MC-P-02 PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
CODIGO
MC-P-02
VERSION
6
VIGENCIA
07-12-2012
PÁGINA
1.
1 de 3
OBJETO
Describir la metodología a realizar para identificar, controlar y dar tratamiento al producto o servicio NO CONFORME, el cual es el resultado de un
proceso que no cumple con una necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad .
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría Municipal de Neiva, indicando el producto o servicio no conforme y
la formas de subsanar las no conformidades.
3.
RESPONSABLE (S)
Coordinador de calidad.
4.
DOCUMENTOS UTILIZADOS
5. FUNDAMENTACIÓN
PRODUCTO o SERVICIO NO CONFORME: Es aquel que no cumple con los requisitos, que se encuentran establecidos en cada proceso del S.G.C.
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
CODIGO
MC-P-02
VERSION
6
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07-12-2012
PÁGINA
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
1.
Detectar el producto o servicio no conforme,
durante o después de la ejecución del
procedimiento por los servidores públicos de la
entidad o los clientes externos.
RESPONSABLE
Todos los funcionarios
CRITERIO Y METODO DE
CONTROL
REGISTRO
Encuestas de satisfacción
Quejas y Reclamos
Análisis de los resultados
de los indicadores de
gestión.
Ejecución de los procesos.
2.
Registrar la no conformidad evidenciada y
establecer el plan de acción y reportar a la
coordinación de Calidad para su control y
seguimiento.
Dueño del proceso
MC-F-04
Producto
Servicio no Conforme
3.
Registrar y asignar consecutivo a la no
conformidad para su control y seguimiento.
Coordinador de Calidad
MC-F-03
Consolidado
PSNC.
4.
Reportar el seguimiento y ejecución del plan de Dueño del proceso
acción a la coordinación de calidad.
5. Verificar y Registrar la efectividad y el resultado Coordinador de Calidad
de las acciones implementadas.
de
Registro Inmediatamente.
control
MC-F-04
Producto
Servicio no Conforme
MC-F-03
Consolidado
PSNC.
de
o Inmediatamente.
o Fechas del Plan de Acción.
Registro .
control
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
CODIGO
MC-P-02
VERSION
6
VIGENCIA
07-12-2012
PÁGINA
ACTIVIDAD
6.
7.
RESPONSABLE
Evaluar la recurrencia del producto o servicio no Dueños
del
proceso
conforme y Determinar si requiere la
Coordinador de Calidad
implementación de ACCIONES CORRECTIVAS
PREVENTIVAS O DE MEJORA
Informar al dueño del proceso si requiere la
implementación del ACPM (Seguir el
procedimiento MC-P-01)
REGISTRO
y MC-F-03
Consolidado
PSNC.
de
3 de 3
CRITERIO Y METODO DE
CONTROL
Registro
control
Coordinador de Calidad
Dueño del proceso
7. POLÍTICAS

El seguimiento y ejecución del plan de acción debe ser reportado por el dueño del proceso a la Coordinación de Calidad, en el formato y
plazos establecidos.
8. OBSERVACIONES
NOMBRE : PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: Coordinador de Calidad
FECHA:
05 de diciembre de 2012
NOMBRE : PIEDAD CRISTINA MUÑOZ ALVARADO
CARGO: Coordinador de Calidad
FECHA:
06 de diciembre de 2012
ELABORO
FIRMA:
NOMBRE : CESAR AUGUSTO ACOSTA RICAURTE
CARGO:
Representante de la Dirección (E)
FECHA:
07 de diciembre de 2012
REVISO
FIRMA:
APROBO
FIRMA:
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”