INFORME_MONITOREO_LABOR

Informe del Tercer Monitoreo
Presentado a
FONDOEMPLEO
al Proyecto
“MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE LA
TRUCHICULTURA EN EL LAGO
TITICACA, CON VISIÓN EMPRESARIAL, Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL ”
Ejecutado por:
Asociación Civil Labor
LABOR
Ing. Oscar Ortega Angulo
Consultor
Lima , Octubre de 2011
Informe a FONDOEMPLEO: Tercer Monitoreo al Proyecto
Nombre del Proyecto: “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago
Titicaca, con visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
I.
INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al Tercer Monitoreo al Proyecto “Mejorando la
rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con visión empresarial, y
responsabilidad social y ambiental” que bajo convenio con FONDOEMPLEO, ejecuta
Asociación Civil Labor - LABOR.
El Proyecto se inició el 15 de diciembre del año 2009, por lo tanto tiene más de 21
meses de ejecución al mes de setiembre del año en curso. El periodo de referencia
del presente informe considera la ejecución de actividades del mes de abril al mes
de agosto de 2011.
Se ha observado en el presente de monitoreo una situación general orientada al
logro de sus objetivos, tanto en la ejecución como por la disposición de las personas
participantes. Los beneficiarios y personas relacionadas al Proyecto entrevistadas,
manifiestan su aceptación a la intervención del Equipo líder del Proyecto en la
capacitación y en la aplicación de nuevas técnicas productivas y orientaciones en la
comercialización de su producción hacia un mercado seguro que mejore sus
ingresos, dejando de lado el manejo tradicional en la producción de truchas.
Debemos decir que el Economista Jesús Mariscal Flores es el responsable de la
Coordinación del Proyecto y el Biólogo Miguel Yucra Quispe es el Jefe del Proyecto
y a cargo del Equipo Líder que se detalla en el Anexo 1.
Implementación de recomendaciones de los informes del monitoreo anterior:
El Equipo líder está implementando las recomendaciones para alcanzar las metas
programadas y cumplir con el POA aprobado por FONDOEMPLEO.
1.- Respecto a la primera recomendación; se ha superado los problemas respecto a
los contratos de los especialistas del Equipo líder quedando conformado de acuerdo
a la presentación del Anexo 1; así mismo se cuenta con la aprobación del POA
2011.mediante carta Nº 180 – 11 /CME – FE del 18.07.2011
2.- En relación a las actividades que no han sido ejecutadas y las que han tenido
significativos atrasos en el periodo de evaluación. En el Anexo A se detalla las
acciones realizadas de cada componente para implementar esta recomendación.
3.- Respecto al convenio con la CAJA RURAL los Andes, el Equipo líder luego de
reuniones de evaluación se llegó a la conclusión de renovar el contrato para el
periodo 2011-2012 implementando mejoras de acuerdo a experiencias del primer
año; dentro de las mejoras se ha considerado dos nuevas líneas de crédito 1) para
la compra de insumos que permitan a las UPTAS procesar su propio alimento
balanceado y 2) la compra de alevinos de Trucha. Adicionalmente se ha convenido
ampliar el monto de crédito a S/. 20,000.00 y a otorgar tasas preferenciales para las
UPTA`s que han cumplido y son “Recurrentes” en el pago de sus créditos.
4.- De acuerdo a las coordinaciones efectuadas por el Equipo líder, la ejecutora ha
suscrito convenio con la DIREPRO Puno el mismo que se está ejecutando mediante
visitas a zonas productoras brindando el apoyo técnico sobre responsabilidades
ambientales, así como facilitar la habilitación de áreas para la acuicultura y
formalización de pagos mediante INRENA por estar en la zona de reserva del lago.
5.- Respecto a la implementación de las recomendaciones de eviscerado y registros:
La actividad de evisceración que realizan mujeres y hombres en forma muy
rudimentaria en las orilla del lago, el Equipo líder está coordinando con el Municipio
de Pilcuyo en el marco del convenio suscrito, para la construcción de una planta en
un terreno destinado por la Municipalidad para el uso de los beneficiarios del
Proyecto; próximamente se encargará la elaboración del expediente técnico como se
indica en el Anexo A.
Se ha observado durante el plan de monitoreo que el Equipo líder está
iniciando la introducción de registros de producción, al respecto se entrevistó a
algunos Promotores truchícolas capacitados para colaborar en la trasmisión de
conocimientos que están iniciando el uso de registros de producción de las UPTA´s.
