Plan de acciones Marzo 08

PLAN DE ACCIONES
Observación
OBS. 1. Cerciorarse que el personal tenga
acceso a los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad por el portal, se
observó en el área de Control Escolar no
se pudo acceder, el personal utiliza otra
ruta (servidor).
OBS. 2. Revisar la planificación del
Sistema de Gestión de la Calidad para la
integración de la planificación estratégica
2010 e identificar las nuevas necesidades,
procurando asegurar homologación entre
visión, política de calidad, objetivos de
calidad, e indicadores de procesos.
OBS. 3. Determinar la estructura
funcional nueva para su autorización, así
mismo, difundir las autoridades y
responsabilidades del personal nuevo o
los cambios de puesto.
FTO-DIR-07
Acción correctiva
Fecha:
Abril de 2008
Fecha de
Implementación
Causa raíz: Se tenía restringido el acceso solamente para el uso de
ciertos directivos, por motivos seguridad, ya que la información que se
encuentra en el sitio podía ser modificada.
Acción: Proteger la información del SGC que se tiene en el portal. Pedir al
departamento de Sistemas de Información que habilite la ruta de acceso,
al link de sistemas de calidad, para cualquier persona. Invitar a todos los
miembros de la comunidad educativa a revisar el SGC.
30 de Abril
Causa raíz: Aunque se llevaron a cabo las reuniones de revisión de la
misión, visión y política, no se hizo documentación.
15 de Mayo
Acción: Publicar y dar seguimiento a los medidores. Se publicará y se
comunicará el ajuste hecho a estos documentos.
Causa raíz: No se había definido la nueva estructura funcional por el
proceso de transición que se tuvo.
30 de Abril
Acción: Actualizar el organigrama funcional, con la autorización de la
Dirección.
Revisión 00
PLAN DE ACCIONES
OBS. 4. Redefinir el proceso de
capacitación conforme a las actividades
que se han planificado en este año,
asegurarse de definir las actividades de
diagnóstico de necesidad de capacitación,
programación y mecanismo de la
evaluación de la eficacia de la capacitación
para la obtención de las evidencias del
impacto benéfico en la organización y en la
mejora de la competencia del personal.
Fecha:
Abril de 2008
Causa raíz: En el proceso de Capacitación no está especificado el
procedimiento de cómo se prepara la “Matriz General de Capacitación”.
Acción: En base a los resultados de la encuesta de servicios y que
responden los padres de familia y otras encuestas de satisfacción que
contestan los alumnos (Middle School) que se realizarán a finales del mes
de mayo del 2008 se definirá las actividades de capacitación pertinentes.
30 de Junio
Causa raíz:
a. La responsable del proceso no se ajusto a lo indicado en el
programa en lo que se refiere a los documentos registrados en el
programa.
OBS. 5. Asegurar mayor control de los
documentos
en
los
aspectos
de
actualización y aprobación, se observó en
área de trabajo diagrama con nuevas
propuestas de mejora, algunas se aplican,
pero aun no está vigente el diagrama.
Establecer la meta del 2008 para la
medición de la eficacia del proceso
Admisión de familias.
b. Al inicio del ciclo se le entregó la matrícula de alumnos que debían
inscribirse; sin embargo, al responsable del proceso de pareció
desproporcionada la matrícula y pidió un cambio en ella, que se le
concedió. Sin embargo, no se le dio el seguimiento apropiado.
15 de Junio
Acción:
a. El Director General comunicará por escrito la matrícula del
proceso de admisión (la meta acordada).
b. El RD acordará con la persona responsable de este proceso para
que utilice los formatos registrados (e incluidos en el diagrama
propio).
FTO-DIR-07
Revisión 00
PLAN DE ACCIONES
Fecha:
Abril de 2008
OBS 6 Confirmar que los requisitos
establecidos del diagrama de proceso se
ejecuten, se identificó que no se ha
sistematizado la elaboración del programa
de curso anual (enseñanza – aprendizaje)
por parte de los docentes, así mismo no se
han aprobado los programas de curso por
parte del Director de área (Véase también
NC 1). El diagrama del procesos
enseñanza aprendizaje mostrado no está
vigente.
Causa raíz: El diagrama de flujo no está actualizado en lo que se refiere a
la elaboración y programación del curso.
Acción: Actualizar el diagrama del proceso de enseñanza aprendizaje.
Sistematizar la elaboración de la programación del curso y revisar que
esté vigente.
15 de Mayo
OBS 7 Analizar que los sistemas de
medición (exámenes) estén validados por
el personal responsable para asegurar la
confiabilidad y utilidad. Adicionalmente
definir específicamente el mecanismo de
control de los dispositivos (exámenes).
Causa raíz: No se tiene un control sobre la elaboración de exámenes.
Acción: Definir de que manera se revisará que los exámenes aplicados
estén validados y que documentación se utilizará para el control de la
medición. Implementar esa revisión.
30 de Junio
OBS 8 Revisar el calendario de auditorías,
se identificó no tiene su aprobación, existe
la necesidad de la reprogramación de la
auditoria de marzo 2008.
FTO-DIR-07
Causa raíz: Debido a la funcionalidad de la operación se habían sustituido
las auditorías por informes semanales al consejo técnico y, mensuales, al
consejo directivo. Se anexa la agenda perpetua de dichos informes.
30 de Abril
Acción: Actualizar el calendario de auditorías y pedir aprobación para que
se les pueda dar seguimiento como está estipulado en el SGC.
Revisión 00
PLAN DE ACCIONES
OBS 9 Definir específicamente las
actividades de seguimiento o medición
durante el proceso de enseñanzaaprendizaje para asegurar el cumplimiento
de plan educativo (Véase también NC 1).
NC 1 La dirección responsable del área
que esté siendo auditada debe asegurarse
de que se toman acciones sin demora
injustificada
para
eliminar
las
no
conformidades detectadas y sus causas.
Por requisito del organismo certificador
establece “La observación: es aquel
hallazgo detectados, que de no ser
atendidos pueden convertirse en No
conformidades que afecten el Sistema de
Gestión
de
la
Calidad,
dichas
observaciones serán objeto de un
seguimiento por parte de los auditores en
las próximas auditorias. Sin embargo, no
se presentaron las evidencias de la
atención de los hallazgos de la auditoria
Av-8 (OBS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Causa raíz:
Acción: Identificar las actividades de seguimiento y crear los formatos de
cómo se documentará.
Se modificó el diagrama de flujo (anexar) y se dieron de alta los formatos.
Revisar oportunamente los avances de los alumnos con bajo rendimiento.
Medir sus conocimientos, habilidades y actitudes
Acción: Con el adecuado seguimiento de la agenda perpetua se llevarán a
cabo las acciones necesarias para eliminar las no conformidades
detectadas.
Fecha:
Abril de 2008
30 de Junio
30 de Abril
Representante de la Dirección
FTO-DIR-07
Revisión 00
PLAN DE ACCIONES
Fecha:
Abril de 2008
Fernando Pérez
FTO-DIR-07
Revisión 00