PUNTOS A CONTROLAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Cap. Norma
REQUISITOS DEL SISTEMA
Tema
Control
4.1
Organización
4.2
Sistema de calidad
4.3
Documentación
4.4
Revisión de
pedidos, ofertas y
contratos
4.5
Subcontratación
4.6
Compra de bienes
y servicios
C
NC
Controlar la razón social e independencia
Controlar la responsabilidad real de la
organización
Controlar si están definidas las responsabilidades
del personal directivo
Controlar si están identificados los posibles
conflictos de intereses
Controlar si existe un organigrama actualizado
Controlar el sistema de protección de datos y de
la muestra para garantizar la confidencialidad
Controlar los CV del personal
Entrevistarse con la dirección técnica
Controlar los requisitos de gestión de la calidad
Controlar si existen documentos del sistema de
calidad
Controlar la política de calidad
Comprobar si existe un responsable de calidad
Comprobar la parte obligatoria del sistema de
calidad
Entrevistarse con determinados responsables del
sistema y comprobar la efectiva distribución de
los documentos
Analizar el manual de calidad
Comprobar los capítulos del manual de calidad
Comprobar las revisiones de los documentos y su
actualización
Comprobar si existen procedimientos de gestión
completos con referencia al manual de calidad y
viceversa
Comprobar la difusión de los documentos dentro
de la organización
Comprobar la identificación de los documentos
Comprobar la gestión de la actualización de los
documentos
Entrevistarse con los responsables
Comprobar la gestión de las ofertas y de los
contratos en los procedimientos
Entrevistarse con el personal administrativo
Controlar los registros de pedidos
Comprobar las eventuales subcontrataciones
Controlar la subcontratación
Entrevistarse con los responsables
Comprobar la gestión del suministro de material
Comprobar la gestión de los bienes consumibles
Entrevistarse con los responsables
Comprobar determinados materiales o reactivos
suministrados
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CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
4.6
Compra de bienes
y servicios
Comprobar el inventario del material
Comprobar si existe una lista de proveedores
cualificados
Comprobar el sistema de cualificación de los
proveedores
Comprobar las pruebas de recalificación de los
proveedores
4.7
Servicios al
cliente
4.8
Reclamaciones
4.9
Control de los
trabajos no
conformes
Comprobar las observaciones sobre el servicio
realmente prestado al cliente
Comprobar los registros
Entrevistarse con la dirección técnica
Controlar las reclamaciones
Controlar los registros de reclamaciones
Controlar la gestión de las reclamaciones
Controlar las no-conformidades (NC)
Controlar los registros de NC
Comprobar las acciones correctoras/preventivas
Controlar los registros de AC/AP
Comprobar el examen de las reclamaciones por
parte de la dirección
Controlar el análisis del procedimiento
Controlar comunicación jefe de panel – catadores
Controlar comunicación dirección técnica –
personal
Comprobar la capacidad del personal para
detectar los trabajos no conformes
Entrevistarse con el jefe de panel
Controlar los registros de no-conformidades
Controlar la gestión de las no-conformidades
Controlar el tratamiento de las acciones
correctoras
Controlar la documentación utilizada
Comprobar la responsabilidad y la autoridad
Comprobar la existencia de historial
4.10
4.11
Acciones
correctoras
Acciones
preventivas
4.12
Control de los
registros
4.13
Auditorías
internas
Controlar el seguimiento y la gestión de las AC
Controlar el seguimiento y la gestión de las AP
Controlar el seguimiento
Comprobar el procedimiento y las actividades
realizadas y controlar el cumplimiento de los
requisitos exigidos al personal
Controlar la programación
Controlar la responsabilidad
Controlar las cualificaciones del auditor interno
Controlar el informe de la auditoría interna
Controlar la frecuencia anual
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CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Gestionar los ámbitos auditados
4.14
Revisión por parte
de la dirección
Anualmente
Comprobar autenticidad
Comprobar la conformidad de las modificaciones
Documentos presentados
Programación
Objetivos y mejora constante
Comprobar la participación efectiva de los
responsables en la revisión
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PUNTOS A CONTROLAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
REQUISITOS TÉCNICOS
Control
Cap. Norma
Tema
5.1
Generalidades
5.2
Personal
5.3
Instalaciones y
condiciones
ambientales
C
NC
Visita general al conjunto del laboratorio
Comprobar la presencia de todo lo necesario
Comprobar la documentación sobre cargos y
