Ejemplo CFDI retenciones.

1
Nombre del Notario Público
Clave de retención:
08 Enajenacion de bienes inmuebles consignada en escritura
11 Adquisicion de bienes consignada en escritura pública
Cot.ID :750
EMISOR
Folio:75
RFC: NOTA690101MQR
NOMBRE: Nombre del notario público
CURP: NOTA690101HDFSRLL1
2
RECEPTOR
4
TOTALES
Monto total de operación
PERIODO
Mes Inicial: 11 Mes final: 11 Periodo: 2014
5
6
Monto total gravado
7,000,000.00
8
fecha: 2014-11-13T22:44:38
FechaTimbrado: 2014-11-13T22:44:56
Folio Fiscal:
3EA5476C-F117-1F40-8977-08AD9E27E3AC
3
Nacionalidad: Mexicana
| Extranjero
RFC: LUMR800129GB0
| XEXX010101000
NOMBRE: Roberto Luna Median | Barry Sanders
CURP: BAPR800129HDFCR2
Monto total exento
4,000,000.00
IMPUESTOS RETENIDOS (ImpRetenido)
Base retención
Impuesto
9
10
Tipo Pago
11
Monto RET
3,600,000.00
01 ISR
pago provisional
622,404.00
2,000,000.00
02 IVA
pago definitivo
320,000.00
1
Clave de retenciones: ( 2 opciones )
08 ISR por Enajenación
11 ISR por Adquisición
6
2
Receptor nacional
7
3
pública
Receptor
4
Monto total Operación:
total del monto de la operación que se
relaciona en el comprobante.
5
Monto total Gravado:
total del monto gravado de la operación
que se relaciona en el comprobante.
8
9
10
Monto total Gravado:
total del monto exento de la operación
que se relaciona en el comprobante.
3,000,000.00
Monto total retenido
7
942,404.00
11
Monto retención:
importe del impuesto
retenido en el periodo
o ejercicio.
Monto total Retenido:
total de las retenciones. Sumatoria de los
montos de retención del nodo ImpRetenidos.
Base Retención: (opcional)
Expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los
ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.
Impuesto: ( 2 opciones )
01 ISR
02 IVA
Tipo pago:
requerido para precisar si el monto de la retención es considerado
pago definitivo o pago provisional