INFORME_MONITOREO_PROYECTO_TRU

Informe a FONDOEMPLEO: Quinto Monitoreo al Proyecto
Nombre del Proyecto: “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago
Titicaca, con visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
I.
INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al Quinto Monitoreo al Proyecto “Mejorando la
Rentabilidad de la Truchicultura en el Lago Titicaca, con Visión Empresarial, y
Responsabilidad Social y Ambiental” que bajo convenio con FONDOEMPLEO,
ejecuta Asociación Civil Labor – LABOR / APT.
El Proyecto se inició el 15 de diciembre del año 2009, por lo tanto tiene más de 27
meses de ejecución al mes de abril del año 2012.
Según información del Equipo líder, FONDOEMPREO ha establecido que el
calendario anual del POA 2012 (3º y último año de operación del Proyecto) se inicia
en diciembre de 2011 y concluye en noviembre de 2012.
Periodo de referencia del presente informe considera la ejecución de actividades del
mes de enero al mes de marzo de 2012. Las actividades ejecutadas en este periodo
de referencia fueron financiadas con el presupuesto del tercer año.
En el presente informe se analizará la situación general, la orientación que se está
dando Proyecto en logro de sus objetivos, la ejecución de actividades y el avance al
logro de las metas programadas en los respectivos componentes, así como por la
disposición de las personas participantes. Se entrevistarán a los beneficiarios de las
asociaciones de productores y a personas relacionadas con el Proyecto, se
observará la aceptación del Equipo líder en la zona de intervención del Proyecto, se
evaluará si los beneficiarios están aplicando las nuevas técnicas productivas y
comerciales que difunde el Equipo técnico, dejando de lado el manejo tradicional en
la producción de truchas. La importancia de orientar la producción de los de los
usuarios hacia un mercado seguro y estable que mejore sus ingresos,
Debemos decir que el Economista Jesús Mariscal Flores es el responsable de la
Coordinación del Proyecto y el Biólogo Miguel Yucra Quispe es el Jefe del Proyecto
y a cargo del Equipo Líder que se detalla en el Anexo 1.
Implementación de recomendaciones de los informes del monitoreo anterior:
El Equipo líder está implementando las recomendaciones para alcanzar las metas
programadas y cumplir con el POA aprobado por FONDOEMPLEO.
Primera
Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están
cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las
actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estas actividades con
atrasos deben ser reprogramados y propuestos en el POA 2012 para su aprobación.
El equipo líder está implementando la recomendación, en el primer trimestre del año
en curso como se puede observar en la ejecución del POA 2012.
Segunda
Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en
la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas
programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el
Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012.
Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo
programado se están superando por el Equipo líder, como se mencionan a
continuación:
- Una actividad no han sido ejecutada:
1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“.
Esta sub actividad no ha sido ejecutada en el año 2, debido que en el año pasado no
se tuvo el docente disponible en tiempo.
Esta sub actividad se superó en el primer trimestre del 2012, desarrollándose curso
taller dirigido al equipo técnico del proyecto, ejecutado por el Msc Richard Apaza
- Cuatro actividades han tenido un avance del 75% sin alcanzar las metas
programadas:
1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas de producción
truchícolas“.
Esta sub actividad está superada desarrollándose cinco cursos taller durante el 1er
trimestre del año 2012.
3.5.5.1
“Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo”
El objetivo es brindar al producto trucha la mejor condición de calidad, inocuidad y
preservación antes de ser comercializada en los mercados nacionales y locales.
Actividad que en el año 2, no ha cumplido con las metas propuestas de acuerdo al
Plan de Negocios estipulado en informe, puesto que la actividad inicio actividades de
instalación de máquina de producción de hielo en el último trimestre del año 2, ya
que anteriormente estuvo funcionando a modo de prueba.
Esta actividad inicio su operatividad a partir del mes de enero, teniendo en cuenta la
asignación de nuevo personal al frente de la máquina y teniendo una producción que
viene siendo distribuida a nivel de los mercados y UPTAs demandantes.
La observación se está superando produciendo hielo 85 kilos/día, luego de un
trabajo permanente de 16 horas.
3.5.5.2
“Servicios terceros: Gestión módulo transporte “
La estrategia en esta actividad será apoyar el transporte inocuo del producto truchas
APT desde la orilla a los punto de venta final de los mercados locales del
departamento de Puno. Se considera que en los meses de marzo y abril se
incremente la frecuencia de apoyo a las UPTAs con el módulo de transporte,
considerando que la mayor compaña de consumo de trucha estará en el mes de abril
(campaña de semana santa).
Esta actividad está siendo superada teniendo operativo el camión Termokin, las
cajas de estiba y un cronograma de extracción de trucha de las distintas UPTAs que
serán y la predisposición para mejorar los procesos de articulación comercial,
sugiriendo igualmente se apliquen penalidades de compromisos asumidos por el
Cliente Carlos Peña.
3.5.5.3
“Viáticos “
Esta actividad es para apoyar el desplazamiento del equipo del componente 3 en
apoyo y asesoramiento a las 270 UPTAs del proyecto que articulen el producto
Truchas APT.
Esta actividad se superará viajando a las 3 zonas para coordinar extracción y
articular mercado del producto trucha.
Se superará durante todo el proceso de coordinación con la UPTAs de las zonas
durante todo el año 2012.
Respecto a los avances de metas acumuladas se concluye en lo siguiente:
- Una actividad no ha sido ejecutada:
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”. No ha sido
ejecutada.
