consolidado_seguimiento_trim2.pdf

AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Versión: 03
RESPONSABLE:
OSCAR CADENA
Vigente desde: 11/03/2015
87,14%
87,14%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Cantidad
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
6. Fortalecer la
Articular relaciones entre el
asegurar los
gestión institucional
Gobierno y el Congreso de la
intereses nacionales para el buen gobierno República
Elaboración de agendas
semanales de seguimiento a la Agendas legislativas
actividad legislativa del
elaboradas
Gobierno Nacional
Número de agendas
legislativas elaboradas
35
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
6. Fortalecer la
Articular relaciones entre el
asegurar los
gestión institucional
Gobierno y el Congreso de la
intereses nacionales para el buen gobierno República
Presentación, seguimiento y
Proyectos de Ley con
control de los Proyectos de ley
seguimiento
o Actos Legislativos
Número de proyectos
de ley con seguimiento/
Número de proyectos
de ley presentados al
Congreso
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
6. Fortalecer la
Articular relaciones entre el
asegurar los
gestión institucional
Gobierno y el Congreso de la
intereses nacionales para el buen gobierno República
Coordinar y gestionar de
manera oportuna el control
político ejercido por el
Congreso al Ministerio del
Interior
Citaciones a debates en
el Congreso de la
República atendidos
Número de citaciones
atendidas/ Número de
citaciones agendadas
al MI
1. Buen gobierno
1.7. Promover y
6. Fortalecer la
Articular relaciones entre el
asegurar los
gestión institucional
Gobierno y el Congreso de la
intereses nacionales para el buen gobierno República
Análisis y estudio de los
proyectos de ley y de acto
legislativo que sean de interés
del MI en los asuntos de su
competencia y corroborar que
guarden coherencia con el
ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros
comparativos sobre
estudio de proyectos de
ley elaborados
Número de conceptos y
cuadros comparativos
elaborados/ número de
conceptos y cuadros
comparativos
solicitados
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Número
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
100%
Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
100%
Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
Porcentaje
6. Diseño de
Proyecto de
Normas
100%
Página 1
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
II TRIM
Mayo
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
I TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Objetivo
Institucional
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
4
4
4
17
35
49%
49%
1. Gestión Misional
100% 100% 100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Durante el primer trimestre se realizó
seguimiento, de manera permanente, a los 448
proyectos de ley que se encontraban en trámite
en el Congreso.
1. Gestión Misional
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre se recibieron 33
citaciones, las cuales se atendieron en su
totalidad. (13) en abril , (13) en mayo y (7) en
junio.
100%
Durante el segundo trimestre la Dirección
emitió 15 cuadros comparativos y 3 conceptos
de iniciativas a las que se le realizó seguimiento,
de la totalidad de conceptos y cuadros
comparativos solicitados: PLE 191/15C 027/15S - Estatuto de Ciudadanía Juvenil, PAL
04 de 2015 S 157 DE 2015 C- PAZ,
EQUILIBRIO DE PODERES (Aforados), PL
98/14 S – 128/15 C Publicidad Estatal, PLO
Transparencia. Abril 4, mayo 11 y junio 4.
1. Gestión Misional
y de Gobierno
NA
N/A
2
3
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Durante el segundo trimestre se elaboraron
doce (12) agendas legislativas priorizadas:
(4) en abril , (4) en mayo y (4) en junio.
0
Dificultades presentadas
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Version: 03
RESPONSABLE:
SANDRA DEVIA
Vigente desde: 11/03/2015
84,77%
94,26%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
1. Buen gobierno
1.1. Articulación nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación naciónterritorio
Apoyo a la gestión territorial Fortalecer a las entidades territoriales
y buen gobierno local
para la gestión y buen gobierno
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
1.1. Articulación nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación naciónterritorio
Fortalecer las capacidades de las
Apoyo a la gestión territorial entidades territoriales en el marco de la Actividades de Metas del Plan
y buen gobierno local
politica de ordenamiento territorial para de Acción Cumplidas
la descentralización
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
100%
DGGT- Fortalecimiento
Porcentaje institucional para la
descentralización en Colombia
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
Fortalecimiento de la
convivencia
Política de Seguridad y
ciudadana y el orden Convivencia Ciudadana
público.
Fortalecer la política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en el territorio
Nacional, para la Paz y el Posconflicto.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
Fortalecimiento de la
convivencia
Política de Seguridad y
ciudadana y el orden Convivencia Ciudadana
público.
Desarrollar planes, programas y/o
Autoridades territoriales
Sumatoria de entidades
proyectos en las regiones afectadas por asistidas en diálogo social,
territoriales a las que se les
la dinámica de la violencia y la
prevención de conflictividades y realizó asistencia técnica/
criminalidad, para la paz y el
construcción de acuerdos
asistencia técnicas
postconflicto
comunitarios.
solicitadas.
100%
DGGT- Fortalecimiento a las
entidades territoriales y
nacionales para la prevención y
Porcentaje atención pacifica de los conflictos
sociales que afectan la
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.6. Fortalecer y articular los
mecanismos de transición hacia la
paz
5. Fortalecer la
seguridad,
Fortalecimiento de la
convivencia
Política de Seguridad y
ciudadana y el orden Convivencia Ciudadana
público.
Desarrollar acciones de coordinación
interinstitucional para conocimiento de
conflictos sociales que afecten la
convivencia ciudadana
100%
Porcentaje
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
5. Fortalecer la
seguridad,
Fortalecimiento de la
convivencia
Política de Seguridad y
ciudadana y el orden Convivencia Ciudadana
público.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Descentralización e
implementación de la
política pública de lucha
contra la trata de personas
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
Presupuesto Proyecto de
inversión Fortalecimiento institucional
Inversión ejecutado
para la descentralización en Colombia
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
1. Buen gobierno
Entidades territoriales asistidas
en la implementación de planes
de seguridad y convivencia
Sumatoria de entidades
ciudadana bajo lineamientos
territoriales asistidas
estandarizados de seguimiento
y evaluación.
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
realizadas
Fortalecimiento del seguimiento a la
implementación de recomendaciones
emitidas por el CIAT
Actividades de Metas del Plan
de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de
avance de las actividades
programadas
Coordinar la atención integral a los
casos de trata interna y externa.
Número de casos de trata
Casos de trata interna y externa interna y externa coordinados
coordinados
/ Número de casos de trata
interna y externa reportados
Descentralizar la política pública de
lucha contra la trata de personas
Comités Departamentales de
Lucha Contra la Trata de
Personas con la Estrategia
Nacional 2014-2018
Implementada
Sumatoria del numero total
de Comités Departamentales
de Lucha Contra la Trata de
Personas que implementan la
Estrategia Nacional (eje de
la política estatal en el tema
de trata de personas),
mediante la asistencia
técnica en la metodología de
formulación
32
Número
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
DGGT- Fortalecimiento
a la gestion territorial y
buen gobierno local
DGGT- Fortalecimiento de las
capacidades de gestion de las
entidades territoriales en materia
de seguridad y convivencia
ciudadana en el territorio
nacional
DGGT- Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las
entidades territoriales para la
conservación y restablecimiento
del orden publico en el territorio
nacional.
100%
Porcentaje
100%
DGGT- Diseño e implementación
Porcentaje del observatorio del delito de
trata de personas a nivel nacional
DGGT- Apoyo comité
interinstitucional de
alertas tempranas ciat
sentencia T-025 de
2004.
Presupuesto
apropiado
Junio
Nombre del indicador
Abril
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
II TRIM
Marzo
Objetivo
Institucional
I TRIM
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Meta anual
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Valor
comprometido
Valor Obligado
5.375.912.884
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
83%
83%
100%
83%
83%
6 Espacios de interlocución territorial con
Concejales, Diputados, Gobernadores y
Alcaldes de Ciudades Capitales. 4 Asistencias
para planes en Soatá-Boyacá, Córdoba y
Córdoba. Estrategia de gestión territorial en
desarrollo en el marco del Sistema
Administrativo del Interior desarrollada
5.375.912.884
4.652.282.581
2.154.687.412
3.100.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100% 100% 100% 100% 100% 100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
Se desarrollaron 6 eventos territoriales, en los
cuales se promovieron Esquemas Asociativos,
Comisiones regionales de ordenamiento
territorial y la celebración de Contratos Plan
para el desarrollo territorial en el marco de la
paz y el posconflicto. 19 Asesorías en
implementación de la Ley 1454 con enfoque de
posconflicto
3.100.000.000
2.729.626.774
1.266.764.577
2.060.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
4
10
9
5
2
2
32
32
100%
94%
Asistencia técnica en la formulación e
implementación de los PISCC a los siguientes
Departamentos y municipios: ABR: Caquetá;
Magdalena; Meta; Casanare; Sucre, MAY:
Meta; Antioquia (Valle de Aburra) JUN: Bolívar,
Córdoba. ACUMULADO: 57 Entidades
territoriales
2.060.000.000
1.931.054.843
1.009.605.913
1.545.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
Se desarrolló la preparación y diseño de
actividades lúdicas y pedagógicas para los
Centros de Integración Ciudadana, así como la
aprobación y firmas de 4 Escuelas Territoriales
de paz y convivencia.
1.545.000.000
1.290.482.186
473.125.070
1.030.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100% 100% 100% 100% 100% 100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
Realización de 47 informes de monitoreo y
seguimiento a eventos relevantes y participación
en espacios de diálogos sociales con delegados
del Meta y Bogotá
1.030.000.000
737.865.133
359.477.334
437.730.384
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100% 100% 100% 100% 100% 100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
En los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016 la
CIAT realizó 9 evaluaciones de Informes de
Riesgo y Notas de Seguimiento así: Abril (1);
Mayo (2) y Junio, (6); se realizaron 18
seguimientos así: Abril, (3), Mayo (11) y Junio
(4). Informes de Riesgo y análisis 9,
distribuidos así : Abril (3), Mayo (1) y Junio (5).
Y en el mismo periodo se realizaron 22
Capacitaciones asi: Abril: (3), Mayo: (12) y
Junio (7) .
437.730.384
385.211.047
160.594.392
300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100% 100% 100% 100% 100% 100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
85%
II Trim 2016: se reportaron a este Ministerio 22
casos de presuntas víctimas de trata de
personas, los cuales fueron articulados con las
entidades competentes como sigue: Abril (4),
Mayo (12), Junio (6)
300.000.000
242.196.001
77.511.687
2.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
2.000.000.000
1.378.382.933
756.371.680
73%
3
4
7
57%
100%
22%
41%
41%
100%
41%
97%
De los $3.100.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.266.764.577
5. Gestión
Financiera
18%
49%
49%
100%
49%
98%
De los $2.060.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $1.009.605.912,6
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
4%
31%
31%
100%
31%
96%
De los $1.545.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $473.125.070
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
5%
35%
35%
100%
35%
93%
De los $1.030.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $359.477.334
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
2%
26%
26%
100%
26%
95%
De los $300.000.000 asignados al Proyecto de
inversión, se ejecutaron $77.511.687
7
Número
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
Presupuesto Proyecto de
entidades territoriales en materia de
Inversión ejecutado
seguridad y convivencia ciudadana en
el territorio nacional.
