50-USI-P01_Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

RED DE PROCESOS
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Fecha de
Hojas
elaboración
Abril de 2013
1 de 1
Código de la Red
50-USI-RP/REV.00
DIRECCIONAMIENTO
3 - 3.1
NO.
MACROPROCESO
FACULTAD
D
6
CATÁLOGO DE
MACROPROCESOS
Gestión de la
1
Calidad
2
3
4
5
6
7
8
Formación Inicial
Planeación
Académica
Formación
Continua
Profesionalización
Gestión
Administrativa
Vinculación
Institucional
Planeación
Institucional
NO.
6
SUBPROCESO
Administración
de recursos
CATÁLAGO DE
FACULTADES
Sistema de
A
Gestión de
Calidad
Gestión
B
Académica
C
Planeación
Académica
D
Gestión
Administrativa
E
Vinculación
F
Planeación
TIPO
Soporte
RESPONSABLE
Titular de la
Unidad de
Sistemas de
Información
PRODUCTO
Sistema
informático
INDICADOR
Número de
sistemas
realizadas /
Número de
sistemas
solicitados
NO.
1
PROCEDIMIENTO
Análisis y
desarrollo de
sistemas de
Información
PRODUCTO
INDICADOR
Programa o
software
Número de
programas o
software
desarrollados /
Número de
programas o
software
solicitados
CLIENTE
Clientes
internos:
Todo el
personal del
IFODES
Elaboró
Revisó
Validó
Margarita Taddei
Cabrero
Titular de la
Unidad de
Planeación
Daniela Aguilar
Healy
Titular de la
Unidad de
Sistemas de
Información
Reginaldo
Duarte Íñigo
Director General
SIP-F01/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
LISTA MAESTRA
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Fecha
Hoja
Abril de 2013
1 de 1
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE
REVISIÓN
FECHA DE
EMISIÓN
50-USI-RP/REV.01
RED DE PROCESOS
Red de procesos.
PROCEDIMIENTOS
01
Abril de 2013
50-USI-P01/REV.00
Análisis y desarrollo de sistemas de información.
00
Diciembre de
2011
50-USI-P01-F01/REV.00
50-USI-P01-F02/REV.00
50-USI-P01-F03/REV.00
50-USI-P01-IT01/REV.00
50-STJ-P01-G01/REV.00
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Solicitud de desarrollo de sistemas de
información.
Diseño general de desarrollo de sistemas de
información.
Solicitud de modificación de sistemas de
información.
Respaldo de información de sistemas.
ANEXOS
Diagrama de flujo de análisis y desarrollo de
sistemas de información.
00
00
00
00
00
Diciembre de
2011
Diciembre de
2011
Diciembre de
2011
Diciembre de
2011
Diciembre de
2011
SIP-F07/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis y desarrollo de sistemas de información
Fecha de Emisión: Diciembre
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-USI-P01/REV.00
de 2011
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a los proyectos de enfoque
tecnológico, para impulsar la mejora de los procesos de gestión académica y administrativa del
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.
II. ALCANCE
Desde el análisis, desarrollo, implementación, capacitación, seguimiento, modificaciones y
evaluación de los proyectos de enfoque tecnológico.
III. DEFINICIONES
IFODES: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.
USI: Unidad de Sistemas de Información
IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS
 Manual de Organización del IFODES.
V. POLÍTICAS
1. Las solicitudes de diseño de sistemas de información, deberán estar autorizadas por el titular
de la USI y con el visto bueno de la Dirección General del IFODES.
2. La USI
 Elaborará el diseño general del sistema de información o la modificación, siempre y cuando
se autorice la solicitud.
 Establecerá la fecha de la reunión en coordinación con el solicitante para analizar; objetivo
general, objetivos específicos, alcances requerimientos, fechas de desarrollo del sistema. En
esta reunión se determinara si el proyecto solicitado es viable.
 Establecerá el calendario de desarrollo, dándolo a conocer al área solicitante.
 Será responsable de la implementación y puesta en marcha del proyecto.
 Será la responsable de monitorear la prueba piloto.
3. El área solicitante del diseño del sistema, será la responsable de monitorear su desarrollo a
fin de que se plasmen por escrito las modificaciones.
4. Las modificaciones posteriores a un mes, de la implementación del sistema, requerirán del
llenado del formato F03-USI-Solicitud de modificación de sistemas de información.
5. Para el respaldo de información, se seguirán los pasos de la instrucción de trabajo 50-USIP01-IT01/REV.00-Respaldo de información de sistemas.
VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
50-USI-P01-F01/REV.00 Solicitud de desarrollo de sistemas de información.
50-USI-P01-F02/REV.00 Diseño general de desarrollo de sistemas de información.
50-USI-P01-F03/REV.00 Solicitud de modificación de sistemas de información.
50-USI-P01-IT01/REV.00 Respaldo de información de sistemas.
VII. ANEXOS
50-USI-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo de análisis y desarrollo de sistemas de información.
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
REGISTRO
1. Genera solicitud para proyecto de sistema de
información.
1.1 Detecta necesidades en el manejo de información
y en los servicios que presta.