Acciones Implementadas Actividad sugerida por FE para la eliminación de esta sub
actividad por no estar dentro del límite de monitoreo de ejecución del proyecto, la
misma que no está contemplada en POA 2012.
-
1.3.1
-
2.2.2
“Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“. Tiene un
avance del 33%.
“Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las
UPTA’s” con un avance del 42%.
Las acciones a seguir para superar la observación; es que se viene impulsando la
implementación de los planes de negocio a productores en el primer trimestre del
proyecto, la acción consistió en entregar el plan de negocio a cada UPTA,
documento que incluye la determinación de costos de producción.
Tercera
El Equipo líder debe insistir en la adopción de registros y controles de producción. Es
muy importante que las UPTAs conozca sus costos de producción para puedan
tomar decisiones adecuadas, así como el control de su plan de producción,
inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras acciones
importantes en la conducción técnica de su crianza de truchas.
La coordinación entre los comités de comercialización durante el año 2011 ha sido débil; por
esta razón en el cronograma de saca y la oferta asociativa, durante el año 2012, se
planteará a los nuevos integrantes del equipo del proyecto la realización de un plan de oferta
asociativa dentro de las tres zonas de impacto cuyo valores de articular el producto trucha
incrementaran de acuerdo a lo programado y así cumplir la meta establecida para el
presente Año 2012.
Cuarta
Es recomendable que el Equipo líder de prioridad a la formación de los “Comités de
comercialización”, en esta última etapa de operación del Proyecto. Es importante
supervise las comercializaciones asociativas de las comunidades beneficiarias con la
participación de los “Comités de comercialización” y se formalice el proceso de
comercialización mediante el establecimiento de contratos escritos, así como
implementar la documentación (guías de remisión, comprobantes de pago, facturas,
etc.) necesaria en el proceso comercial.
La meta de conformar los nuevos comités de comercialización para el 3ºaño del proyecto, es
una prioridad principal para el nuevo Equipo líder del componente de comercialización, cuya
base fundamental esta reiniciar las coordinaciones con los anteriores denominados, y
concluir en una nueva forma de trabajo entre los comités y los productores de cada zona, y
así realizar las ventas asociativas de manera que ante esta etapa los actores principales
sean los propios comités de trabajo. Asimismo para realizar los contratos post venta serán
los principales coordinadores ante el comprador, en donde el responsable del componente
3, del proyecto será un veedor entre los comités y los compradores.
Quinta
Es recomendable que el Equipo líder coordine con las instituciones correspondientes
para difundir la normatividad de la pesca del “Ispi”, considerando que la utilización
del “Ispi” en la alimentación de truchas es una práctica establecida y muy arraigada
en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los beneficiarios del Proyecto. De
esta forma pueda programarse el uso del mencionado recurso en forma adecuada y
proporcional ya que la negación total del uso de este recurso no da resultado. La
sugerencia sería en ensayar modalidades del uso de concentrado en el último tercio
de la etapa de acabado para obtener calidad que requiere el mercado y en otras
etapas ensayar fórmulas en que intervenga el “Ispi” como fuente de proteína
complementada proporcionalmente con alimentos concentrados.
El Equipo líder ha realizado cursos de sensibilización en el uso adecuado del ispi en la
producción de truchas. La disponibilidad del ispi dentro de la cadena productiva de las zonas
con mayor presencia del recurso, ocasiona una de baja en la calidad de la trucha con
respecto a la textura del pez, esto en el mercado demandante debilita el precio.
Sexta
Es recomendable que el Equipo líder continúe coordinando con las instituciones
hasta lograr la suscripción de convenios de cooperación, que están el ámbito de
acción del Proyecto estableciendo sinergias en el desarrollo de actividades de
producción, gestión empresarial y comercialización; donde son importantes la
capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la cadena productiva de
truchas.
El equipo líder está dando importancia a la coordinación con entidades públicas y privadas
asimismo los compradores potenciales, para llegar en acuerdo a una nueva etapa de
gestión en la parte de comercialización, cuyos logros se verán al integrar al comité de
comercialización con las entidades responsables de colocar el producto trucha en el
mercado, al cual el componente 3 del proyecto vinculara en las áreas de capacitación a los
productores en al aspecto de: comercialización, evisceración, golpe de frio y manipulación
que son fundamentos para una buena entrega de calidad de la trucha dentro del mercado.
Entorno social
El Proyecto en su 3º año de ejecución está desarrollando sus actividades en la
producción de trucha en la zona de intervención del Lago Titicaca, actuando
básicamente con las unidades productivas de menor escala de carácter familiar, como
son los beneficiarios del proyecto, que se dedican a la actividad agropecuaria y a la
crianza controlada de truchas en jaulas flotantes en zonas ribereñas al lago. Estas
unidades productivas familiares se encuentran agrupadas en comunidades y en el
cuadro del Anexo 2 se mencionan las comunidades consideradas como beneficiarias
del Proyecto y ubicados en la zona sur del Lago.
Aspecto climático
El último mes del trimestre que debería ser propicio para el inicio de siembras con
alevinos de truchas, la presencia de fuertes lluvias han ocasionado fuerte remoción
dentro del lago con el ingreso de mayores caudales de ríos y riachuelos, provocando
el incremento de la mortandad de alevinos, hecho que viene perjudicando el
cumplimiento del ciclo de producción, a esto se suma los destrozos de las carreteras
de acceso que ocasiona un doble esfuerzo respecto a las acciones de siembras.