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento a las
entidades territoriales y nacionales para Presupuesto Proyecto de
la prevención y atención pacifica de los Inversión ejecutado
conflictos que afectan la convivencia
ciudadana en el territorio nacional
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las entidades Presupuesto Proyecto de
territoriales para la conservación y
Inversión ejecutado
restablecimiento del orden público en el
territorio nacional
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión "Diseño e implementación del Presupuesto Proyecto de
observación del delito de trata de
Inversión ejecutado
personas a nivel nacional"
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Página 2
Medidas
correctivas
Valor apropiado
Se realizo la formulación del plan de acción de
los Comités Departamentales de Lucha Contra
la Trata de Personas de II Trimestre 2016:
Abril:0, Mayo: Vichada, Junio: Bolívar, Chocó,
Cesar.
Se encuentra en proceso de elaboración de los
Planes de Acción de los Comités
Departamentales de Lucha Contra la Trata de
Personas de Risaralda, Nariño, Atlántico,
Sucre, Santander, Putumayo.
DGGT Implementación Ley
985/05 sobre trata de
personas
Dificultades
presentadas
0
0
0
0
1
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
II TRIM
Junio
Nombre del indicador
Abril
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Meta anual
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento "Apoyo
Comité Interinstitucional de Alertas
Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de
2004"
Presupuesto
Presupuesto Programa Misional
Obligado/Presupuesto
de Funcionamiento ejecutado
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
12%
37%
37%
100%
37%
97%
De los $437.730.384 asignados al Programa,
se ejecutaron $160.594.392
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión de
Gestión Interna de
gestión institucional
los recursos públicos
Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del programa
Presupuesto
misional de funcionamiento
Presupuesto Programa Misional
Obligado/Presupuesto
"Implementación Ley 985/05 sobre trata de Funcionamiento ejecutado
apropiado vigente
de personas"
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
38%
38%
100%
38%
92%
De los $2.000.000.000 asignados al Programa,
se ejecutaron $756.371.680
Porcentaje
514.068.131
Página 3
Medidas
correctivas
Valor apropiado
Ejecutar el presupuesto del programa
Presupuesto
misional de funcionamiento
Presupuesto Programa Misional
Obligado/Presupuesto
Fortalecimiento a la Gestión Territorial y de Funcionamiento ejecutado
apropiado vigente
Buen Gobierno Local
100%
Dificultades
presentadas
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
13%
40%
40%
100%
40%
97%
De los $5.375.912.885 asignados al Programa,
se ejecutaron $2.154.687.411,67
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
Versión: 03
RESPONSABLE:
ANA MARIA ALMARIO
Vigente desde: 11/03/2015
28,90%
31,36%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Meta anual
II TRIM
Resultado
esperado
Ejecución
13%
38%
Durante el segundo trimestre de 2016, se adelantó la etapa
precontractual del convenio para la difusión de la Ley
Estatutaria de Participación.
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Cantidad
Unidad de
medida
Junio
Resultado
acumulado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Abril
Nombre del indicador
I TRIM
Mayo
Descripción de la Meta
Política de
Desarrollo
Administrativo
Marzo
Programa Plan de trabajo
Proceso
Asociado
Enero
Objetivo
Institucional
Febrero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
32
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
3
1
0
0
0
4
8
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
5
0
0
0
5
8
63%
31%
Durante el trimestre se formuló, revisó y entregó el Plan de
Acción 2016 de la Red Interinstitucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas.
Fórmula de cálculo
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
Fortalecimiento de mecanismos,
instancias y canales de
participación.
Socialización de la Ley 1557 del
6 de julio de 2015. “Por la cual
Departamentos con
se dictan disposiciones en
socialización de la Ley
materia de promoción y
1757 de 2015
protección del derecho a la
participación democrática”.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
departamentos
Redes institucionales
departamentales de apoyo Numero de redes
a las veedurías
fortalecidas
ciudadanas Fortalecidas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Promover la participación
ciudadana y política en los
municipios
Municipios con rutas de
participación ciudadana
definidas
Número de municipios
que cuentan con un
Documento denominado
"Ruta de participación
ciudadana"
32
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
32
0%
0%
La Estrategia de las Rutas de Participación Ciudadana con
Intervención Integral, se encuentra en proceso de
coordinación para iniciar su implementación. Durante el
2016, se ha construido la metodología para la Estrategia
de las Rutas de Participación Ciudadana con Intervención
Integral, se socializó, se inició la priorización de municipios
y se elaboró el cronograma de actividades.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Realizar la construcción de
tejido social y asociativo
Organizaciones de la
sociedad civil fortalecidas
en la participación
ciudadana, control social y
construcción de tejido
asociativo
Número de
organizaciones sociales
a las que se les financia
la iniciativa presentada
ante el Banco de
Iniciativas del Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia.
40
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
40
0%
0%
Durante el segundo trimestre, se elaboraron los estudios
previos del proyecto para la II Convocatoria del Banco de
Iniciativas de Participación - BIP, los estudios del sector,
estudio de mercado, solicitud de cotizaciones y se radicó
en la Subdirección de Gestión Contractual. En junio, se
suscribió e inició el contrato con la primera fase, que
corresponde a alistamiento.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Promoción de la Paz, la
Reconciliación y el Desarrollo
Local.
Número de eventos para
Eventos para la promoción
la promoción de la paz y
de la paz y desarrollo local
desarrollo local
realizados
realizados
133
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
1
6
4
3
14
133
11%
22%
Durante el segundo trimestre se realizaron trece (13)
eventos: 3 eventos de sensibilización sobre acuerdos de
paz y 10 asistencias técnicas a entidades en
presupuestos participativos.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil
Fortalecimiento del tejido
asociativo
Organizaciones sociales
fortalecidas en tejido
asociativo
Número de
organizaciones sociales
fortalecidas
155
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
4
15
10
26
2
5
62
155
40%
47%
Durante el segundo trimestre de 2016, se han fortalecido
33 organizaciones sociales en tejido asociativo, de la
siguiente manera. 1) 3 son de personas con discapacidad.
2) 2 de plataformas sociales de jóvenes. 3) 6
organizaciones de mujeres. 4) 11 mesas territoriales de
propiedad horizontal. 5) Se brindó asistencia técnica a 11
mesas territoriales de acompañamiento social a los
proyectos de vivienda gratuita. Abril 26, mayo 2 y junio 5.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Recepción y trámite del 100%
de las denuncias, quejas y
solicitudes.
Denuncias tramitadas por
la URIEL.
Número de denuncias
tramitadas / Número de
denuncias recibidas en
la URIEL.
100%
Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
Durante el segundo trimestre de 2016, la Unidad de
Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel,
tramitó la totalidad de las quejas y/o denuncias que recibió:
abril 331, mayo 63 y junio 15. Trimestre, para un total de
409 quejas y/o denuncias.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales
Planes de transparencia
electoral implementados
Comisiones de
seguimiento electoral
asistidas técnicamente
Número de comisiones
asistidas técnicamente
32
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
1
0
1
1
0
3
32
9%
25%
Durante el segundo trimestre de 2016, se asistieron
técnicamente dos (2) comisiones de seguimiento electoral.
En abril la comisión de seguimiento electoral del proceso
atípico de Curumani - Cesar. En mayo la Toguí-Boyacá. En
Junio no se realizaron elecciones atípicas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Coordinación interinstitucional
para el normal desarrollo de los
procesos electorales y
mecanismos de participación.
Efectividad en la realización de
las elecciones atípicas
celebradas en el Territorio
Nacional y mecanismos de
participación
Elecciones atípicas y
mecanismos de
participación realizados
Elecciones y
mecanismos de
participación
realizados/Elecciones y
mecanismos de
participación solicitados
100%
Porcentaje
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
NA
100%
NA
100%
100%
NA
100%
100%
100%
49%
Durante el segundo trimestre se realizaron dos elecciones
atípicas: en el mes de abril en Curumaní-Cesar y en el de
mayo en Toguí-Boyacá.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
Participación política de la mujer
Promover el liderazgo para
incrementar la participación
política de la mujer y de los
jóvenes.
Jóvenes y mujeres
formados en liderazgo
político
Número de mujeres y
jóvenes formados en
liderazgo político
275
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
103
0
0
0
103
275
37%
5%
Durante el segundo trimestre se realizó la Escuela de
formación política para mujeres afro, que será reportada
en el plan de acción una vez se cuente con los listados de
asistencia como evidencia. Durante el 2016 se han
formado 103 mujeres y jóvenes en liderazgo político.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Caracterización y
acompañamiento de la
organización comunal
Sumatoria de
organizaciones
Organizaciones
comunales a las que se
comunales caracterizadas
aplicó el Índice de
y acompañadas en su
Competencias
proceso de fortalecimiento
Organizacionales -Índice
ICO-
11
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
2
0
0
0
1
3
11
27%
58%
Durante el segundo trimestre se aplicó el Índice de
Competencias Organizacionales - Índice ICO-, a una (1)
organización comunal: Asojuntas del Municipio de Sopó.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Organizaciones de acción
Fortalecimiento de la capacidad
comunal fortalecidas en su
de gestión e interlocución de la
capacidad de gestión e
organización comunal.
interlocución
Sumatoria de
organizaciones de
acción comunal
fortalecidas en su
capacidad de gestión e
interlocución
580
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
34
0
5
39
580
7%
19%
Abril: Se fortalecieron 34 organizaciones y se recibieron
las evidencias del fortalecimiento de cinco organizaciones
en el primer trimestre.
Mayo: no hubo avance.
Junio: se fortalecieron 5 organizaciones.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Asesorías y/o asistencias
Examinar el cumplimiento de la técnicas a entidades
normatividad vigente en materia territoriales y
de acción comunal
organizaciones sociales
realizadas
Número de asesorías
y/o asistencias técnicas
realizadas
20
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
3
7
1
0
0
11
20
55%
55%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Generación de un liderazgo
comunal democrático
Construcción de paz desde el
territorio con la organización
comunal
100
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
100
0%
0%
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Sumatoria de
Organizaciones sociales y
Organizaciones sociales
comunales fortalecidas
y comunales fortalecidas
para la construcción de la
para la construcción de
paz territorial
la paz territorial
Página 4
100% 100% 100%
32
Medidas correctivas
Valor apropiado
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, 4. Impulsar la
respeto y protección de Derechos participación social y
Humanos, la construcción de
política de la
acuerdos sociales incluyentes y la ciudadanía
gestión pacífica de conflictos
Número de
departamentos
socializados
Dificultades presentadas
Durante el trimestre no hubo avance en la actividad, pero
se reporta el proceso de Inspección, Vigilancia y Control
realizado a la Federación del Chocó el 12 de febrero,
porque hasta la fecha fue remitida la evidencia de
cumplimiento de la actividad. En consecuencia, se reporta
una asistencia en el mes de abril.
Durante el segundo trimestre de 2016, se ajustó el
proyecto "Comunales constructores de paz", que busca
fortalecer organizaciones sociales y comunales para la
construcción de la paz territorial.
Valor
comprometido
Valor Obligado
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Cantidad
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la gestión
de los recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
Gestión interna de recursos
buen gobierno
Apoyar e impulsar el
fortalecimiento de las instancias
de participación y asociatividad
civil.
Fortalecimiento y
reconocimiento de las Entidades
Religiosas (ER) y las
Organizaciones del Sector
Religioso (OSR) en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido social,
incidencia pública y
participación ciudadana
Entidades Religiosas (ER)
y Organizaciones del
Sector Religioso (OSR)
fortalecidas en
construcción de paz,
reconstrucción de tejido
social, incidencia pública y
participación ciudadana.
