1 Dispondrá al Director Administrativo y al Jefe de Recursos

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control.
No. de Informe: AI-02-2010
Nombre del Examen: Examen Especial a los Bienes de Uso y Consumo del ISSFA
Período analizado: 01 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2009
Nº Recomendación
Descripción recomendación
Dirigida a
Observación
Director General
En proceso
Director General
En proceso
Director General
En proceso
Director General
En proceso
Director
Administrativo
En proceso
Director
Administrativo
En proceso
Dispondrá al Director Administrativo y al Jefe de Recursos Humanos,
que una vez conocida la Orden General de los pases y trasbordos del
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personal militar al ISSFA, se elabore la Acción de Personal que
establezca el cargo y las funciones a desempeñar y les permita
reconocerles los derechos establecidos en la LOSCCA para los
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servidores que laboran en las Instituciones Públicas como el ISSFA.
Dispondrá al Director Administrativo que los pagos a los conductores
que realizan el recorrido y el que esta a disposición del Director
General, por horas extraordinarias de trabajo fuera del horario normal
del ISSFA, se los realice considerando lo que dispone la LOSCCA y su
Reglamento.
Dispondrá al Director Administrativo que realice el control previo de
todos y cada uno de los egresos que por concepto de viáticos y
subsistencias que cancela el ISSFA, poniendo especial cuidado en la
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verificación de la documentación que sustenta el egreso.
Designará a los servidores públicos, militares y civiles, que asistan a
los diferentes eventos de capacitación tanto en el país como en el
exterior, considerando la terna propuesta por la Comisión de
Asesoramiento Técnico, o quien realice la selección.
Dispondrá al Jefe de Recursos Humanos elabore los convenios de
devengación con cada uno de los servidores públicos que acudan a
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eventos de capacitación, cuya duración supere las 70 horas, por el
doble del tiempo para capacitación en el Ecuador y el triple del tiempo
de permanencia en los casos que se realicen en el exterior.
Dispondrá a la Secretaria de la Dirección Administrativa y al servidor
público encargado, mantener organizado el archivo de las liquidaciones
de los viáticos y subsistencias de manera secuencial considerando el
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número de orden Ingreso/Egreso generado por el sistema informático,
de igual manera se procederá con los partes militares que deberán
estar completos y organizados en orden cronológico, y realizará la
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supervisión de los archivos antes mencionados.
Dispondrá al Director Administrativo se abstenga de autorizar egresos
por refrigerios, festejos, agasajos o recepciones y autorice únicamente
Director General
aquellos que contempla el Decreto Ejecutivo 287 del 20 de abril de
2007.
Recordará y dispondrá a todos los servidores públicos que laboran en
el ISSFA, la obligación que tienen de prestar toda la colaboración y
Director General
facilidades a los auditores internos mientras se encuentran realizando
los exámenes especiales.
Solicitará al Director General que disponga a Recursos Humanos que
el Técnico encargado del manejo del archivo de la Dirección
Director Económico
Económica Financiera pase a disposición de esta Dirección, a fin de
Financiero
que esta Unidad sea la responsable del archivo de la documentación
financiera del Instituto.
En proceso
En proceso
En proceso