Dentro de los aspectos ambientales cabe señalar que aún se realiza los procesos de
evisceración en playa, una de las consecuencia es la no disponibilidad de plantas de
procesamiento primario cercanas a cada zona, lógicamente que el lago tiene la
suficiente resiliencia para contra restar esta actividad; se está coordinando para que
los procesos de evisceración se realice en planta.
Los aspectos del cambio climatológico a su vez lograron en ciertas ocasiones la
cancelación de los envíos, por la inundación y acceso a la zona de extracción y por
las constantes lluvias.
Mercado
La actividad truchícola en los últimos años la producción de trucha incremento de 12
mil a 17 mil toneladas esto hace que el mercado cambie drásticamente su entorno
comercial ya que en la actualidad la trucha se mantiene en el precio y la oferta es
mayor y los agentes comerciales y estos tienen a minimizar los costos por la oferta
en cada zona.
Cuando estuvo presente la especie nativa “Ispi” y su utilización indiscriminada de los
productores en la alimentación de truchas causaron una significativa disminución en
los costos de alimentación y al reducir el uso de alimentos balanceados influenció
directamente en la calidad y precio del producto ofertado al mercado.
En esta época en que la especie nativa Ispi se ha retirado, el uso de los alimentos
balanceados tiende a normalizarse, es por eso que los productores tendrán ocasión
de bajar los costos mediante las adquisiciones asociativas de este insumo por los
comités de adquisiciones que promueve el proyecto; lo que finalmente traerá como
consecuencia mejorar calidad del producto ofertado al mercado.
II. DATOS GENERALES
INFORME DE MONITOREO N° 05
Número del presente informe:
04
Código del proyecto:
al:
01.01.2012
Fecha de vista de campo
Del:
al:
16.04.2012
Fecha del presente informe (día-mes-año):
05 de mayo de 2012
Nombre del monitor:
Código del monitor:
Oscar Ortega Angulo
C-07-179
31.03.2012
19.04.2012
Período de referencia
Del:
Título del proyecto:
“Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con
visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”
Departamento
Provincia(s)
Puno
Puno y El Collao
Ubicación:
Distrito(s)
Objetivo Central (u Propósito)
Ejecutor del proyecto:
Solicitantes Ejecutoras
Asociados
Población Objetivo del proyecto
Población Beneficiaria del
proyecto
Fecha de inicio real del proyecto
Fecha programada para el
término del proyecto
Puno, Chucuito, Platería, Acora, Ilave y Pilcuyo
Mejorar la capacidad de gestión de los pequeños agentes económicos dedicados
a la producción, comercialización y/ o transformación primaria de la trucha
generada en el sur del Lago Titicaca, a fin de mejorar sus ingresos.
Asociación Civil Labor-Labor
Asociación de productores de trucha de Puno-APT
810 agentes económicos de la cadena Productiva de la Trucha
540 productores de truchas fresca
270 agentes de comercialización
40 evisceradoras de truchas
150 comerciantes minoristas
15.12.2009
14.12.2012
Datos de Programación
Presupuestal
Total Programado
Total Ejecutado
Porcentaje de avance
(%)
1’671,950.73
1’173,602.29
70.19
30,100.00
67,725.00
225.0
500,000.00
651,100.00
130.22
Beneficiarios: UPTA’s
2’852,706.96
2’348,163.43
82.31
TOTAL DEL PROYECTO
5’054,757.69
4’240,590.72
83.89
FONDOEMPLEO
Ejecutora: LABOR / APT
Entidad Financiera: Caja Rural
Los Andes
III. SINTESIS DEL PROYECTO
Finalidad:
Contribuir a disminuir el nivel de pobreza de la población rural de los Distritos de
Pilcuyo, Ilave, Acora, Platería, Chucuito y Puno; Provincias de El Collao y Puno.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s incrementarán su utilidad anual promedio de S/. 4,315 a S/. 7,563 (75.3%), al
finalizar el proyecto:
810 trabajadores de las UPTA’s mejoran su ingreso promedio mensual de S/. 337 a S/. 556
(64.9%), al finalizar el proyecto.
Fortalecimiento de 630 puestos de trabajo:
- 270 empleos permanentes en el proceso de producción, específicamente en la
responsabilidad de la gestión productiva de la cada una de las UPTA’s
- 270 empleo permanentes en el proceso de producción, específicamente en las
labores de asistencia a la producción, y la guardianía (obreros)
- 90 empleos anuales equivalentes correspondientes a personas 270 personas
laborando a tiempo parcial dedicadas a la negociación de contratos y marketing del
producto en el mercado.
-
Propósito
Mejorar la gestión de los pequeños agentes económicos dedicados a la producción,
comercialización y/o transformación primaria de la trucha generada en el sur del
Lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
270 Unidades Productivas Truchícolas Artesanales (UPTA’s) mejoran sus rendimientos
productivos, empresariales y comerciales, con responsabilidad social y ambiental; al tercer
año del proyecto.
1,000 beneficiarios capacitados para la gestión como productores, agentes de
comercialización y/o especialistas en comercialización minorista:
- 540 personas capacitadas en producción truchícola en UPTA’s (02 por cada UPTA).
- 270 personas capacitadas en distribución y negociación de la venta de trucha, y en
valor agregado de la producción (01 por cada UPTA).
- 40 personas capacitadas (no pertenecientes a las UPTA’s) en técnicas del proceso
de evisceración de trucha.
- 150 personas (no pertenecientes a las UPTA’s) capacitadas en comercialización
minorista de la trucha; al tercer año del proyecto.