Sumatoria de Entidades
Religiosas (ER) y
Organizaciones del
Sector Religioso (OSR)
fortalecidas
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
Fortalecimiento organizacional
Presupuesto Programa
Presupuesto
de las entidades religiosas y las
Misional de
Obligado/Presupuesto
organizaciones basadas en la fe
Funcionamiento ejecutado apropiado vigente
como actores sociales
trascendentales en el marco de
la Ley 133 de 1994
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
3000
Número
DDPC / GOSL- Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones
basadas en la fe como actores
sociales trascendentes en el
marco de la ley 133 de 1994
800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
100%
Porcentaje
DDPC / GOSL- Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones
basadas en la fe como actores
sociales trascendentes en el
marco de la ley 133 de 1994
200.000.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
Página 5
0
0
0
0
0
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
II TRIM
Marzo
Objetivo
Institucional
I TRIM
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
0
0
3000
0%
0%
Durante el segundo trimestre de 2016, el grupo de
organizaciones sociales basadas en los principios de
libertad religiosa, de cultos y conciencia y Entidades
religiosas, adelantó la planeación de los eventos y
actividades que realizará para fortalecer a las Entidades
religiosas (ER) y a las Organizaciones del sector religioso
(OSR).
0%
0%
100%
0%
50%
Durante el trimestre no se ejecutaron recursos, del
programa misional de funcionamiento.
800.000.000
200.000.000
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
Versión: 03
RESPONSABLE:
ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 10/02/2016). PEDRO POSADA (DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 27/03/2016). ALEXANDRA CORDOBA (DESDE EL 28/03/2016 HASTA 03/04/2016). ROSA GONGORA (DESDE EL 04/04/2016 A LA FECHA)
Vigente desde: 11/03/2015
40,27%
72,11%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
II TRIM
Junio
Nombre del indicador
Abril
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Marzo
Meta anual
Objetivo Institucional
Enero
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Impulso a los procesos organizativos
y de concertación de las
comunidades y de los mecanismos
contra la discriminación y el racismo
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
34
Número
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
5.467.372.147
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
7
0
3
2
12
34
35%
87%
1 proceso de consulta normativa, 3 eventos del
FECEN y 3 espacios nacionales de consulta
integrados.
Durante este trimestre se lograron 5 productos,
los cuales se mencionan a continuación: 1.
Proceso de consulta normativa, 3 eventos del
FECEN, 1 espacios nacionales de consulta
integrados.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Inclusión de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, en los escenarios
sociales, culturales y económicos
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
8
Número
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
582.966.015
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
4
0
3
1
8
8
100%
47%
En el segundo trimestre se lograron 4 productos:
2 talleres ancestrales y 2 eventos en
conmemoración del día día de la
afrocolombianidad - 21 de mayo.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras
Acciones de articulación naciónPromedio del
territorio y fortalecimiento institucional Actividades de Metas del
porcentaje de avance
para la atención de la población
Plan de Acción
de las actividades
negra, afrocolombiana, raizal y
Cumplidas
programadas
palenquera
100%
Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
736.205.657
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Expedición de actos administrativos
de registro, novedades y
certificaciones de registro de
Registros y
consejos comunitarios y
certificaciones étnicas
organizaciones de comunidades
expedidos
negras además de las certificaciones
como miembro y solicitudes de cupos
y descuentos.
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100%
Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
578.523.166
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizal y
palanquera
Implementación de Tipos de
Racionalización por cada uno de los
trámites y servicios
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
Número de trámites
automatizados /
Número de trámites
priorizados a
automatizar
100%
Porcentaje
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
80.877.042
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0%
0%
0%
0%
0%
40%
40%
100%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de derechos
víctimas del conflicto armado en
de los grupos étnicos y
Colombia.
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Planes Específicos de
Protección para
Comunidades
Afrocolombianas
formulado
Sumatoria de los
Planes específicos de
protección que
atiendan situaciones de
alto riesgo de
comunidades negras,
afrocolombianas y
palenqueras formulados
1
Número
563.243.113
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de derechos
víctimas del conflicto armado en
de los grupos étnicos y
Colombia.
minorías
Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 población desplazada
Cumplimiento de la sentencia T-025
de 2004 y sus autos reglamentarios.
Promedio del
Actividades de Metas del
porcentaje de avance
Plan de Acción
de las actividades
Cumplidas
programadas
100%
Porcentaje
436.756.887
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
17%
50%
33%
58%
58%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Capacitar y apoyar a las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras en la identificación,
formulación y gestión de proyectos
para ser financiados
400.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Fortalecer a los servidores públicos
del orden nacional y territorial en la
aplicación de la variable de enfoque
diferencial en sus planes, programas
y proyectos.
Servidores públicos
capacitados
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento de la
representatividad de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar la
interlocución con los con los
diferentes niveles del gobierno que
garantice su igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la satisfacción de las
necesidades básicas de la
población
Promover un mayor conocimiento,
reconocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la cultura
de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las
sociedades
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
Capacitaciones
realizadas
Número de las
capacitaciones
realizadas
Número de Servidores
públicos capacitados
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población
desplazada
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población
desplazada
99%
95%
97%
56%
51%
736.205.657
456.290.195
268.007.333
578.523.166
253.861.144
102.805.077
82%
100%
82%
82%
ABRIL: se recibieron 992 solicitudes y se
expidieron 557.
MAYO: se recibieron 1.322 solicitudes y se
expidieron 679.
JUNIO: se recibieron 1.379 solicitudes y se
expidieron 1.258.
40%
30%
La DACN para este segundo periodo automatizo
2 tramites de los 5 tramites priorizados, logrando
avanzar en un 40%: "Certificación como miembro
de la población negra, afrocolombiana, raizales y
palenqueras" y “Coordinación con entidades
educativas para la asignación de cupo y/o
descuento”.
80.877.042
50.074.922
4.065.960
1
0%
11%
Para este segundo trimestre se realizó la
socialización del balance de recolección de firma,
la cual está sustentada en la orden cuarta del
auto 299 del 2012 y realizó la preparación
logística para la elección de delegatarios por
comunidad que participaran en la asamblea
general eleccionaria del consejo comunitario del
rio Curvaradó.
563.243.113
296.316.864
128.541.096
100%
58%
58%
Durante el trimestre se realizó lo siguiente: 4
acciones cumplidas de los Autos 092 y 098, 1
reunión realizada frente al Auto 251, 1
coordinación de desalojo realizada conforme al
Auto 299 y 045, 1 preconsulta de PIRC realizada
frente al Decreto 4635 de 2011.
436.756.887
296.316.864
128.541.096
3%
JUNIO. Se realizó 1 capacitación en Chocó, a la
cual asistieron 1 Consejo Comunitario
(Samurindó) y 3 Organizaciones de Base (Espíritu
indomable, Formamos, Chocó joven). En
Cundinamarca se realizó 1 capacitación en el
Municipio de Soacha, al cual asistieron 4
organizaciones de base (Red Afro de derechos
humanos, Amazonia, el refugio, Afrodes).
400.000.000
117.011.209
29.418.120
200.000.000
92.698.452
-
200.000.000
156.447.671
62.613.017
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
34
90
162
144
66
496
1000
50%
50%
5
Número
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
200.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
3
1
4
5
80%
88%
Durante el trimestre se realizó lo siguientes: 3
eventos de expresiones culturales y tradicionales
de la población afrocolombiana, raizal y
palenquera, así como 1 campaña de
sensibilización que permitió reconocer la
contribución de la población afrocolombiana en
Colombia.
Página 6
259.162.685
91%
200.000.000
0
411.089.072
92%
Número
0
582.966.015
92%
1000
0
3.002.521.348
100%
La DACN en alianza con los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional USAID, adelantó
capacitaciones a servidores públicos, tal como se
relaciona a continuación. ABRIL: se capacitó a
162 SP (gobernación de norte de Santander 90 y
de la Gobernación de Vaupés y Alcaldía de Mitú
72). MAYO: 144 SP (Tunja 45, Cauca 69 y
Bogotá 30). JUNIO: se capacitó a 66 SP
(Nariño(44 SP de la alcaldía y en Guajira 22 SP
de la Gobernación, el municipio de Riohacha, la
Policía Nacional)
0
4.606.161.739
92%
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
0
Valor Obligado
92%
Número
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5.467.372.147
Valor
comprometido
El promedio del porcentaje de avance durante el
segundo trimestre fue del 92%. Se realizó el
cumplimiento de los compromisos de los 4
CONPES, se realizaron dos (2) acompañamientos
requeridos para las agendas ambientales, Seis (6)
acompañamientos requeridos para la divulgación
de la oferta institucional, y ocho (8)
acompañamiento en política pública con enfoque
diferencial
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
33
Medidas
correctivas
Valor
apropiado
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
2. Promover el respeto y
Derechos Humanos, la
garantía de los DDHH y del
construcción de acuerdos
DIH
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
78%
Dificultades
presentadas
2
2
33
6%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
II TRIM
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Cantidad
Unidad de
medida
Junio
Nombre del indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo Institucional
Enero
Objetivo Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
100
Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
469.600.637
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
1
0
0
36
37
100
37%
69%
En el mes de junio se fortalecieron 36 Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base, de la
siguiente manera: Valle del Cauca 25 (20
consejos y 5 organizaciones), Cauca 11 (10
organizaciones y 1 consejo).
469.600.637
153.426.084
21.655.162
250.463.672
101.227.758
27.179.330
702.568.667
238.097.766
Fórmula de cálculo
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Valor
apropiado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Impulsar el fortalecimiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de las comunidades
NARP en lo relacionado a su
gobernabilidad, conocimiento de sus
derechos individuales y colectivos.
Número Consejos
Consejos Comunitarios y
Comunitarios y
Organizaciones de
Organizaciones de
Comunidades Negras
Comunidades Negras
fortalecidas en la
fortalecidas en la
gobernabilidad de sus
gobernabilidad de sus
derechos
derechos
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Empoderar a las comunidades
afrocolombianas mediante la
consolidación del liderazgo en los
espacios de participación
Eventos realizados
Numero de Eventos
realizados
3
Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
250.463.672
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
1
1
3
33%
67%
En el mes de junio, se realizó 1 capacitación en
liderazgo, a 20 consejos comunitarios y 5
organizaciones del Departamento del Valle del
Cauca.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos
Diseñar e implementar para la
población afrocolombiana el plan de
caracterización de los territorios
colectivos y ancestrales de
conformidad con los lineamientos
señalados en el auto 005 de 2009
emanado de la sentencia T025 de
2004
Territorios caracterizados
Número de territorios
caracterizados
5
Número
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
2.149.195.578
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
1
1
5
20%
60%
La DACN para este segundo trimestre realizó una
(1) caracterización del Río Cajambre, en
Buenaventura , Valle del Cauca.
2.149.195.578
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la gestión
1.3. Gestión óptima de la gestión
institucional para el buen
de los recursos públicos
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
32%
46%
46%
100%
46%
94%
De los $7.853.308.020 asignados al programa, se
han ejecutado $3.636.562.403.
