Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la unidad
productiva de material de guerra del Ejército Peruano.
Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%.
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para
abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del
Perú, los Comités de Autodefensa, a personas naturales
y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
Los pasivos (S/. 13.6 MM) aumentaron en S/. 11.1 MM
debido a mayores cuentas por pagar en el presente
ejercicio derivadas de las deudas con la Empresa Falken
por los pagos por encargo por el convenio mutuo,
asimismo se reporta un pasivo por el pago adelantado del
Ejército Peruano por el contrato para la fabricación de
municiones, y el registro del pasivo diferido en S/. 3.2 MM
por la diferencia de los pagos futuros del Impuesto a la
Renta efectuados a fines del periodo 2013.
El patrimonio (S/. 66.7 MM) fue mayor en S/. 42.9 MM
debido a incorporación del terreno de FAME en el Capital
Adicional con el valor de S/. 34 MM, asimismo se registró
la revaluación de los demás bienes del activo fijo por un
importe de S/. 7.3 MM y de las existencias de los
almacenes resultando un incremento en la cuenta
Resultados Acumulados.
El plan operativo al II trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
49% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Rentabilidad Patrimonial (0%), debido a problemas con un
insumo principal de la fabricación (pólvora), lo cual ha
generado la paralización de la producción, lo cual incidió
negativamente en la Ganancia Neta del Ejercicio.
Margen de Ventas (0%), debido a debido a problemas con
un insumo principal de la fabricación del producto como
es la pólvora, lo cual ha generado la paralización de la
producción.
Hechos Relevantes
 La producción de municiones de 7.62x51 mm se
mantiene detenida, ya que persisten los problemas de
pruebas de velocidad y precisión.
 Se detuvo la producción de casquillos 9x19 mm por falta
de barras de latón.
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 80.3 MM)
aumentaron en S/. 54 MM, debido a la incorporación del
terreno de FAME donde se desarrollan las labores
administrativas y de producción, y la revaluación de los
demás activos fijos y existencias efectuadas a fines del
año 2013.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
66.7
23.8
13.3
2.5
0.3
II Trim 13
II Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 3.5 MM)
disminuyeron en 18%, debido a que en el año 2013 se
generaron ingresos por la venta de unidades móviles a los
Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque por
S/. 2.70 MM.
El costo de ventas (S/. 4.7 MM) aumentó en 37%, debido
al mayor consumo de materias primas y suministros para
la producción de municiones y mayores costos derivados
de la atención de convenios con empresas asociadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. - 2.3 MM) disminuye
en S/. 2.3 MM, debido al aumento de los costos de ventas
explicados explicados anteriormente.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
4.20
3.46
Activos
0.06
(En MM de S/.)
62
0.05
II Trim 13
Ingresos
19
0.0
Ganancia (Pérdida) Operativa
II Trim 14
-2.22
-2.27
Ganancia (Pérdida) Neta
18
7
II Trim 13
Corriente
Fame S.A.C.
II Trim 14
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.06
Ratios Financieros
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
2.98
1.38

Solvencia
0.104
0.204

El saldo final de caja (S/. 0.07 MM) de la empresa al II
trimestre de 2014 estuvo por debajo del marco en
S/. 5.3 MM, debido a menores ingresos por ventas por
problemas en el proceso de producción.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 3.6 MM) se ejecutaron al
42% respecto a su meta, explicado por problemas
generados en producción por lo que no se ha podido
entregar producto al Ejército del Perú de acuerdo a lo
previsto.
Los egresos operativos (S/. 7.7 MM) se ejecutaron al
96%, debido a que la empresa no viene utilizando todos
los puestos de CAP presupuestados dado que algunos
puestos gerenciales vienen siendo ocupados por personal
militar en actividad.
Los gastos de capital (S/. 30.6 miles) se ejecutaron al
53%, debido principalmente a que se reprogramó la
compra de un servidor.
Fame S.A.C.
0.03
0.03
0.00
II Trim 13
II Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. - 4.2 MM) se ejecutó en
S/. 4.5 MM por debajo de su marco, debido a un menor
resultado operativo producto de los menores ingresos
explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.3 MM) se
ejecutó al 80% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal al no tener todas las plazas
ocupadas por personal civil, asimismo, se presentaron
demoras en ejecución de asesorías.
