PLANIFICACIÓN Auditoría Informática Evaluación de la Gestión de la Tecnología de la Información (TI) Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) Auditoría de Gestión DATOS DEL INFORME Informe aprobado por Resolución AGN 45/2010 ACLARACIONES PREVIAS Se relevó el funcionamiento de los sistemas vigentes OBJETO DE AUDITORÍA mediante entrevistas con quienes los operan y con los Tecnología Web y su infraestructura en la provisión de los servicios al ciudadano en el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). responsables de su diseño. Esta auditoría tomó en cuenta la Cuarta Carta Compromiso (que el ReNaPer firmó en 2007 PERÍODO AUDITADO 2007-2009. para analizar cómo la NORMATIVA ANALIZADA/MARCO NORMATIVO APLICABLE LEYES 17.671- 20.97422.435- 22.86323.128- 24.26124.810- 24.94225.219- 25.45726.034-26.413. pero finalmente dejó de lado) tecnología de información puede colaborar con el organismo en el cumplimiento de los 21.80723.02324.75524.96125.819- DECRETOS 1301/73- 2070/75707/96- 41/98- 340/98812/98-1342/98- 1054/991618/99- 669/011045/01- 1174/01262/03- 538/04- 832/041144/04- 819/05- 773/0790/09 RESOLUCIONES 522/95- 636/95- 651/95119/96- 16/97- 18/9721/97- 834/97- 837/982147/99- 885/992162/99- 2147/99408/00- 610/01- 957/01735/02- 331/03- 1194/03396/03- 1150/04-1355/041816/04- 1817/04-143/051383/05- 1432/051608/05- 351/06- 900/06243/06- 2620/06- 16/0742/07- 1910/07- 1925/07729/08- 239/08- 1825/081863/05- 2058/08- 05/09518/09- 216/09- 612/09550/09- 687/09- 769/09 objetivos de la Carta. De esta manera, una eventual implementación futura estará debidamente apoyada por herramientas informáticas que faciliten el vínculo del ReNaPer con los ciudadanos. Nuevo Sistema de Producción Documentaria Desarrollado por el Ministerio del Interior y operativo desde CONCLUSIONES - Para optimizar las oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información (TI) -en particular, los servicios Web- y producir sensibles mejoras en la calidad de la atención prestada a los ciudadanos, el uso intensivo de la tecnología Web deberá estar acompañado por una sólida infraestructura física y lógica, y por una adecuada sistematización de las funcionalidades. - A partir de 2008, la producción diaria de DNI aumentó porque: -las huellas dactilares pueden verse en una pantalla de PC (y ya no en fichas de búsqueda manual), y -se implementó un sistema basado en tecnología Web (Deuda Cero). Sin embargo, esos cambios se realizaron en un ambiente de control interno de TI con significativas carencias de: -Plan Estratégico, -definición de la arquitectura, -metodología de ciclo de vida de los proyectos de TI, -una organización cohesionada -intervención de la Auditoría Interna del organismo. Además, hubo escasa participación del personal técnico de la Dirección General de TI del ReNaPer. El sistema Deuda Cero se ha introducido: -sin producir la baja formal del anterior sistema del ReNaPer, incluso en funcionalidades que han sido reemplazadas, -sin integrarlo con la información que ingresa y/o se procesa en las aplicaciones ReNaPer, y -eliminando controles automáticos existentes, como la administración de cartillas. noviembre de 2009, cuenta con una importante inversión realizada y el empleo de tecnologías avanzadas. Esta coexistencia motiva riesgos innecesarios, ya que la falta de una única base de datos para actualizar la información de los ciudadanos genera incongruencias que repercuten negativamente en la calidad de servicio. Contempla la captura AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo digital de los trámites desde los Centros Rápidos de Documentación (inicialmente está Dr. Francisco Fernández previsto uno por CPN Oscar Lamberto provincia) hasta el Dr. Alejandro Nieva perforado y emisión Dr. Horacio F. Pernasetti automática del DNI en AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] una fábrica diseñada específicamente a tal fin. - No se realizan estudios de factibilidad técnico-económica antes de asignar recursos. - Dada la suspensión de la Cuarta Carta Compromiso, no hay un proceso de medición de los estándares de calidad de carácter informático fijados. - El sitio Web está muy poco aprovechado: provee un único servicio interactivo y no pública información relevante (como los servicios prestados en Centros propios del ReNaPer, o los formularios para quejas, sugerencias y reclamos establecidos en la Carta). - Con el Nuevo Sistema de Producción Documentaria (operativo desde noviembre de 2009 y fuera del alcance de esta auditoría), será necesario superar los inconvenientes mencionados incorporando las mejores prácticas de TI, para asegurar el éxito, proteger la inversión y mejorar sensiblemente la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.