407.363.993
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la gestión
1.3. Gestión óptima de la gestión
institucional para el buen
de los recursos públicos
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
15%
26%
26%
100%
26%
89%
De los $1.000.000.000 asignados al programa, se
han ejecutado $257.082.191.
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la gestión
1.3. Gestión óptima de la gestión
institucional para el buen
de los recursos públicos
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
DACN- Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar su
Porcentaje
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión del enfoque
diferencial nacional
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
1%
12%
12%
100%
12%
86%
De los $800.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $92.031.137.
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
10%
10%
100%
10%
89%
De los $2.869.259.887 asignados al proyecto, se
han ejecutado $286.932.258.
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la gestión
1.3. Gestión óptima de la gestión
institucional para el buen
de los recursos públicos
gobierno
Gestión interna de recursos
Ejecutar el presupuesto del proyecto
de inversión: Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno y la
solución de situaciones críticas que
enfrentan en el ejercicio de sus
derechos.
DACN- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales
y palanqueras
407.363.993
DACN- Seguimiento al
cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 población
desplazada
DACN- Mejoramiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar sus
formas propias de gobierno
nacional
Página 7
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
Version: 03
RESPONSABLE:
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
Vigente desde: 11/03/2015
71,33%
83,11%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
II TRIM
Junio
Fórmula de cálculo
I TRIM
Abril
Nombre del indicador
Política de
Desarrollo
Administrativo
Marzo
Descripción de la Meta
Proceso
Asociado
Enero
Programa Plan de trabajo
Meta anual
Febrer
o
Objetivo
Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Mayo
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
No de requerimientos
tramitados/No. De
requerimientos
solicitados
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
4.882.074.638
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Registros y
certificaciones etnicas
expedidos
Número de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/Número
solicitudes de registro y
certificación recibidas.
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
96.230.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
84%
76%
86%
87%
92%
86%
85%
100%
85%
85%
Abril: se recibieron 301 solicitudes de registro
y certificación y se atendieron 263
Mayo: se recibieron 309 solicitudes de
registro y certificación y se atendieron 284
Junio: se recibieron 213 solicitudes de registro
y certificación y se atendieron 183
Registro y certificación de
Asociaciones de autoridades
indígenas
Registro de constitución
y novedades de
asociaciones indígenas
efectuadas
Número de
resoluciones y actos
emitidos/Número de
solicitudes de registro y
novedades radicados
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
255.834.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
90%
95%
90%
80%
79%
82%
86%
100%
86%
82%
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar estudios etnológicos
para determinación de
carácter de comunidades o
parcialidades indígenas
Estudios etnológicos
realizados
Sumatoria de estudios
etnológicos realizados
15
Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
515.300.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
3
4
3
4
3
17
15
100%
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Apoyo a la solución de
Solución de conflictos
conflictos de las comunidades
apoyodos
indígenas
Número de conflictos
apoyados/ Número de
conflictos informados
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
946.028.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas en la
ejecución de recursos del
Sistema General de
Participaciones
Actividades de
acompañamiento
realizadas a los
reguardos indigenas para
la ejecución de recursos
de SGP.
Número de actividades
de acompañamiento
realizadas/ Número de
solicitudes recibidas
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
346.167.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
100%
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Realizar Jornadas de
Capacitación a Autoridades
Locales y miembros de las
comunidades indígenas
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
36
Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
3.322.420.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
1
12
2
8
4
27
36
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
Kumpanias fortalecidas
Número de Kumpanias
Fortalecidas
3
Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
1.300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
1
0
0
1
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Espacios de concertación y
dialogo con comunidades
indígenas, Rom y Minorías
Número de espacios
Espacios de
convocados y
concertación convocados
preparados
9
Número
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
14.722.873.279
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
1
0
0
0
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento Institucional
de La Mesa Permanente de
Concertación con los pueblos
y Organizaciones Indígenas
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones
realizadas
37
Número
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
2.475.799.975
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
1
8
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Fortalecimiento a autoridades
Indígenas
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
15
Número
2.320.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía del
2. Promover el
goce efectivo de derechos de las
respeto y garantía de
víctimas del conflicto armado en
los DDHH y del DIH
Colombia.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
Registro y certificación de
autoridades indígenas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción,
respeto y protección de
Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos
sociales incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
Página 8
Medidas correctivas
Valor apropiado
En el segundo trimestre se tramitaron nueve
(9) requerimientos radicados.
Abril: se tramitó cuatro (4) requerimiento
radicado
Mayo: se tramitaron cuatro (4) requerimientos
radicados
Junio: se tramitó un (1) requerimiento
radicado.
Promover la gestión a los casos
de violación individual y
Atención de casos de violación Casos de vulneración de
colectiva de los Derechos
de Derechos Humanos
derechos humanos
Humanos que se radiquen en
Atendidos
atendido
esta Dirección para la población
indígena.
Dificultades presentadas
Valor
comprometido
Valor Obligado
4.882.074.638
2.026.460.446
1.000.000.000
96.230.000
96.230.000
48.000.000
Abril: se recibieron 40 solicitudes de las
cuales se emitieron 32 actos administrativos
Mayo: se recibieron 28 solicitudes de las
cuales se emitieron 22 actos administrativos
Junio: se recibieron 34 solicitudes de las
cuales se emitieron 28 actos administrativos
255.834.000
200.000.000
120.000.000
93%
Abril: se realizaron tres estudios etnológicos
Mayo: Se realizaron cuatro estudios
etnológicos
Junio: se realizaron 3 estudios etnológicos.
515.300.000
373.705.307
140.000.000
100%
100%
Abril: se apoyo en la solución de nueve
conflictos los cuales fueron solicitados
Mayo: se apoyo en la solución de doce
conflictos los cuales fueron solicitados.
Junio: se apoyo en la solución de quince
conflictos los cuales fueron solicitados
946.028.000
773.435.904
170.000.000
100%
100%
Abril: se adelantaron 38 actividades de
acompañamiento
Mayo: se adelantaron 24 actividades de
acompañamiento
Junio: se adelantaron 35 actividades de
acompañamiento
346.167.000
150.000.000
100.000.000
75%
78%
Abril: Se adelantaron 2 capacitaciones, 1 en
SGP y 1 en Legislación Indígena.
Mayo: Se adelantaron ocho capacitaciones, 2
en SGPRI, 4 en legislación indígena y 2 en
1953.
Marzo: se adelantaron cuatro capacitaciones,
3 en Legislación Indígena y 1 para la
implementación del decreto 1953.
3.322.420.000
250.000.000
200.000.000
3
33%
78%
En el segundo trimestre se realiza la
conmemoración del Día Internacional Gitano
en el cual se dio fortalecimiento a su cultura
en un evento en la Plaza de Bolivar de Bogotá
1.300.000.000
270.000.000
140.000.000
1
9
11%
4%
Abril: No se adelantaron sesiones
Mayo: No se adelantaron sesiones
Junio: No se adelantaron sesiones
14.722.873.279
8.244.520.923
3.731.352.339
1
10
37
27%
50%
2.475.799.975
2.475.799.975
990.319.990
0
0
15
0%
50%
2.320.000.000
900.000.000
-
Abril: Se realiza una reunión
Mayo: se realizaron ocho reuniones técnicas
Junio: Se realiza una reunión
En el segundo trimestre no se realizaron
capacitaciones.
Se avanza en la
No se llega a acuerdo para la construcción de los
realización de las
convenios que permitirán la
capacitaciones.
ejecución y el desarrollo en
el departamento del Tolima
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Formulación de planes de
salvaguarda koggi, wayuu
capitulo Maicao, Jiw, Nukak
Planes de salvaguarda
para los Pueblos
Indígenas formulados
Número de planes de
salvaguarda formulados
4
Número
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Implementación de 5
proyectos de fortalecimiento
organizativo
Implementación de
proyectos de
fortalecimiento
organizativo
Proyectos de
fortalecimiento
organizativo en
implementación
5
Número
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra de
los cuatro pueblos de la Sierra
Nevada de Santa Marta
Reuniones de
Concertación y
socialización del
instrumento jurídico que
redefinirá la Línea Negra
de los cuatro pueblos de
la Sierra Nevada de
Santa Marta
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
12
Número
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Concertación y socialización
del Decreto que busca poner
en funcionamiento los
territorios indígenas de las
Áreas No Municipalizadas en
los departamentos del
Amazonas, Vaupés y Guainía
Concertación y
socialización del Decreto
que busca poner en
funcionamiento los
territorios indígenas de
las Áreas No
Municipalizadas
Número de reuniones
realizadas para la
socialización del
documento.
8
Número
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Generar procesos efectivos de
formación y fortalecimiento en
los "Procesos Organizativos,
Políticos y en Derechos
Reuniones Realizadas
Fundamentales", de las
Mujeres Indígenas de las
organizaciones de base a nivel
nacional
Número de Reuniones
realizadas
6
Número
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
5.1. Avanzar hacia la garantía del
fortalecimiento y
goce efectivo de derechos de las
consolidación de
víctimas del conflicto armado en
derechos de los
Colombia.
grupos étnicos y
minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Fortalecimiento del Gobierno
Propio
Acciones de
Fortalecimiento de
Gobierno propio
Número de acciones
de fortalecimiento
adelantadas
14
Número
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión
gestión institucional
Gestión interna de recursos
de los recursos públicos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de
concertación de las minorías
Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión
gestión institucional
Gestión interna de recursos
de los recursos públicos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos
y Organizaciones Indígenas Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento
institucional de la mesa
permanente de
concertacion con los
pueblos y organizaciones
indigenas - decreto 1397
de 1996
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión
gestión institucional
Gestión interna de recursos
de los recursos públicos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento: Seguimiento
al cumplimiento de la T-025 de
2004 población desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
6. Fortalecer la
1.3. Gestión óptima de la gestión
gestión institucional
Gestión interna de recursos
de los recursos públicos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de inversión
Fortalecimiento a los Pueblos
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Indígenas en la Formulación e
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
Implementación de Planes
apropiado vigente
Organizativos en el Territorio
Nacional
100%
Porcentaje
DAI- Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertacion de las
comunidades indigenas,
minorias y Rom
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
Proceso
Asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
II TRIM
Junio
Meta anual
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrer
o
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Mayo
Indicador
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
4
0%
25%
En el segundo trimestre no se da por
finalizada la formulación de ningún plan de
salvaguarda.
Se encuentra en etapa precontractual los convenios
kogui, wayuu capitulo
Maicao, se espera que para
el mes de Julio se firmen,
estos convenios
corresponden a la fase de
formulación del Plan de
Salvaguarda
1.931.402.066
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
5
0%
60%
En el segundo trimestre no se han empezado
a implementar los proyectos dado que se
encuentran en el proceso de definición de los
mismos.
Se encuentran en el proceso
de definición y concertación
con los pueblos con los que
se van a adelantar los
proyectos de
implementación.
2.253.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
1
2
1
3
1
2
10
12
83%
92%
En el segundo trimestre se adelantan seis
reuniones de socialización.
2.253.000.000
217.912.065
88.000.000
903.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
1
3
1
0
1
5
11
8
100%
100%
En el segundo trimestre se adelantan seis
reuniones
903.000.000
223.385.668
57.574.006
1.450.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
1
2
3
1
0
0
7
6
100%
83%
En el Segundo Trimestre, se adelantó una
reunión en la cual se capacitaron 294 mujeres
indígenas.
