FI-F-14 PAPEL DE TRABAJO CONTRATACION

FORMATO
PAPEL DE TRABAJO CONTRATACION
AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD _________________ GESTION
FISCAL VIGENCIA __________
FECHA
INICIO
PT:_____________________________
PT:__________________________
FECHA
DE
TERMINACIÓN
CONTRATO No.___________ MODALIDAD: ________________________________________________________
FECHA
DE
_________________________________________________________________________
SUSCRIPCIÓN:
CLASE DE CONTRATACION: ___________________________________________________________________
ORDENADOR DE GASTO:_______________________________
ACTO ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN CONTRACTUAL: _____________________________________________
CONTRATISTA: _________________________________ NIT o CEDULA
_____________________________
OBJETO:
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
VALOR _____________________ ANTICIPO _________________ NO. CDP ________FECHA:______________
No.
REGISTRO
PRESUPUESTAL
________________________
_____________________________________
FECHA
APROPIACION PRESUPUESTAL ________________________________________________________________
FUENTE DE RECURSOS______________________ FECHA ACTA INICIACIÓN ________________________
INTERVENTOR o SUPERVISOR __________________________
PLAZO EJECUCIÓN:________________________ VIGENCIA :__________________________________________
Requisitos
Cumplimiento
Observación
1. PLANEACION
Certificado registro Banco de Proyectos
Concepto de viabilidad de la oficina de planeación
Aviso de convocatoria pública (Licitación pública,
selección abreviada y concurso de mérito)
Acto de Apertura del proceso (Licitación pública,
selección abreviada y concurso de mérito)
Acto administrativo de justificación de contratación
directa
Plan de adquisiciones
Certificado de disponibilidad de personal
Invitación a cotizar
Estudios y documentos previos:
1
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
FI-F-14/V2/16-12-2015
-
Descripción de la necesidad a satisfacer
Objeto a contratar
Modalidad de selección
Valor estimado del contrato y documentos que
lo soporten
- Justificación de los factores de selección
- Soporte estimación, tipificación y asignación de
los riesgos previsibles
- Análisis que sustenta la exigencia de garantía
- Indicación si la contratación está cobijada por
acuerdo internaciones o el TLC vigente.
Elaboración y publicación proyecto de pliego de
condiciones
Publicación en el SECOP
Pliego de condiciones definitivos
Póliza de seriedad Propuesta
Obtención de licencia ambiental y otras autorización
2.ETAPA PRECONTRACTUAL
Carta de presentación y propuesta debidamente
soportada
Hoja de vida debidamente soportada (académicas y
experiencia) salvo suministro y compraventa
Paz y Salvo Municipal
Certificado de existencia y representación legal
Fotocopia de la cedula de ciudadanía
Fotocopia de la libreta militar (hombre menor de 50
años)
Certificado de antecedentes disciplinarios vigente
Pasado judicial vigente
Certificado de antecedentes fiscales vigente
Afiliación a pensión, salud y riesgos profesionales
Pago de aportes parafiscales
RUT
Especificar régimen a que pertenece (simplificado o
común)
Forma de Pago del contrato
Numero cuenta y banco manejo de anticipo
Evaluación de Ofertas y sus respectivas observaciones
y acto administrativo del Comité evaluador
Audiencia pública de adjudicación.
Notificación a todos los proponentes de la resolución de
adjudicación
Acto administrativo selección del contratista
3. ETAPA CONTRACTUAL
Constitución Garantía Única, Aseguradora y No. de
Póliza de cumplimiento, buen manejo del anticipo y
otras
Acto administrativo aprobación garantía única
Pago impuestos legalización del contrato
Registro y la aplicación correcta de acuerdo al rubro
presupuestal y su destinación
Acta de constitución y recibo de veeduría
Informes del contratista
2
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
FI-F-14/V2/16-12-2015
Informe de interventoría o supervisión
Actas de Suspensión
Actas de Reiniciación
Justificaciones
y
soportes
respecto
de
modificaciones del contrato.
Contrato Adicional u otrosí
Actas de recibo parcial
Pagos efectuados al contratista
Acta de recibo final o certificación de cumplimiento
Prórrogas Garantía Única
4. ETAPA POSTCONTRACTUAL
Acta de Liquidación
Paz y Salvos (Parafiscales)
5. OTROS
las
ANALISIS Y CONCLUSIONES:
Verificar Funcionamiento y aplicación de lo contratado (Impacto y si está acorde al objeto
misional de la entidad)
3
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
FI-F-14/V2/16-12-2015
OBSERVACIONES:
ELABORO
ELABORO
Nombre
Nombre
Firma
Firma
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“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
FI-F-14/V2/16-12-2015