-
-
Resultados esperados:
Al concluir el proyecto se habrán logrado los siguientes resultados:
Resultado 1:
Ha sido mejorada la tecnificación de los productores artesanales de trucha en jaulas
flotantes en el sur del lago Titicaca.
Indicadores objetivamente verificables:
270 UPTA’s (540 beneficiarios) mejoran su gestión productiva, logrando los siguientes
indicadores productivos:
-
Reducción de la mortalidad de truchas de 13% á 7%
Mejoramiento del factor de conversión alimenticia de 1:1.25 á 1:1.13
3
3
Incremento del volumen de producción de 6 Kg/m á 8 kg/m
Incremento de 15 UPTA’s á 81 UPTA´s que procesan artesanalmente alimento balanceado
tipo Pellet.
La relación hasta de 3 siembras escalonadas anuales en cada UPTA
-
Mejoramiento de la calidad del producto: trucha post mortem sin pigmento y textura flácida,
a trucha post mortem con pigmento 13 (escala Roche) y textura firme; al tercer año del
proyecto
54 líderes truchícolas calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como
promotores truchícolas (27 titulares y 27 suplentes) de UPTA’s, al tercer año del proyecto.
-
Resultado 2
Unidades de producción artesanal de truchas del Lago Titicaca, tienen visión y
buenas prácticas empresariales.
Indicadores objetivamente verificables:
-
270 UPTA’s cuentan con planes de negocio; al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s (25% del total) logran su formalización correspondiente, al tercer año del proyecto.
68 UPTA’s logran la reducción de sus costos de producción en un 7%; y 202 UPTA´s logran la
reducción de sus costos en un 3%; al tercer año del proyecto.
81 UPTA’s (30% del total) dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIAPRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del proyecto.
Resultado 3
Producción truchícola de las UPTA´s es comercializada en forma asociativa.
Indicadores objetivamente verificables:
-
4,000 TM de producción generada con la intervención del proyecto; al tercer año del proyecto.
1,620 TM de trucha fresca embolsada y refrigerada marca TITIKAKA’S TROUT son
comercializadas asociativamente al mercado externo e interno y por medio de ventas concertadas
a organizaciones empresariales privadas regionales y nacionales al tercer año de la ejecución del
proyecto.
o
1,134 Tm. al mercado nacional
486 Tm. al mercado de exportación
Resultado 4
Manejo del proyecto
Indicadores objetivamente verificables:
-
03 Planes operativos ejecutados eficientemente; al tercer año del proyecto.
03 Evaluaciones internas anuales arrojan balance positivo; al tercer año del proyecto.
36 Informes financieros, y 12 informes técnicos presentados a FE; al tercer año del proyecto.
IV. MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS
Las fuentes de información del presente informe han sido obtenidas tanto en la
oficina como en el campo donde interviene el Proyecto. Recabando información
primaria y secundaria actualizada al 31 de marzo del año en curso
Para la información primaria se estableció un programa de visitas de campo con
entrevistas a beneficiarios y personas relacionadas con el Proyecto, como son los
representantes de las instituciones con las que se tiene convenios vigentes que
detalla en el Anexo: C. Para la información secundaria se llevaron a cabo reuniones
informativas con el Equipo líder del Proyecto, en su centro de operaciones de la
oficina de Puno. Se realizaron exposiciones por el Equipo líder, se analizaron y
revisaron documentos como se detalla en el Anexo: A y B.
El presente informe resume las apreciaciones y discusiones sobre temas
relacionados con actividades desarrolladas por el equipo a cargo del proyecto.
V. AVANCES DEL PROYECTO
El Proyecto tiene más de 27 meses de ejecución, a continuación se presenta el
análisis de los avances de acuerdo a los indicadores siguientes:
Beneficiarios del Proyecto
- El Proyecto está desarrollando sus actividades programadas atendiendo a total
de 252 UPTA´s beneficiarios, (Unidades Productoras de Truchas Artesanales)
de escasos ingresos, que representa el 93% de la meta total 270 UPTA´s
programada en el Proyecto en los 3 años. Como se detalla en el cuadro del
Anexo 3.
-
Beneficiarios del Proyecto capacitados:
A la fecha del presente informe se tiene un acumulado de 2,740 usuarios
participantes a los cursos taller de capacitación ejecutados por el Equipo técnico
del Proyecto en temas que corresponden a sus tres componentes. En el periodo
de referencia el Equipo líder capacitó a 369 beneficiarios en los sectores del
ámbito del Proyecto y cuyos temas corresponden a los tres componentes. Los
eventos de capacitación con el número de participantes se detallan en el cuadro
del Anexo 4.
Empleos generados:
En el Periodo de referencia el Proyecto se han generado nuevos empleos, tanto en
el proceso productivo como en la comercialización. En este aspecto en el Anexo 5
se detalla el resumen de los empleos generados, en base a jornales pagados a
razón de 270 jornales que equivalen a un puesto de trabajo y teniendo en
consideración el año base.
En el tercer año de operación del Proyecto se observa las siguientes cifras
acumuladas a marzo de 2012:
-
-
Empleos permanentes en el proceso de producción truchícola en las UPTA’s. Los
empleos permanentes generados se estiman en 147 empleos.
Con respecto a empleos permanentes, específicamente en labores de asistencia
a la producción y guardianía (obreros). Los empleos permanentes generados
ascienden a 95 empleos.