1.450.000.000
336.051.712
57.574.006
1.150.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
1.150.000.000
224.324.407
60.000.000
3.210.486.721
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
275.088.886
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
2.500.000.000
DAI- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DAI- Fortalecimiento a
los pueblos indigenas en
la formulación e
implementacion de
planes organizativos en
el territorio nacional
Página 9
5
7
14
50%
25%
Abril: Se realiza taller en la comunidad de
Camanaus Vaupés
Mayo: No hubo talleres para el
empoderamiento de los derechos étnicoterritoriales
Junio: Hubo 5 talleres para el
empoderamiento de los derechos étnicoterritoriales
10%
23%
23%
100%
23%
87%
En el segundo trimestre se obligaron
$6,719,871,528 de los $ 28.886.926.917
vigentes
5. Gestión
Financiera
0%
40%
40%
100%
40%
100%
En el segundo trimestre se obligaron
$990,319,990 de los $2,475,799,975 vigentes
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
1%
4%
4%
100%
4%
79%
En el primer trimestre se obligó $320.968.862
de los $7,687,402,066 vigentes
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
100%
0%
85%
En el segundo trimestre no se obligó
presupuesto pero se comprometió
$900,000,000 de los $2,320,000,000
asignados
0
0
1
1
0
Finalizar la etapa
contractual con el fin de
adelantar las fases que se
requieren.
2.500.000.000
2.000.000.000
1.070.519.189
Se espera llegar a una
concertación en el
segundo semestre con el
fin de dar inicio a los
proyectos
1.931.402.066
207.820.850
57.820.850
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
Version: 03
RESPONSABLE:
MARÍA PAULINA RIVEROS
Vigente desde: 11/03/2015
24,97%
37,87%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
Diseño, Seguimiento y evaluacion de
politica pública y normas
Documentos del politicas publicas
en materia de Derechos Humanos
diseñados, Socializados y
difundidos en el marco de las
competencias de la Dirección de
Derechos Humanos
Documentos elaborados
Número de documentos
elaborados
2
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Asesorar y asistir técnicamente a
Entidades nacionales Territoriales
en Política de Derechos Humanos
Entidades territoriales
asistidas técnicamente
en procesos de diseño,
implementación y
seguimiento de planes,
programas y proyectos
en materia de DD.HH.
Sumatoria de
autoridades territoriales
a las que se le realizó
asistencia técnica
182
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Apoyar y hacer seguimiento a
proyectos territoriales
seleccionados en el marco de los
planes de trabajo en Derechos
Humanos y paz territorial
Avance en la ejecución
de los proyectos
Número de proyectos
ejecutados/ Número de
proyectos programados
100%
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Capacitar servidores públicos y
personas de organizaciones
sociales que trabajan el tema de
Derechos Humanos, en Política
Pública, Derechos Humanos y paz
territorial.
Capacitaciones
realizadas
Número de de las
capacitaciones
realizadas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
Asistir técnicamete a entidades
nacionales en materia de Derechos Informes elaborados
Humanos.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la Política Nacional
Integral de Derechos Humanos y DIH
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Apoyar proyectos en Gestión
Número de proyectos
Proyectos formulados y/o
Preventiva de Riesgo orientados a
formulados y/o
Cofinanciados
las entidades territoriales
cofinanciados
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Diseña e implemementar una
estrategia de comunicaciones
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Desarrollar eventos de
capacitación en Gestión Preventiva
Eventos realizados
del Riesgo, Cultura de
Autoprotección y Paz Territorial
Ejecutar proyectos municipales en
cultura de Derechos Humanos y
paz
Servicios de asistencia técnica en
Gestión Preventiva del Riesgo
Municipios beneficiarios
de los proyectos de
cultura en Derechos
Humanos para afirmar
comportamientos
creencias o actitudes
individuales y colectivas
consecuentes con el
reconocimiento del
respeto y garantía de los
mismos.
Número de informes
elaborados
20
6
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
2
0%
0%
Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$1.623.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
19
62
0
0
0
81
182
45%
28%
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
Porcentaje protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
$300.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
$264.912.800
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
$233.524.100
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
$306.452.764
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
Número
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
0
0
0
0
Sumatoria de entidades
Asesorias y/o asistencias
territoriales con al
técnicas a entidades
menos una asistencia
territoriales realizadas
técnica
40
Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$4.800.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
20
Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$626.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
1
Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
$296.400.000
Página 10
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
5
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
20
6
5%
33%
Medidas
correctivas
72.966.400
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: contar con el procedimiento de
aplicación de indicadores y metodología.
1.623.000.000
1.177.202.072
677.422.217
0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: 1 establecer lineamientos para la
formulación y selección de proyectos
300.000.000
300.000.000
191.800.000
3%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Definición de territorios en donde
se realizarán los procesos de formación
(32 departamentos) para el diseño y la
validación programas de formación en
políticas públicas en Derechos
Humanos y realización de capacitación
en un departamento
264.912.800
230.946.800
217.801.459
42%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Dos sesiones de
acompañamiento a la mesa
interuniversidades acercamiento para
establecer la obligación de incorporar en
sus Planes Institucionales de
Capacitación aspectos conceptuales
relacionados con los Derechos
Humanos.
233.524.100
163.558.100
51.308.400
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: Definir municipios de intervención
e incorporación del eje de cultura en
Planes de Desarrollo, búsqueda activa
de recursos de cooperación para
apalancar proyecto. Se definieron
lineamientos para campaña de
defensores de Derechos
306.452.764
306.452.764
-
4.800.000.000
3.981.958.091
1.554.582.013
626.000.000
626.000.000
-
-
-
296.400.000
88.920.000
0
0
5
0%
0%
43
20
57
166
40
100%
100%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: actualización Pre diagnósticos
territoriales y formulación de Planes
integrales de Prevención de los
Municipios Priorizados
1
0
1
0
2
20
10%
50%
Esta en proceso de ajuste de meta
dentro del aplicativo SUIFP. Se
suscribió convenio de cooperación con
PNUD para la ejecución de los
proyectos, 1 proyecto en ejecución 3 en
alistamiento
de
documentación
requerida previa al inicio
Aplazamiento
Presupuestal,
se
realizará el respectivo
ajuste de la meta en el
SUIFP
Re ajuste a la
estrategia de
financiación de
proyectos
0
0
0
0
0
1
0%
0%
En proceso de actualización en el
SUIFP
Aplazamiento
Presupuestal, estas
actividades no se
ejecutarán en la
presente vigencia, se
procedera a realizar los
ajustes en el SUIFP
Actualización el
Proyecto en el
SUIFP frente a
metas y recursos
previstos para la
implementación
de esta activdad
0%
Se solicita al DNP la actualización del
presente
proyecto a
razón del
aplazamiento presupuestal señalado en
el Decreto 378 fue necesario solicitar a
las metas de actividades y productos
asociados a los eventos de capacitación
Construcción de la Estrategia de
formación y alistamiento metodológico y
logístico para el Desarrollo de los
Eventos
Aplazamiento
Presupuestal, estas
actividades no se
Redefinción de la
ejecutarán en la
Estrategia de
presente vigencia, se formación
procedera a realizar los
ajustes en el SUIFP
0
0
0
0
0
40
0%
Valor Obligado
550.557.867
0
18
Valor
comprometido
678.000.000
0
23
0
0
Dificultades
presentadas
Valor
apropiado
$678.000.000
Número
40
Ejecución
Número
5
Sumatoria eventos de
capacitación realizados
Resultado
esperado
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: 1- Definición del sistema
integral de seguridad
2- Inició proceso para la definición de
acciones en materia de socialización de
política de cultura en DDHH
3- Análisis de implementación
mecanismo de seguimiento de
protección colectiva
4- Política prevención en etapa de
recolección de firmas del Decreto
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
Número de Estrategias
comunicativas
construidas y
difundidas
Resultado
acumulado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
DDH- Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
Sumatoria de
municipios con
proyectos aprobados
de cultura en Derechos
Humanos
Implementación de
Estrategias de
divulgación y
comunicación
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
Cantidad
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
II TRIM
Marzo
Objetivo
Institucional
I TRIM
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
296.400.000
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Meta anual
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión asociado
1
Número
DDH- Fortalecimiento institucional para
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad
personal nacional
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer los mecanismos
departamentales de prevención de
violaciones de DDHH e infracciones al
DIH
Implementación de un sistema de
información en gestión preventiva
del riesgo de violaciones a los
derechos a la vida, a la libertad, a
la integridad y a la seguridad
personal e infracción al DIH
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Coordinación Nacional del Programa de
Protección a Víctimas y testigos en el
marco de la Ley 975 de 2005
(modificada por la Ley 1592 de 2012).
Asistir técnicamente a las
autoridades del orden nacional y
Asesorias y/o asistencias Número de asesorias
territorial, así como realizar
técnicas a entidades
y/o asistencias técnicas
seguimiento a los Grupos Técnicos territoriales realizadas
realizadas
de Valoración del Riesgo
20
Número
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la coordinación
interinstitucional para el diseño e
implementación de la política nacional
integral de Derechos Humanos y DIH
Fortalecer las capacidades
institucionales de las entidades
nacionales y territoriales en el
marco de las obligaciones del
Estado en materia de reparación
integral y garantías de no
repetición, enfocada a una mejor
gestión de los cementerios, con el
fin de contribuir al proceso de
restitución de derechos, a la
verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas de
desaparición identificadas y de su
familia
Cementerios con mapeo
realizado
Número de cementerios
mapeados
20
Número
2. Promover el
respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
Fortalecer la capacidad de las entidades
de Orden nacional y territoriales para el
desarrollo de acciones en prevencion y
protección de Derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a la seguridad
personal dela población en situación de
desplazamiento forzado de acuerdo a las
ordenes de los autos que son
competencia de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del
Interior
La identificación de las acciones a
implementar por parte de los entes
territoriales y nacionales para la
superación del estado de cosas
inconstitucional
Cumplimiento de los
Autos ordenados en las
Sentencias programados
para la vigencia
Número de ordenes
cumplidas/número de
ordenes del auto de las
sentencias proferidas
100%
Porcentaje
Socialización de la Política Pública
LGBTI
Socializar la política pública LGBTI
a través de espacios participativos
con la población
Departamentos con la
política pública LGBTI
socializada a través de
espacios participativos
con la población LGBTI
Sumatoria de
Departamentos con
política socializada
10
Número
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
Sistema de Información
implementado
Número de Sistema de
Información
Implementado.
