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CUARTA SEMANA
REPORTE DE HALLAZGOS EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD-TAREA 4
ACTIVIDAD
Las siguientes son descripciones de incidentes observados por el auditor durante el curso
de una auditoría. Estas contienen descripciones de situaciones en las que se puede
requerir un reporte de hallazgo.
SOLUCIÓN
Incidente 1
XYZ Ltda., es una compañía dedicada a prestar servicios de administración de
cafeterías al sector de alimentos. Dos de los operarios del Laboratorio de Análisis
de Alimentos no estaban utilizando gorros de nylon, una operaria tenía su blusa
desabotonada y estaba usando joyas. Los otros tres operarios estaban bien. El
procedimiento FAL 002 revisión 2 (que es la versión actual) está disponible en el
área y claramente describe, en la cláusula 7, el código de vestido que requiere que
la blusa debe estar abotonada, se deben usar gorros de nylon y no se permite el
uso de joyas.
RESPUESTA:
No existe suficiente evidencia objetiva que permita levantar una No Conformidad, ya que
la compañía está cumpliendo con el numeral 4.2.3 de la ISO 9001:2008 Control de
documentos, cuenta con el procedimiento FAL 002 revisión 2 aprobado, está en la
versión actual, es claro en su contenido y se encuentra disponible en el área de trabajo
para que los empleados lo apliquen.
Sin embargo es claro que como consecuencia del incumplimiento de este procedimiento
se puedan presentar inconvenientes con el producto final del proceso en el cual se
encuentra inmerso, y cause problemas en el desarrollo del objeto social de la compañía,
por lo cual se debe realizar una jornada de socialización del procedimiento FAL 002
revisión 2 a los operarios del laboratorio de análisis de alimentos, para mostrarles la
importancia de cumplir con las exigencias allí plasmadas e inculcarles que toda acción
realizada en cada procedimiento es un eslabón primordial e importante que redunda en el
cumplimiento del producto final de la compañía , por tanto se deben cumplir todos los
procedimientos a cabalidad
1
OBSERVACION:
En el Laboratorio de Análisis de Alimentos 3 de los operarios no cumplen a cabalidad lo
establecido en el procedimiento FAL 002 revisión 2, ya que dos de los operarios del
Laboratorio de no estaban utilizando gorros de nylon y otra operaria tenia la blusa
desabotonada y estaba usando joyas.
Incidente 2
En la oficina de Planeación el auditor revisa los reportes de auditorías internas y
nota lo siguiente:
El reporte 03 muestra dos acciones correctivas pendientes (vencidas hace 10
meses).
El reporte 05 muestra una acción correctiva pendiente (vencida hace 6 meses)
El reporte 07 muestra una acción correctiva pendiente (vencida hace 4 meses).
No hay evidencia de acciones de seguimiento.
RESPUESTA:
NO CONFORMIDAD
En la Oficina de Planeación no se está ejecutando el procedimiento de acciones
correctivas, ya que en los reportes de auditorías internas se encontró que el reporte 03
muestra dos acciones correctivas pendientes (vencidas hace 10 meses), el reporte 05
muestra una acción correctiva pendiente (vencida hace 6 meses) el reporte 07 muestra
una acción correctiva pendiente (vencida hace 4 meses), por tanto se incumplió con la
ISO 9001 : 2008 en su numeral 8.5.2 Acción Correctiva, literal d. determinar e
implementar las acciones necesarias, literal e. registrar los resultados de las acciones
tomadas y literal f. revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas, de igual forma
no se han realizado los seguimientos respectivos lo que no permite completar el ciclo de
mejora continua (actuar) en el proceso, aspecto que incide en el mejoramiento continuo
de la Entidad.
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Incidente 3
En el Departamento Administrativo el auditor revisó la lista de cinco objetivos de
calidad establecidos para ese departamento. El auditor preguntó si las actividades
de planificación llevada a cabo para establecer estos objetivos fue documentada. El
Director Administrativo respondió que esta actividad no se documentó, porque él
no vio la necesidad.
RESPUESTA:
NO CONFORMIDAD
En el Departamento Administrativo no se documentaron las actividades de planificación
realizadas para establecer los cinco objetivos de calidad que tiene ese departamento
incumpliendo con la ISO 9001: 2008 en su numeral 4.2.4 Control de registros que se
lee” Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos, así como de la operación eficaz del SGC deben controlarse”, pese a que se
cumplió con el requisito del numeral 5.4.1 Objetivos de calidad, no se encuentra
evidenciada la trazabilidad de cómo se llegó a su establecimiento.
Nombre del grupo: JARDIN BOTANICO
CÉDULA
52.159.549
NOMBRES Y APELLIDOS
Janeth Ardila Ochoa
E-MAIL
[email protected]
ENTIDAD
Jardín Botánico
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