Entorno social
El Proyecto está desarrollando sus actividades en la producción de trucha en el Lago
Titicaca actuando básicamente con las unidades productivas de menor escala de
carácter familiar, es decir, pequeños negocios familiares, que se dedican a la actividad
agropecuaria y a la crianza controlada de truchas en jaulas flotantes en zonas
ribereñas al lago. Estas unidades productivas familiares se encuentran agrupadas en
comunidades y en el cuadro del Anexo 4 se mencionan las comunidades
consideradas como beneficiarias del Proyecto y ubicados en la zona sur del Lago.
En el periodo de referencia, la población del Departamento de Puno en general ha
protagonizado una de las etapas más convulsionadas de los últimos 50 años,
comparados solamente con la que se vivió a fines del mes de Junio e inicios de Julio
del año 1972 (donde murieron estudiantes universitarios y amas de casa).
En esta oportunidad entre los meses de mayo y junio se suscitó un movimiento
primero local y luego regional sobre la Mina Santa Ana, ubicada en el Distrito de
Huacullani, Provincia de Chucuito, sur de Puno. Dicha mina promovida por empresa
canadiense fue objeto de rechazo por un denominado Frente de defensa de los
Recursos Naturales de Puno, el cual irrogándose una representación mayoritaria de
la población aymara del sur de Puno, movilizó primero a la población del Distrito de
Huacullani, luego a la Provincia de Chucuito, Collao, y Yunguyo, sobre la base de
informaciones no demostradas respecto a la contaminación de los recursos
naturales de la comunidad de Santa Ana y del Lago Titicaca inclusive.
Actos que han repercutido negativamente sobre la producción de truchas existiendo
un desabastecimiento de alimento balanceado por parte de los proveedores quienes
no podían acceder hasta los lugares de producción puesto que las carreteras
estaban cerradas, y el otro problema fundamental fue la escasa demanda de trucha
por parte de los principales consumidores en este caso los turistas.
Mercado
La actividad truchícola en jaulas flotantes en el periodo de la referencia; presente
evaluación ha tenido un “avance de producción”, debido a la presencia del “ispi”, que
es un recurso de amplia distribución territorial y considerado como un pez forrajero
en el Lago Titicaca, cuyos altos índices de extracción ha contribuido en soportar la
demanda de alimento para las truchas, acción se contrapone con los objetivos
productivos del Proyecto que no avala el uso de este recurso como alimento puesto
que repercute en la calidad del producto final, esto está relacionado con la
disminución el precio de la trucha desde los S/. 9,5, y S/. 8.5 que se ofertaba en el
mes de marzo a S/. 8.00 que se oferta en el periodo.
Se debe tener presente en este periodo, la participación en el ciclo biológico de las
especies nativas del Lago Titicaca que han tenido un mayor utilización en el proceso
productivo de a trucha, dado que la abundante presencia en el presente año ha
superado a los años anteriores. Específicamente, la especie íctica nativa Ispi, es
parte de la cadena productiva truchícola y los productores han encontrado una
manera de reducir sus costos de alimentación con el uso de dicha especie.
La iniciativa de reducir costos es positiva; sin embargo, está demostrado que el uso
del Ispi, hace que el proceso de deterioro de la trucha pos cosecha sea más rápido,
que cuando se utiliza alimento extruido, lo cual le resta calidad, y por ende, su precio
en el mercado es menor. Así que el efecto de mayor ingreso no se puede lograr.
II. DATOS GENERALES
INFORME DE MONITOREO N° 03
Número del presente informe:
03
Código del proyecto:
01.04.2011
al:
26.09.2011
Fecha del presente informe (día-mes-año):
13 de octubre de 2011
Nombre del monitor:
Código del monitor:
Oscar Ortega Angulo
Del:
Fecha de vista de campo
Del:
Título del proyecto:
“Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con
visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
Departamento
Provincia(s)
Puno
Puno y El Collao
Ubicación:
al:
C-07-179
31.04.2011
29.09.2011
Período de referencia
Distrito(s)
Objetivo Central (u Propósito)
Ejecutor del proyecto:
Solicitantes Ejecutoras
Asociados
Población Objetivo del proyecto
Población Beneficiaria del
proyecto
Fecha de inicio real del proyecto
Fecha programada para el
término del proyecto
Puno, Chucuito, Platería, Acora, Ilave y Pilcuyo
Mejorar la capacidad de gestión de los pequeños agentes económicos dedicados
a la producción, comercialización y/ o transformación primaria de la trucha
generada en el sur del Lago Titicaca, a fin de mejorar sus ingresos.