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
DDH- Programa de
proteccion a personas que
se encuentran en situacion
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad, por causas
relacionadas con la
violencia en colombia
DDH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
restitución de derechos, a la verdad y
medidas de satisfacción, de víctimas de
desaparición identificadas, en el marco
de las obligaciones del estado. Nacional
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.1. Avanzar hacia la garantía
del goce efectivo de derechos
de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y
2. Promover el
protección de Derechos
respeto y garantía de
Humanos, la construcción de
los DDHH y del DIH
acuerdos sociales incluyentes
y la gestión pacífica de
conflictos
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales para
restitución de derechos, verdad y
medidas de satisfacción, de
victimas de desaparición
identificadas, en el marco de las
obligaciones del estado a nivel
nacional
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
DHH- Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para
restitución de derechos, a la verdad y
Porcentaje medidas de satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas, en el marco
de las obligaciones del estado a nivel
nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecución presupuesto del
Presupuesto
proyecto Prevención a violaciones Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
de dh, promoción y protección de
Inversión ejecutado
apropiado vigente
los dh y aplicación del DIH nacional
100%
DHH-Prevención a violaciones de
Derechos Humanos, promoción y
Porcentaje protección de los Derechos Humanos y
aplicación del derecho internacional
humanitario nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento de las
obligaciones en materia de
prevención temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a la
vida, la libertad, la integridad y la
seguridad personal nacional
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
DHH-Fortalecimiento institucional para el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención temprana, urgente
Porcentaje y garantía de no repetición de violaciones
a los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad personal
nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecución presupuesto del PMF:
Programa de protección a personas
que se encuentran en situación de
riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad por causas
relacionadas con la violencia en
Colombia
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima de la
gestión de los recursos
públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecución presupuesto del PMF:
Seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 poblacion
desplazada
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
DHH-Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
DDH- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
poblacion desplazada
Página 11
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
II TRIM
$80.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
$2.302.320.977
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
4
3
$1.250.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
$2.900.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0%
0%
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
594.110.336
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
2.100.000.000
$250.183.372
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
Cantidad
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
0
0
0
0
1
0%
0%
2
1
10
20
50%
100%
0
0
0
0
20
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0
0
0
0
0
0,01%
64%
5. Gestión
Financiera
9%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
Presupuesto
apropiado
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Valor
apropiado
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: realizar los ajustes necesarios
cumpliendo con especificaciones.
Valor
comprometido
Valor Obligado
80.000.000
-
-
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: asistir tecnicamente tres (3)
entidades territoriales y la realización de
cinco (5) reuniones de seguimiento
2.302.320.977
2.083.655.864
954.270.681
0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: suscripción adición y prórroga
Acuerdo de Financiación de Gastos,
publicación en portal web PNUD
convocatoria trabajo territorial
1.250.000.000
1.244.356.455
802.346.815
0%
33%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: documento analítico restitución de
tierras,aprobación de la campaña de
divulgación
2.900.000.000
2.603.145.699
572.785.122
10
0%
0%
Con corte al segundo (II) trimestre se
logró: elaborar un proyecto de inversión
para garantizar recursos en la vigencia
2017-2019. Sensibilizar a las
administraciones territoriales en
Derechos humanos de los sectores
sociales LGBTI
64,19%
100%
64%
100%
De los $1.250.000.000 asignados al
proyecto, y se han obligado
$802.346.815, equivalente al 64,48%.
35,56%
36%
100%
36%
95%
De los $3.405.889.664 asigandos al
proyecto, se han ejecutado
$1.211.298.475,88 equivalente al
36,56%.
594.110.336
7%
28%
28%
100%
28%
96%
De los $5.802.400.000 asigandos al
proyecto, se han ejecutado
$1.643.502.013 equivalente al 28%.
2.100.000.000
5. Gestión
Financiera
9%
41%
41%
100%
41%
98%
De los $2.302.320.977 asigandos al
programa, se han ejecutado
$954.270.680,96 equivalente al 41%
250.183.372
5. Gestión
Financiera
1%
20%
20%
100%
20%
97%
De los $2.900.000.000 asigandos al
programa, se han ejecutado
$572.785.122
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
Versión: 03
RESPONSABLE:
ALVARO ECHEVERRY
Vigente desde: 11/03/2015
67,41%
79,20%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Mayo
Nombre del indicador
Junio
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de trabajo
II TRIM
Marzo
Objetivo
Institucional
I TRIM
Enero
ObjetivoPlan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Certificar la Presencia de
Grupos Étnicos
Sumatoria de
Certificaciones expedidas
certificaciones
(con y sin verificación en
expedidas con y sin
campo)
Verificación en campo
2128
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
13
116
171
118
130
119
667
2128
31%
47%
Abril: se expidieron 117 certificaciones sin
verificación en campo, mas una certificación con
verificación en campo, para un total de 118.
Mayo: se expidieron 126 certificación sin
verificación en campo, mas 4 certificaciones con
verificación, para un total de 130. Junio: se
expidieron 109 certificaciones sin verificación en
campo, mas 10 certificaciones con verificación,
para un total de 119. En el segundo Trimestre
se expidieron en total 367 certificaciones de
presencia de comunidades étnicas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo de
expedición de certificados de
presencia de comunidades
étnicas
Sumatoria del número
de días que se tardan
Tiempo de expedición de en expedir los
certificaciones
certificados/ No. de
certificados expedidos
en el mes
28
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
13
37
37
11
13
21
22
28
100%
76%
Abril: el tiempo de expedición de certificaciones
promedio fue de 11 días. Mayo: el tiempo de
expedición de certificaciones promedio fue de 13
días. Junio: el tiempo de expedición de
certificaciones promedio fue de 21 días. El
promedio de días para la expedición de
certificaciones, fue de 15 días para el segundo
trimestre.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Coordinar y ejecutar los
procesos de consulta previa
con comunidades étnicas
registradas en las áreas de
influencia de los proyectos,
obras o actividades
Protocolizaciones con
comunidades étnicas
Sumatoria de las
protocolizaciones
realizadas
888
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5
2
25
104
55
124
315
888
35%
100%
Para el mes de Abril, se adelanto la
protocolización con 104 comunidades. En el
mes de Mayo se adelantó la protocolización con
55 comunidades. En Junio, se adelantó la
protocolización con 124 comunidades. Para el
segundo trimestre se protocolizaron 283
comunidades.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo
del proceso entre las
fases de Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del numero
de meses que dura los
procesos de consulta
previa desde la fase de
pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades/ numero
de comunidades con
protocolización de
acuerdos.
4
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5
8
11
5
2
3
6
4
72%
100%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
fue: Abril: 491,92 meses, sobre 104
comunidades protocolizadas. Mayo: 110,55
meses, sobre 55 comunidades protocolizadas.
Junio: 378,2 meses, sobre 124 comunidades
protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para el segundo trimestre, fue de 3 meses.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Fortalecimiento del proceso
integral de consulta previa
Capacitaciones
realizadas (demanda)
Número de
capacitaciones
realizadas/Número de
capacitaciones
planeadas
95%
Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0%
41%
100%
95%
92%
99%
99%
95%
100%
100%
En el mes de abril se realizaron 17
capacitaciones. En el mes de mayo se
realizaron 11 capacitaciones. En el mes de junio
se realizaron 4 capacitaciones. Es así como en
lo que corrido del año, en promedio se ha
cumplido con el 99% de las capacitaciones
programadas
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los PINES
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para PINES,
entre las fases de
Preconsulta y
protocolización
Sumatoria del número
de meses que duran
los procesos desde la
fase de pre consulta y
protocolización con
cada una de las
comunidades para
PINES / total de
comunidades
protocolizadas en
PINES
6
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
NA
0,10
NA
4,27
18,33
1,93
6,16
6
97%
99%
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para proyectos PINES fue: Abril: 4,27 meses,
sobre 1 comunidad protocolizada. Mayo: 18,33
meses, sobre 1 comunidad protocolizada. Junio:
5,79 meses, sobre 3 comunidades
protocolizadas.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Garantizar el desarrollo
oportuno del proceso
consultivo para los POAs
Meses en el desarrollo
del proceso de Consulta
Previa con Comunidades
Étnicas para POA, entre
las fases de Preconsulta
y protocolización
Sumatoria del número
de meses que duran
los procesos de
consulta previa desde
la fase de pre consulta
y protocolización con
cada una de las
comunidades/ número
de comunidades con
protocolización de
acuerdos
7
Número
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
6. Fortalecer la
protección de Derechos
gestión institucional
Gestión interna de recursos
Humanos, la construcción de
para el buen gobierno
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de
Consulta Previa
Promedio del
Actividades de Metas del
porcentaje de avance
Plan de Acción
de las actividades
Cumplidas
programadas
100%
Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
6. Fortalecer la
protección de Derechos
gestión institucional
Gestión interna de recursos
Humanos, la construcción de
para el buen gobierno
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la Consulta
Previa. Convenio 169 OIT, ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
100%
Porcentaje
DCP- Fortalecimiento a la
consulta previa. convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
ley 70 de 1993
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
4.705.470.000
368.335.359
Medidas
correctivas
Valor apropiado
5.5. Fortalecer las
instituciones democráticas
para la promoción, respeto y
protección de Derechos
Humanos, la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la gestión
pacífica de conflictos
Fortalecimiento a la Consulta
Previa Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993
Dificultades presentadas
Baja en la demanda de
procesos de Consulta Previa
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5
8
11
5
2
3
5,6
7
100%
100%
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
7%
12%
19%
28%
36%
36%
100%
36%
36%
Para brindar los elementos humanos y técnicos
necesarios a los Procesos de Consulta Previa,
se ha avanzo en un 36%.
4.705.470.000
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
34%
34%
100%
34%
95%
De los $5.073.805.359 asignados al programa,
se han ejecutado $1.703.350.798.
368.335.359
Página 12
Valor Obligado
Para el segundo trimestre se
evidencia la baja demanda de
certificaciones para proyectos
del sector de Hidrocarburos,
debido a la desaceleración que
experimentó la industria
petrolera.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
fue: Abril: 491,92 meses, sobre 104
comunidades protocolizadas. Mayo: 110,55
meses, sobre 55 comunidades protocolizadas.
Junio: 378,2 meses, sobre 124 comunidades
protocolizadas.
La duración promedio de los procesos
protocolizados desde la etapa de pre consulta
para el segundo trimestre es de 3 meses.
12%
Valor
comprometido
4.135.644.238
1.703.350.798
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Versión: 03
RESPONSABLE:
MARIA FERNANDA ALVAREZ
Vigente desde: 11/03/2015
31,29%
51,01%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Proceso
Asociado
Resultado
esperado
Cantidad
Unidad de
medida
Junio
30
Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
73.315.001.855
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
1
1
2
30
7%
63%
56.450.086.387
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
65
0%
36%
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
1
0
1
2
4
140
3%
43%
Fórmula de cálculo
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Proyectos de infraestructura que Desarrollar proyectos de
Seguridad y Defensa
convivencia
apoyen la seguridad y la
infraestructura que apoyen la
en el Territorio
ciudadana y el orden gobernabilidad.
seguridad y la gobernabilidad.
Nacional
público.
Número de Proyectos
Proyectos para las
Infraestructura para las
ciudades y municipios en
ciudades y municipios
materia de Seguridad y
en materia de
Gobernabilidad
seguridad entregados
entregados en el periodo.
en el periodo.
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Seguridad y Defensa
convivencia
en el Territorio
ciudadana y el orden
Nacional
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos en
municipios de postconflicto
con Centros Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo Social
Municipios de
postconflicto con Centros
Ciudadanos para
Convivencia y Diálogo
Social entregados en el
periodo
Número de municipios
de postconflicto con
Centros Ciudadanos
para Convivencia y
Diálogo Social
entregados en el
periodo
65
Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Seguridad y Defensa
convivencia
en el Territorio
ciudadana y el orden
Nacional
público.
