DESCRIPCION GENERAL

Ejecución
Operacional
Daños o
defectos del
producto y/o
insumo
Baja calidad en
el producto final
Específico
Externa
Ejecución
Operacional /
Económico
Condiciones
técnicas distintas
a las
especificadas
Baja calidad del
producto
Probable
Menor
grave (4)
Medio
Contratista
Revisión de
especificaciones
técnicas del
producto y
realizar los
cambios de
acuerdo a las
especificaciones
Probable
Menor
Baja (2)
Bajo
SI
Supervisor del
contrato
Requisito
precontractual
Evaluación
Seguimiento
Verificación
4
Interna
Ejecución
Económico
Siniestro o Hurto
calificado del
producto y/o insumo
Cohecho
Posible
Moderado
Media (3)
Medio
Contratante
Asegurar la custodia
de los elementos
hasta el momento
de la entrega de los
mismos por el Foro
Hídrico
Posible
Menor
Baja (2)
Bajo
No
Supervisor del
contrato
Novedades
Cierre a la AC
Verificación
Seguimiento
2
Seguimiento
Novedades
Cierre a la AC
CÓMO SE
REALIZA EL
MONITOREO
PERIODICIDA
D / CUANDO?
Al inicio del
contrato
FECHA ESTIMADA
EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO
FECHA ESTIMADA
EN QUE SE INICIA
EL TRATAMIENTO
PERSONA
RESPONSABLE
POR IMPLEMENTAR
EL TRATAMIENTO
AFECTA LA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
Verificación
Evaluación
Requisito
precontractual
Contratista
Supervisor del
contrato
Durante el
recibo de los
elementos
SI
CATEGORÍA
VALORACIÓN
DEL RIESGO
IMPACTO
PROBABILID
AD
TRATAMIENTOS/
CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS
A QUIÉN SE LE
ASIGNA
CATEGORÍA
VALORACIÓN DEL
RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD
CONSECUENCIA DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO
DESCRIPCIÓN
TIPO
ETAPA
FUENTE
CLASE
IMPACTO DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO
SI
Medio
Media (3)
Media (3)
Medio
Moderado
Posible
Trazar un plan
de
contingencia,
que permita
mantener la
logística de
entrega.
Contratista
Alto
grave (4)
Moderado
Alto
Perdida de
operatividad
Catástrofe en
el centro de
distribución de
los elementos
solicitados por
parte del
contratista
Operacional
Ejecución
Externa
Moderado
Posible
El contratista es
responsable del
cambio de los
productos y/o
insumos si
estos presentan
alguna falla
Contratista
Medio
Media (3)
Moderado
Posible
Externa
General
1
Específico
3
Específico
NÚMERO
ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
CODIGO: BS-F02
VERSION: 3
FECHA DE APROB: 21/05/2015
ANEXO N° 1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
MONITOREO Y
REVISIÓN
5
Corresponde a lo que se publica junto con el pliego de condiciones.
Seguimiento
Verificación
Verificación
Requisito
presentación factura
Supervisor del
contrato
SI
Bajo
Baja (2
Moderado
Posible
Verificación mensual
de pagos de nómina y
proveedores por parte
de la Interventoría
Contratista
Bajo
Bajo
Moderado
Posible
Legal
No pago salarios y
prestaciones sociales
de operadores de
equipos de suministro
Social/ Regulatorio
Ejecución
Externa
General
ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
CODIGO: BS-F02
VERSION: 3
FECHA DE APROB: 21/05/2015