MONITOREO_PROYECTO_TRUCHAS

Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo
Informe del Cuarto Monitoreo
Presentado a
FONDOEMPLEO
del Proyecto
“Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el
Lago Titicaca, con visión empresarial, y
responsabilidad social y ambiental”
Ejecutado por
Asociación Civil Labor
LABOR
Oscar Ortega Angulo
Consultor
Lima – Febrero de 2012
Informe a FONDOEMPLEO: Tercer Monitoreo al Proyecto
Nombre del Proyecto: “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago
Titicaca, con visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
I.
INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al Cuarto Monitoreo al Proyecto “Mejorando la
rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con visión empresarial, y
responsabilidad social y ambiental” que bajo convenio con FONDOEMPLEO, ejecuta
Asociación Civil Labor – LABOR / APT.
El Proyecto se inició el 15 de diciembre del año 2009, por lo tanto tiene más de 24
meses de ejecución al mes de diciembre del año 2011.
Según información del Equipo líder FONDOEMPREO ha establecido que el
calendario anual del POA 2011 (2º año de operación del Proyecto) concluye en el
mes de noviembre por lo tanto el POA 2012 (3º y último año de operación del
Proyecto) se inicia en diciembre de 2011 y concluye en noviembre de 2012.
Periodo de referencia del presente informe considera la ejecución de actividades del
mes de septiembre al mes de diciembre de 2011. Respecto a la ejecución
presupuestal, de septiembre a noviembre se ejecutaron actividades con presupuesto
del 2º año y el mes de diciembre las actividades ejecutadas fueron financiadas con
el presupuesto del tercer año.
En el presente informe se analizará la situación general, la orientación que se está
dando Proyecto en logro de sus objetivos, la ejecución de actividades y el avance al
logro de las metas programadas en los respectivos componentes, así como por la
disposición de las personas participantes. Se entrevistarán a los beneficiarios de las
asociaciones de productores y a personas relacionadas con el Proyecto, se
observará la aceptación del Equipo líder en la zona de intervención del Proyecto, se
evaluará si los beneficiarios están aplicando las nuevas técnicas productivas y
comerciales que difunde el equipo técnico, dejando de lado el manejo tradicional en
la producción de truchas. La importancia de orientar la producción de los de los
usuarios hacia un mercado seguro y estable que mejore sus ingresos,
Debemos decir que el Economista Jesús Mariscal Flores es el responsable de la
Coordinación del Proyecto y el Biólogo Miguel Yucra Quispe es el Jefe del Proyecto
y a cargo del Equipo Líder que se detalla en el Anexo 1.
Implementación de recomendaciones de los informes del monitoreo anterior:
El Equipo líder está implementando las recomendaciones para alcanzar las metas
programadas y cumplir con el POA aprobado por FONDOEMPLEO.
Primera
Es recomendable tener especial atención en las actividades que no han alcanzado
las metas propuestas. Estos atrasos deberían ser superados en el próximo
trimestre.
El Equipo Líder ha tomado especial interés en superar que la mayoría de metas de
las actividades programadas se cumplan para ello el presente informe en sus
anexos detalla por actividades y sub actividades con un análisis más complejo del
cumplimiento de metas.
Segunda
Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en
la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas
programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el
Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2011.
El equipo líder ha priorizado las actividades mencionados en la “Conclusión
segunda”
2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las UPTA’s” y
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”, estas dos
actividades han sido reprogramadas para el año 3; la primera por su complejidad y
proceso puesto que las UPTAS vienen atravesando el momento de inclusión de
nuevas siembras, y nuevo proceso de crianza escalonada; y la segunda por el costo
ofrecido a los consultores que era inferior respecto a la oferta de mercado presente,
estas actividades se tiene previsto desarrollar con mayor énfasis en el año 3.
- Mientras que las Tres de las actividades que presentaban significativos retrasos en
sus avances, han llegado en promedio al 100% de avance:
2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental de las
UPTA’s” llego al 90% de lo programado con apoyo de la DIREPRO PUNO
3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo”
Esta actividad ha iniciado proceso de producción y comercialización de Hielo llego al
100% de avance.
2.2.4 “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las MYPE’s”.
llegó al 100% de lo programado con apoyo de la DIREPRO PUNO
- Mientras que la Seis actividades que mostraban atrasos recuperables igualmente
han llegado al 100% de promedio de avance:
2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité adquisición
de insumos y venta de trucha” con el avance del 100%.
2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” con el 100%.
2.2.6 “Compra asociativa de insumos” con el avance del 100 %
2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con
responsabilidad socio-ambiental” con avance del 100 %ha priorizado
2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito” con el 100 % de avance.
3.1.3 “Realización de cursos taller en evisceración básica de trucha” con un avance
del 90%.
