ANEXO No 7. MATRIZ DE RIESGO
Anuncio
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA USPEC SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION y CONSERVACION ANEXO No 7. MATRIZ DE RIESGO PROBABILIDA Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 Categoria Valoracion Improbable (puede ocurrir ocacionalmente) Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (probablemente va a ocurrir) Casi Cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) 2 Raro Improbable Posible Probable Casi Cierto 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 General 3 4 5 6 7 Valor del Contrato $ 1.771.000.000 Valoracion del Riesgo Categoria Valor estimado del Riesgo $ 1.788.710.000 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6y7 Riesgo Alto 5 2, 3 y 5 Riesgo Medio Riesgo Bajo Numero de Riesgos identificados CLASE 2 3 4 5 6 FUENTE Externo Especifico Externo ETAPA Ejecución Planeación Mayor 15 % - 30 % 4 Catastrofico > 30% 5 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 Nota: El % en este cuadro cuantifica los impactos con el valor del contrato PROCESO AMBIENTAL N° VALORACION DEL RIESGO E IMPACTOS Menor Moderado Insignificante 1% <5% 5% - 15% 1 2 3 VALOR ASIGNADO CATEGORIA 22 CONSECUENCIA DE LA PROBABILIDA OCURRENCIA DEL D EVENTO IMPACTO VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA ASIGNACIÓN Posible Menor 5 Riesgo Medio Privado $ 70.840.000 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Insignificante 3 Riesgo Bajo Privado $ 17.710.000 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000 TIPO DESCRIPCIÓN Riesgo Economicos Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Riesgo Economicos Diferencias inferiores entre los precios unitarios o los componentes de sus APU ofertados con respecto a los precios del mercado. VALORACIÓN 3 General Externo Planeación Riesgo Economicos Incremento excesivo en los precios de mano de obra, materiales o insumos o transportes 4 General Externo Ejecución Riesgo Economicos posibles pérdidas que pueden producirse en activos financieros Retrazo de las actividades Objeto del contrato Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo Privado $ 17.710.000 5 General Externo Ejecución Riesgo Economicos Pérdidas originadas por la dificultad, total o parcial, en la realización de las actividades Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Insignificante 3 Riesgo Bajo Privado $ 17.710.000 6 7 8 9 10 11 Especifico Especifico Interno Interno Específico Externo General General General Externo Externo Externo Riesgos Sociales Suspención de las Activivades Objeto de Contrato por orden publico por parte del personal carcelario Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Mayor 7 Riesgo Alto Privado $ 265.650.000 Riesgos Sociales Suspención de las Activivades Objeto de Contrato por orden publicopor parte del personal Contratista Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 5 Riesgo Medio Privado $ 88.550.000 Planeación Riesgo Operacionales Operaciones existentes que no cumplen con los requerimientos de calidad o normas mínimas, para la realizacion de las actividades. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Privado $ 53.130.000 Operación Riesgos Operacionales Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Raro Menor 3 Riesgo Bajo Privado $ 53.130.000 Ejecución Riesgos Operacionales Dificultades en la consecución, transporte o reducción de la oferta de materiales, mano de obra y/o Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000 Ejecución Riesgos Operacionales Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en el contrato. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 5 Riesgo Medio Privado $ 70.840.000,00 Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 5 Riesgo Medio Privado $ 70.840.000,00 Ejecución Ejecución 12 General Externo Contratación Riesgos Operacionales 13 General Externo Ejecución Riesgos Operacionales Contratista no cumple obligaciones de pagos o proveedores. Sobrecosto de la Operación Raro Moderado 4 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000,00 Riesgo de la Naturaleza Existencia de condiciones climáticas de precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, Referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Moderado 6 Riesgo Alto Privado $ 88.550.000,00 14 General externo Ejecución 15 General externo Planeación Riesgo Regulatorio Cambio en la regulación de las normas sanitarias y de salubridad a aplicar en el proyecto 16 General Externo Ejecución Riesgo Regulatorio Cambios en normas técnicas o en exigencias de empresas de servicios públicos. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Raro Moderado 4 Riesgo Bajo Privado $ 88.550.000,00 17 General Externo Planeación Riesgo Regulatorio Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato. Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 5 Riesgo Medio Privado $ 70.840.000,00 Posible Mayor 7 Riesgo Alto Privado $ 265.650.000,00 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 5 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000,00 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Posible Menor 6 Riesgo Alto Privado $ 70.840.000,00 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000 Retrazo de las actividades Objeto del contrato Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Privado $ 70.840.000 18 19 20 General Especifico Especifico Externo Externo Externo Ejecución Riesgo Ambiental Ejecución Riesgo Social Ejecución Riesgo Operacionales 21 General Externo Ejecución Riesgo Operacionales 22 Especifico Externo Ejecución Riesgo Operacionales Sobrecosto de la Operación Raro Menor 3 Riesgo Bajo Privado $ 53.130.000,00 Retrazo de las Daños o impactos que actividades Objeto del genere el contratista al medio contrato / deterioto al ambiente en el desarrollo del medio ambiente/ Multas/ contrato. Sanciones interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ operativos de seguridad o actividades propias de la custodia de los establecimiento, manifestaciones de orfen publico por parte de los trabajadores del contratista. Tiempo, conflicto y demora causados por la exigencias de controles de seguridad de la institución carcelaria para el ingreso y salida de materiales equipos y personal, asi como horario restringido de trabajo Conflicto entre personal profesional de la actividad. Deserción de la mano de obra por las dificultades por la opreracion normal de los establecimiento Solicitud del cambio del personal de contratista por rezones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento
