PAG 1 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 01 AÑO 2008 MES 11 DÍA 28 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS P-AMB-05 I. OBJETIVO Establecer las acciones que permitan identificar y tener acceso a los requisitos legales en materia de calidad y de protección al medio ambiente y otros requisitos que apliquen a las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta en la ejecución de sus servicios y actividades de oficina y talleres de laboratorio. II. ALCANCE Este procedimiento permite identificar y tener acceso a los requisitos legales, contractuales y otros requisitos aplicables a las actividades de la organización en el desarrollo de sus proyectos en materia de calidad y medio ambiente. Este procedimiento tiene como propósito el asegurar que todas las actividades operativas o relacionadas con los servicios que presta el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, se encuentren reguladas por los instrumentos de la legislación laboral mexicana en materia de calidad y medio ambiente (Leyes, Reglamentos, NOM, acuerdos, convenios y cualquier otro instrumento legal definido por la autoridad en el futuro), así como garantizar que acuerdos corporativos, contratos o licitaciones o voluntarios relacionados sean identificados, periódicamente revisados, actualizados y en su caso buscar el relativo cumplimiento. DEFINICIONES SEMARNAT Siglas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://www.semarnat.gob.mx, dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental "fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable" III.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS O DOCUMENTOS DEL SISTEMA Código Documentos M-DIR-01 P-AMB-09 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Procedimiento de la Evaluación del Cumplimiento Legal IV.- POLITICAS 1. Este procedimiento deberá ser aplicado por el Jefe del Depto. Jurídico. 2. El Jefe del Depto. Jurídico debe revisar que los requerimientos legales sean cumplidos y solicitar los recursos necesarios para tal fin. 3. Las fuentes de información del cumplimiento legal y otros son las siguientes: ELABORÓ: REVISÓ CONTENIDO: REVISÓ FORMA: PUESTO Representante de la Dirección Representante de la Dirección Representante de la Dirección AUTORIZÓ: Director FECHA NOMBRE Y FIRMA 17 de Noviembre de 2008 20 de Noviembre de 2008 26 de Noviembre de 2008 28 de Noviembre de 2008 Lic. Pedro Montero Acosta Lic.Pedro Montero Acosta Ing. Héctor García Juárez M. en A .Humberto Alemán Cruz F-CAL-02 PAG 2 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 00 AÑO 2008 MES 08 DÍA 01 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS P-AMB-05 Leyes, normas, reglamentos y acuerdos emitidos por la autoridad federal, estatal o municipal en materia calidad y ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Ambiente Estatal, PROFEPA y Comisión Nacional del Agua . La Institución se apegará a los lineamientos legales que la autoridad laboral y ambiental estatal y/o municipal aplique dentro de la entidad federativa en donde ejecute sus servicios y actividades. Las otras fuentes de información de actualización legal en materia laboral se encuentran en el Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx. Otras fuentes pueden ser: gacetas oficiales, comunicados corporativos, oficinas gubernamentales, instituciones educativas, cámaras u asociaciones profesionales y de industriales. Las licitaciones y/o contratos especifican los lineamientos en materia de cumplimiento legal y otros en calidad y medio ambiente por lo que esta información deberá ser proporcionada al Representante del SGCMA con la finalidad de ser cubierta y cumplir con lo especificado. La actualizaciones en materia de calidad y medio ambiente y otros se hará por medio del “formato de identificación de aspectos legales y otros” F-AMB-05, en donde el Representante enviará esta información al personal relacionado de el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta. F-CAL-03 PAG 2 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 00 AÑO 2008 MES 08 DÍA 01 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS P-AMB-05 V.- DIAGRAMA DE PROCESO Jefe Depto. Jurídico Subdirector de Administración y Finanzas Director 1 Entrada Identificación de requerimientos legales 2 Gestión de recursos necesarios para el cumplimiento legal 3 Controla y actualiza el cumplimiento legal Notificación de seguimiento Salida F-CAL-03 PAG 2 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 00 AÑO 2008 MES 08 DÍA 01 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS P-AMB-05 VI.- RESPONSABILIDADES Responsable Secuencia Actividades Jefe Depto. Jurídico. 1 Es el encargado de la verificación y actualización de los requerimientos legales que apliquen en materia de calidad y medio ambiente en la organización, así como asegurarse que la administración del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, aplique los recursos humanos, tecnológicos y financieros para encausar dicho cumplimiento. Subdirector de Administración y Finanzas 2 De acuerdo a la solicitud efectuada por el jefe del Depto. Jurídico, aplica los recursos necesarios para que las actividades generadas por el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, en materia ambiental se encuentre dentro del marco que indica el cumplimiento legal. Supervisa la verificación del cumplimiento legal y otros requerimientos en relación a la calidad y medio ambiente, de acuerdo a las fuentes de información establecidas en la sección de políticas. Jefe Depto. Jurídico. 3 Recibe la asesoría del área jurídica y/o legal de la organización para asegurar el adecuado cumplimiento legal en calidad y medio ambiente y otros que apliquen. Notifica sobre el seguimiento y cumplimiento legal en la reunión de revisión por parte de la dirección. VII.- CONTROL DE REGISTROS CODIGO F-AMB-05 NOMBRE Formato de identificación de cumplimiento legal y otros en seguridad industrial y salud ocupacional RETENCION ALMACENAJE DISPOSICIÓN FINAL 1 año Jefe Depto. Jurídico Archivo Muerto VIII.- CONTROL DE CAMBIOS FECHA 28-Nov-08 REVISIÒN 01 DESCRIPCIÒN Se modifica el apartado III Interacción con otros procesos, IV Políticas, VIII Control de cambios. F-CAL-03 PAG 2 DE 4 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO REVISIÓN N°. 00 AÑO 2008 MES 08 DÍA 01 PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS P-AMB-05 IX.- LISTA DISTRIBUCIÓN AREA RESPONSABLE Director General Subdirector Académico Jefe Depto.de Planeación Jefe Depto. Servicios Escolares Jefe Depto. Extensión y Difusión Jefe Depto. Servicios Generales Subdirección de Administración y Finanzas Jefe Depto. de Desarrollo Académico Jefe Depto. Jurídico Subdirección de Vinculación y Gestión Tecnológica No. DE COPIA CONTROLADA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 X.- ANEXOS Formato F-AMB-05 de identificación de cumplimiento legal y otros en seguridad industrial y salud ocupacional. F-CAL-03