50-DGI-P07 Servicio no conforme

FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL
Fecha de
Hojas
elaboración
Diciembre de 2013
1 de 1
Código de la Red
50-DGI-RP/REV.01
DIRECCIONAMIENTO
3 - 3.1
FACULTAD
A
NO.
MACROPROCESO
1
CATÁLOGO DE
MACROPROCESOS
Gestión de la
1
Calidad
2
3
4
5
6
7
8
Formación Inicial
Planeación
Académica
Formación
Continua
Profesionalización
Gestión
Administrativa
Vinculación
Institucional
Planeación
Institucional
NO.
1
SUBPROCESO
Sistema de
Gestión de
Calidad
A
B
C
D
TIPO
Soporte
CATÁLAGO DE
FACULTADES
Sistema de
Gestión de
Calidad
Gestión
Académica
Planeación
Académica
Gestión
Administrativa
E
Vinculación
F
Planeación
RESPONSABLE
Dirección
General
PRODUCTO
INDICADOR
Calidad en el
Servicio
Aspecto
Esperado en
calidad/ Aspecto
de Calidad
Percibido por el
Usuario
NO.
1
PROCEDIMIENTO
Servicio no
conforme
PRODUCTO
INDICADOR
CLIENTE
Minuta de
servicio no
conforme
No. de servicio
no conforme
documentado /
No. de servicio
no conforme
atendido
Clientes
Internos: Todas
las UA y la
admión. central
del IFODES
Elaboró
Revisó
Validó
Margarita Taddei
Cabrero
Titular de la
Unidad de
Planeación
Gerardo Ochoa
Salcido
Secretario
General
Académico
Reginaldo
Duarte Íñigo
Director General
SIP-F01/REV.01
LISTA MAESTRA
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Fecha
Hoja
Diciembre de 2013
1 de 1
Dirección General
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE
EMISIÓN
01
Diciembre de
2013
01
Diciembre de
2013
00
Diciembre de
2011
RED DE PROCESOS
50-DGI-RP/REV.01
Red de procesos de Dirección General
PROCEDIMIENTOS
50-DGI-P07/REV.01
Servicio no conforme
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
NA
ANEXOS
50-DGI-P07-G01/REV.00
Servicio no conforme
SIP-F07/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio no conforme
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-DGI-P07/REV.01
Fecha de Emisión: Diciembre
de 2013
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Identificar y controlar los servicios no conformes con la finalidad de minimizar el impacto al
cliente y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.
II. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del IFODES.
III. DEFINICIONES
IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.
Comité de Calidad: Equipo directivo que revisa el desarrollo eficaz del Sistema de Gestión de
Calidad.
UA: Unidades Académicas.
IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS
Manual de calidad del IFODES.
Plan de Calidad del IFODES.
Manual de Organización del IFODES.
V. POLÍTICAS
1. El servicio no Conforme puede ser detectado al momento de realizar inspecciones durante el
proceso y verificaciones posteriores, así como en las auditorías internas y externas.
2. Cualquier miembro del IFODES puede solicitar que se realice un servicio no conforme para
mejorar el SGC.
3. La información de los servicios no conformes se analizarán en las reuniones de Consejo, en
el marco de las revisiones de acuerdo al Procedimiento de Revisión del SGC P02-DGI.
4. Las disposiciones o contingencias del servicio no conforme, son responsabilidad del
responsable del proceso.
5. Los servicios que pueden afectar directamente a los usuarios del servicio que presta el
IFODES son:
 Incumplimiento en el proceso de admisión de alumnos.
 La no concordancia de rasgos educativos con respecto al perfil de egreso establecido
en los planes y programas de estudio de las diferentes licenciaturas que imparten las
UA del IFODES.
 Un ambiente de trabajo no adecuado para el efectivo desempeño académico de los
alumnos.
 Cuerpos docentes no competentes en base a los planes y programas de estudio.
 Incumplimiento a normatividades, estatutos, lineamientos o reglamentos educativos.
 Nulo desarrollo educativo y profesionalización de docentes en servicio.
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
50-DGI-P02-F01/REV.00 Minuta
50-DGI-P03-F01/REV.00 Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme
50-DGI-P03-F02/REV.00 Lista maestra de seguimiento a la implementación de acciones de
mejora.
VII. ANEXOS
50-DGI-P07-G01/REV.00 Diagrama de Flujo de servicio no conforme
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Identifica el servicio no conforme y define
disposiciones.
Representante de la
1.1
Identifica servicio no conforme de acuerdo a las
Alta Dirección y/o
auditorías realizadas mediante el proceso P06-DGICoordinador de
Auditorías Internas, o bien por sugerencias internas y
Calidad
externas.
1.2
Define disposiciones para realizar actividades
REGISTRO
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
que atiendan las necesidades detectadas, las cuales
pueden ser:
 Reuniones extraordinarias.
 Cursos o talleres de capacitación o actualización.