En relación a los empleos anuales que corresponden a personas
laborando a tiempo parcial en la negociación de contratos y marketing del
producto en el mercado. los empleos generados ascienden a 95 empleos.
Puestos generados por procesamiento de eviscerado de trucha se estima
en 6 empleos.
Productores que mejoraron sus ingresos
El desarrollo de las actividades del Proyecto a producido incrementos en los
ingresos de los productores beneficiarios. El Equipo líder estima los siguientes
promedios en base a los ingresos de los productores:
Aplicando el estimado de costos de las siembras y cosechas así como planes de
negocios, considerando los escenarios de línea base así como los resultados
producto de la intervención del Proyecto se ha estimado que el primer año se ha
logrado una utilidad promedio por UPTA de S/. 5,539 y el segundo año de S/. 6,137,
la que se mantiene a marzo de 2012.
El ingreso promedio por el trabajador que se dedica a la producción de truchas se
incrementa de S/. 333.67 (línea base) a S/. 461.58 (1º año) y 511.42 (2º año) y
511.42 (Marzo 2012) lo que significa incrementos del 38% y 53% respectivamente.
VI. ANALISIS DE AVANCES Y DIFICULTADES POR COMPONENTE Y
ACTIVIDAD
Los avances acumulados del Proyecto, al mes de marzo del 2012 se han
desarrollado de manera general de acuerdo a lo establecido en el cronograma
aprobado por FONDOEMPLEO con los resultados siguientes:
Como se observa en los Anexos 6 b; de las 52 actividades consideradas en el POA:
28 actividades (54%) han sido programadas en el Periodo de referencia, por lo
tanto los avances de metas que se evalúan en el presente informe considera a las
actividades programadas.
a) En las 28 actividades programadas, observamos (Anexo 6b) lo siguiente:
- 02 actividades (7%) han superado las metas programadas y
- 17 actividades (613%) han cumplido con la meta, lo que representa 68% de
metas cumplidas.
- 03 actividades (11%) tienen un avance entre el 50% al 100%.
- 06 actividad programadas (21%) no han sido ejecutadas.
En estas 09 últimas actividades el Equipo líder debe dar prioridad y poner especial
esfuerzo en recuperar el retraso y reprogramar en el siguiente Trimestre.
Entre las dificultades presentadas en este periodo ha sido en no haber recibido las
remesas presupuestales de FONDOEMPLEO por demora de la ejecutora en la
presentación de exigencias que garanticen el contrato. En este sentido LABOR a
teniendo que financiar y atender su compromiso de las acciones desarrolladas en
este periodo y no perder el ritmo en avances de acuerdo al cronograma de
actividades.
b) Respecto a los avances acumulados al mes de marzo de 2012 debemos decir
que las 52 actividades consideradas en POA se han ejecutado 51 y presentan los
avances siguientes:
- 24 actividades (46%) cumplieron con las metas propuestas. Alcanzando el
100% de las metas programadas para los tres años de proyecto.
- 26 actividades (50%) tienen un avance entre el 50 y el 99% y se espera que
cumplan con las metas programadas.
- 01 actividad (2%) tienen un avance entre 1 y 49%
- 01 actividad (2%) no ha sido ejecutada
El cuadro con el avance de actividades siguiendo la secuencia de acuerdo a la
matriz del marco lógico, con cifras cuantitativas y cualitativas acumuladas a marzo
del año en curso así como las que corresponden al periodo de referencia como se
consignan en el Anexo 6 a y b.
Los avances ejecutados de las actividades en el Periodo de referencia se analizarán
en detalle en el siguiente acápite por componentes.
Análisis de los avances ejecutados por componentes
Componente 1.Este componente trata sobre el mejoramiento técnico de los productores artesanales
de trucha en jaulas flotantes en el sur del Lago Titicaca y desarrolla actividades
sobre:
Capacitación de UPTA's en buenas prácticas de producción truchicolas
Organización y fortalecimiento de los Promotores truchícolas del Lago Titicaca
Reforzamiento del equipo técnico del proyecto
Asistencia Técnica a UPTA’s en el proceso de producción truchícola
Equipamiento para capacitación, asistencia técnica y monitoreo de las UPTA´s
En el periodo de referencia en este componente se programaron 05 actividades de
las cuales:
- 02 actividades 1.2.4 “Prácticas dirigidas de promotores truchícolas” y 1.4.2
“Visitas de asistencia técnica para apoyar la producción de las UPTA’s”,
superaron la meta programada en 125% y 145% respectivamente.
- 03 actividades 1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas
de producción truchícolas”, 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales a nivel
post grado” y 1.4.3 “Aporte de beneficiarios en la producción de truchas”, han
alcanzado las metas programadas (100%).
En este componente el 100% de las actividades programadas han cumplido con
alcanzar la meta propuesta para el periodo de referencia.
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 12 actividades
consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:
- 07 actividades (1.1.1 - 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.4.1 – 1.5.1 - 1.5.2) alcanzaron
la meta, por lo tanto el 58% de las metas de este componente han cumplido
con la meta total acumulada.
- 05 actividades (1.1.2 – 1.2.4 – 1.3.1 - 1.4.2 y 1.4.3) tienen un avance entre 67
a 81%.
Los avances ejecutados de este componente en el Periodo de referencia y
acumulados, se consignan en los cuadros de análisis estadístico del Anexo 6 a y b.
En el Componente 1; las acciones más relevantes en el periodo de referencia son
las siguientes:
- El incremento de la producción de truchas en la Región de Puno llego hasta
las 17,000 t. de las 12,000 t. señaladas por la DIREPRO PUNO en el mes de
diciembre del año 2011.