1.2 Genera solicitud de desarrollo de sistemas de
Área solicitante
F01-USI
información, mediante formato 50-USI-P01F01/REV.00 Solicitud de desarrollo de sistemas de
información.
1.3 Gestiona la autorización del Director General del
IFODES.
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
USI
Director General
USI
Área solicitante
1.4 Entrega formato a la USI y solicita reunión
informativa.
2. Realizan reunión de análisis de información
2.1 Realizan reunión informativa para analizar:
Objetivo general, objetivos específicos, alcances,
requerimientos del sistema y fechas de desarrollo
del proyecto, mediante el formato 50-USI-P01F02/REV.00 Diseño general de desarrollo de
sistema de información.
2.2 Emite fallo ya sea positivo o negativo de la
viabilidad del proyecto, en el mismo formato F02USI.
2.3 De ser positivo:
 Se definen las actividades para realizar el proyecto,
 Se establecen las responsabilidades de cada
coordinación y las fechas para el cumplimiento de
las actividades en el desarrollo e implementación del
sistema.
2.4 Remite información al Director General sobre la
viabilidad del sistema de información
Nota:
 De ser positivo sigue el proceso de desarrollo del
proyecto y se entrega un dictamen a la coordinación
solicitante.
 Si es negativo el fallo de viabilidad se hace del
conocimiento del área o coordinación solicitante
mediante entrega de dictamen.
3. Analiza información y autoriza sistema.
3.1 Analiza la información presentada por la USI.
3.2 Autoriza el desarrollo del sistema de información.
Nota:
 En caso de no autorizar el sistema informativo, se
cancela la solicitud.
4. Diseña, desarrolla, realiza pruebas y depura
errores.
4.1 lleva a cabo la actividad de análisis.
4.2 Desarrolla
la
aplicación
del
sistema
o
procedimiento del proyecto.
4.3 Realiza las pruebas necesarias y se corrigen los
errores detectados.
4.4 Desarrolla manual de usuario del sistema,
aplicación o procedimiento desarrollado para su
correcta operación.
4.5 Implementación a prueba del proyecto con los
usuarios.
4.6 Se recaban las observaciones de los usuarios y en
base a las observaciones se depura la aplicación,
sistema desarrollado.
4.7 Acuerda con el área solicitante las fechas, horario
y sitio de capacitación en el uso de la aplicación
del sistema.
4.8 Lleva a cabo la capacitación.
5. Opera la aplicación del sistema de información.
5.1 Opera el sistema de información.
5.2 Establece
seguimiento
del
sistema
y
responsabilidades para verificar que se cumpla con
las necesidades planteadas
5.3 Informa de los avances u observaciones a la USI,
F02-USI
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
en caso de modificaciones elaborará el formato 50USI-P01-F03/REV.00 Solicitud de modificación de
sistemas de información.
USI
6. Realiza modificaciones y respalda información.
6.1 Realiza modificaciones en caso de ser necesario y
siempre y cuando estén establecidas en el formato
50-USI-P01-F03/REV.00 Solicitud de modificación
de sistemas de información.
6.2 Respalda información del sistema para mayor
seguridad de los datos.
Fin del Procedimiento
Elaboró:
Reviso:
Aprobó:
_________________________
Margarita Taddei Cabrero
Titular de la Unidad de
Planeación
_______________________
Luis Ariel Padilla Rodríguez
Unidad de Sistemas de
Información
________________________
Reginaldo Duarte Íñigo
Director General
SIP-F02/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Unidad de Sistemas de Información
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis y desarrollo de
sistemas de información
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-USI-P01/REV.00
Fecha de elaboración:
Diciembre de 2011
No.
Registro
Solicitud de desarrollo
1 de
sistemas
de
información.
Diseño
general
de
2 desarrollo de sistemas
de información.
Solicitud
de
modificación
de
3
sistemas
de
información.
Puesto
Responsable *
Resguardo
Tipo
Tiempo
Ubicación
Titular de la USI
Papel/
Electrónico
1 año
Carpeta de la USI
Titular de la USI
Papel/
Electrónico
1 año
Carpeta de la USI
Titular de la USI
Papel/
Electrónico
1 año
Carpeta de la USI
 El responsable del resguardo será responsable de su protección.
SIP-F03/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
Unidad de Sistemas de Información
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Análisis y desarrollo de sistemas de información
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 50-USI-P01/REV.00
Hoja 1 de 1
Fecha de la verificación:
No.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1
Se generó la solicitud sobre la necesidad de un sistema de información
4
Re conformó el objetivo, alcance y necesidades para el desarrollo del
sistema de información
Se emitió un fallo o dictamen sobre la viabilidad del sistema de
información
Se autorizó el desarrollo del sistema de información
5
Se desarrollo el sistema de información
6
Se elaboró un manual de usuario del sistema de información
7
Se capacitó al personal para el uso del sistema de información
8
Se puso en práctica el sistema de información
9
Se monitoreo el desarrollo del sistema de información.
10
Se realizaron modificaciones al sistema de información
11
Se resguardo la información del sistema de información.
