fpfd_-_trmiestre_ii_-_08.08.16_def.pdf

AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Versión: 03
RESPONSABLE:
ANA MARIA ALMARIO
Vigente desde: 11/03/2015
11,19%
57,17%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Nombre del
indicador
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos
Ejes transversales para la
participación social y
Humanos, la construcción de
participación ciudadana.
política de la ciudadanía
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Apoyo al desarrollo, seguimiento y a
la supervisión de programas y
Avance en la
proyectos de formación para la
ejecución de los
participación ciudadana o de
proyectos
participación ciudadana.
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
4.106.991.052
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1%
3%
3%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos
Estímulos a la organización y a
participación social y
Humanos, la construcción de
la asociatividad civil.
política de la ciudadanía
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Avance en la
Promoción de la Paz, la
ejecución de los
Reconciliación y el Desarrollo Local.
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.425.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos
Estímulos a la organización y a
participación social y
Humanos, la construcción de
la asociatividad civil.
política de la ciudadanía
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Construcción de Tejido Social y
Asociativo.
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.625.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
Fortalecimiento de mecanismos,
respeto y protección de Derechos
Fortalecimiento de la participación
participación social y
instancias y canales de
Humanos, la construcción de
ciudadana y la democracia.
política de la ciudadanía participación.
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.099.494.080
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos
Ejes transversales para la
participación social y
Humanos, la construcción de
participación ciudadana.
política de la ciudadanía
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Estrategia de comunicaciones y de
información para la participación
ciudadana.
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
600.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos
Estímulos a la organización y a
participacion social y
Humanos, la construcción de
la asociatividad civil.
politica de la ciudadanía
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Avance en la
Generación de un liderazgo comunal
ejecución de los
democrático
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n proyectos en
ejecución)/n
trimestres de
ejecución
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participacion ciudadana,
Fondo para la participacion y
el fortalecimiento de la
democracia
1.125.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
6. Fortalecer la gestión
respeto y protección de Derechos
institucional para el
Humanos, la construcción de
buen gobierno
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para la
Participación y el Fortalecimiento de
la Democracia
Presupuesto
Obligado/Presupuest
o apropiado vigente
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana
1.340.220.534
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
Gestión interna de recursos
Presupuesto
Programa Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
Página 1
5%
Junio
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo Institucional
3%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
AVANCE EN GESTION
AVANCE EN PRODUCTO
II TRIM
Enero
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
I TRIM
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
Mayo
Indicador
11%
0%
6%
0%
33%
14%
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
13%
100%
13%
80%
11%
100%
11%
0%
100%
11%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
El avance en la ejecución de los
proyectos de esta meta, fue del
50%.
4.106.991.052
3.525.308.230
1.503.720.214
56%
El avance en la ejecución de los
proyectos de esta meta, fue del
33%.
1.425.000.000
0%
20%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los proyectos
se realizará desde el Tercer
trimestre.
1.625.000.000
150.000.000
60.000.000
100%
11%
67%
El avance en la ejecución de los
proyectos de esta meta, fue del
33%.
1.099.494.080
999.494.080
0%
100%
0%
33%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los proyectos
se realizará desde el tercer trimestre.
33%
100%
33%
80%
El avance en la ejecución de los
proyectos de esta meta, fue del
33%.
1.125.000.000
874.250.000
14%
100%
14%
73%
De los $11.321.705.666 asignados al
programa, se han ejecutado
$1.563.720.214.
1.340.220.534
5.549.052.310
600.000.000
1.563.720.214