SNIT-D-AM-PG - SGI Multisitios

Nombre del Documento: Procedimiento del
SGC para Aspectos e Impactos y su
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1. Propósito
Contar con un método para identificar, medir y controlar los aspectos ambientales significativos, que se generen
por los Institutos Tecnológicos Superiores Multisitios Jalisco, llevar los registros que estos generen, su control y
optimizar los aspectos para minimizar el impacto ambiental.
2. Alcance
Aplica a todos los aspectos ambientales significativos identificados dentro de la operación de los Institutos en
Multisitios Jalisco.
3. Políticas de operación
3.1. El Comité de Verificación de Infraestructura debe Identificar todos los procesos de la organización a partir
del diagrama general de interacción de los Institutos Tecnológicos Superiores Multisitios Jalisco.
3.2. El Comité de Verificación de Infraestructura en coordinación con los líderes de cada proceso identifican las
actividades y/o insumos que están involucrados en las entradas, salidas del proceso y determinan su impacto
ambiental en minuta SNIT-D-CA-RC-013.
3.3. El Comité de Verificación de Infraestructura junto con el encargado del Proceso Administrativo evalúan el
impacto ambiental calificando los aspectos ambientales con cuatro referentes:




Tabla 1: preparación para su atención.
Tabla 2: posibilidad de ocurrencia.
Tabla 3: afectación a la comunidad.
Tabla 4: detección del impacto.
TABLA 1
PREPARACIÓN PARA SU ATENCIÓN
Tiempo de Solución
Explicación
Puntaje
Menor
No se requiere esfuerzo extra para reparar
1
Significativo
Se requiere esfuerzo extra para reparar
2
Dañino
3
Serio
Se requiere una utilización significativa de recursos.
Extendida paralización y perdida de operatividad.
Compromete grandes cantidades de datos y servicios
Extremo
Permanente paralización. Compromete todo el sistema.
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TABLA 2
POSIBILIDAD DE OCURRENCIA
Probabilidad
Explicación
Puntaje
Baja
Muy rara vez
1
Mediana
Hasta dos veces al Año
2
Alta
Hasta una vez al mes
3
Muy alta
Mas de una vez al mes
4
Extrema
Varias veces a la semana o al día
5
TABLA 3
AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD
Probabilidad
Puntaje
Ninguna
1
Baja
2
Mediana
3
Alta
4
Extrema
5
TABLA 4
DETECCIÓN DE IMPACTOS
Detección
Posibilidad de Detección
Puntaje
Extremadamente Alta
Muy obvio y Fácil
1
Alta
Relativamente fácil detección
2
Mediana
Puede detectarse pero requiere esfuerzo
3
Baja
Difícil de detectar, posibilidad de mantenerse oculto
4
Extremadamente Baja
Muy difícil de detectar (casi imposible)
5
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3.4. El Comité de Verificación de Infraestructura y encargado del Proceso Administrativo deben registrar los
resultados en Matriz de Aspectos de Impacto Ambiental detectados en el registro con código SNIT-D-AM-RC001-01.
REGISTRO SNIT-D-AM-RC-001-01
Significancia
Oportunidad Detección
impacto
Valor Total
Afectacion a la comunidad
y/ó Medio Ambiente
Posibilidad de Ocurrencia
Tiempo de solución
Comunidad
Reactividad
Mal uso de recursos
Valoración
Daño Salud
Flora
IMPACTO
Fauna
ASPECTO
AMBIENTAL
SALIDAS
Residuos
ENTRADAS
Suelo
SUBPROCESO
Agua
PROCESO
Aire / Atmosfera u Ozono
Afectación
N
o
r
m
a
t
i
v
a
a
p
l
i
c
a
b
l
e
3.5. El Comité de Verificación de Infraestructura y encargado del Proceso Administrativo deben llenar el registro
donde concentran los Resultados de Aspectos de Impacto Ambiental para atender los de mayor valoración con
código SNIT-D-AM-RC-002
REGISTRO
SNIT-D-AM-RC-001-02
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
15
30
45
60
75
14
28
42
56
70
13
26
39
52
65
12
24
36
48
60
11
22
33
44
55
10
20
30
40
50
9
18
27
36
45
8
16
24
32
40
7
14
21
28
35
6
12
18
24
30
5
10
15
20
25
4
8
12
16
20
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
2
3
4
Oportunidad de detección
5
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RANGOS
ACEPTABLE
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
1 - 15
16 - 30
30 - 75
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TRATAMIENTO
NO REQUERIDO
A EVALUAR
PRIORITARIO
3.6. El Comité de Verificación de Infraestructura y encargado del Proceso Administrativo deben registrar las
metas el seguimiento de los aspectos ambientales con código SNIT-D-AM-RC-001-04 y presentarlos a Dirección
para su validación para la valoración económica.