2
3
SI
NO
NOTAS:
Luis Ariel Padilla rodríguez
Unidad de Sistemad de Información
SIP-F04/REV.01
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Respaldo de información
Código
Función Responsable
Supervisa está Actividad
Procedimiento de
Referencia
50-USI-P01IT01
Coordinador de área de
Sistemas
Titular de la Unidad de
Sistemas de Información
50-USI-P01/REV.00
Objetivo de la Actividad
No. Revisión
REV.00
Alcance de la Actividad
Desarrollar un plan de respaldos de información de los Respaldo de información de los sistemas y aplicaciones, para
sistemas y aplicaciones que maneja el Instituto de salva guardarla en medios electrónicos los cuales se ubicaran
Formación Docente del Estado de Sonora.
en lugares seguros.
Secuencia
1
2
3
Procedimiento
El área solicitante y la USI, desarrollan el plan de respaldos de sistemas de información en donde definen
los tiempos y/o períodos de respaldo, los tipos de archivo a respaldar y la nomenclatura de los archivos a
respaldar.
La USI, elabora bitácora para el resguardo de información, misma que estará programada periódicamente
en acuerdo con las áreas que utilicen sistemas para el desarrollo de sus procesos.
La USI, realizar los respaldos:
 Ingresar al equipo donde se encuentra funcionando la aplicación que se va a respaldar.
 Guardar la información en dispositivo de respaldo.
 Anotar en bitácora los datos de respaldo.
Elaboró:
Revisó:
Titular de la Unidad de
Sistemas de
Información
Validó:
Autorizó:
Titular de la Unidad de
Planeación
Directora General
Puesto
Coordinador de
área de sistemas
Fecha
Diciembre del 2011
Abril de 2013
Diciembre del 2011
Diciembre del 2011
Nombre
Luis Ariel Padilla
Rodríguez
Daniela Aguilar Healy
Margarita Taddei
Cabrero
Angélica María Payán
García
50-DGI-P01-F01/REV.00
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SOLICITUD DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFROMACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL SOLICITANTE:
PROYECTO A DESARROLLAR:
FOLIO DE SOLICITUD:
DÍA
DÍA
MES
AÑO
Fecha de Reunión
MES
AÑO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR:
NECESIDADES:
USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO PARA
DESARROLLO DEL PROYECTO:
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES A
REALIZAR:
DICTAMEN:
Área solicitante
Autoriza
Titular de la Unidad de Sistemas de Información
Nombre y firma
Nombre y firma
50-USI-P01-F01/REV.00
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISEÑO GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMACIÓN
DATOS DE LA SOLICITUD:
SOLICITUD DE REFERENCIA:
ÁREA SOLICITANTE:
DÍA
MES
AÑO
FECHA DE SOLICITUD
PROCESO A AUTOMATIZAR:
RESULTADO DE ANÁLISIS:
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES:
DICTAMEN:
ANÁLISIS ECONÓMICO Y
TÉCNICO:
MODELACIÓN DEL SISTEMA:
ESPECIFICACIONES DEL
SISTEMA:
ENE
CALENDARIO:
FEB
MZO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1° Q
2° Q
1-2
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
Beneficios:
Impacto estimado:
AUTORIZA
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DEL IFODES
2-2
50-USI-P01-F02/REV.00
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
INSTITUTO DE FORAMCIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORAMCIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ÁREA SOLICITANTE:
FECHA
DÍA
MES
AÑO
NOMBRE DEL SISTEMA
ELEMENTOS A MODIFICAR:
MOTIVOS:
Área solicitada
Unidad de Sistemas de Información
Nombre y firma
Nombre y firma
50-USI-P01-F03/REV.00
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
ANEXOS: DIAGRAMAS DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Sistemas de Información
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis y desarrollo de sistemas de
información.
INICIO
Área solicitante genera
solicitud de proyecto
de
sistema
de
información, gestiona
autorización
del
Director
Gral.
del
IFODES. Remite a USI
USI, realiza reunión de
trabajo
para
determinar
las
actividades a realizar y
la
viabilidad
del
sistema y emitir un
dictamen
HOJA 1 DE 1
Fecha de Emisión: Diciembre de 2011
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
50-USI-P01/REV.00
Dictame
n
positivo
Si
No
USI,
define
las
actividades que tendrá
el sistema, establece
responsabilidades,
fechas y desarrollo.
Informa al Director del
IFODES
para
autorización.
Director General del
IFODES
analiza
información y autoriza
el
desarrollo
del
sistema
de
información.
A
USI, emite dictamen
negativo e informa al
área solicitante para
cambiar la forma de
diseño y desarrollo de
sistema
o
bien
cancelarlo.
A
Autoriza
Si
No
USI,
diseña,
y
desarrolla
aplicaciones,
realiza
pruebas,
elabora
manual de usuario,
depura
errores
y
capacita al personal.
Área solicitada, opera
la
aplicación
del
sistema de información
e informa avances a la
USI.
USI,
realiza
modificaciones
en
caso de ser necesario
y
respalda
la
información mediante
la
instrucción
de
trabajo IT01-USI.
FIN
Director
General
cancela el desarrollo
del
sistema
de
información.
“Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
50-USI-P01-G01/REV.00