Asociación Civil Labor-Labor
Asociación de productores de trucha de Puno-APT
810 agentes económicos de la cadena Productiva de la Trucha
540 productores de truchas fresca
270 agentes de comercialización
40 evisceradoras de truchas
150 comerciantes minoristas
15.12.2009
14.12.2012
Datos de Programación
Presupuestal
Total Programado
FONDOEMPLEO
Total Ejecutado
Porcentaje de avance
(%)
1.671.950,73
834,533.00
55.6
30.100,00
30,100.00
100.00
500.000,00
388,800.00
77.76
Beneficiarios: UPTA’s
2.852.706,96
1’272,781.40
44.60
TOTAL DEL PROYECTO
5.054.757,69
2’526,214.40
68.49
Ejecutora: LABOR / APT
Entidad Financiera: Caja Rural
Los Andes
III. SINTESIS DEL PROYECTO
Finalidad:
Contribuir a disminuir el nivel de pobreza de la población rural de los Distritos de
Pilcuyo, Ilave, Acora, Platería, Chucuito y Puno; Provincias de El Collao y Puno.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s incrementarán su utilidad anual promedio de S/. 4,315 a S/. 7,563 (75.3%), al
finalizar el proyecto:
810 trabajadores de las UPTA’s mejoran su ingreso promedio mensual de S/. 337 a S/. 556
(64.9%), al finalizar el proyecto.
Fortalecimiento de 630 puestos de trabajo:
- 270 empleos permanentes en el proceso de producción, específicamente en la
responsabilidad de la gestión productiva de la cada una de las UPTA’s
- 270 empleo permanentes en el proceso de producción, específicamente en las
labores de asistencia a la producción, y la guardianía (obreros)
- 90 empleos anuales equivalentes correspondientes a personas 270 personas
laborando a tiempo parcial dedicadas a la negociación de contratos y marketing del
producto en el mercado.
-
Propósito
Mejorar la gestión de los pequeños agentes económicos dedicados a la producción,
comercialización y/o transformación primaria de la trucha generada en el sur del
Lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
-
-
270 Unidades Productivas Truchícolas Artesanales (UPTA’s) mejoran sus rendimientos
productivos, empresariales y comerciales, con responsabilidad social y ambiental; al tercer
año del proyecto.
1,000 beneficiarios capacitados para la gestión como productores, agentes de
comercialización y/o especialistas en comercialización minorista:
- 540 personas capacitadas en producción truchícola en UPTA’s (02 por cada UPTA).
- 270 personas capacitadas en distribución y negociación de la venta de trucha, y en
valor agregado de la producción (01 por cada UPTA).
- 40 personas capacitadas (no pertenecientes a las UPTA’s) en técnicas del proceso
de evisceración de trucha.
- 150 personas (no pertenecientes a las UPTA’s) capacitadas en comercialización
minorista de la trucha; al tercer año del proyecto.
Resultados esperados:
Al concluir el proyecto se habrán logrado los siguientes resultados:
Resultado 1:
Ha sido mejorada la tecnificación de los productores artesanales de trucha en jaulas
flotantes en el sur del lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s (540 beneficiarios) mejoran su gestión productiva, logrando los siguientes
indicadores productivos:
-
Reducción de la mortalidad de truchas de 13% á 7%
Mejoramiento del factor de conversión alimenticia de 1:1.25 á 1:1.13
3
3
Incremento del volumen de producción de 6 Kg/m á 8 kg/m
Incremento de 15 UPTA’s á 81 UPTA´s que procesan artesanalmente alimento balanceado
tipo Pellet.
La relación hasta de 3 siembras escalonadas anuales en cada UPTA
Mejoramiento de la calidad del producto: trucha post mortem sin pigmento y textura flácida,
a trucha post mortem con pigmento 13 (escala Roche) y textura firme; al tercer año del
proyecto
54 líderes truchícolas calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como
promotores truchícolas (27 titulares y 27 suplentes) de UPTA’s, al tercer año del proyecto.
-
-
Resultado 2
Unidades de producción artesanal de truchas del Lago Titicaca, tienen visión y
buenas prácticas empresariales.
Indicadores objetivamente verificables:
-
270 UPTA’s cuentan con planes de negocio; al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s (25% del total) logran su formalización correspondiente, al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s logran la reducción de sus costos de producción en un 7%; y 202 UPTA´s logran la
reducción de sus costos en un 3%; al tercer año del proyecto.
