(Microsoft PowerPoint - Evaluaci\363n Expost

Evaluación Ex-post del Sistema
TransMilenio
Pedro Luis Jiménez Poveda
Gerencia de Participación Privada en Infraestructura
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Noviembre 22 de 2005
TransMilenio: Metas
Conpes 3093 de 2000
» Infraestructura:
» Metas físicas: 130.4 km para el año 2005 y
388 km para el año 2016
» Operacionales: Demanda atendida
» 18% en el 2001
» 48% en el 2005
» 80% en el 2015
TransMilenio: Situación Inicial
PERFIL DE APORTES DE LA NACIÓN
Conpes 3093
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Aportes
Nación
(millones
US$/Año)
39,5
30,6
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25,5
TOTAL
1295,6
Kilómetros de
% Demanda de
sistema
T.P. Atendida
(acumulados)
41
53
71
88
110
130
166
202
237
245
253
272
307
341
372
384
388
(acumulada)
14%
18%
30%
36%
42%
48%
51%
57%
68%
70%
71%
71%
74%
77%
77%
80%
80%
Fuente: Anexos documento CONPES 3093 y TransMilenio S.A. Cálculos DNP
TransMilenio: Situación Inicial
Indicadores de beneficios y costos
(precios sombra en millones de dólares)
VPN (10%) a)
B/C (10%) b)
TIR
Metro
TransMilenio
(15 años)
(15 años)
$ 120 $
1.220
1.06
2.16
11.3%
60.9%
a) VPN: Valor presente neto.
b) B/C: Relación beneficio – costo.
Fuente: Documento CONPES 2999 y TransMilenio S.A. Cálculos
DNP
INDICADORES DE GESTIÓN - LOGROS
DATOS GENERALES
Pasajeros Totales
Promedio Pasajeros x hora de operación (03
NOV/2005)
Pasajeros Alimentados totales (entradas / salidas)
Pasajeros Intermunicipales totales
Estaciones en Operación
Kilómetros de vía en operación troncal
Flota troncal disponible
Velocidad promedio flota troncal mes Agosto 2005
Kilómetros recorridos flota troncal al 30 de Octubre de
2005
1.077.945.385
Pasajeros
104.527
Pasajeros
507.100.832
Pasajeros
68.119.588
Pasajeros
94
69,278
690
26.91
202.296.115
Estaciones
km
Buses
Km/hora
Km
57
Rutas
Flota alimentación disponible
341
Buses
Barrios alimentados (aprox.)
78
Barrios
Rutas alimentadoras
Km en operación de alimentación (aprox.)
Fuente: TansMilenio. Cifras disponibles a Octubre 30 de 2005
429
Km
Inversiones en el Sistema TM
Plan de Inversiones (Vigencias Futuras)
Millones de pesos Corrientes
Año
2000
SITM Bogotá
108.190
2001
2002
70.000
91.992
2003
2004
2005
2006
132.405
156.742
140.361
268.256
Fuente: MHCP - DNP
Programación de Pagos a TransMilenio
Pagado en Vigencia: ->
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
Por girar
2000
81.315
26.876
-
108.191
-
Fuente: MHCP
2001
2002
2003
12.000
58.000
-
38.100
53.892
-
32.100
100.305
70.000
-
91.992
-
132.405
-
2004
11.961
75.431
87.392
69.351
2005
2006
-
140.361
-
Total
81.315
38.876
96.100
85.992
112.266
75.431
489.980
Evaluación TransMilenio
» AMBIENTAL
DISTRIBUCIÓN PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y
RANGOS TECNOLÓGICOS
PARQUE AUTOMOTOR DE BOGOTA
DIESEL
GASOLINA
4%
11%
23%
21%
45%
<1970
1970 a 1984
22%
40%
34%
1985 a 1997
<1970
>1997
1970 a 1984
TOTAL
11%
24%
21%
44%
<1970
1970 a 1984
1985 a 1997
>1997
1985 a 1997
>1997
OPERATIVOS ESPECIALES A TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
PILOTO REALIZADO A 51 VEHÍCULOS VOLUNTARIOS
CANTIDAD
POR MARCA
Chevrolet
Dodge
International
No.
No.
% vehículos
24
46,07%
11
24
46,07%
16
3
5,88%
0
PROMEDIO
OPACIDAD
53,85%
APROBADOS
promedio %
%
Aprobación
45,83%
29,41%
66,66%
36,65%
0,00%
0,00%
No.