Tercera
Es recomendable que el Equipo líder continúe coordinando con las instituciones
hasta lograr la suscripción de convenios de cooperación, que están el ámbito de
acción del Proyecto estableciendo sinergias en el desarrollo de actividades de
producción, gestión empresarial y comercialización; donde son importantes la
capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la cadena productiva de
truchas.
El Equipo líder durante el periodo ha fortalecido la coordinación con la DIREPRO
PUNO; que ha posibilitado realizar el cumplimiento de trabajo en la formalización de
las UPTAS.
Cuarta
Considerando que la utilización del “Ispi” en la alimentación de truchas es una
práctica establecida y muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo
a los beneficiarios del Proyecto. Es recomendable que el Equipo líder ensaye el uso
del mencionado recurso en forma adecuada y proporcional ya que la negación total
del uso de este recurso no da resultado. La sugerencia sería en ensayar
modalidades del uso de concentrado en el último tercio de la etapa de acabado para
obtener calidad que requiere el mercado y en otras etapas ensayar fórmulas en que
intervenga el ispi como fuente de proteína complementada proporcionalmente con
alimentos concentrados.
La utilización del “ispi” en la alimentación de truchas es una práctica establecida y
muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los beneficiarios del
Proyecto. El Equipo líder viene cumpliendo con recomendar el uso del ispi en un
porcentaje del 70% en la estadio de crecimiento y 10% para la etapa de
comercialización, a fin de no distorsionar las metas del proyecto en lo referente a la
calidad del producto.
Quinta
Es recomendable que el Equipo líder supervise las comercializaciones asociativas
de las comunidades beneficiarias y se formalice el proceso de comercialización
mediante el establecimiento de contratos escritos, así como implementar la
documentación (guías de remisión, comprobantes de pago, facturas, etc.) necesaria
en el proceso comercial.
Durante el periodo de ejecución el Equipo líder ha venido supervisando las
comercializaciones asociativas de las comunidades beneficiarias lo que ha
posibilitado que no existan deudas con los CLIENTES, se ha formalizado el proceso
de comercialización mediante el establecimiento de contratos escritos, así como se
ha implementado la documentación (guías de remisión, comprobantes de pago,
facturas, etc.) necesarios en el proceso comercial.
Sexta
El Equipo líder debe persistir en la adopción de registros y controles de producción.
Es muy importante que las UPTAs conozca sus costos de producción para puedan
tomar decisiones adecuadas, así como el control de su plan de producción,
inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras acciones
importantes en la conducción técnica de su crianza de truchas.
El Equipo líder viene persistiendo en la adopción de registros y controles de
producción, hecho que viene motivando que las UPTAs conozcan sus costos de
producción sobre todo ello vienen cumpliendo los promotores truchciolas
Entorno social
El Proyecto está desarrollando sus actividades en la producción de trucha en el Lago
Titicaca actuando básicamente con las unidades productivas de menor escala de
carácter familiar, es decir, pequeños negocios familiares, que se dedican a la actividad
agropecuaria y a la crianza controlada de truchas en jaulas flotantes en zonas
ribereñas al lago. Estas unidades productivas familiares se encuentran agrupadas en
comunidades y en el cuadro del Anexo 2 se mencionan las comunidades
consideradas como beneficiarias del Proyecto y ubicados en la zona sur del Lago.
Mercado
La actividad truchícola en jaulas flotantes en el periodo de la referencia; ha sido
afectado por la pesca indiscriminada del “Ispi”, que es un recurso de amplia
distribución territorial y considerado como un pez forrajero en el Lago Titicaca, cuyos
altos índices de extracción ha contribuido en soportar la demanda de alimento para
las truchas, acción se contrapone con los objetivos productivos del Proyecto que no
avala el uso de este recurso como alimento puesto que repercute en la calidad del
producto final, esto está relacionado con la disminución el precio de la trucha a S/.
7.20 que se oferta en este periodo.
Se debe tener presente en este periodo, la participación en el ciclo biológico de las
especies nativas del Lago Titicaca que han tenido un mayor utilización en el proceso
productivo de a trucha, dado que la abundante presencia en el presente año ha
superado a los años anteriores. Específicamente, la especie íctica nativa Ispi, es
parte de la cadena productiva truchícola y está prohibida la pesca para la
alimentación de truchas; sin embargo los productores han encontrado una manera
de reducir sus costos de alimentación con el uso de dicha especie.
La iniciativa de reducir costos es positiva; sin embargo, está demostrado que el uso
del Ispi, hace que el proceso de deterioro de la trucha pos cosecha sea más rápido,
que cuando se utiliza alimento extruido, lo cual le resta calidad, y por ende, su precio
en el mercado es menor. Así que el efecto de mayor ingreso no se puede lograr.