81 UPTA’s (30% del total) dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIAPRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del proyecto.
Resultado 3
Producción truchícola de las UPTA´s es comercializada en forma asociativa.
Indicadores objetivamente verificables:
-
4,000 TM de producción generada con la intervención del proyecto; al tercer año del proyecto.
1,620 TM de trucha fresca embolsada y refrigerada marca TITIKAKA’S TROUT son
comercializadas asociativamente al mercado externo e interno y por medio de ventas concertadas
a organizaciones empresariales privadas regionales y nacionales al tercer año de la ejecución del
proyecto.
o
1,134 Tm. al mercado nacional
486 Tm. al mercado de exportación
Resultado 4
Manejo del proyecto
Indicadores objetivamente verificables:
-
03 Planes operativos ejecutados eficientemente; al tercer año del proyecto.
03 Evaluaciones internas anuales arrojan balance positivo; al tercer año del proyecto.
36 Informes financieros, y 12 informes técnicos presentados a FE; al tercer año del proyecto.
IV. MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS
Las fuentes de información del presente informe han sido obtenidas tanto en la
oficina como en el campo donde interviene el Proyecto. Recabando información
primaria y secundaria actualizada al 31 de agosto del año en curso
Para la información primaria se estableció un programa de visitas de campo con
entrevistas a beneficiarios y personas relacionadas con el Proyecto, como son los
representantes de las instituciones con las que se tiene convenios vigentes que
detalla en el Anexo: C. Para la información secundaria se llevaron a cabo reuniones
informativas con el Equipo líder del Proyecto, en su centro de operaciones de la
oficina de Puno. Se realizaron exposiciones por el Equipo líder, se analizaron y
revisaron documentos como se detalla en el Anexo: A y B.
El presente informe resume las apreciaciones y discusiones sobre temas
relacionados con actividades desarrolladas por el equipo a cargo del proyecto.
V. AVANCES DEL PROYECTO
El Proyecto tiene más de 20 meses de ejecución, a continuación se presenta el
análisis de los avances de acuerdo a los indicadores siguientes:
Beneficiarios del Proyecto
- El Proyecto está desarrollando sus actividades programadas atendiendo a total
de 205 UPTA´s beneficiarios, (Unidades Productoras de Truchas Artesanales)
de escasos ingresos, que representa el 75.9 % de la meta total 270 UPTA´s
programada en el Proyecto en los 3 años. Como se detalla en el cuadro del
Anexo 5.
-
Beneficiarios del Proyecto capacitados:
A la fecha del presente informe se tiene un acumulado de 896 asistentes a 38
cursos taller de capacitación ejecutados por el Proyecto. En el periodo de
referencia el Equipo líder capacitó a 492 beneficiarios con 13 Cursos-taller en los
sectores del ámbito del Proyecto y cuyos temas corresponden a los tres
componentes. Los eventos de capacitación con el número de participantes se
detallan en el cuadro del Anexo 6.
Empleos generados:
En el Periodo de referencia el Proyecto se han generado nuevos empleos, tanto en
el proceso productivo como en la comercialización. En este aspecto el Equipo líder
informa el siguiente resumen, en base a jornales pagados a razón de 270 jornales
equivales a un puesto de trabajo y teniendo en consideración el año base.
-
-
Empleos permanentes en el proceso de producción en las UPTA’s
Respecto al año base del proyecto, los empleos permanentes generados
ascienden a 83 empleos.
Empleos permanentes, específicamente en labores de asistencia a la producción
y guardianía (obreros)
Respecto al año base del proyecto, los empleos permanentes generados
ascienden a 55 empleos.
Empleos anuales correspondientes a personas laborando a tiempo parcial
en la negociación de contratos y marketing del producto en el mercado
Respecto al año base del proyecto, los empleos permanentes generados
ascienden a 29 empleos.
Productores que mejoraron sus ingresos
El desarrollo de las actividades del proyecto en el Periodo de referencia el equipo
líder estima los siguientes promedios en base a los ingresos de los productores:
Número de personas que mejoran sus ingresos: 108;
productores y 54 obreros.
divididos en 54
Promedio de ingreso de los productores: S/. 354.00/mes
Promedio de ingresos de los obreros:
S/. 167.00/mes
VI. ANALISIS DE AVANCES Y DIFICULTADES POR COMPONENTE Y
ACTIVIDAD
Los avances acumulados del Proyecto, al mes de agosto del 2011 de ejecución se
han desarrollado de manera general de acuerdo a lo establecido en el cronograma
aprobado por FONDOEMPLEO con los resultados siguientes:
Como se observa en los Anexos 7 b; de las 53 actividades consideradas en el POA:
29 actividades (55%) han sido programadas en el Periodo de referencia, por lo
tanto los avances de metas que se evalúan en el presente informe considera a las
actividades programadas.
a) En las 29 actividades programadas, observamos (Anexo 7b) lo siguiente:
- 09 actividades (31%) han superado las metas programadas y 9 actividades
(31%) han cumplido con la meta, lo que representa 62% de metas cumplidas.
