PAG 1 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 01 AÑO 2009 MES 01 DÍA 20 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD P-AMB-04 I. OBJETIVO Establecer dentro de la estructura organizacional del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta. las responsabilidades y nivel de autoridad que se tienen de acuerdo al perfil de puesto en relación con la preservación de la Calidad y el Medio Ambiente en los procesos y servicios de la institución. II. ALCANCE Este procedimiento aplica al personal de todas las áreas, procesos y servicios declarados en el alcance del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta. III.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS O DOCUMENTOS DEL SISTEMA Código Documentos M-DIR-01 P-JSG-01 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Procedimiento para Selección y Contratación de Personal IV. POLITICAS 1.- Este procedimiento se aplicará cada vez que exista: o Modificación de cargos dentro de la Institución o Modificación de alcance, objetivos y metas o Nuevos servicios y productos o Retroalimentación de clientes respecto a responsabilidad y autoridad o Resultado de reuniones de revisiones por parte de la dirección o Resultado de evaluaciones, seguimiento y acciones de mejora relacionadas Se deberá revisar, analizar y mejorar las responsabilidades, autoridad y estructura de la organización con el objetivo de cumplir permanentemente con la calidad y preservación del Medio Ambiente en los procesos y servicios de la misma. 2.- En el caso de los puestos que con un nivel profesional o superior que requiere la título profesional, el ocupante del puesto tiene un plazo no mayor de 2 años para entregar el documento correspondiente, siempre y cuando acredite el haber terminado sus estudios. PUESTO FECHA NOMBRE Y FIRMA ELABORÓ: REVISÓ CONTENIDO: REVISÓ FORMA: Subdirector de Administración y Finanzas Subdirector de Administración y Finanzas AUTORIZÓ: Representante de la Dirección Director 09 de Enero de 2009 09 de Enero de 2009 16 de Enero de 2009 20 de Enero de 2009 L.C. Bulmaro Reyes Quiñonez L.C. Bulmaro Reyes Quiñonez M. en A. Héctor García Juárez M. en A .Humberto Alemán Cruz F-CAL-02 PAG 2 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 01 AÑO 2009 MES 01 DÍA 20 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD P-AMB-04 V.- DIAGRAMA DE PROCESO Subdirección de Administración y Finanzas Comité del SGCMA Director 1 Entrada Identificación de Responsabilidades y estructura 2 Documentación de responsabilidades y estructura 3 Revisión y retroalimentación de propuesta 4 Autorización de propuesta 5 Difusión y seguimiento Salida F-CAL-03 PAG 3 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 01 AÑO 2009 MES 01 DÍA 20 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD P-AMB-04 VI.- RESPONSABILIDADES Responsable Secuencia Subdirector de Administración y Finanzas 1 Subdirector de Administración y Finanzas 2 Comité del SGCMA Director 3 4 Subdirector de Administración y Finanzas 5 Actividades Revisa las actividades, procesos, funciones y responsabilidades que en materia de calidad y medio ambiente que cada puesto y perfil de trabajo de la organización requiere conocer y aplicar para el logro de los objetivos, metas y política del SGCMA del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta teniendo en cuenta los requerimientos de las normas aplicables, así como la asignación de autoridad que el Director general a otorgado a cada puesto. Elabora el Manual de funciones M-AMB-01, la estructura humana que conforma el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta y que corresponde a los servicios ofertados y alcance del sistema de gestión integral declarando a su vez, las responsabilidades y nivel de autoridad de cada miembro. Revisa y retroalimenta la propuesta De acuerdo a la revisión y retroalimentación de parte del comité de SGCMA y como presidente del mismo, firma el Manual de funciones MAMB-01 para solicitar la autorización de aplicación ante la Junta directiva y demás instancias que así lo requiera. Posterior a la autorización de las instancias correspondientes, se procede a su difusión y seguimiento de la estructura, responsabilidades y autoridad a todo el personal el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta a través de reuniones de difusión como lo establece el procedimiento de control de los documentos. Se da seguimiento a su cumplimiento revisión retroalimentación y ajuste conforme las políticas establecidas en el presente procedimiento. F-CAL-03 PAG 4 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 01 AÑO 2009 MES 01 DÍA 20 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD P-AMB-04 VII. CONTROL DE REGISTROS CODIGO M-AMB-01 NOMBRE MANUAL DE FUNCIONES RETENCION ALMACENAJE 2 AÑO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS DISPOSICIÓN FINAL ARCHIVO MUERTO VIII.- CONTROL DE CAMBIOS FECHA 20-Ene-09 REVISIÒN 01 DESCRIPCIÒN Se modifica el apartado III Interacción con otros procesos, IV Políticas, V Diagrama de proceso, VI Responsabilidades, VII , Control de registros VIII Control de cambios. IX LISTA DE DISTRIBUCIÓN AREA RESPONSABLE Director General Subdirector Académico Jefe de Depto. Planeación Jefe de Depto. Servicios Escolares Jefe de Depto. Extensión y Difusión Jefe de Depto. Servicios Generales Subdirector de Administración y Finanzas Jefe de Depto. de Desarrollo Académico Jefe de Depto. Jurídico Subdirector de Vinculación y Gestión Tecnológica No. DE COPIA CONTROLADA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X. ANEXOS N/A F-CAL-03