II. DATOS GENERALES
INFORME DE MONITOREO N° 03
Número del presente informe:
04
Código del proyecto:
al:
01.09.2011
Fecha de vista de campo
Del:
al:
30.01.2012
Fecha del presente informe (día-mes-año):
17 de febrero de 2012
Nombre del monitor:
Código del monitor:
Oscar Ortega Angulo
C-07-179
31.12.2011
02.02.2012
Período de referencia
Del:
Título del proyecto:
“Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con
visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
Departamento
Provincia(s)
Puno
Puno y El Collao
Ubicación:
Distrito(s)
Objetivo Central (u Propósito)
Ejecutor del proyecto:
Solicitantes Ejecutoras
Asociados
Población Objetivo del proyecto
Población Beneficiaria del
proyecto
Fecha de inicio real del proyecto
Fecha programada para el
término del proyecto
Puno, Chucuito, Platería, Acora, Ilave y Pilcuyo
Mejorar la capacidad de gestión de los pequeños agentes económicos dedicados
a la producción, comercialización y/ o transformación primaria de la trucha
generada en el sur del Lago Titicaca, a fin de mejorar sus ingresos.
Asociación Civil Labor-Labor
Asociación de productores de trucha de Puno-APT
810 agentes económicos de la cadena Productiva de la Trucha
540 productores de truchas fresca
270 agentes de comercialización
40 evisceradoras de truchas
150 comerciantes minoristas
15.12.2009
14.12.2012
Datos de Programación
Presupuestal
Total Programado
Total Ejecutado
Porcentaje de avance
(%)
1’671,950.73
1’078,432.24
64.5
30,100.00
60,200.00
200.0
500,000.00
503,600.0
100.7
Beneficiarios: UPTA’s
2’852,706.96
2’174,708.03
76.2
TOTAL DEL PROYECTO
5’054,757.69
3’816,940.27
75.5
FONDOEMPLEO
Ejecutora: LABOR / APT
Entidad Financiera: Caja Rural
Los Andes
III. SINTESIS DEL PROYECTO
Finalidad:
Contribuir a disminuir el nivel de pobreza de la población rural de los Distritos de
Pilcuyo, Ilave, Acora, Platería, Chucuito y Puno; Provincias de El Collao y Puno.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s incrementarán su utilidad anual promedio de S/. 4,315 a S/. 7,563 (75.3%), al
finalizar el proyecto:
810 trabajadores de las UPTA’s mejoran su ingreso promedio mensual de S/. 337 a S/. 556
(64.9%), al finalizar el proyecto.
Fortalecimiento de 630 puestos de trabajo:
- 270 empleos permanentes en el proceso de producción, específicamente en la
responsabilidad de la gestión productiva de la cada una de las UPTA’s
- 270 empleo permanentes en el proceso de producción, específicamente en las
labores de asistencia a la producción, y la guardianía (obreros)
- 90 empleos anuales equivalentes correspondientes a personas 270 personas
laborando a tiempo parcial dedicadas a la negociación de contratos y marketing del
producto en el mercado.
-
Propósito
Mejorar la gestión de los pequeños agentes económicos dedicados a la producción,
comercialización y/o transformación primaria de la trucha generada en el sur del
Lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
-
-
270 Unidades Productivas Truchícolas Artesanales (UPTA’s) mejoran sus rendimientos
productivos, empresariales y comerciales, con responsabilidad social y ambiental; al tercer
año del proyecto.
1,000 beneficiarios capacitados para la gestión como productores, agentes de
comercialización y/o especialistas en comercialización minorista:
- 540 personas capacitadas en producción truchícola en UPTA’s (02 por cada UPTA).
- 270 personas capacitadas en distribución y negociación de la venta de trucha, y en
valor agregado de la producción (01 por cada UPTA).
- 40 personas capacitadas (no pertenecientes a las UPTA’s) en técnicas del proceso
de evisceración de trucha.
- 150 personas (no pertenecientes a las UPTA’s) capacitadas en comercialización
minorista de la trucha; al tercer año del proyecto.
Resultados esperados:
Al concluir el proyecto se habrán logrado los siguientes resultados:
Resultado 1:
Ha sido mejorada la tecnificación de los productores artesanales de trucha en jaulas
flotantes en el sur del lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s (540 beneficiarios) mejoran su gestión productiva, logrando los siguientes
indicadores productivos:
-
Reducción de la mortalidad de truchas de 13% á 7%
Mejoramiento del factor de conversión alimenticia de 1:1.25 á 1:1.13
3
3
Incremento del volumen de producción de 6 Kg/m á 8 kg/m
Incremento de 15 UPTA’s á 81 UPTA´s que procesan artesanalmente alimento balanceado
tipo Pellet.