Población Laboral
Locadores
120
Planilla
7
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-003-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
538.31
441.03
123.43
63.91
29.87
1,000.00
500.00
1,000.00
90.00
500.00
6.20
141.10
35.66
6
0
1
3
0
1
1
91
0
0
3
100
6
1
3
0
1
1
130
0
0
25
161
7
0
1
3
0
1
2
120
0
0
13
140
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2014
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
1.50
Rotación de Activos
Porcentaje
Margen de Ventas
Porcentaje
Incremento de los ingresos
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
-3.29
0.0%
18.00
4.77
26.5%
6.00
-59.25
0.0%
Porcentaje
10.00
-13.06
0.0%
Nivel de Ejecución de los ingresos
Porcentaje
60.00
45.54
75.9%
Nivel de satisfaccion promedio de los clientes o beneficiarios
Porcentaje
82.00
80.00
97.6%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número de
horas
30.00
11.00
36.7%
TOTAL CUMPLIMIENTO
48.5%
Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Implementación del Sistema de
Control Interno
Horas de capacitación per cápita
por año
Fame S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
319,249
0
1,443,967
153,730
0
4,952,828
0
0
0
0
476,066
7,345,840
0
0
0
0
0
0
0
18,876,556
41,560
0
0
18,918,116
26,263,956
0
0
0
0
0
1,947,362
513,591
0
0
0
0
5,480
0
2,466,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,466,433
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,111,188
0
23,797,523
26,263,956
0
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
69,984
0
1,937,532
221,057
0
14,445,589
0
0
0
3,700
1,640,038
18,317,900
0
0
0
0
0
0
0
61,923,601
69,658
0
0
61,993,259
80,311,159
0
0
0
0
0
1,471,908
8,573,907
83,592
0
0
0
3,714
3,157,055
13,290,176
0
0
0
0
302,585
0
0
0
0
0
302,585
13,592,761
0
22,631,510
0
34,469,600
0
54,825
0
2,285,509
7,276,954
66,718,398
80,311,159
0
VAR %
-78.1
0.0
34.2
43.8
0.0
191.7
0.0
0.0
0.0
0.0
244.5
149.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
228.0
67.6
0.0
0.0
227.7
205.8
0.0
0.0
0.0
-24.4
1,569.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-32.2
0.0
438.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
451.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105.7
0.0
180.4
205.8
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
8,419,146
4,281,969
50.9
8,155,861
3,699,575
45.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
263,285
582,394
221.2
8,097,889
9,649,835
119.2
5,462,559
6,215,770
113.8
549,238
313,706
57.1
1,622,587
1,810,733
111.6
163,291
380,601
233.1
163,291
380,601
233.1
0
0
0.0
24,880
706,965
2,841.5
4,800
12,278
255.8
270,534
209,782
77.5
321,257
-5,367,866 -1,670.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
58,000
35,193
60.7
58,000
35,193
60.7
0
0
0.0
58,000
35,193
60.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
263,257
-5,403,059 -2,052.4
-276,641
-90,520
32.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-276,641
-90,520
32.7
-276,641
-90,520
32.7
0
0
0.0
276,641
90,520
32.7
233,379
79,191
33.9
43,262
11,329
26.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-13,384
-5,493,579 41,045.9
5,338,514
5,559,762
104.1
5,325,130
66,183
1.2
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
3,162,323
1,042,342
4,204,665
3,408,732
795,933
56,092
882,518
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
2,293,314
1,170,114
3,463,428
4,677,269
-1,213,841
73,416
1,304,647
VAR %
-27.5
12.3
-17.6
37.2
-252.5
30.9
47.8
0
0
0.0
205,152
0
62,475
0
0
17,469
0
370,370
0
-2,221,534
0
0
10,305
39,666
80.5
0.0
-3,655.9
0.0
0.0
-41.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
45,006
-2,271,505
-5,147.1
0
0
0.0
45,006
-2,271,505
-5,147.1
0
0
0.0
45,006
-2,271,505
-5,147.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
8,419,146
3,553,571
42.2
6,050,760
1,086,736
18.0
28,074
3,203
11.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,340,312
2,463,632
105.3
8,068,878
7,721,238
95.7
5,462,559
5,541,903
101.5
5,378,400
5,489,796
102.1
36,304
26,998
74.4
47,855
25,109
52.5
549,238
346,353
63.1
292,300
128,521
44.0
249,000
106,808
42.9
0
0
0.0
41,500
19,420
46.8
1,800
2,293
127.4
0
0
0.0
0
0
0.0
21,750
0
0.0
9,288
10,128
109.0
103,500
81,478
78.7
6,000
197
3.3
0
0
0.0
116,400
126,029
108.3
54,000
44,226
81.9
11,000
15,156
137.8
1,200
0
0.0
21,000
20,071
95.6
0
0
0.0
0
0
0.0
10,000
9,940
99.4
0
0
0.0
0
0
0.0
19,200
36,636
190.8
1,622,587
1,581,710
97.5
12,000
20,550
171.3
321,420
215,454
67.0
891,800
876,255
98.3
30,000
34,052
113.5
5,100
0
0.0
196,700
93,286
47.4
660,000
748,917
113.5
78,100
325,907
417.3
6,000
0
0.0
235,152
112,650
47.9
220,152
112,650
51.2
0
0
0.0
15,000
0
0.0
32,400
9,282
28.6
45,715
21,612
47.3
3,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
42,715
21,612
50.6
134,280
118,120
88.0
1,500
3,643
242.9
132,780
114,477
86.2
24,880
12,099
48.6
1,500
1,517
101.1
0
0
0.0
15,840
2,358
14.9
7,540
8,224
109.1
0
0
0.0
7,540
8,224
109.1
4,800
0
0.0
270,534
121,053
44.7
350,268
-4,167,667 -1,189.9
58,000
30,637
52.8
58,000
30,637
52.8
0
0
0.0
58,000
30,637
52.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
292,268
-4,198,304 -1,436.5
-276,641
-90,520
32.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-276,641
-90,520
32.7
-276,641
-90,520
32.7
0
0
0.0
276,641
90,520
32.7
233,379
79,876
34.2
43,262
10,644
24.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,627
-4,288,824 -27,445.0
1,679,190
1,335,258
79.5
0
0
0.0
-5-