Proyectos de infraestructura
para las ciudades y municipios
en materia de integración para
la convivencia
Desarrollar proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de integración para la
convivencia
Proyectos de
infraestructura para las
ciudades y municipios en
materia de Integración
para la convivencia
implementados
Sumatoria de proyectos
de Centros de
Integración Ciudadana
entregados en el
periodo
140
Número
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Cámaras instaladas e
Seguridad y Defensa
convivencia
integradas al Sistema de Video
en el Territorio
ciudadana y el orden Vigilancia SIES
Nacional
público.
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES
Sumatoria de Cámaras
Cámaras instaladas e
de Video Vigilancia
integradas al Sistema de instaladas e integradas
Video Vigilancia - SIES
al Sistema de Video
Vigilancia - SIES
1400
Número
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
47.440.034.528
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Cámaras instaladas e
Seguridad y Defensa
convivencia
integradas al Sistema de Video
en el Territorio
ciudadana y el orden Vigilancia SIES
Nacional
público.
Instalar e integrar cámaras al
Sistema de Video Vigilancia
SIES - VIGENCIA FUTURA
Recursos de inversión
Porcentaje de avance en
comprometidos en el
el compromiso de los
periodo /Recursos
recursos de la vigencia
apropiados para el
en proyectos SIES
programa.
100%
Porcentaje
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
7.924.965.472
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Seguridad y Defensa
Estrategia para el desarrollo
convivencia
en el Territorio
integral del Cauca
ciudadana y el orden
Nacional
público.
Capacitar municipios del
departamento del Cauca en
temas de formulación de
proyectos para acceder a los
recursos de Fonsecon a través
del Ministerio del Interior.
Municipios de Cauca
capacitados o
asesorados en
formulación de proyectos
para acceder a los
recursos de Fonsecon a
través del Ministerio del
Interior.
Número de municipios
capacitados o
asesorados en
formulación de
proyectos para acceder
a los recursos de
Fonsecon a través del
Ministerio del Interior
34
Número
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
23
2
2
0
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Fortalecer la
5.8. Proveer
seguridad,
Adecuar las oficinas del
Seguridad y Defensa
Mejorar las Instalaciones Físicas
convivencia
Edificio Bancol para el
en el Territorio
del ministerio del Interior
ciudadana y el orden
Ministerio del Interior
Nacional
público.
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
4
Número
1.000.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
0
0
0
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
36.124.795.619
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento FONSECON
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
SIN- Fondo nacional de
seguridad y convivencia
ciudadana - FONSECON
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y
Seguridad SIES
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
Porcentaje
SIN- Implementación
del sistema integrado de
emergencias y
seguridad - SIES
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del
Proyecto de Inversión
Presupuesto
Fortalecimiento de los
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Sistemas Integrados de
Inversión ejecutado
apropiado vigente
Emergencia y Seguridad SIES
Nacional
100%
Porcentaje
SIN- Fortalecimiento de
los sistemas integrados
de emergencia y
seguridad SIES nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Adquisición y Adecuación de
Oficinas del Edificio Bancol
para el Ministerio del Interior
100%
SIN- Adquisición y
adecuación de oficinas
Porcentaje del edificio BANCOL
para el Ministerio del
Interior
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
Resultado
acumulado
Abril
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
II TRIM
Mayo
Descripción de la Meta
I TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Objetivo
Institucional
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
$ 79.477.029.399
5.000.000.000
460
110
876
985
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
comprometido
Valor apropiado
Durante el segundo trimestre se entregaron los
siguientes proyectos:
En mayo (1), Estación de Policía en La Galera Sucre.
En junio (1), CAM en el Castillo - Meta.
Durante el trimestre no se entregaron CIC, en
nuevos municipios de Paz y Reconciliación.
Durante el segundo trimestre se entregó lo
siguiente
Abril: No se entregaron CIC
Mayo se hizo entrega de un CIC en Belén
Nariño
Junio: se hizo entrega de 2 CICs, así: Ariguaní –
Magdalena (1), Distracción – La Guajira (1).
En Abril 876 cámaras: En Medellín - Antioquia
(97), Puerto Tejada - Cauca (77), Cartagena Bolívar (154), Chipaque - Cundinamarca (35),
Riohacha - La uajira (83), Tuqueres - Nariño
(59), Villavicencio - Meta (191), Tolú - Sucre
180.
En Mayo 985 cámaras: Madrid (43) y Soacha
(81) en Cundinamarca, Armenia - Quindio (296),
Pereira - Risaralda (297) y Cali - Valle (268)
En Junio 184 cámaras: Santa Marta Magdalena (159) y Popayán - Cauca (25)
54.855.243.613
3.250.229.288
56.450.086.387
56.450.086.387
8.125.573.220
79.477.029.399
47.702.284.286
4.875.343.932
47.440.034.528
38.998.090.603
128.080.223
7.924.965.472
5.772.840.904
5.190.320.527
-
-
2708
1400
100%
75%
73%
73%
100%
73%
55%
De los $7,924,965,472
asignados al proyecto, se han comprometido
recursos por $ 5.772.840.904
0
3
30
34
88%
38%
Se capacitaron 3 municipios del Cauca en el
mes de Junio (Bolivar, Sucre y La Sierrra)
0
1
1
4
25%
17%
En el segundo trimestre se realizaron los
estudios y la documentación pre-contractual
para llevar a cabo el proceso de selección para
la contratación de la consultoría de estudios y
diseños.
1.000.000.000
1%
7%
7%
100%
7%
91%
De los $245.366.913.260 asignados al proyecto,
se han ejecutado $16.251.146.440
36.124.795.619
5. Gestión
Financiera
12%
65%
65%
100%
65%
58%
De los $7.924.965.472
asignados al proyecto, se han ejecutado
recursos por $ 5.190.320.527.
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
0,24%
0,24%
100%
0%
94%
De los $52.440.034.528 asignados al proyecto,
se han ejecutado recursos por $128.080.223
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
100%
0%
75%
De los $1.000.000.000 apropiados al proyecto
no se han ejecutado recursos.
73%
Valor Obligado
73.315.001.855
184
Página 13
93
Ejecución
-
5.000.000.000
-
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
Versión: 03
RESPONSABLE:
MARIA JIMENA ACOSTA
Vigente desde: 11/03/2015
62,54%
75,88%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN PRODUCTO
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
6. Fortalecer la
Ministerio del Interior y diseñar
gestión institucional
estrategias que permitan
para el buen gobierno
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
6. Fortalecer la
Ministerio del Interior y diseñar
gestión institucional
estrategias que permitan
para el buen gobierno
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el plan de
capacitación institucional
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
6. Fortalecer la
Ministerio del Interior y diseñar
gestión institucional
estrategias que permitan
para el buen gobierno
mejorar la calidad de vida
laboral de los funcionarios
Diseñar y ejecutar el programa
de actividades de seguridad y Planes Cumplidos
salud en el trabajo
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
Porcentaje
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
II TRIM
Mayo
Nombre del indicador
Junio
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Abril
Meta anual
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
92%
226.100.311
213.643.080
15.278.260
60%
70%
Se realizaron 9 actividades de Capacitación, de las
20 programadas para el año. Abril: se realizó 1
capacitación. Mayo: se realizaron 4 capacitaciones.
Junio: 4 capacitaciones.
126.940.561
-
-
78%
63%
Se realizaron 9 de las 24 actividades concertadas
con la ARL: Abril 3 actividades, Mayo 3 actividades y
Junio: 3 actividades. De las actividades de gestión
realizada por el equipo de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se realizaron 16 de las 19 actividades
programadas: Abril 3 actividades, Mayo 4 actividades
y Junio 9 actividades.
Planes Cumplidos
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
100%
Porcentaje
Gastos Generales
226.100.311
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano
0%
0%
9%
13%
9%
22%
52%
100%
52%
Gastos Generales
126.940.561
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano
5% 10%
0%
5%
20%
20%
60%
100%
2. Gestión del
Talento Humano
3. Gestión del
Talento Humano
3%
14%
14%
16%
28%
78%
100%
Página 14
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Del Plan de Bienestar Social se realizaron las
siguientes actividades: Abril 3 actividades, Mayo 2
actividades y Junio 2 actividades. Del Plan de
Incentivos se realizaron las siguientes actividades:
Abril no hubo avance, Mayo no hubo avance y Junio
3 actividades.
Diseñar y ejecutar los planes
institucionales de Bienestar
Social e Incentivos
3%
Ejecución
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Versión: 03
RESPONSABLE:
CESAR CAMARGO
Vigente desde: 11/03/2015
54,58%
53,75%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Cantidad
Número de actividades
cumplidas/número de
actividades
programadas
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
2
Número
9. Gestión
Documental
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
II TRIM
Mayo
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
I TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Objetivo
Institucional
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
4. Eficiencia
Administrativa
4%
6%
16%
4%
10%
10%
50%
100%
50%
75%
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
0
0
0
2
0%
0%
El Grupo de Sistemas informó con el MEM16000025479-OIP-1300 del 21 de junio/16 que la
herramienta mesa de salida fue configurada bajo
la misma lógica del flujo de trabajo y aclaró que
las mesas intermedias están aún en
construcción.
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Ambiental
para el buen gobierno
Actualizar y ejecutar el Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Planes Cumplidos
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Documental
para el buen gobierno
Reglamentar y poner en
funcionamiento la mesa de
salida de correspondencia del
SIGOB
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
Sumatoria de productos
Productos intermedios de logrados en las
las metas del Plan de
actividades
Acción Cumplidos
programadas en la
meta
2
Número
9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
0
1
1
2
50%
50%
La coordinación del Grupo de Conservación
Documental por medio del MEM16-000027561SAF-4040 del 30 de junio/16 manifestó que el
PINAR estaba formulado y solicitó la
convocatoria del Subcomité Institucional
Administrativo y Financiero para su revisión y
validación, como paso previo a la solicitud de
aprobación por parte del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo.
3
Número
9. Gestión
Documental
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
0
0
0
3
0%
0%
Las actividades correspondientes a esta meta
están programadas para el segundo semestre
del año.
Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa
Número
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Documental
para el buen gobierno
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión Documental
para el buen gobierno
Evaluar y actualizar los
procedimientos relacionados
con la gestión documental
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Gestión Administrativa y
gestión institucional
Financiera
para el buen gobierno
Actualizar los Procedimientos
y Manuales relacionados con
el Proceso Gestión de
Recursos Administrativos
Procesos y/o
Procedimientos
actualizados
Numero de procesos
y/o procedimientos
actualizados
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Gestión Administrativa y
gestión institucional
Financiera
para el buen gobierno
Realizar la gestión necesaria
para habilitar en el SIIF la
Sumatoria de productos
compensación de las
Productos intermedios de logrados en las
deducciones correspondientes las metas del Plan de
actividades
a la contribución especial
Acción Cumplidos
programadas en la
Fonsecon para las entidades
meta
del orden nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Gestión Administrativa y
gestión institucional
Financiera
para el buen gobierno
Ejecutar el PAC mensualizado
Ejecución efectiva de
de la Subdirección
PAC mensual
Administrativa y Financiera
PAC ejecutado/PAC
programado
5
2
100%
Porcentaje
GG
3.183.388.893
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
Página 15
5. Gestión
Financiera
0
0
0
0
0
1
91% 94% 97%
0
0
90%
0
0
103%
5
1
99%
5
2
96%
5
2
100%
100%
100%
96%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Durante el segundo trimestre de 2016, se
desarrollaron 17 actividades, de las 70
propuestas para la vigencia 2016, así:
abril 3, mayo 7 y junio 7.