La relación hasta de 3 siembras escalonadas anuales en cada UPTA
Mejoramiento de la calidad del producto: trucha post mortem sin pigmento y textura flácida,
a trucha post mortem con pigmento 13 (escala Roche) y textura firme; al tercer año del
proyecto
54 líderes truchícolas calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como
promotores truchícolas (27 titulares y 27 suplentes) de UPTA’s, al tercer año del proyecto.
-
-
Resultado 2
Unidades de producción artesanal de truchas del Lago Titicaca, tienen visión y
buenas prácticas empresariales.
Indicadores objetivamente verificables:
-
270 UPTA’s cuentan con planes de negocio; al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s (25% del total) logran su formalización correspondiente, al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s logran la reducción de sus costos de producción en un 7%; y 202 UPTA´s logran la
reducción de sus costos en un 3%; al tercer año del proyecto.
81 UPTA’s (30% del total) dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIAPRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del proyecto.
Resultado 3
Producción truchícola de las UPTA´s es comercializada en forma asociativa.
Indicadores objetivamente verificables:
-
4,000 TM de producción generada con la intervención del proyecto; al tercer año del proyecto.
1,620 TM de trucha fresca embolsada y refrigerada marca TITIKAKA’S TROUT son
comercializadas asociativamente al mercado externo e interno y por medio de ventas concertadas
a organizaciones empresariales privadas regionales y nacionales al tercer año de la ejecución del
proyecto.
o
1,134 Tm. al mercado nacional
486 Tm. al mercado de exportación
Resultado 4
Manejo del proyecto
Indicadores objetivamente verificables:
-
03 Planes operativos ejecutados eficientemente; al tercer año del proyecto.
03 Evaluaciones internas anuales arrojan balance positivo; al tercer año del proyecto.
36 Informes financieros, y 12 informes técnicos presentados a FE; al tercer año del proyecto.
IV. MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS
Las fuentes de información del presente informe han sido obtenidas tanto en la
oficina como en el campo donde interviene el Proyecto. Recabando información
primaria y secundaria actualizada al 31 de agosto del año en curso
Para la información primaria se estableció un programa de visitas de campo con
entrevistas a beneficiarios y personas relacionadas con el Proyecto, como son los
representantes de las instituciones con las que se tiene convenios vigentes que
detalla en el Anexo: C. Para la información secundaria se llevaron a cabo reuniones
informativas con el Equipo líder del Proyecto, en su centro de operaciones de la
oficina de Puno. Se realizaron exposiciones por el Equipo líder, se analizaron y
revisaron documentos como se detalla en el Anexo: A y B.
El presente informe resume las apreciaciones y discusiones sobre temas
relacionados con actividades desarrolladas por el equipo a cargo del proyecto.
V. AVANCES DEL PROYECTO
El Proyecto tiene más de 20 meses de ejecución, a continuación se presenta el
análisis de los avances de acuerdo a los indicadores siguientes:
-
Beneficiarios del Proyecto
El Proyecto está desarrollando sus actividades programadas atendiendo a total
de 211 UPTA´s beneficiarios, (Unidades Productoras de Truchas Artesanales)
de escasos ingresos, que representa el 78.1 % de la meta total 270 UPTA´s
programada en el Proyecto en los 3 años. Como se detalla en el cuadro del
Anexo 3.
Beneficiarios del Proyecto capacitados:
- A la fecha del presente informe se tiene un acumulado de 2,289 usuarios
participantes a los cursos taller de capacitación ejecutados por el Equipo técnico
del Proyecto en temas que corresponden a sus tres componentes. En el periodo
de referencia el Equipo líder capacitó a 310 beneficiarios en los sectores del
ámbito del Proyecto y cuyos temas corresponden a los tres componentes. Los
eventos de capacitación con el número de participantes se detallan en el cuadro
del Anexo 4.
Empleos generados:
En el Periodo de referencia el Proyecto se han generado nuevos empleos, tanto en
el proceso productivo como en la comercialización. En este aspecto en el Anexo 5
se detalla el resumen de los empleos generados, en base a jornales pagados a
razón de 270 jornales que equivalen a un puesto de trabajo y teniendo en
consideración el año base.
En el segundo año de operación del Proyecto se observa lo siguiente:
-
-
Empleos permanentes en el proceso de producción truchícola en las UPTA’s. Los
empleos permanentes generados se estiman en 129 empleos.
Con respecto a empleos permanentes, específicamente en labores de asistencia
a la producción y guardianía (obreros). Los empleos permanentes generados
ascienden a 84 empleos.
