revisión de procesos y procedimientos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS AERONÁUTICOS
REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO
FECHA DE
ELABORACIÓN
C-01-CC-02
20/12/2007
FECHA DE
MODIFICACIÓN
Responsable de elaboración
Responsable de revisión
Nombre
EFRÉN MORENO BENAVIDES
JOSÉ LUIS MONTAÑÉS GARCÍA
Puesto
ADJUNTO RESPONSABLE DE
CALIDAD
DIRECTOR
Firma
Nº DE MODIFICACIÓN
00
Responsable de aprobación
JUNTA DE ESCUELA
Aprobado 19/02/2008
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INGENIEROS AERONÁUTICOS
REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO
C-01-CC-02
FECHA DE
ELABORACIÓN
20/12/2007
FECHA DE
MODIFICACIÓN
Nº DE MODIFICACIÓN
00
1. OBJETO
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar la revisión de los
procesos/procedimientos que conforman el Sistema de Calidad de la Escuela.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los procesos/procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad que
se encuentren incluidos en el Catálogo de Procedimientos de la Escuela. Los
responsables de revisar procesos/procedimientos son los principales destinatarios de
este procedimiento (C-01-CC-02), son ellos los que tienen que someterse a su
cumplimiento.
3. PROPIETARIO
Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela.
4. ENTRADAS
Obligación de carácter periódico generada por el Sistema de Garantía de Calidad o por
petición de alguno de los Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela, de
revisar un proceso/procedimiento del Catálogo de procedimientos de la Escuela. Esta
petición deberá incluir: motivación, nombre del proceso/procedimiento y nombres de
los responsables de la revisión del proceso/procedimiento.
5. SALIDAS
Un proceso/procedimiento revisado y registrado en el Catálogo de Procedimientos de
la Escuela y una petición de modificación en caso de ser necesario.
6. CLIENTE
La Escuela
7. PROVEEDOR
No procede.
8. INICIO
El inicio del procedimiento de revisión de procesos/procedimientos se producirá para
cumplir la periodicidad de revisión de un proceso/procedimiento establecida por el
Sistema de Garantía de Calidad o a petición de alguno de los Órganos de Gobierno y
Representación de la Escuela.
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FECHA DE
MODIFICACIÓN
Nº DE MODIFICACIÓN
00
9. FIN
La finalización del procedimiento se producirá cuando el proceso/procedimiento se
haya revisado y registrado en el Catálogo de procedimientos de la Escuela o bien se
haya retirado la petición de revisión del proceso/procedimiento mediante una petición
de cese realizada por el Órgano de Gobierno y Representación que realizó la petición
que inició el procedimiento.
10. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Responsable de la revisión: Definido en la petición que inició el procedimiento. La
unidad o unidades de Trabajo implicadas son los responsables de suministrar la
información necesaria para la revisión de los procesos/procedimientos.
Para la revisión de un proceso/procedimiento se debe tener en cuenta las siguientes
fases:
a. Determinar a qué y a quienes (personas involucradas en él) afecta el
proceso/procedimiento.
b. El responsable de la revisión realizará una lectura crítica del documento y
valorará la conveniencia o no de modificarlo.
- Informará al Comité de Calidad de la revisión del proceso/procedimiento.
- En el caso de considerar necesaria una modificación elaborará un informe
de modificación que deberá incluir: motivación y nombre del
proceso/procedimiento.
c. El Comité de Calidad:
- Si no es necesaria ninguna modificación, dará por revisado el
proceso/procedimiento y registrará la revisión en la Hoja de Revisiones,
anotando “OK” en el campo “RESULTADO”.
- Si por el contrario es informado de que es necesaria alguna modificación y
estima que es conveniente realizarla, elaborará una petición de
modificación y registrará la revisión en la Hoja de Revisiones, anotando
“GENERO MODIFICACIÓN” en el campo “RESULTADO”. Si considera “no a
lugar” la sugerencia de modificación se atendrá al punto anterior.
- Se encargará de difundir el estatus del proceso/procedimiento a los
involucrados y en página Web
11. FLUJOGRAMA
Debido a su extensión se incluye en el ANEXO. FLUJOGRAMA
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FECHA DE
MODIFICACIÓN
Nº DE MODIFICACIÓN
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12. INDICADOR DE SEGUIMIENTO
No procede.
13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
“Guía para el desarrollo del manual de calidad de los centros de la UPM”,
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, Octubre de 2007
Procedimiento de Elaboración de procesos/procedimientos.
14. EVIDENCIAS
Hoja de Revisiones (incluida en el Catálogo de Procedimientos de Calidad de la
Escuela).
15. REVISIÓN PROCEDIMIENTO
No procede.
16. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Órgano de Gobierno y Representación: Es cualquiera de aquellos recogidos en los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir de una o
varias entradas de información, dan lugar a una o varias salidas también de
información con valor añadido y un resultado que satisface plenamente los
requerimientos del cliente al que va dirigido.
Procedimiento: sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que se
constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad específica
dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Se trata de un soporte documental
de los procesos que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el
mismo. Los procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de
realización.
Catálogo de procedimientos del Centro: está formado por todos los
procesos/procedimientos que se van elaborando, revisando y modificando. En él se
incluye un índice de procesos/procedimientos y un calendario de revisión de los
mismos.
Información: es aquella documentación que permite reducir la incertidumbre
existente sobre personas, materiales y servicios.
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FECHA DE
MODIFICACIÓN
Nº DE MODIFICACIÓN
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Revisión: lectura crítica de un proceso/procedimiento, ya sea de carácter periódico o
motivada por una petición, que no conlleva modificación alguna del
proceso/procedimiento.
Modificación: todo cambio
proceso/procedimiento.
de
formato
o
contenido
que
se
realiza
en
Hoja de Revisiones: es aquel documento en el cual se llevará un registro de
revisiones efectuadas a los procesos/procedimientos y que se incluirá al inicio
Catalogo
de Procedimientos del Centro.
En él figurará: nombre
proceso/procedimiento, fecha de revisión, resultado de la revisión y nombre
responsable de Revisión.
un
las
del
del
del
17. ANEXOS
Este documento incluye 1 anexo:
1. ANEXO. FLUJOGRAMA en el que se representa gráficamente este procedimiento.
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MODIFICACIÓN
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ANEXO. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIÓN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS
C-01-CC-02
COMITÉ DE CALIDAD
UNIDAD IMPLIC ADA
Petición
De
Revisión
Determinar involucrados
Responsable de
Revisión
Resto de
implicados
Revisión del
proceso/procedimiento
PROCESO/PROCEDIMIENTO
REVISAD O
Envío al
CC
INFORMDE DE
MODIFICACIÓN
Conveniencia de Modificar
proceso/procedimiento
Sí
No
Modificar
No
Sí
Petición de
modificación
Envío al
CC
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN
PROCESOS/PROCEDIMIENTOS
C-01-CC-03
Difusión a Implicados
Registro en
la Hoja de
Revisiones
HOJA DE
REVISIONE S
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Difusión en web