13
8
3
% PROMEDIO OPACIDAD
APROBACIÓN
47,06%
33,70%
% PROMEDIO OPACIDAD RECHAZADOS
76,52%
% RECHAZO
RECHAZADOS
Promedio %
%
Rechazo
52,38%
76,55%
33,33%
74,71%
100,00%
81,24%
Calidad Ambiental en el Sistema
TOTAL PRUEBAS DE OPACIDAD FLOTA TRONCAL DEL SISTEMA
TRANSMILENIO 2001 – 2005
Cifras de Opacidad de la flota del Sistema TransMilenio
PRUEBAS DE OPACIDAD INTERNAS EN
TRANSMILENIO S.A.
AÑO
FLOTA
ACTIVA
PRUEBAS
MEDICIONES /
FLOTA ACTIVA
(%)
2001
425
350
82
2002
480
64
13
2003
503
457
2004
607
2005 (1)
633
(1)
PRUEBAS DE OPACIDAD DAMA
- STT
MEDICIONES /
FLOTA ACTIVA
(%)
TOTAL
PRUEBAS
0
350
12
3
76
91
131
26
588
602
99
210
35
812
653
103
345
55
998
PRUEBAS
Número de Pruebas a Mayo 25 de 2005
Fuente: TransMilenio
El 95, 5 % aprobaron. 1,717 pruebas
Evaluación TransMilenio
» CALIDAD DE VIDA
Reducción de la criminalidad
Se han observado cambios significativos a lo largo del
área de la Troncal Caracas en crímenes como:
•
•
•
•
•
Atracos a comercio
Atraco a personas
Homicidios
Hurto vehículos
Crimen agregado
-
78.2%
90.4%
95.2%
87.1%
86.3%
Fuente: Moreno, Álvaro. “Impacto de TransMilenio
en el Crimen de la Avenida Caracas y sus
Vecindades” 2005
Accidentalidad
•
Velocidad promedio de operación: 26 Km/h. Disminución de la accidentalidad en los
corredores, aunque el impacto no ha sido en toda la ciudad.
Accidentalidad - Corredores TransMilenio
1500
1378
865
1000
936
500
66
29 50
174
8
80 55
0
Antes
CHOQUES
Fuente: TransMilenio
2002
ATROPELLOS
354
254
LESIONADOS
4
2003
FATALIDADES
92 78
2004
6
Formalización del Sector Transporte
• El esquema manejado por TransMilenio ha contribuido a
formalizar el transporte urbano en la ciudad promoviendo la
creación de empresas organizadas y con altos niveles de
productividad.
• El sistema centralizado de recaudo permite asegurar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
diferentes operadores del sistema.
• TransMilenio está recuperando para la economía formal
ingresos del orden de 900 millones de pesos diarios para el
Estado. TransMilenio, 2004
Sistema de control y recaudo centralizados
Centros de Control Unificados
Operadores de Trocal
Los concesionarios encargados de la operación troncal del Sistema
TransMilenio se encuentran distribuidos en las dos fases de la siguiente
manera:
Operadores de Troncal
FASE I
FASE II
EMPRESA
EMPRESA
SI 99 S.A.
SI 02 S.A.
EXPRES DEL FUTURO
TRANSMASIVO S.A
S.I.T.M. S.A. - CIUDAD MOVIL
CONNEXION MOVIL S.A.
METROBUS S.A.
Fuente: TransMilenio
Evolución Financiera de los Operadores de la
Fase I
SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS OPERADORES DE LA FASE I, 2000-2004
250.000,0
200.000,0
150.000,0
100.000,0
50.000,0
2000
2001
2002
2003
2004
ACTIVOS
77.096,4
226.141,7
230.601,5
220.260,3
204.489,5
PASIVOS
52.827,6
166.977,7
162.191,1
135.761,9
115.475,8
PATRIMONIO
24.268,8
59.164,1
68.401,4
84.498,4
89.013,6
Fuente: TransMilenio, 2004
Sistema de control y recaudo centralizados
Medio de pago
TARJETA SIN CONTACTO
El manejo de medio de pago electrónico permite un
control sobre la estructura empresarial, elimina
inseguridad, fraude, relaciones contractuales
informales, evasión de las empresas operadoras.
Recaudos centralizados
Sistema de control y recaudo centralizados
• Los concesionarios del
recaudo centralizado son:
– ANGELCOM S.A. (Fase I)
– Unión Temporal UT Fase II
para la Fase II
Efectos tributarios y fiscales
En cuanto a la generación de aportes tributarios se tiene que entre el 2000 y al 2004
TransMilenio S.A.:
Aportes de TransMilenio S.A., 2000 - 2004
C0NCEPTO
Renta
Patrimonio
ICA
Seguridad Democrática
Total impuestos pagados por los concesionarios
Fuente: TransMilenio, 2004
Valor Pagado 2000 a
2004
14.909.453.000
497.024.382
3.250.714.795
339.553.000
18.996.745.177
Evaluación TransMilenio
» Generación de Empleo
Generación de Empleo
Dada la formalización empresarial del sistema de transporte masivo de Bogotá de
TransMilenio, las empresas operadoras reportan las cifras que se presentan en la
siguiente tabla.