En relación a los empleos anuales que corresponden a personas
laborando a tiempo parcial en la negociación de contratos y marketing del
producto en el mercado. los empleos generados ascienden a 38 empleos.
-
Puestos generados por procesamiento de eviscerado de trucha se estima
en 6 empleos.
Productores que mejoraron sus ingresos
El desarrollo de las actividades del Proyecto a producido incrementos en los
ingresos de los productores beneficiarios. El Equipo líder estima los siguientes
promedios en base a los ingresos de los productores:
Aplicando el estimado de costos de las siembras y cosechas así como planes de
negocios, considerando los escenarios de línea base así como los resultados
producto de la intervención del Proyecto se ha estimado que el primer año se ha
logrado una utilidad promedio por UPTA de S/. 5,539 y el segundo año de S/. 6,137.
El ingreso promedio por el trabajador que se dedica a la producción de truchas se
incrementa de S/. 333.67 (línea base) a S/. 461.58 (1º año) y 511.42 (2º año) lo que
significa incrementos del 38% y 53% respectivamente.
VI. ANALISIS DE AVANCES Y DIFICULTADES POR COMPONENTE Y
ACTIVIDAD
Los avances acumulados del Proyecto, al mes de diciembre del 2011 se han
desarrollado de manera general de acuerdo a lo establecido en el cronograma
aprobado por FONDOEMPLEO con los resultados siguientes:
Como se observa en los Anexos 6 b; de las 52 actividades consideradas en el POA:
21 actividades (40%) han sido programadas en el Periodo de referencia, por lo
tanto los avances de metas que se evalúan en el presente informe considera a las
actividades programadas.
a) En las 21 actividades programadas, observamos (Anexo 6b) lo siguiente:
- 06 actividades (29%) han superado las metas programadas y
- 07 actividades (33%) han cumplido con la meta, lo que representa 62% de
metas cumplidas.
- 07 actividades (33%) tienen un avance entre el 50% al 100%.
- 01 actividad programadas (5%) no han sido ejecutadas.
En esta última actividad el Equipo líder debe dar prioridad y poner especial esfuerzo
en recuperar el retraso y reprogramar en el siguiente año.
En el Periodo de referencia se han ejecutado 03 actividades que no fueron
programadas las cuales han tenido avances que se analizarán por componentes
más adelante.
b) Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre de 2011 debemos decir
que las 52 actividades consideradas en POA se han ejecutado 51 y presentan los
avances siguientes:
- 23 actividades (44%) cumplieron con las metas propuestas. Alcanzando el
100% de las metas programadas para los tres años de proyecto.
- 26 actividades (50%) tienen un avance entre el 50 y el 99% y se espera que
cumplan con las metas programadas.
- 02 actividades (4%) tienen un avance entre 1 y 49%
- 01 actividad (2%) no ha sido ejecutada
El cuadro con el avance de actividades siguiendo la secuencia de acuerdo a la
matriz del marco lógico, con cifras cuantitativas y cualitativas acumuladas a marzo
del año en curso así como las que corresponden al periodo de referencia como se
consignan en el Anexo 6 a y b.
Los avances ejecutados de las actividades en el Periodo de referencia se analizarán
en detalle en el siguiente acápite por componentes.
Análisis de los avances ejecutados por componentes
Componente 1.Este componente trata sobre el mejoramiento técnico de los productores artesanales
de trucha en jaulas flotantes en el sur del Lago Titicaca y desarrolla actividades
sobre:
Capacitación de UPTA's en buenas prácticas de producción truchicolas
Organización y fortalecimiento de los Promotores truchícolas del Lago Titicaca
Reforzamiento del equipo técnico del proyecto
Asistencia Técnica a UPTA’s en el proceso de producción truchícola
Equipamiento para capacitación, asistencia técnica y monitoreo de las UPTA´s
En el periodo de referencia en este componente se programaron 06 actividades de
las cuales 02 actividades 1.2.3 “Capacitación especializada a los líderes productivos
para promotores truchícolas“; 1.4.3 “Realización del proceso productivo
(Alimentación, repoblamiento en pozas de crianza y venta de truchas“, han
alcanzado las metas programadas (100%).
Las otras actividades programadas han tenido el siguiente avance:
- 1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas de producción
truchícolas“ presenta un avance del 75%
- 1.2.4 “Prácticas dirigidas de promotores truchícolas“, con un avance de 90%.
- 1.4.2 “Visitas de asistencia técnica para apoyar la producción de las UPTA’s“,
tiene un avance de 95%.
- 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“, no se ha
ejecutado,
En este componente el 33% de las actividades programadas han cumplido con la
meta programada.
También se observa que en este periodo se ejecutó una actividad 1.5.2 “Adquisición
de indumentaria de trabajo para especialistas y promotores truchícolas“, no
programada la misma que alcanzó la meta total acumulada.