 Técnicas de desarrollo organizacional.
 Promover convenios de colaboración.
 Ofertar cursos y posgrados.
 Cursos de motivación al personal
 Entre otros.
1.3
Solicita al Controlador de documentos
documentar e informe a los involucrados.
2. Documenta e informa
2.1
Documenta servicio no conforme en formato
Controlador de
F01-DGI, así como elabora lista maestra en formato
Documentos
F02-DGI.
2.2
Informa a los responsables de atender las
solicitudes de servicio no conforme.
3. Atiende la solicitud, genera evidencia e informa.
3.1
Atiende las solicitudes de servicio no conforme,
Responsable de la
de acuerdo a las disposiciones de la Alta Dirección.
no conformidad
3.2
Genera evidencia de las actividades realizadas.
3.3
Informa al Coordinador de Calidad sobre los
avances.
4. Monitorea actividades y elabora reporte.
4.1 Monitorea actividades
Coordinador de
4.2
Elabora reporte con la compilación de datos
Calidad
que entrega el responsable de cumplir con la no
conformidad.
4.3 Informa a la Alta Dirección.
5. Analiza reporte e informa
5.1
Analiza información con el fin de definir áreas
de oportunidad y si las acciones se cumplieron
Representante de la favorablemente cierra la no conformidad como
Alta Dirección
cumplida, en caso contrario, solicita acciones de
mejora.
5.2
Informa sobre los avances en reunión de
Consejo.
6. Archiva evidencia.
Controlador de
Documentos
6.1 Archiva evidencia.
Fin del Procedimiento
Elaboró:
Revisó:
_________________________
Margarita Taddei Cabrero
_______________________
Gerardo Ochoa Salcido
Secretario General
Académico
Titular de la Unidad de Planeación
F01-DGI
F02-DGI
Aprobó:
______________________
Reginaldo Duarte Íñigo
Director General
SIP-F02/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio no conforme
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-DGI-P07/REV.01
Fecha de elaboración:
Diciembre de 2013
Registro
Puesto
Responsable *
Tipo
Tiempo
1
Minuta
Controlador de
Documentos
Papel y /o
Sistema
Un año
Papel y/o
Sistema
Un año
Carpeta en la
Unidad de
Planeación
Papel y /o
Sistema
Un año
Carpeta en la
Unidad de
Planeación
Coordinador de
Solicitud de acciones
Calidad y/o
2 correctivas, preventivas
Representante de la
y servicio no conforme
Alta Dirección
Lista maestra de
seguimiento a la
Controlador de
3
implementación de
Documentos
acciones de mejora

Resguardo
No.
Ubicación
Carpeta en la
Unidad de
Planeación
El responsable del resguardo será responsable de su protección.
SIP-F03/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio no conforme
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-DGI-P07/REV.01
Fecha de la verificación:
No.
1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SI
NO
NOTAS:
Se identificaron solicitudes de servicio no conforme
2
Se definieron disposiciones
3
Se documentaron acciones y disposiciones
4
Se informó de las disposiciones al responsable de atender el servicio
no conforme
5
Se atendieron las solicitudes de servicio no conforme
6
Se generó evidencia del servicio no conforme
7
Se monitoreó las actividades de servicio no conforme
8
Se elaboró reporte de las actividades realizadas
9
10
Se informó al representante de la Alta Dirección sobre las actividades
realizadas y el cumplimiento al servicio no conforme
Se informó en reunión de Consejo los avances del servicio no conforme
o bien del cierre de las actividades
11
Se elaboró minuta
12
Se archivaron evidencias.
Reginaldo Duarte Íñigo
Director General
SIP-F04/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
ANEXOS: DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio no conforme
INICIO
A
Representante de la
Alta
Dirección
y/o
Coordinador
de
Calidad
identifica
servicio no conforme y
define disposiciones a
atender.
Cerró el
SNC
Si
Controlador
de
documentos,
documenta información
e
informa
al
responsable de llevar a
cabo las acciones del
servicio no conforme.
Controlador
de
Documentos,
documenta información
y archiva evidencia.
HOJA 1 DE 1
Fecha de Emisión: Diciembre de 2013
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
50-DGI-P07/REV.01
Responsable
del
servicio no conforme,
atiende
actividades,
genera evidencia e
informa avances.
Coordinador
de
Calidad,
monitorea
actividades,
elabora
informe e informa a la
Alta Dirección
Representante de la
Alta Dirección, analiza
información para cerrar
o ampliar actividades
del
servicio
no
conforme e informa en
reunión de Consejo
FIN
No
Representante de la
Alta Dirección, solicita
nuevas actividades y
solicita al Coordinador
de Calidad informe y
apoya al responsable
de atender el SNC.
Responsable
del
servicio no conforme,
atiende las nuevas
actividades con apoyo
del Coordinador de
Calidad
y
genera
evidencia.
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
50-DGI-P07-D01/REV.00
A