- 06 actividades (21%) tienen un avance entre el 50% al 100%.
- 03 actividades (10%) tienen avances menores al 50% de la meta propuesta.
- 02 actividades programadas (7%) no han sido ejecutadas.
En estas 5 últimas actividades el Equipo líder debe dar prioridad y poner especial
esfuerzo en recuperar el retraso significativo para el siguiente trimestre y alcanzar
las metas propuestas.
Las principales dificultades que se presentaron en la implementación y en la marcha
del Proyecto se mencionan en el Anexo A.
En el Periodo de referencia se han ejecutado 03 actividades que no fueron
programadas las cuales han tenido avances que se analizarán por componentes
más adelante.
b) Respecto a los avances acumulados al mes de agosto del 2011 debemos decir
que las 53 actividades consideradas en POA se han ejecutado 52 y presentan los
avances siguientes:
- 21 actividades (40%) cumplieron con las metas propuestas. 02 actividades
(4%) han superado la meta programada y 19 actividades (36%) han
alcanzado el 100% de las metas programadas para los tres años de proyecto.
- 18 actividades (34%) tienen un avance entre el 50 y el 99% y se espera que
cumplan con las metas programadas.
- 13 actividades (24%) tienen un avance entre 1 y 49%
- 01 actividad (2%) no ha sido ejecutada
El cuadro con el avance de actividades siguiendo la secuencia de acuerdo a la
matriz del marco lógico, con cifras cuantitativas y cualitativas acumuladas a marzo
del año en curso así como las que corresponden al periodo de referencia como se
consignan en el Anexo 7 a y b.
Los avances ejecutados de las actividades en el Periodo de referencia se analizarán
en detalle en el siguiente acápite por componentes.
Análisis de los avances ejecutados por componentes
Componente 1.Este componente trata sobre el mejoramiento técnico de los productores artesanales
de trucha en jaulas flotantes en el sur del Lago Titicaca y desarrolla actividades
sobre:
Capacitación de UPTA's en buenas prácticas de producción truchicolas
Organización y fortalecimiento de los Promotores truchícolas del Lago Titicaca
Reforzamiento del equipo técnico del proyecto
Asistencia Técnica a UPTA’s en el proceso de producción truchícola
Equipamiento para capacitación, asistencia técnica y monitoreo de las UPTA´s
En el periodo de referencia en este componente se programaron y ejecutaron 06
actividades de las cuales 03 han alcanzado las metas y 03 las han superado, por lo
tanto en este componente se ha cumplido con la meta programada.
También se observa que en este periodo se ejecutó una actividad no programada la
misma que superó la meta total acumulada (1.4.1 “Elaboración de documento
preparatorio de asistencia técnica en las UPTA’s”).
Respecto a los avances acumulados al mes de agosto, de las 12 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 01 actividad (1.4.1) supero la meta
- 04 actividades (1.1.1 – 1.2.1 – 1.2.2 – 1.5.1) alcanzaron la meta, por lo tanto
el 42.7% de las metas de este componente han cumplido con la meta total
acumulada.
- 04 actividades (1.1.2 – 1.4.2 – 1.4.3 y 1.5.2) tienen un avance entre 50 a 75%
- 03 actividades (1.2.3 – 1.2.4 y 1.3.1) tienen un avance entre 1 a 49%.
Los avances ejecutados de este componente en el Periodo de referencia y
acumulados, se consignan en los cuadros de análisis estadístico del Anexo 7 a y b.
En este componente todas las actividades han sido ejecutadas y como se indicó
alcanzaron diferentes avances los mismos que fueron verificados en el campo e
informaciones del Equipo líder, como se detalla el Anexo A.
Sin embargo el Equipo técnico debe tener presente y observar los avances de
actividades ejecutadas para dar mantener el ritmo de ejecución de la programación
del siguiente trimestre; se puede decir que en este componente el Equipo líder tiene
probabilidades de cumplir con las metas programadas en el desarrollo del Proyecto.