Empleos, directos e indirectos, generados por TransMilenio. S.A.
CONCESIONAROS
Troncales
Alimentadores
Recaudo
Contratistas**
Total Empleos Generados
DIRECTOS
1.788
1.005
55
272
3.120
INDIRECTOS*
1.013
121
943
59
2.136
TOTAL
2.801
1.126
998
331
5.256
* Son empleos que no generan un vinculación laboral directa con el concesionario
** Corresponden a los contratos suscritos por TransMilenio S.A. para tareas de aseo, mantenimiento y
vigilancia en los portales y estaciones del sistema
Fuente: TransMilenio, 2004
Evaluación TransMilenio
» Utilización
Efecto redistributivo del sistema
Los impactos del sistema TransMilenio para la población de menores recursos es
muy importante, especialmente a mediano y largo plazo como resultado de las
mejoras en la accesibilidad de las zonas periféricas
ESTRATIFICACIÓN DE USUARIOS SISTEMA
TRANSMILENIO
Distribución socioeconómica de los viajeros
% de Usuarios
50%
45%
40%
Estrato
35%
30%
1
2
3
4
5
6
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1y2
3
Estrato
4
5y6
TransMilenio
2001
1%
16%
65%
16%
2%
0%
Fuente: PAD SITM, 2004
TransMilenio 2003
37%
47%
13%
3%
Bogotá
7%
37%
43%
7%
3%
2%
Evaluación TransMilenio
» Costos
COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS TRONCALES
• El costo de construcción de las troncales
estuvo calculado para Fase I en US$ 5
millones/ km.
Situación Actual
• El Sistema cuenta con 84.7 Km. repartidos en 6 troncales
correspondientes a las fases I y II. Esto significa una ejecución del 65%
de la meta programada para el año 2005 (130.4 Km.) y un avance sobre
el total del Sistema proyectado (388 Km.) del 21.8%.
• TransMilenio moviliza diariamente en promedio 1 millón 35 mil pasajeros,
que corresponden al 17,7% de la demanda de transporte público de la
ciudad. Esta cifra representa
- 64% de la meta a la que se esperaba llegar con los corredores
que actualmente están en operación y
- 19.5% de la meta del proyecto total (5.295.501 viajes en el año
2016 que corresponde al 80% de cobertura del transporte
público).
TransMilenio a Futuro
• Con los recursos disponibles pueden construirse 8 troncales adicionales:
• Avenida El Dorado – Calle 26,
• Carrera 10 - 7
• Avenida Boyacá
• Calle 100 – Avenida 68
• Calle 13
• Avenida Ciudad de Cali
• Avenida 1ª de mayo
• NQS 2
• 115 Km adicionales, para un total de 200 Km de longitud del Sistema
• Movilizará en el 2017 a 3.4 millones de pasajeros diarios que equivalen al
58% de la demanda de transporte público.
Evaluación TransMilenio
» Chatarrización
Chatarrización y Contaminación
TOTAL GENERAL
Total articulados I y II
Total chatarrizados I y II
• Transmilenio, ha sido la
única estrategia exitosa de
Chatarrización.
• El costo de Chatarrización
fue establecido en los
contratos de operación.
• La tarifa refleja los costos
de chatarrización.
666
2441
TM y Transporte Público Colectivo
• La falta de políticas
claras de
reorganización del TPC
ha redundado en
incrementos de
congestión en los
corredores que no hacen
parte del sistema.
Evaluación TransMilenio
» Conclusiones
» El sistema ha demostrado ser un proyecto exitoso.
» Los indicadores de efectividad se han visto afectado por los
mayores valores y retrasos en las troncales
» El sistema aún debe consolidarse, lo que implica la necesidad de la
construcción de las nuevas troncales.
» Existen peligros evidentes para el sistema
» Necesidad de Nuevas Tecnologías
» La reestructuración del sistema colectivo
» La integración de la ciudad
» Generar dinámicas que permitan al estado recuperar las
inversiones efectuadas
» Valorización, Formación Catastral.
Costos Generados
Además de los análisis llevados a cabo
por organismos oficiales, el tema de los
costos que ha tenido el sistema
TransMilenio sobre el bienestar del
conjunto de la sociedad ha sido
también
materia
de
estudios
independientes
por
parte
de
organizaciones y universidades dentro
de los cuales se pueden destacar …
RETOS