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 12 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 06 actividades (1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.4.1 – 1.5.1 - 1.5.2) alcanzaron la
meta, por lo tanto el 50% de las metas de este componente han cumplido con
la meta total acumulada.
- 07 actividades (1.1.1 - 1.1.2 – 1.2.4 – 1.4.2 - 1.4.3) tienen un avance entre 50
a 75%
- 01 actividad (1.3.1) tienen un avance del 33%.
Los avances ejecutados de este componente en el Periodo de referencia y
acumulados, se consignan en los cuadros de análisis estadístico del Anexo 6 a y b.
El Equipo técnico debe tener presente y observar los avances de actividades
ejecutadas para dar mantener el ritmo de ejecución de la programación del tercero y
último año de operación del Proyecto; se puede decir con la colaboración de los
Promotores truchicolas que figuran en el Anexo 7; el Equipo líder tiene
probabilidades de cumplir con las metas programadas en el desarrollo del Proyecto.
Componente 2.-
En este componente trata sobre las Unidades de producción artesanal de truchas
del Lago Titicaca, proporcionándoles argumentos para que desarrollen visión y
buenas prácticas empresariales, las actividades que desarrollan son en relación con:
Capacitación a UPTA´s en desarrollo y gestión empresarial con responsabilidad
social y ambiental.
Asistencia técnica a UPTA’s en gestión empresarial moderna.
Promoción de tecnologías para mejorar la estructura artesanal de las jaulas y
prevenir o controlar la contaminación del Lago Titicaca.
Implementación de un sistema de crédito dirigido a las UPTA’s.
En este componente se programaron 08 actividades para el Periodo de referencia,
las cuales 06 de ellas han superado las metas programadas, 01 actividad alcanzó el
100%; por lo tanto el 88% de actividades ejecutadas cumplieron con la meta; y 01
actividad tuvo un avance de 96%
A continuación se analizan las actividades que no alcanzaron la meta:
2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con
responsabilidad socio-ambiental” con un avance del 150%
2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” alcanzó el 173%.
2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las UPTA’s”,
alcanzó el 250%
2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental de
las UPTA’s” ha tenido un avance del 129%
2.2.4. “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las MYPE’s”
ha tenido un avance del 200%,
2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité adquisición
de insumos y venta de trucha” el avance ha sido del 350%.
2.2.6 “Compra asociativa de insumos” el avance ha sido del 100%
2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito” obtuvo el 96% de avance.
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 16 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 07 actividades (2.1.1 - 2.2.7 – 2.3.1 – 2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 y 2.4.4) alcanzaron
la meta, por lo tanto el 44% de las actividades de este componente han
cumplido con la meta total acumulada.
- 07 actividades (2.1.2 – 2.2.1 - 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.4.5) tienen un
avance entre 53 a 78%
- 01 actividad (2.2.2) con avances del 42%.
- 01 actividad (2.3.2) no ha sido ejecutada
En los Anexo 6 a y b se observa los avances en el periodo de referencia y
acumulados a agosto de 2011; así mismo se muestran los cuadros de análisis
estadístico respectivos.
El Equipo líder se esforzado en recuperar los atrasos en lograr las metas
programadas dando prioridad a las actividades que tenían menor avance. Sin
embargo de las 52 actividades consideradas en el POA, en este componente hay
una actividad que no ha sido ejecutada la cual debe dar prioridad el Equipo líder y
proponer la reprogramación en el tercer año de ejecución del Proyecto.
Componente 3.Este componente tiene como tema que la Producción truchícola de las UPTA`s debe
ser comercializada en forma asociativa. Las actividades que desarrolla están en
función:
Capacitación a UPTA’s en comercialización, evisceración y manipuleo del
producto trucha
Diseño y elaboración de material promocional de la trucha marca TITIKAKA’S
TROUT
Registro de la marca TITIKAKA’S TROUT
Apoyo al posicionamiento comercial de trucha
Apoyo al proceso de golpe de frío, manipulación e inocuidad de la trucha
Apoyo a la gestión del proceso de comercialización
En este componente para el periodo de referencia se programaron 07 actividades de
las cuales 04 han cumplido con las metas.
3.1.6 “Realización de talleres de capacitación en manipuleo de trucha “
3.2.1 “Diseño y impresión de los almanaques”
3.4.1 “Mantenimiento de página web “
3.4.2 “Apoyo a la asistencia a ferias comerciales regionales o nacionales”
Estos avances hace que el 57% de las actividades han alcanzado las metas
propuestas.