Componente 2.En este componente trata sobre las Unidades de producción artesanal de truchas
del Lago Titicaca, proporcionándoles argumentos para que desarrollen visión y
buenas prácticas empresariales, las actividades que desarrollan son en relación con:
Capacitación a UPTA´s en desarrollo y gestión empresarial con responsabilidad
social y ambiental.
Asistencia técnica a UPTA’s en gestión empresarial moderna.
Promoción de tecnologías para mejorar la estructura artesanal de las jaulas y
prevenir o controlar la contaminación del Lago Titicaca.
Implementación de un sistema de crédito dirigido a las UPTA’s.
En este componente se programaron 09 actividades para el Periodo de referencia,
las cuales ninguna de ellas han alcanzado las metas, por lo que se observa que 5
actividades tienen avances entre el 50 a 83.3%; 02 actividades tiene avances entre
18.2 a 42.9% y 02 actividades no se han ejecutado A continuación se analizan las
actividades que no alcanzaron la meta:
2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las UPTA’s”.
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha” estas dos
actividades no se han ejecutado,
2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental de
las UPTA’s” ha tenido un avance del 18.2%
2.2.4. “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las MYPE’s”
ha tenido un avance del 42.9%,
2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité adquisición
de insumos y venta de trucha” el avance ha sido del 50%.
2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” con un avance del
59%.
2.2.6 “Compra asociativa de insumos” el avance ha sido del 71.4%
2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con
responsabilidad socio-ambiental” con un avance del 75%
2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito” obtuvo el 83.3% de avance.
Respecto a esta actividad, en el Anexo 3 se detalla las colocaciones,
desembolsos y montos de los créditos otorgados a los beneficiarios.
Es importante que el Equipo técnico se esfuerce para recuperar en el siguiente
trimestre y alcanzar las metas programadas.
También se observa que en este periodo se ejecutó una actividad no programada la
misma que superó la meta total acumulada (2.1.1 “Diseño y adecuación de módulos
de capacitación para gestión empresarial responsabilidad social y ambiental”)
Respecto a los avances acumulados al mes de agosto, de las 16 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 01 actividad (2.1.1) supero la meta
- 06 actividades (2.2.7 – 2.3.1 – 2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 y 2.4.4) alcanzaron la
meta, por lo tanto el 44% de las actividades de este componente han
cumplido con la meta total acumulada.
- 03 actividades (2.1.2 – 2.2.5 y 2.2.6) tienen un avance entre 52.4 a 56.7%
- 05 actividades (2.2.1. – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 y 2.4.5) con avances del 16.7 a
39.3%.
- 01 actividad (2.3.2) no ha sido ejecutada
En los Anexo 7 a y b se observa los avances en el periodo de referencia y
acumulados a agosto de 2011; así mismo se muestran los cuadros de análisis
estadístico respectivos.
El detalle de verificaciones de campo e informaciones del Equipo líder así como
comentarios sobre este componente se presenta en el Anexo A.
En este componente el Equipo líder debe dar prioridad y poner especial esfuerzo en
recuperar el retraso significativo para el siguiente trimestre y alcanzar las metas
propuestas.
Componente 3.Este componente tiene como tema que la Producción truchícola de las UPTA`s debe
ser comercializada en forma asociativa. Las actividades que desarrolla están en
función:
Capacitación a UPTA’s en comercialización, evisceración y manipuleo del
producto trucha
Diseño y elaboración de material promocional de la trucha marca TITIKAKA’S
TROUT
Registro de la marca TITIKAKA’S TROUT
Apoyo al posicionamiento comercial de trucha
Apoyo al proceso de golpe de frío, manipulación e inocuidad de la trucha
Apoyo a la gestión del proceso de comercialización
En este componente se programaron y ejecutaron 14 actividades. De las cuales 6
han sobrepasado la meta, 6 han cumplido con las metas, lo que hace que el 86% de
las actividades han alcanzado las metas propuestas. A continuación se analizarán
las actividades que no han cumplido las metas:
3.1.3 “Realización de cursos taller en evisceración básica de trucha” tiene un
avance del 66.7%.
3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo” sub actividad que tiene un
avance del 33.3%
También se observa que en este periodo se ejecutó una actividad no programada la
misma que superó la meta total acumulada (3.5.5“Manejo empresarial de bienes de
capital que apoyan a las UPTA’s en manipulación e inocuidad de truchas”)
Respecto a los avances acumulados al mes de agosto, de las 25 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 09 actividades (3.1.1 – 3.2.3 – 3.2.4 – 3.3.1 – 3.3.2 – 3.5.1 – 3.5.2 – 3.5.3 y
3.5.4) alcanzaron la meta, por lo tanto el 36% de las actividades de este
componente han cumplido con la meta total acumulada.
