Pro b a b ilid a d Imp a cto Va lo ra ció n d e R iesg o Ca teg o ría Co

Financiero
Operacional
Operacional
4
Interno
Planeación
Financiero
El
estudio
de
mercado
arroje
Poca concurrencia de
precios
proponentes
al
especulativos o muy
proceso
inferiores a los
reales
5
Externo
Ejecución
Regulatorios
3
Modificaciones
al Desequilibrio
régimen tributario
Económico
Liquidación del contrato
Estricta verificación de indices financieros
Durante toda la ejecución del contrato
Liquidación del contrato
Seguimiento constante a las actividades desarrolladas por el contratista, por medio de reuniones de
seguimiento.
Durante toda la ejecución del contrato
Liquidación del contrato
Seguimiento constante a las actividades desarrolladas por el
contratista, por medio de reuniones de seguimiento.
A Diario
Hasta la apertura del proceso selectivo
Revisión por parte de las Entidades
Permanente
Liquidación del contrato
Revisión conjunta Entidades - Contratista
Permanente
Durante toda la ejecución del contrato
Desde el mismo momento de la ejecución del contrato
Desde el mismo momento de la ejecución del contrato
Durante le etapa de planeacion
Durante toda la ejecución del contrato
Supervisores
Supervisor del Contrato
Supervisor del Contrato
Bajo
SI
Grupo de Contratos y Gestión Administrativa -ANLA
Bajo
SI
Supervisores
Categoría
Medio
Medio
Bajo
SI
Periodicidad ¿Cuándo?
Como se realiza el monitoreo?
Fecha estimada en la que se completa el
tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Persona responsable por implementar el
tratamiento
Afecta la ejecución del contrato
Valoración de Riesgo
Impacto
(4) Mayor
3 (Moderado)
3 (Moderado)
3 (Moderado)
3 (Moderado)
5
Probabilidad
(1) Raro
2 (Improbable)
1 (Raro)
1 (Raro)
1 (Raro)
5
Tratamiento/Controles a ser implementados
Evitar el riesgo
Revisión y Acompañamiento permanente por parte del supervisor del contrato
Revisión y Acompañamiento permanente por parte del supervisor del
contrato
Elaboración de estudio de mercado acorde a precios del sector
4
A quien se le asigna ?
Contratista
Contratista
Contratista
Entidades
Entidades
SI
4
Categoría
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
SI
4
Valoración de Riesgo
6
7
5
5
Impacto
(4) Mayor
4 (Mayor)
3 (Moderado)
3 (Moderado)
4 (Moderado)
6
Probabilidad
(2) Improbable
3 (Posible)
Consecuencia de la ocurrencia
Descripción
Tipo
Etapa
Fuente
2 (Improbable)
Ejecución
Externo
Vulnerabilidad en los
servicios de vigilancia
que ponen en riesgo a
las personas y/o
bienes fisicos de la
entidad
2 (Improbable)
Ejecución
Interno
Clase
No,
Mala prestación del
servicio; problemas de
inseguridad al interior
de las instalaciones y
sus zonas aledañas;
riesgo
para
el
personal que labora al
interior
de
las
instalaciones tanto de
planta
como
contratistas
3 (Improbable)
Ejecución
Externo
General
Falta
de
disponibilidad
de
personal operativo
de vigilancia en caso
de ser requerido
para realizar relevos,
reemplazos
temporales
o
definitivos
Específico
2
Especifico
Inconvenientes
derivados de la
calidad técnica de
los equipos de apoyo
empleados durante
la prestación del
servicio y demora en
los tiempos de
respuesta de su
reemplazo
y/o
reparación
General
1
Especifico
No se ejecutaría el
contrato
con
normalidad
al
incumplirse con las
Falta de liquidez del
diferentes
contratista
responsabilidades
contraidas
tanto
internas
como
externas
Impacto despues del
tratamiento
Monitoreo y Revisión