A continuación se analizan los avances de las otras actividades ejecutadas:
03 actividades alcanzaron el 75% de la meta programada
3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo”
3.5.5.2 “Servicios terceros: Gestión módulo transporte “
3.5.5.3 “Viáticos “
También se observa que en este periodo se ejecutaron 02 actividades la 3.1.2
“Realización de cursos taller en comercialización”, la misma que alcanzo el 90% de
la meta acumulada total y 3.2.4 “Elaboración de un documental del proyecto “, que
alcanzó el 100% de la meta total.
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 24 actividades
consideradas en el POA 2011, se observa los avances siguientes:
- 10 actividades (3.1.1 – 3.2.1 - 3.2.3 – 3.2.4 – 3.3.1 – 3.3.2 – 3.5.1 – 3.5.2 –
3.5.3 y 3.5.4) alcanzaron la meta, por lo tanto el 42% de las actividades de
este componente han cumplido con la meta total acumulada.
- 14 actividades (3.1.2 - 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 - 3.2.2 – 3.4.1 - 3.4.2 –
3.4.3 – 3.5.5.1 – 3.5.5.2 – 3.5.5.3 - 3.6.1 y 3.6.2) tienen un avance entre 50 a
90% y representan el 58% de las actividades ejecutadas.
Los avances de las actividades en el Periodo de referencia y acumuladas de este
componente se detallan en el Anexos 6a y los cuadros con el análisis estadístico en
el Anexo 6b.
El equipo líder debe ser cuidadoso del avance de las actividades y no permitir
atrasos significativos en el siguiente año que es el último de operación del Proyecto.
Análisis de la eficacia alcanzada en el desarrollo del proyecto
-
Se ha observado en el presente de monitoreo una situación general orientada
al logro de sus objetivos, tanto en la ejecución como por la disposición de las
personas participantes. Los beneficiarios y personas relacionadas al Proyecto
entrevistadas, manifiestan su aceptación a la intervención del Equipo líder del
Proyecto en la capacitación y en la aplicación de nuevas técnicas productivas
y orientaciones en la comercialización de su producción hacia un mercado
seguro que mejore sus ingresos.
-
En el Periodo de referencia 13 actividades han cumplido con las metas
programadas, lo que representa el 62%, que significa que la mayoría de
actividades han cumplido con las metas propuestas de acuerdo a los avances
que se indica en los Anexos 6a y b. Lo que obliga al Equipo líder a
esforzarse para ejecutar el 38% de las actividades no cumplidas y recuperar
los atrasos en los siguientes trimestres.
-
-
Con relación a los avances acumulados, el proyecto al segundo año de
ejecución, presenta que en 23 actividades, que representan el 44%, se ha
alcanzado la meta total o sea a cumplido con la meta programada para los
tres años de Proyecto.
Podemos concluir respecto a la eficacia alcanzada a la fecha del presente
monitoreo, en el desarrollo y conducción del Proyecto que LABOR se está
esforzando para cumplir con el compromiso adquirido con FONDOEMPLEO
como institución ejecutora.
VII. CONCLUSIONES
Primera
El Proyecto ha concluido el segundo año de operación. Se ha podido observar que
está actuando de acuerdo a su Fin y Propósito. La mayoría de metas de las
actividades programadas se están cumpliendo. Sin embargo se debe tener especial
atención en las actividades que no han alcanzado las metas propuestas en el tercero
y último año de operación del Proyecto.
Segunda
Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo
programado se pueden agrupar de la manera siguiente:
- Una actividad no han sido ejecutada:
1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“.
- Cuatro actividades han tenido un avance del 75% sin alcanzar las metas
programadas:
1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas de producción
truchícolas“.
3.5.5.1
“Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo”
3.5.5.2
“Servicios terceros: Gestión módulo transporte “
3.5.5.3
“Viáticos “
Respecto a los avances de metas acumuladas se concluye en lo siguiente:
- Una actividad no ha sido ejecutada:
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”. No ha sido
ejecutada.
- 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“. Tiene un
avance del 33%.
2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las
UPTA’s” con un avance del 42%.
Tercera
Los Promotores truchícolas que han sido capacitados para colaborar en la
trasmisión de conocimientos de los especialistas o responsables técnicos, esto
incluye los registros de producción que debe ser el objetivo a establecer en las
UPTA´s; complementando las actividades relacionadas planes de producción,
control de inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre
otras. Se debe insistir en los registros con el uso de formatos sencillos para que el
productor se acostumbre y en el futuro pueda elaborar sus costos de producción.