- 11 actividades (3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.2.2 – 3.4.2 – 3.4.3 – 3.6.2 –
3.6.1 - 3.1.5 y 3.4.1) tienen un avance entre 50 a 87.5% y representan el44%
de las actividades ejecutadas.
- 05 actividades (3.1.6 – 3.5.5.2 – 3.5.5.3 – 3.5.5.1 y 3.5.5) con avances del 5.3
a 33.3%.y representan el 20% de las actividades ejecutadas
Los avances de las actividades en el Periodo de referencia y acumuladas de este
componente se detallan en el Anexos 7a y los cuadros con el análisis estadístico en
el Anexo 7b.
El detalle de verificaciones de campo e informaciones del Equipo líder así como
comentarios sobre este componente se presenta en el Anexo A.
El equipo líder debe dar prioridad a estas actividades que tienen un retraso
significativo para el siguiente trimestre.
Análisis de la eficacia alcanzada en el desarrollo del proyecto
-
Se observa que el Proyecto está actuando de acuerdo a su Fin y Propósito, el
Equipo Líder de manera general está actuando en forma profesional,
priorizando las acciones de campo y con reuniones de coordinación en la
oficina del Proyecto en Puno, se aprecia que los miembros del Equipo técnico
están bastante compenetrado con su labor técnica y con la problemática en
cada sector de la población beneficiaria.
-
En el Periodo de referencia 18 actividades han cumplido con las metas
programadas, lo que representa el 62%, que significa que la mayoría de
actividades han cumplido con las metas propuestas de acuerdo a los avances
que se indica en los Anexos 7a y b. Lo que obliga al Equipo líder a
esforzarse para ejecutar el 38% de las actividades no cumplidas y recuperar
los atrasos en los siguientes trimestres.
-
Con relación a los avances acumulados, el proyecto a los 21 meses de
ejecución, presenta que en 21 actividades, que representan el 40%, se ha
alcanzado la meta total o sea a cumplido con la meta programada para los
tres años de Proyecto.
-
Respecto al uso de recursos y materiales, LABOR de manera general está
manteniendo una disciplina en el uso de los mismos que provee al Equipo
líder en los locales del Proyecto. Se observa que han sido superados los
problemas de movilidad que repercutía negativamente en las supervisiones y
monitoreos a las actividades de campo.
-
Podemos concluir respecto a la eficacia alcanzada a la fecha del presente
monitoreo, en el desarrollo y conducción del Proyecto que LABOR está
superando la etapa anterior que mostraba lentitud y atraso, por lo tanto se
está esforzando para cumplir con el compromiso adquirido con
FONDOEMPLEO como institución ejecutora.
VII. CONCLUSIONES
Primera
El Proyecto ha iniciado sus operaciones hace 21 meses; se ha podido observar que
está actuando de acuerdo a su Fin y Propósito. La mayoría de metas de las
actividades programadas del Proyecto se están cumpliendo. Sin embargo se debe
tener especial atención en las actividades que no han alcanzado las metas
propuestas.
Segunda
Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo
programado se pueden agrupar de la manera siguiente:
- Dos actividades no han sido ejecutadas:
2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las
UPTA’s” y
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”.
- Tres de las actividades presentan significativos retrasos en sus avances para
cumplir con las metas programadas son:
2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental
de las UPTA’s” con avances del 18.2%;
3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo” sub actividad que
tiene un avance del 33.3% y
2.2.4 “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las
MYPE’s” con un avance del 42.9%.
- Seis actividades que tienen atrasos recuperables en el siguiente trimestre son
las siguientes:
2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité
adquisición de insumos y venta de trucha” con el avance del 50%.
2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” con el 59%.
2.2.6 “Compra asociativa de insumos” con el avance del 71.4%
2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con
responsabilidad socio-ambiental” con avance del 75%
2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito” con el 83.3% de avance.
3.1.3 “Realización de cursos taller en evisceración básica de trucha” con un
avance del 66.7%.
