ITST-GA-PO-005 PROC PARA IDENTIFICAR AA

Procedimiento Para Identificar Aspectos Ambientales y Su
Significancia
Código: ITST-GA-PO-005
Revisión: 1
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1. Propósito
Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales relacionados con las actividades, los productos y los
servicios a través de cada uno de los procesos que el Instituto puede controlar o tiene influencia
dentro del alcance definido del SGA.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a:
 Para la Identificación de los Aspectos Ambientales
 Para la determinación de los Aspectos Ambientales que tienen o pueden tener impactos
ambientales significativos; como son: Las actividades - rutinarias y no rutinarias -, a los
productos y servicios que el Instituto realiza en su zona de influencia, a través de sus procesos,
tanto para las actividades presentes y pasadas, para condiciones de Operación Normal y de
Emergencia.
 Desarrollos nuevos o planificados o modificaciones del Instituto Tecnológico.
 Toda la comunidad del Instituto Tecnológico, a sus proveedores y visitantes e infraestructura en el
lugar de trabajo.
 Cumplimiento de la política ambiental, identificando las leyes, reglamentos y otros requisitos
aplicables.
3. Políticas de operación
3.1 Para la identificación de aspectos ambientales, en cada proceso, se tendrá en cuenta las etapas de
Identificación y de Evaluación.
3.2 Evaluación de Aspectos Ambientales
a) Realizar la identificación de sus Aspectos Ambientales. Ver Matriz de Aspectos Ambientales (ITSTGA-MA-001).
b) Realizar la evaluación de sus Aspectos Ambientales para determinar el grado de significancia
(Significativo o No Significativo). Si los Aspectos Ambientales son significativos deberá efectuar una
agrupación de los mismos y realizar el establecimiento de un programa de Gestión ambiental.
ELABORÓ
Ing. Marisol Ruiz Esparza
Aguilar
Controlador de Documentos
Firma:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Ing. José Antonio Guzmán
Cuevas
Representante de la Dirección
Firma:
AUTORIZÓ
Ing. Citlalic Barrera Ponce
Director General del ITST
Firma:
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a) Si los Aspectos Ambientales NO son significativos, se verificará las necesidades de su control evaluando
la existencia de una normatividad ambiental aplicable.
b) Determinación de responsables de la aplicación tanto de los programas como de las actividades
preventivas
c) La evaluación de aspectos ambientales se realizará en períodos anuales o cuando surjan cambios
en el instituto y cambios en procesos.
4. Diagrama del procedimiento.
No aplica
5. Descripción del procedimiento
Secuencia de etapas
1. Identifica
Ambientales.
Actividad
Responsable
Aspectos 1.1 Detecta sus aspectos ambientales a partir de:
COMITÉ AMBIENTAL
• Asociación de actividades que realiza en
Instituto con los aspectos ambientales que de las
actividades se generan
• Inspecciones en terreno y en sitio
• Proyectos nuevos, actividades, productos y
servicios nuevos, analizados antes de su puesta
en servicio
• Auditorías (internas o externas)
• No Conformidades
• Revisión por la Dirección, y
• Reclamos ambientales
1.2 Identifica las actividades realizadas en cada área
definida.
Para cada sitio/proceso se realiza un balance de
“entradas – salidas” (Entradas como: energía,
agua, aire, materias primas, materiales reciclados
y otras sustancias químicas. Salidas como:
desechos, efluentes, rechazos atmosféricos,
olores, ruidos, materias reciclables, etc.),
tomando en cuenta las diferentes operaciones de
las instalaciones:
i. Operación normal
ii. Operación anormal
iii. Emergencias potenciales
Una vez enlistados e identificados los aspectos
ambientales se procede a realizar el llenado de la
Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales
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Significativos (ITST-GA-MA-001)
1.3 Identifica los aspectos ambientales de los
procesos de nuevas construcciones en caso de
ser necesario.
Sitio/ Proceso
Aspectos
(Fuentes)
Ambiente
Impactos
(Efectos)
1.4 Prepara un listado de los aspectos ambientales
identificados por área del Instituto para su
posterior evaluación.
2. Clasificación de Aspectos 2.1 Clasifica los aspectos ambientales de acuerdo al COMITÉ AMBIENTAL
Ambientales
resultado de la magnitud de riesgo ambiental,
tomando en cuenta la tabla 1B del formato:
Criterios de evaluación de aspectos ambientales
(ITST-GA-PO-005-01).
Nota: Los aspectos ambientales significativos se
toman en cuenta para el establecimiento,
implementación y mantenimiento del SGA
3. Control
de
Aspectos 3.1 Controla los aspectos ambientales identificados a COMITÉ AMBIENTAL
Ambientales
través de los registros de consumo y/o generación,
que se encuentran dentro del procedimiento de
controles operacionales.
4. Control de impactos
4.1 Con base en la clasificación del riesgo se deben COMITÉ AMBIENTAL
considerar las siguientes acciones:
Clasificación
de impacto
Aceptable
( < 17 )
Significativo
( > ó = 17 )
Acciones requeridas
Verificar necesidades
de su control
Determinar medidas para
disminuir el impacto a un
nivel aceptable.
4.2 Determinar medidas de control adicionales y las
documentan en la sección de observaciones de la
Matriz de aspectos ambientales, tomando en
consideración los siguientes “ ejemplos:
a)
Probar una opción con menos impacto
(ejemplo: Cambiar consumibles por productos
más amigables como eliminar uso de vasos,
platos desechables por material de vidrio o que
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pueda ser reusado )
b)
Modificar actividades o procesos para reducir o
eliminar contaminantes
c)
Organizar el área de trabajo de manera que se
reduzca el uso de recursos.
6. Documentos de referencia
Documentos
No Aplica
7. Registros
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
Matriz de Evaluación de Aspectos
Permanente
Ambientales Significativos.
RD
ITST-GA-MA-001
Criterios de Evaluación de Aspectos
Permanente
Ambientales
RD
ITST-GA-PO-005-01
Registros
Tiempo
de
retención
8. Glosario
ASPECTO AMBIENTAL (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización,
que puede interactuar con el medio ambiente.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO (AAS): Aspecto ambiental que califica como significativo de
acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
CONDICIONES DE OPERACIÓN NORMAL: corresponde a una actividad, subproceso o equipo
operando en condiciones de régimen esperado.
CONDICIONES DE OPERACIÓN ANORMAL: corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se
aparta de las condiciones de régimen esperado.
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CONDICIONES DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA: hecho fortuito que ocurre de manera imprevista,
interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rápida atención (condiciones de
alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento de
material, etc.).
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
PARTES INTERESADAS: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de una
organización (Fuente: ISO 14001).
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar
e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los
objetivos y para cumplir estos objetivos.
Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades,
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que
organización establece.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
9. Cambios a esta versión
Número de
revisión
1
Fecha de
actualización
8 de junio de 2011
Descripción del cambio
Elaboración de Procedimiento
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
una