Cuarta
La formación de los “Comités de comercialización” es una tarea que el equipo líder
debe dar prioridad, en esta última etapa de operación del Proyecto y con el nuevo
especialista responsable del Componente 3. Estos comités deben estar formados
por verdaderos representantes de los productores a los se les ha dado la confianza
para establecer contactos formales y estables, ventas asociativas, así como servir de
nexo entre los productores y los comerciantes de los principales mercados y evitar la
informalidad en las transacciones comerciales, en especial cuando la producción se
orienta al mercado del Cusco. Establecer contratos escritos, guías de remisión,
facturas, los procedimientos de los pedidos atendidos que sean oportunos, entre
otros. Evitar los casos de compromiso verbal, que son prácticas tradicionales.
Quinta
Se ha observado en todas las zonas de intervención del proyecto los usuarios
continúan con la pesca del “ispi” no solo para venderlo en el mercado de Puno si no
para utilizarlo en la alimentación de truchas que es de práctica establecida, muy
arraigada y tradicional en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los
beneficiarios del Proyecto. A pesar de que la pesca de este recurso está prohibido
para la alimentación de truchas, el Equipo líder no ha podido convencer a los
productores truchícolas de la inconveniencia del uso incontrolado del “ispi” en la
alimentación de sus truchas. En este caso los argumentos legales ni técnicos no
convencen a la mayoría de productores y prefieren bajar los costos de producción en
contra de la calidad del producto que demanda el mercado. El equipo líder debe
insistir en sus recomendaciones sobre el producto debe tener buena calidad, textura
firme, pigmentado, sin que no se deteriore rápidamente en su estado de post
cosecha y producido mediante buenas prácticas acuícolas para lograr mayores
ingresos.
Sexta
El Equipo líder está generando sinergias en el logro de objetivos con las
instituciones que intervienen en la cadena productiva de la trucha. Habiendo suscrito
convenios con: LABOR – PELT, LABOR - DIREPRO Puno, LABOR - MUNICIPIO
PILCUYO, LABOR - MUNICIPIO ILAVE. Se ha renovado el convenio con la Caja de
Ahorro y Crédito LOS ANDES. Estos convenios debe orientarlos a la capacitación de
los beneficiarios en los diferentes temas relacionados con la actividad truchicola.
VIII. RECOMENDACIONES
Primera
Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están
cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las
actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estas actividades con
atrasos deben ser reprogramados y propuestos en el POA 2012 para su aprobación.
Segunda
Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en
la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas
programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el
Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012.
Tercera
El Equipo líder debe insistir en la adopción de registros y controles de producción. Es
muy importante que las UPTAs conozca sus costos de producción para puedan
tomar decisiones adecuadas, así como el control de su plan de producción,
inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras acciones
importantes en la conducción técnica de su crianza de truchas.
Cuarta
Es recomendable que el Equipo líder de prioridad a la formación de los “Comités de
comercialización”, en esta última etapa de operación del Proyecto. Es importante
supervise las comercializaciones asociativas de las comunidades beneficiarias con la
participación de los “Comités de comercialización” y se formalice el proceso de
comercialización mediante el establecimiento de contratos escritos, así como
implementar la documentación (guías de remisión, comprobantes de pago, facturas,
etc.) necesaria en el proceso comercial.
Quinta
Es recomendable que el Equipo líder coordines con las instituciones
correspondientes para difundir la normatividad de la pesca del “Ispi”, considerando
que la utilización del “Ispi” en la alimentación de truchas es una práctica establecida
y muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los beneficiarios
del Proyecto. De esta forma pueda programarse el uso del mencionado recurso en
forma adecuada y proporcional ya que la negación total del uso de este recurso no
da resultado. La sugerencia sería en ensayar modalidades del uso de concentrado
en el último tercio de la etapa de acabado para obtener calidad que requiere el
mercado y en otras etapas ensayar fórmulas en que intervenga el “Ispi” como fuente
de proteína complementada proporcionalmente con alimentos concentrados.
Sexta
Es recomendable que el Equipo líder continúe coordinando con las instituciones
hasta lograr la suscripción de convenios de cooperación, que están el ámbito de
acción del Proyecto estableciendo sinergias en el desarrollo de actividades de
producción, gestión empresarial y comercialización; donde son importantes la
capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la cadena productiva de
truchas.
IX. CALIFICACION
El Proyecto se encuentra de manera general orientado al logro objetivos, se observa
el esfuerzo del Equipo técnico en cumplir con las metas programadas así mismo se
ha comprobado el nivel de motivación que ha logrado en los beneficiarios; en el
Periodo de referencia se han logrado la mayor parte de las metas propuestas, por lo
tanto el Equipo Técnico está recuperando el nivel de ejecución en cada componente
y actuar para mantener buenas posibilidades de lograr su propósito en el plazo
previsto, razón por cual se percibe que la institución ejecutora puede cumplir con los
compromisos asumidos, por lo que se le califica al Proyecto como APROBADO.
Ing. Oscar Ortega Angulo
Monitor
Firma del Representante