- El haber alcanzado a 252 UPTAs (Anexo 3)
- La selección de 48 promotores truchícolas capacitados (Anexo 7)
- Los productores tienen un avance dentro de la innovación quienes vienen
construyendo estructuras hexagonales principalmente en la sub zona
Huallatani y se viene registrando el aumento de sus siembras escalonadas
de 1 a 3 veces por año y de cantidades mayores de 5,000 alevinos
En este componente, el Equipo líder tiene probabilidades de cumplir con las metas
programadas en el desarrollo del Proyecto.
Componente 2.En este componente trata sobre las Unidades de producción artesanal de truchas
del Lago Titicaca, proporcionándoles argumentos para que desarrollen visión y
buenas prácticas empresariales, las actividades que desarrollan son en relación con:
Capacitación a UPTA´s en desarrollo y gestión empresarial con responsabilidad
social y ambiental.
Asistencia técnica a UPTA’s en gestión empresarial moderna.
Promoción de tecnologías para mejorar la estructura artesanal de las jaulas y
prevenir o controlar la contaminación del Lago Titicaca.
Implementación de un sistema de crédito dirigido a las UPTA’s.
En este componente se programaron 09 actividades para el Periodo de referencia,
las cuales 06 de ellas han alcanzado el 100%;
2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con
responsabilidad socio-ambiental”
- 2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las
UPTA’s”
- 2.2.4 “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las
MYPE’s”.
- 2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité
adquisición de insumos y venta de trucha”
- 2.2.6 “Compra asociativa de insumos”
- 2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito”
Por lo tanto el 67% de actividades ejecutadas cumplieron con la meta.
02 actividades (22%) tuvieron el siguiente avance:
- 2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” alcanzó el 96%.
- 2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental de
las UPTA’s” ha tenido un avance del 50%.
01 actividad (11%) no se ejecutó.
- 2.3.2 “Elaboración proyecto para valor agregado de trucha” esta actividad se
programó y no se ejecutó en el POA 2011, en primer trimestre del presente
año nuevamente se ha programado, pero no es posible que el equipo líder
pueda supervisar la ejecución de la misma, además el presupuesto de esta
actividad ha pasado a imprevistos.
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 16 actividades
consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:
- 07 actividades (2.1.1 - 2.2.7 – 2.3.1 – 2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 y 2.4.4) alcanzaron
la meta, por lo tanto el 44% de las actividades de este componente han
cumplido con la meta total acumulada.
- 08 actividades (2.1.2 – 2.2.1 – 2.2.2 - 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.4.5)
tienen un avance entre 54 a 85%
- 01 actividad (2.3.2) no ha sido ejecutada
En los Anexo 6 a y b se observa los avances en el periodo de referencia y
acumulados a marzo de 2012; así mismo se muestran los cuadros de análisis
estadístico respectivos.
Dentro de las actividades más relevantes del Componente 2; se tiene lo siguiente:
- 36 Desembolsos de crédito, equivalente al 51% de los créditos programados
(70) para el Tercer Año.
- Desembolsos por S/. 357,000.00, equivalente al 92% del Fondo de Crédito
(S/. 338,800.00) otorgado por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes.
- Alimento Adquirido de forma asociativa: 48.75 t. de alimento balanceado
equivalente a S/. 195,000.00 a través de 04 Campañas de compra asociativa
de insumos, en las zonas de Acora e Ilave.
- 04 Comités de adquisiciones organizados y operativos, que organizan las
campañas de compra asociativa de alimento balanceado en las Zonas de
Acora e Ilave.
- Implementación de Planes de Negocio para 41 UPTA’s a través de 07
reuniones de Trabajo.
- Seguimiento a los expedientes de formalización, donde se ha logrado
gestionar 03 UPTA’s con Resolución para desarrollar actividad de acuicultura
de menor escala.
-
Componente 3.Este componente tiene como tema que la Producción truchícola de las UPTA`s debe
ser comercializada en forma asociativa. Las actividades que desarrolla están en
función:
Capacitación a UPTA’s en comercialización, evisceración y manipuleo del
producto trucha
Diseño y elaboración de material promocional de la trucha marca TITIKAKA’S
TROUT
Registro de la marca TITIKAKA’S TROUT
Apoyo al posicionamiento comercial de trucha
Apoyo al proceso de golpe de frío, manipulación e inocuidad de la trucha
Apoyo a la gestión del proceso de comercialización
En este componente para el periodo de referencia se programaron 14 actividades de
las cuales 08 han cumplido con las metas.
- 3.1.2 “Realización de cursos taller en comercialización”
- 3.1.4 “Realización de talleres para operadores de evisceración de trucha”
- 3.2.4 “Elaboración de un documental del proyecto”
- 3.4.1 “Mantenimiento de página web “
- 3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo, con la producción y
almacenamiento de hielo”
- 3.5.5.2 “Servicios terceros: Gestión módulo transporte desde las jaulas a centros de
procesamiento y/o venta“
- 3.5.5.3 “Viáticos “
- 3.6.1 “Asesoramiento técnico a 01 Comité comercialización”
Estos avances hace que el 57% de las actividades han alcanzado las metas
propuestas.