3.7. Tomando la frecuencia de Juntas directivas el Comité de Verificación de Infraestructura debe comparar la
efectividad de las metas con los registros SNIT-D-AM-RC-001-01 Y SNIT-D-AM-RC-001-04 y debe repórtalas
en minuta SNIT-D-CA-RC-013.
3.8. El Comité de Verificación de la Infraestructura junto con los jefes de cada proceso crean campañas de
ahorro y reducción de residuos, la campaña debe presentarse en acuerdos previos en el SGI en minuta SNIT-DCA-RC-013.
3.9. El responsable de cada proceso en el que se involucre algún aspecto ambiental significativo, debe generar
acciones correctivas o preventivas cuando detecta una desviación que origina el incumplimiento de indicadores
ambientales o la tendencia de los datos que indique su futura o probable salida de control en registro SNIT-DCA-PG-005-01.
3.10. Tomando un mes antes de las Juntas Directivas el Comité de Verificación de Infraestructura debe
presentar resultados y avances en los programas ambientales, así como del desempeño de los indicadores
tomando en cuenta cualquier cambio que pudiera afectar al Sistema de Gestión Integral y evaluar la matriz de
aspectos ambientales SNIT-D-AM-RC-001-01 actualizándola según los cambios generados y reportado en la
minuta SNIT-D-CA-RC-013.
3.11. Dentro de la Revisión por la Dirección se debe analizar los resultados a nivel Multisitios en seguimiento y
se dictamina las propuestas de cambio en el Sistema de Gestión Integral son procedentes así como las
iniciativas de mejora que ahí se determinen en minuta SNIT-D-CA-RC-013.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Comité Estatal de Control de
Documentos
Comité Estatal de Calidad
Director general del ITS de Zapopan
17 de julio de 2010
17 de julio de 2010
17 de julio de 2010
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4. Diagrama del procedimiento
Encargado
Administrativo
Comité de Verificación de la
Infraestructura
Comité del SGI
Director General
Inicio
1
Identifican todos los
procesos
de
la
organización a revisar
2
Elaboran minuta con
de los aspectos
ambientales
detectados
3
Revisa y evalúa el
impacto en Matriz
de aspectos
ambientales
4
Valoran el impacto
de significancia
ambiental con
tablas de referencia
5
6
Registran
los
resultados
de
impacto ambiental y
priorizan metas
Registran el seguimiento a
las metas de aspectos
ambientales
7
Valida las metas y 8
8
disponen los
recursos
NO
8
¿Optimiza
energía?
7
9
SI
10
Verifica y libera
en cada junta
directiva
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Término
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5. Documentos de referencia:
DOCUMENTO
Matriz de Aspectos de Impacto Ambiental
Concentrado de resultados de Aspectos de Impacto Ambiental
Planeación y Seguimiento de Programas Ambientales
Minutas de trabajo
Revisión por la Dirección
6. Registros
Registros
Matriz de Aspectos de Impacto
Ambiental
Concentrado de Resultados de
Aspectos de Impacto Ambiental
Lineamientos legales de Aspectos
Ambientales
Planeación y seguimiento de
Programas ambientales
Minutas de trabajo
Formato para requisición de
acciones correctivas y preventivas
Tiempo de
Retención
1 año
1 año
1 año
Responsable de Conservarlo
Encargado Del Proceso
Administrativo
Encargado Del Proceso
Administrativo
Encargado Del Proceso
Administrativo
Código de Registro
SNIT-D-AM-PG-001-01
SNIT-D-AM-PG-001-02
SNIT-D-AM-RC-001-03
1año
Encargado Del Proceso
Administrativo
SNIT-D-AM-RC-001-04
1 año
Encargado Del Proceso
Administrativo
SNIT-D-CA-RC-013
1 año
Encargado Del Proceso
Administrativo
SNIT -CA-PG-005-01
7. Glosario
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa crítica de una inconsistencia o no conformidad
detectada indeseable en la operación del SGC.
Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u otra situación potencial
indeseable en la operación del SGC y promover los casos de éxito o mejora continúa.
Mejora continua: principio de calidad que refleja la eficacia del sistema de gestión de calidad con respecto de
los objetivos de calidad, la política de calidad, los resultados de auditoria, las acciones correctivas, acciones
preventivas y la revisión por la dirección.
Eficacia del proceso: capacidad para alcanzar los resultados planificados.
Eficiencia del Proceso: resultados alcanzados VS recursos utilizados.
8. Anexos
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