PARTES hasta el efectivo cierre
del Proyecto Provincial o en su defecto cesará su vigencia automáticamente con el cierre de
EL PROGRAMA FEAPS.
Transcurridos períodos anuales de ejecución del Proyecto Provincial de FRS, con base en las
necesidades de readecuación y replanificación de metas, LAS PARTES deberán suscribir
enmiendas a este COMPROMISO DE GESTIÓN para adecuar los indicadores que
condicionarán las futuras transferencias.
Sin prejuicio de ello, la UEC podrá denunciar el presente acuerdo sin expresión de causa,
previa notificación fehaciente, y con una antelación no menor a TREINTA (30) DÍAS
CORRIDOS.
ARTÍCULO NOVENO – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las PARTES acuerdan que en caso de discrepancias o conflictos, agotarán todas las
instancias para la solución amigable de los mismos aceptando que el CO.FE.SA actúe en
estos casos como buen componedor. Para el supuesto, de no arribar a una solución del
conflicto las PARTES se someten a la Jurisdicción de los juzgados en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero y jurisdicción.
ARTÍCULO DÉCIMO – RESCISIÓN
172
LAS PARTES podrán rescindir el presente compromiso sin expresión de causa, previa
notificación fehaciente y con una antelación no menor a SESENTA (60) días corridos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - CONFORMIDAD
Las PARTES declaran su conformidad con lo anteriormente convenido, obligándose a su
estricto cumplimiento, firmando en constancia sus representantes legales dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto.
A los efectos del presente Compromiso las PARTES constituyen domicilio en los indicados
en el exordio del presente, donde serán válidas las notificaciones y/o comunicaciones que
allí se cursen.
Se firma el presente COMPROMISO DE GESTIÓN a los ………………( ) días del mes
de……………………………….del año ………………………………. ----------------------------------
173
Formulario A:
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR
INCENTIVOS Nº
Lugar y fecha
Señor
Director Nacional del Proyecto
Dr. …………………………..
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente, y de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Adhesión y en el
Reglamento Operativo del Programa FEAPS-Remediar+Redes, elevo a Ud. la siguiente
documentación correspondiente al cuatrimestre finalizado el dd/mm/aaaa
i)
3 copias exactamente iguales de los padrones correspondiente:
a.
b.
c.
d.
Padrón de beneficiarios inscriptos (población empadronada) a la fecha del
último día del cuatrimestre.
Padrón de beneficiarios inscriptos clasificados según normas del Programa a la
fecha del último día del cuatrimestre
Padrón de beneficiarios inscriptos clasificados y seguidos según normas del
Programa al último día del cuatrimestre
Padrón actualizado de la Obra Social Provincial
De acuerdo con dichos elementos la liquidación asciende a la suma de Pesos (en letra y
número) en concepto de lo siguiente:
174
Actividad
Personas
Monto
Total
unitario en
$
Empadronamiento
15
Clasificación
240
Seguimiento
33
TOTAL
Asimismo, informo a Ud. que el grado de cumplimiento de las metas acordadas para los
indicadores y actividades de avance del proyecto provincial durante el cuatrimestre ha sido
de la siguiente:
Actividad
Ejecución Cuatrimestre__
Medio
de
verificación
Meta
física
para
año
Código
Actividad
Ejecutado en
Planificado
Ponderació
el
el
para
el cuatrimestre n
cuatrimestre
porcentual
%
%
%
Porcentaje de cumplimiento
%
Y que el grado de cumplimiento de las metas acordadas en indicadores de fortalecimiento en
la gestión de redes es el siguiente:
Número
de Descripción
Medio
de Meta
Ejecución Cuatrimestre__
175
indicador
del Indicador verificación
física
final
para
año
Ejecutado en
Ponderació
el Planificado
el
para
el cuatrimestre n
cuatrimestre
porcentual
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Porcentaje de cumplimiento
%
Por lo expuesto, corresponde transferir la suma de $__________________
(consignar en letra)_____________________________________________
176
$_________________
correspondiente al __%, en forma directa.
$ _________________
correspondiente al __% restante, ajustado por cumplimiento
de metas acordadas en el proyecto provincial asi como en la
matriz de indicadores de fortalecimiento de la gestión de redes.
Asimismo informo que el saldo de la cuenta especial del Proyecto al…………. asciende a
$_________________________
Dejo constancia bajo juramento que la información enviada junto con esta nota ha sido
elaborada siguiendo todos los procedimientos razonable para garantizar la mayor exactitud
posible de la misma.
Saludo a Ud. atentamente,
Sello y Firma
Responsable UGP
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