A continuación se analizan los avances de las otras actividades ejecutadas:
01 actividad 3.1.3 “Realización de cursos taller en evisceración básica de trucha”
alcanzó el 50% de la meta programada
05 actividades (3.1.5 – 3.2.2 – 3.4.2 – 3.4.3 y 3.6.2) no se ejecutaron, las que
representa el 36%
Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 24 actividades
consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:
- 10 actividades (3.1.1 – 3.2.1 - 3.2.3 – 3.2.4 – 3.3.1 – 3.3.2 – 3.5.1 – 3.5.2 –
3.5.3 y 3.5.4) alcanzaron la meta, por lo tanto el 42% de las actividades de
este componente han cumplido con la meta total acumulada.
- 13 actividades (3.1.2 - 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 - 3.2.2 – 3.4.1 - 3.4.2 –
3.4.3 – 3.5.5.2 – 3.5.5.3 - 3.6.1 y 3.6.2) tienen un avance entre 50 a 95% y
representan el 54% de las actividades ejecutadas.
- 01 actividad (3.5.5.1) tiene un avance del 42%, que representa el 4%.
Los avances de las actividades en el Periodo de referencia y acumuladas de este
componente se detallan en el Anexos 6a y los cuadros con el análisis estadístico en
el Anexo 6b.
Las acciones más relevantes en el componente 3 han sido las siguientes:
- En Semana Santa se comercializó una buena cantidad de trucha, alcanzando
a 135 t. ofertadas al mercado local regional y extra regional, como son: Tacna
Moquegua, Arequipa, Cusco, Juliaca y Puno, con la planificación de los
Productores y responsables de cada zona.
-
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-
Se incrementó la producción y distribución de hielo a los mercados de la
ciudad de Puno, con un volumen de venta total de 960 kg de hielo en granizo
que alcanza a la suma de S/. 288.00 Nuevos Soles.
Se ha promocionado la marca TRUCHAS APT, en todos los mercados de la
ciudad de Puno, y de manera especial el mercado de Cusco, para ello se ha
adquirido banners de promoción y se colocado en cada mercado.
Durante el periodo del trimestre se ha colocado al mercado Truchas APT, la
cantidad de 125.939 t.
Análisis de la eficacia alcanzada en el desarrollo del proyecto
-
Se ha observado en el presente de monitoreo una situación general orientada
al logro de sus objetivos, tanto en la ejecución como por la disposición de las
personas participantes. Los beneficiarios y personas relacionadas al Proyecto
entrevistadas, manifiestan su aceptación a la intervención del Equipo líder del
Proyecto en la capacitación y en la aplicación de nuevas técnicas productivas
y el especial interés en la actividad comercial en este último año de operación
del Proyecto; orientaciones que los lleven a desarrollar en buena forma la
comercialización de su producción hacia un mercado seguro que mejore sus
ingresos.
-
En el Periodo de referencia 19 actividades han cumplido con las metas
programadas, lo que representa el 68%, que significa que la mayoría de
actividades han cumplido con las metas propuestas, sin embargo 03
actividades (11%) no alcanzaron la meta programada y 06 actividades (21%)
no se han ejecutado, como se indica en los Anexos 6a y b. Lo que obliga al
Equipo líder a esforzarse para ejecutar el 32% de las actividades no
cumplidas y recuperar los atrasos en los siguientes trimestres.
-
-
Con relación a los avances acumulados, el proyecto al tercer año de
ejecución, presenta como resultado que 24 actividades, que representan el
46%, han alcanzado la meta acumulada total o sea a cumplido con la meta
programada para los tres años de Proyecto. Por lo tanto al equipo líder debe
tener presente que en los 3 trimestres que faltan del último año, debe
esforzarse para que el 54% de las actividades del POA 2012 alcancen la meta
programada.
Podemos concluir respecto a la eficacia alcanzada a la fecha del presente
monitoreo, en el desarrollo y conducción del Proyecto que LABOR, a pesar de
las dificultades presupuestales mencionadas anteriormente, se está
esforzando para cumplir con el compromiso adquirido con FONDOEMPLEO
como institución ejecutora.
VII. CONCLUSIONES
Primera
El Proyecto ha iniciado el tercero y último año de operación. Se ha podido observar
que está actuando de acuerdo a su Fin y Propósito. En el Periodo de referencia el
68% de las actividades programadas han cumplido con las metas. Hasta el mes de
marzo del año en curso el Proyecto presenta el 46% de las actividades del POA
2012 han cumplido con la meta física acumulada total. Sin embargo en este periodo
se han presentado problemas climáticos, como la prolongada época de lluvias
provocando inundaciones e incrementando en 2 metros de altura el nivel del Lago
Titicaca, dificultando las tareas en la producción y comercialización de truchas así
como en acciones de asistencia técnica de los especialistas del Proyecto.
Segunda
Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo
programado se pueden agrupar de la manera siguiente:
- Seis actividades no han sido ejecutadas:
2.3.2 “Elaboración proyecto para valor agregado de trucha “.
3.1.5 “Realización de talleres de capacitación en golpe de frío”
3.2.2 “Diseño y impresión de los trípticos”
3.4.2 “Apoyo a la asistencia a ferias comerciales regionales o nacionales”
3.4.3 “Apoyo a la asistencia a ruedas regionales de negocio”
3.6.2 “Apoyo al traslado de trucha en camión isotérmico”
- Tres actividades han tenido avances sin alcanzar las metas programadas:
2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s”, con 96%.
2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental
de las UPTA’s”, con 50%.
3.1.3 “Realización cursos taller en evisceración básica de trucha”, con 50%.