Tercera
El Equipo líder está generando sinergias en el logro de objetivos con las
instituciones que intervienen en la cadena productiva de la trucha. Habiendo suscrito
convenios con: LABOR – PELT, LABOR - DIREPRO Puno, LABOR - MUNICIPIO
PILCUYO, LABOR - MUNICIPIO ILAVE. Se ha llegado al acuerdo de renovar el
convenio con la Caja de Ahorro y Crédito LOS ANDES para el próximo año;
implementando mejoras de acuerdo a experiencias del primer año; en las que se
han considerado dos nuevas líneas de crédito 1) para la compra de insumos que
permitan a las UPTAS procesar su propio alimento balanceado y 2) la compra de
alevinos de Trucha. Adicionalmente se ha convenido ampliar el monto de crédito a
S/. 20,000.00 y a otorgar tasas preferenciales para las UPTA`s que han cumplido y
son “Recurrentes” en el pago de sus créditos.
Cuarta
La utilización del “ispi” en la alimentación de truchas es de práctica establecida y
muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los beneficiarios del
Proyecto. En este año se hace más notorio por el incremento del volumen de este
recurso y el Equipo líder no ha podido convencer a los productores truchícolas de la
inconveniencia del uso incontrolado del ispi en la alimentación de sus jaulas
flotantes. En este caso los argumentos técnicos no convencen a la mayoría de
productores y prefieren bajar los costos de producción en contra de la calidad del
producto que demanda el mercado. El producto debe tener buena calidad, textura
firme, pigmentado, sin que no se deteriore rápidamente en su estado de post
cosecha y producido mediante buenas prácticas acuícolas para lograr mayores
ingresos.
Quinta
Se ha observado en las comunidades beneficiarias mucha informalidad en las
transacciones comerciales asociativas, en especial cuando la producción se orienta
al mercado del Cusco.
La ausencia de contratos, guías de remisión, facturas, los
pagos de los pedidos atendidos no son oportunos, entre otros. En algunos casos se
hacen tratos bajo la confianza de un compromiso verbal.
Sexta
Algunos Promotores truchícolas que han sido capacitados para colaborar en la
trasmisión de conocimientos de los especialistas o responsables técnicos están
llevando registros de producción de las UPTA´s, que debe ser complementado con
las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de producción, inventarios,
cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras.
VIII. RECOMENDACIONES
Primera
Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están
cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las
actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estos atrasos deberían ser
superados en el próximo trimestre.
Segunda
Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en
la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas
programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el
Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2011.
Tercera
Es recomendable que el Equipo líder continúe coordinando con las instituciones
hasta lograr la suscripción de convenios de cooperación, que están el ámbito de
acción del Proyecto estableciendo sinergias en el desarrollo de actividades de
producción, gestión empresarial y comercialización; donde son importantes la
capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la cadena productiva de
truchas.
Cuarta
Considerando que la utilización del “ispi” en la alimentación de truchas es una
práctica establecida y muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo
a los beneficiarios del Proyecto. Es recomendable que el Equipo líder ensaye el uso
del mencionado recurso en forma adecuada y proporcional ya que la negación total
del uso de este recurso no da resultado. La sugerencia sería en ensayar
modalidades del uso de concentrado en el último tercio de la etapa de acabado para
obtener calidad que requiere el mercado y en otras etapas ensayar fórmulas en que
intervenga el ispi como fuente de proteína complementada proporcionalmente con
alimentos concentrados.
Quinta
Es recomendable que el Equipo líder supervise las comercializaciones asociativas
de las comunidades beneficiarias y se formalice el proceso de comercialización
mediante el establecimiento de contratos escritos, así como implementar la
documentación (guías de remisión, comprobantes de pago, facturas, etc.) necesaria
en el proceso comercial.
Sexta
El Equipo líder debe persistir en la adopción de registros y controles de producción.
Es muy importante que las UPTAs conozca sus costos de producción para puedan
tomar decisiones adecuadas, así como el control de su plan de producción,
inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras acciones
importantes en la conducción técnica de su crianza de truchas.
IX. CALIFICACION
El Proyecto se encuentra de manera general orientado al logro objetivos, se observa
el esfuerzo del Equipo técnico en cumplir con las metas programadas así mismo se
ha comprobado el nivel de motivación que ha logrado en los beneficiarios; en el
Periodo de referencia se han logrado la mayor parte de las metas propuestas, por lo
tanto el Equipo Técnico está recuperando el nivel de ejecución en cada componente
y actuar para mantener buenas posibilidades de lograr su propósito en el plazo
previsto, razón por cual se percibe que la institución ejecutora puede cumplir con los
compromisos asumidos, por lo que se le califica al Proyecto como APROBADO.
Ing. Oscar Ortega Angulo
Monitor
Firma del Representante