Programa Operativo Anual - Instituto Tecnológico Superior de Villa

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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE VILLA LA VENTA
REVISIÓN N°. 02
AÑO
2008
MES
09
DÍA
19
PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(P-PLA-01)
I.- OBJETIVO
Elaborar e integrar el programa operativo anual del Instituto por cada departamento alineando las acciones de
acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional.
II.- ALCANCE
Desde la solicitud del proyecto de presupuesto de cada área o departamento del Instituto hasta el ajuste del
Programa Operativo Anual conforme a la autorización presupuestal.
III.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS o DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Código
Documentos
M-DIR-01
D-DIR-02
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
Alineación del Sistema de Gestión de la Calidad
IV. POLÍTICAS
1. El anteproyecto del presupuesto se deberá de integrar de acuerdo a lo establecido por la Secretaria de
Finanzas del Estado.
2. Para
elaborar el proyecto de presupuesto anual se tomará como base el Plan de Desarrollo
Institucional y al mejoramiento de los indicadores institucionales básicos.
3. Es responsabilidad del Instituto que determine las actividades conforme a las Partidas Presupuestales
establecidas en el documento (D-PLA-01).
4. Todo proyecto propuesto, estará sujeto al presupuesto autorizado.
PUESTO
ELABORÓ:
REVISÓ CONTENIDO:
Subdirección de
Administración y Finanzas
Subdirección de
Administración y Finanzas
Representante de la Dirección
Director del Instituto
04 de Septiembre de 2008
11 de Septiembre de 2008
19 de Septiembre de 2008
L.C. Bulmaro Reyes
Quiñonez
Ing. Héctor García Juárez
M. en A. Humberto Alemán Cruz
FECHA 04 de Septiembre de 2008
NOMBRE
L.C. Bulmaro Reyes
Y FIRMA
Quiñonez
REVISÓ FORMA:
AUTORIZÓ:
F-CAL-02
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(P-PLA-01)
V. DIAGRAMA DEL PROCESO
Subdirección de
Administración y Finanzas
Director
INICIO
1
Integra anteproyecto
presupuesto
de
Recibe anteproyecto y
revisa
2
No
¿es
correcto?
Si
Autoriza su envío
3
Envía mediante oficio
el anteproyecto de
presupuesto a
dependencia externa
4
Recibe oficio de autorización
presupuestal
5
Envía oficio de autorización
presupuestal
para
elaboración
expediente
técnico
A
F-CAL-03
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(P-PLA-01)
6
Elabora y registra
expediente técnico
ante la Secretaria
de Finanzas
7
A
Ajustan
el
proyecto
de
presupuesto para
su
ejercicio;
Integra Programa
Operativo
Anual
autorizado
y
ajustado para dar
seguimiento
y
cumplimiento.
TERMINA
F-CAL-03
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MES
09
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19
PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(P-PLA-01)
VI. RESPONSABILIDADES
Responsable
Subdirector de
Administración y
finanzas
Director
Secuencia
1
2
Actividades
Integra el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto.
Recibe anteproyecto y revisa.
Si es correcto, se autoriza su envío
Subdirector de
Administración y
finanzas
Director
3
Director
5
Subdirector de
Administración y
finanzas
Subdirector de
Administración y
finanzas
6
4
7
No es correcto, se devuelve. para su corrección.
Envía mediante oficio el anteproyecto de presupuesto anual del Instituto a
la dependencia externa, quien revisa y autoriza
Recibe oficio de autorización presupuestal. para su ejercicio y
cumplimiento.
Envía oficio de autorización presupuestal para elaborar expediente técnico
y proceder a su registro ante la Secretaría de Finanzas
Elabora y registra expediente técnico ante la Secretaría de Finanzas
Ajustan el proyecto de presupuesto para su ejercicio; Integra Programa
Operativo Anual autorizado y ajustado para dar seguimiento y
cumplimiento.
Al cierre del ejercicio anual se verifica su cumplimiento.
F-CAL-03
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PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
(P-PLA-01)
VII.- CONTROL DE REGISTROS
CODIGO
NOMBRE
RETENCION
ALMACENAJE
N/A
N/A
N/A
N/A
DISPOSICIÓN
FINAL
N/A
VIII.- CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
29-Nov-06
23-May-08
19-Sep-08
REVISIÒN
DESCRIPCIÓN
00
Se adiciona el Documento de alineación del sistema de gestión de
la calidad D-DIR-02 en el apartado III Interacción con otros
procesos o documentos del sistema
01
Cambios en los siguientes apartados: IV Políticas, V Diagrama de
proceso, VI Responsabilidades
02
Cambios en los siguientes apartados: IV Políticas, V Diagrama de
proceso, VI Responsabilidades, VII Control de registros, IX Lista de
distribución y X Anexos.
IX.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN
AREA RESPONSABLE
Director General
Subdirector Académico
Jefe Depto. de Planeación
Jefe Depto. de Servicios Escolares
Jefe Depto. de Extensión y Difusión
Jefe Depto. de Servicios Generales
Subdirector de Administración y Finanzas
Departamento Jurídico
Subdirección de Vinculación y Gestión Tecnológica
No. DE COPIA
CONTROLADA
01
02
03
04
05
06
07
09
10
X.- ANEXOS
D-PLA-01 Catalogo de Cuentas Presupuestales.
F-CAL-03