Respecto a los avances de metas acumuladas se concluye en lo siguiente:
- Una actividad no ha sido ejecutada:
2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”. No ha sido
ejecutada.
3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo, con la producción y
almacenamiento de hielo”, con 42%
26 actividades no alcanzaron la meta y presentan los avances siguientes:
Componente 1.- (1.1.2 – 1.2.4 – 1.3.1 – 1.4.2 – 1.4.3) con avances de 67% a 81%.
Componente 2.- (2.1.2 – 2.2.1 - 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.4.5) con
avances de 54% a 85%.
Componente 3.- (3.1.2 - 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 – 3.2.2 – 3.4.1 - 3.4.2 - 3.4.3 –
3.5.5.2 – 3.5.5.3 – 3.6.1 – 3.6.3) con avances de 50% a 95%. (Anexo 6).
Tercera
A la fecha del presente informe el Equipo líder ha capacitado a 48 Promotores
truchícolas (Anexo 7) de los 54 líderes truchícolas (27 titulares y 27 suplentes)
calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como promotores
truchícolas de UPTA’s, que tiene como meta al tercer año del Proyecto.
Cuarta
Se ha observado en las zonas de intervención del proyecto se ha retirado la especie
nativa del “ispi”, el uso de los alimentos balanceados tiende a normalizarse, lo que
finalmente traerá como consecuencia mejorar calidad del producto ofertado al
mercado.
Sin embargo se observa que la gran mayoría de UPTA’s no procesan
artesanalmente alimento balanceado, es por eso que los beneficiarios la única
manera de bajar los costos de alimentación es mediante las adquisiciones
asociativas por los “Comités de adquisiciones” que promueve el Proyecto. Sin
embargo hay que tener presente que en el mercado de alimentos balanceados no
hay mucho que escoger porque participan dos o tres marcas de productos que
participan en el mercado regional.
Quinta
En relación a los indicadores del Componente 2. El equipo líder informa que de las
252 UPTA’s registradas a marzo del 2012 por el Proyecto, 200 tienen Planes de
negocios y sólo 10 se han formalizado en MYPE’s. También informa que 43 UPTA’s
han reducido en 7% sus costos de producción y 60 han reducido costos en un 3%;
así mismo 52 UPTA’s dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIAPRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del
proyecto.
VIII. RECOMENDACIONES
Primera
Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están
cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las
actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estas actividades con
atrasos deben ser reprogramados para el siguiente trimestre y recuperar los avances
en lograr las metas propuestas en el POA 2012 de acuerdo a su cronograma.
Segunda
Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en
la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas
programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el
Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012.
Tercera
El Equipo líder debe completar el número de “Promotores truchícolas” y consolidar
su capacitación para garantizar la continuidad de la asistencia técnica a los
beneficiarios del Proyecto. Esto incluye los registros de producción que debe ser el
objetivo a establecer en las UPTA´s; complementando las actividades relacionadas
planes de producción, control de inventarios, cronograma de saca y oferta
asociativa de la trucha entre otras. Se debe insistir en los registros con el uso de
formatos sencillos para que el productor se acostumbre y en el futuro pueda elaborar
sus costos de producción y conocer la utilidad de la actividad que realiza.
Esta recomendación se viene repitiendo porque hasta la fecha del presente informe
se observa que el Equipo técnico no ha logrado establecer en los promotores o
beneficiarios registros ordenados que los induzcan a conducir su principal actividad
con visión empresarial, responsabilidad social y ambiental.
Cuarta
Es recomendable que el Equipo líder de prioridad a la elaboración de alimentos
balanceados, como una alternativa a reducir los costos de alimentación, y tener
presente que el Proyecto tiene indicador con una meta de 81 UPTA´s que deben
procesar artesanalmente alimento balanceado tipo Pellet y hasta la fecha se observa
poco avance en lograrla.
De igual forma debe fortalecer la operación de los “Comités de adquisiciones” para
reducir costo en los insumos y de los “Comités de comercialización” se formalice el
proceso de comercialización asegurando la colocación de la producción en los
mercados, mediante el establecimiento de contratos escritos, así como implementar
la documentación necesaria en el proceso comercial.
Tanto a los “Comités de adquisiciones” como a los “Comités de Comercialización” el
Equipo líder debe dar prioridad en esta última etapa de operación del Proyecto,
asesorando a los beneficiarios en la renovación de representantes idóneos y
dispuestos a trabajar en cada comité.
Quinta
En relación a los indicadores, es recomendable que el Equipo líder tenga presente
las metas que establecen los indicadores verificables al tercer año de operación del
Proyecto que se encuentran señaladas en el marco lógico del Proyecto y verificar los
avances de cada componente en las reuniones de coordinación semanales
establecidas con buen criterio por el Coordinador General. De esta forma se podrá
detectar las actividades que hay que reforzar o dar prioridad.
IX. CALIFICACION
El Proyecto se encuentra de manera general orientado al logro objetivos, se observa
el esfuerzo del Equipo técnico en cumplir con las metas programadas así mismo se
ha comprobado el nivel de motivación que ha logrado en los beneficiarios; en el
Periodo de referencia se han logrado la mayor parte de las metas propuestas, a
pesar de los problemas presupuestales y climatológicos que lo afectaron, por lo
tanto el Equipo líder está manteniendo las posibilidades de lograr su propósito en el
plazo previsto, razón por cual se percibe que la institución ejecutora puede cumplir
con los compromisos asumidos, por lo que se le califica como APROBADO.
Ing. Oscar Ortega Angulo
Monitor
Firma del Representante