responsabilidades
Prever una entrevista con los catadores sobre su
formación
Comprobar el proceso de formación y
entrenamiento de los catadores
Comprobar los registros correspondientes
Comprobar la conformidad de los documentos
relativos a la formación con la legislación vigente
Comprobar la existencia de umbral de los
catadores y del panel
Comprobar los datos obtenidos
Comprobar la competencia del jefe de panel
Entrevistarse con el jefe de panel
Comprobar la actualización de la documentación
relativa al jefe de panel y su conformidad con las
normas
Comprobar la existencia del equipo necesario
para realizar el ensayo
Comprobar la conformidad de las cabinas de
ensayo con los requisitos de la norma
Comprobar el control de acceso de los catadores
a la sala de preparación de las muestras
Comprobar si existen procedimientos de control
de las condiciones ambientales y criterios de
aceptación y de rechazo
Comprobar si existen dichos registros y su
conformidad con el procedimiento
5.4
Métodos de
ensayo
Comprobar si existen procedimientos de ensayo
Comprobar la existencia de procedimientos
asociados al método de ensayo (recepción,
almacenaje y manipulación de las muestras)
Comprobar si existen un procedimiento para la
codificación de las muestras proporcionadas a los
catadores
Comprobar la conformidad de dichos
procedimientos con los requisitos exigidos por la
norma de acreditación
Comprobar la existencia de la hoja de cálculo del
Consejo Oleícola Internacional
Comprobar la validación del programa
informático para asegurarse de que el acceso a la
hoja de cálculo es restringido
Comprobar la aptitud de los catadores para
utilizar la ficha de cata
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CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
5.5
Equipos
5.6
Trazabilidad de
las mediciones
5.7
Muestreo
5.8
Manipulación de
las muestras
5.9
Garantía de la
calidad de los
resultados del
ensayo
Comprobar que la ficha de cata se corresponde
con la norma (escala de 10 cm, descriptores…)
Comprobar si existen en el método criterios de
aceptación o rechazo de los resultados obtenidos
Comprobar los registros
Realizar un ensayo en presencia del auditor
Comprobar si existen los equipos necesarios para
cumplir con los procedimientos establecidos
Comprobar la conformidad con la norma de los
dispositivos de calentamiento
Comprobar el control de la temperatura de los
dispositivos de calentamiento
Comprobar el control de la temperatura de los
lugares de almacenaje de las muestras
Comprobar si existen procedimientos para
realizar dichos controles y criterios de aceptación
o rechazo
Comprobar si existen registros de dichos
controles
Comprobar la identificación de los equipos
Comprobar la participación del laboratorio en los
ensayos circulares
Pruebas documentadas
Comprobar si existe un informe de evaluación de
los resultados de cada ensayo
Comprobar la repetibilidad y la reproducibilidad
de los ensayos realizados
Comprobar la existencia del procedimiento de
gestión de la muestra desde su entrada en el
laboratorio hasta su eliminación
Comprobar los registros
Comprobar el sistema de identificación de las
muestras, procedimientos y seguridad de los
datos
Comprobar el cumplimiento de lo estipulado para
los procedimientos y los registros
Comprobar la gestión de los datos introducidos
en la hoja de cálculo
Comprobar el sistema de conservación de las
muestras antes y después del análisis
Comprobar la presencia de materiales de
referencia o patrones del Consejo Oleícola
Internacional
Comprobar los procedimientos de manipulación
de dichos materiales
Comprobar el sistema de garantía de la calidad de
los ensayos (procedimientos, conformidad con
las normas)
Comprobar si existen criterios de aceptación o
rechazo de los resultados
Comprobar los registros
Comprobar la existencia del procedimiento de
control individual de los catadores y de los
criterios de acción si un catador no cumple con
los requisitos exigidos
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PUNTOS A CONTROLAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SENSORIAL
DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Comprobar los registros de dicho control
Comprobar periódicamente la calidad interna del
panel mediante ensayos intercomparativos
Comprobar si existen informes de evaluación de
los resultados de los ensayos intercomparativos
Comprobar los registros de acción en caso de
resultados no conformes
5.10
Informes de
ensayo
Comprobar la conformidad respecto a la norma
Comprobar su comprensión por parte del cliente
Comprobar la existencia de un procedimiento
para su modificación tras difusión
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