1. Buen gobierno
Formular y gestionar la
aprobación del Plan
Institucional de Archivos PINAR
Dificultades presentadas
100%
La Oficina Asesora de Planeación otorgó con
MEM16-000027439-OAP-1100 del 30 de
junio/16, la viabilidad para aprobación de los
Manuales de Administración de Bienes y de
Gestión de Servicios Generales, así como de los
procedimientos de Gestión de Bienes,
Administración del Parque Automotor, Caja
Menor y Gestión General de Gastos
Administrativos. META TERMINADA
100%
Mediante correo masivo a todos las entidades
del Orden Nacional que tienen habilitado el SIIF,
se realizó la socialización de la Circular Externa
026 del Ministerio de Hacienda, en donde se
estipula que el SIIF estará habilitado, para la
compensación de las deducciones
correspondientes a la contribución especial
Fonsecon. META TERMINADA
50%
Por parte de la Tesorería, se han solicitado
mensualmente a Minhacienda (Abril, Mayo y
Junio), los requerimientos de PAC efectuados
por la Subdirección Administrativa y Financiera,
dentro de las fechas establecidas por
Minhacienda en su Circular 001 de 2016.
Igualmente, se toma del SIIF el reporte de
ejecución agregada trimestral para efectuar el
seguimiento respectivo. Abril: ejecución efectiva
del PAC mensual 90%. Mayo: ejecución efectiva
del PAC mensual 103%. Junio: ejecución
efectiva del PAC mensual 99%.
3.183.388.893
Valor
comprometido
2.720.416.299
Valor Obligado
1.180.117.777
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Versión: 03
RESPONSABLE:
MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI (DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 03/07/2016). PAUL ORDOSGOITIAAHUMADA (DESDE EL 04/07/2016 A LA FECHA)
Vigente desde: 11/03/2015
87,29%
80,91%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Apoyar la Gestión
6. Fortalecer la
Contractual del Ministerio
gestión institucional
del Interior y de los Fondos
para el buen gobierno
a su cargo
Propender por la oportuna
liquidación de contratos y
Contratos
convenios del Ministerio
liquidados
del Interior y los Fondos a
su cargo
Fórmula de cálculo
Cantidad
Número de contratos
liquidados
450
Unidad de
medida
Número
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Proceso
Asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
12. Gestión
Contractual
Política de
Desarrollo
Administrativo
6. Soporte
transversal
I TRIM
41
95
II TRIM
136
90
80
Junio
Nombre del
indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
Meta anual
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
61
Resultado
acumulado
503
Resultado
esperado
450
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100%
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
89%
Durante el trimestre se liquidaron 231 contratos de los
cuales, 130 corresponden a contratos, convenios y
actas de verificación, que efectivamente ingresaron a
la Coordinación de Liquidaciones durante el segundo
trimestre de 2016. También se encuentran incluidos
45 contratos de los que se solicitó documentación en
2015 y se allegó en este trimestre; y 56 contratos de
los 89 pendientes del primer trimestre de 2016. Lo
anterior se encuentra discriminado así:
Abril: 90 contratos liquidados
Mayo: 80 contratos liquidados
Junio: 61 contratos liquidados
83%
Para el segundo trimestre se suscribieron 292
contratos, de los cuales se publicaron 289 y quedaron
por publicar 3 contratos correspondientes al mes de
Junio, pero que se encontraban dentro del término de
publicación y que serán relacionados en el próximo
corte.
En Abril: Se publicaron 81 contratos sobre 81
contratos suscritos a publicar.
En Mayo: Se publicaron 108 contratos sobre 108
contratos suscritos a publicar.
En Junio: Se publicaron 100 contratos sobre 103
contratos suscritos a publicar. Los 3 contratos
faltantes serán relacionados para el tercer trimestre,
como quiera que a la fecha de corte aún se
encontraban dentro de términos de publicación.
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Apoyar la Gestión
6. Fortalecer la
Contractual del Ministerio
gestión institucional
del Interior y de los Fondos
para el buen gobierno
a su cargo
Procurar la publicidad de
Contratos
los procesos contractuales publicados en la
celebrados por la Entidad web
Número de Contratos
publicados/Número de
Contratos suscritos a
publicar
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Apoyar la Gestión
6. Fortalecer la
Contractual del Ministerio
gestión institucional
del Interior y de los Fondos
para el buen gobierno
a su cargo
Fortalecer las capacidades
Sumatoria de
de los funcionarios y
socializaciones
contratistas del Ministerio
realizadas
en temas contractuales
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
4
Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal
0
1
2
2
4
1
10
4
100%
64%
Al cierre del segundo trimestre de la vigencia actual,
se han logrado hacer siete socializaciones, para el
desarrollo y ejecución y liquidación de contratos y
convenios contando con buena asistencia. Estas
socializaciones, permiten unificar conceptos y dar
cumplimiento a la Normatividad Vigente, en aras de
lograr un mejor desempeño en el Fortalecimiento de
los Servidores del Ministerio, para la ejecución de
contratos y convenios. Abril 2, Mayo 4 y Junio 1.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Apoyar la Gestión
6. Fortalecer la
Contractual del Ministerio
gestión institucional
del Interior y de los Fondos
para el buen gobierno
a su cargo
Liderar la Formulación y
seguimiento del Plan
Anual de Adquisiciones
Número de informes de
seguimiento elaborados
4
Número
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal
0
0
1
0
0
1
2
4
50%
88%
Para el segundo trimestre se elaboró el informe de
seguimiento con cierre al 30 de junio. En el mismo se
señalaron los aspectos mas relevantes del Plan Anual
de Adquisiciones
Informes de
seguimiento
elaborados
Porcentaje
12. Gestión
Contractual
6. Soporte
transversal
100% 100%
Página 16
98%
100% 100%
97%
99%
100%
99%
Medidas correctivas
Valor
apropiado
1. Buen gobierno
100%
Dificultades presentadas
Las áreas solicitantes no radicaron en muchas
ocasiones la documentación completa y necesaria
para efectuar las actas de verificación y liquidación de
los diferentes contratos y convenios suscritos por el
Ministerio y los Fondos a su cargo. A pesar de las
diferentes capacitaciones que se han realizado, los
supervisores no conocen el manual de contratación
del Ministerio y Fondos a su cargo, no se encuentran
familiarizados tampoco o en muy baja medida con los
procedimientos de supervisión y liquidación, lo que por
contera demuestra fallas en el seguimiento a la
ejecución del contrato que finalmente repercute de
manera negativa al momento de la liquidación.
Se realizaron capacitaciones a los supervisores
de contratos y convenios. Se enviaron
requerimientos de documentación, para proseguir
los trámites liquidatorios. Se enviaron capsulas
informativas por correo masivo con tips y
consejos prácticos a tener en cuenta al momento
de liquidar los contratos y/o convenios. Se han
realizado mesas de trabajo con las diferentes
Direcciones, Subdirecciones y Oficinas Asesoras,
en aras de solventar las inquietudes y dudas que
se presentan para adelantar los tramites
poscontractuales.
Valor
comprometido
Valor
Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Versión: 03
RESPONSABLE:
HUMBERTO BOZZI
Vigente desde: 11/03/2015
55,51%
61,64%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
I TRIM
II TRIM
Junio
Nombre del indicador
Política de
Desarrollo
Administrativo
Abril
Descripción de la Meta
Proceso
Asociado
Marzo
Meta anual
Enero
Programa Plan de trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Objetivo
Institucional
Febrer
o
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Mayo
Indicador
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Ejecución del Plan de
Auditorías
Auditorías
independientes
realizadas
Número de auditorías
realizadas
8
Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
2
2
4
8
50%
67%
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Seguimiento a Planes de
Mejoramiento vigentes
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes de
seguimiento elaborados
2
Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
0
1
0
0
0
0
1
2
50%
50%
No se realizó avance de la meta, dado que se programó
para iniciar en el segundo semestre del 2016.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Rendición de Informes de Ley
a Órganos de Control y otros
entes interesados
Informes presentados
Número de informes
presentados
41
Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
6
8
4
0
3
0
21
41
51%
61%
En este segundo trimestre, se presentaron 3 informes de
ley a órganos de control y otros entes interesados.
1. Abril: no hubo avance.
2. Mayo: 3 informes.
3. Junio: no hubo avance.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Fomentar la cultura de
autocontrol
Actividades internas de
fomento del autocontrol
Número de actividades
de autocontrol
realizadas
13
Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
0
0
4
2
0
1
7
13
54%
55%
En el segundo trimestre se realizaron 3 actividades
internas de fomento del autocontrol:
1. Abril: 2 actividades de cultura de autocontrol.
2. Mayo: no hubo avance.
3. Junio: 1 actividad de cultura de autocontrol.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Liderar la coordinación y
Requerimientos de los
acompañamiento de las visitas entes de Control
de los entes de control
respondidos
Número de
Requerimientos de los
entes de Control
respondidos/Número de
Requerimientos de los
entes de Control
recibidos.
100%
Porcentaje
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
100%
100%
NA
100%
100%
100%
100%
En este segundo trimestre, se atendieron 20
requerimientos de los entes de control, de 20
requerimientos recibidos, de la siguiente manera:
1. Abril: 11 requerimientos.
2. Mayo: 9 requerimientos.
3. Junio: 0 requerimientos.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Evaluación y desarrollo del
gestión institucional
Sistema de Control Interno.
para el buen gobierno
Coordinación y seguimiento de
Reuniones Realizadas
las auditorías de calidad
Número de Reuniones
realizadas
4
Número
14. Seguimiento
y Control
6. Soporte
transversal
1
1
0
2
4
50%
50%
En el segundo trimestre del 2016, se realizaron dos (2)
reuniones de coordinación de auditorías de calidad.
Página 17
0
0
0
Medidas correctivas
Valor apropiado
En el segundo trimestre del 2016, se realizaron 4
auditorías, a las siguientes Direcciones: Derechos
Humanos, Democracia; Democracia y Participación
Ciudadana; Consulta Previa; Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.
100% 100% 100%
Dificultades
presentadas
Aumentar la cantidad de la
meta a 13 resultante de 8
asesorías y 5 actividades.
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Version: 03
RESPONSABLE:
ANGELA MARIA LOPEZ
Vigente desde: 11/03/2015
50,93%
59,37%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Proceso
Asociado
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Cantidad
Unidad de
medida
Junio
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
Abril
Nombre del indicador
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
II TRIM
Mayo
Descripción de la Meta
I TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Objetivo
Institucional
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Número de planes
internos formulados y
publicados
23
Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
19
0
3
0
1
0
23
23
100%
100%
En el mes de mayo se publicó el seguimiento del Plan estratégico
sectorial a 31 de diciembre de 2016.
Fórmula de cálculo
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Ejecución
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
Liderar la Implementación del
6. Fortalecer la
de los planes, programas y
Modelo Integrado de Planeación
gestión institucional
proyectos, de acuerdo con el
y Gestión - Decreto 2482 de
para el buen gobierno
Modelo Integrado de
2012 para el MI y el FPFD
Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados
64
Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
13
4
4
2
2
4
29
64
45%
50%
En el trimestre se realizaron 8 seguimientos a Planes de acción,
regiones y proyectos de inversión.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Elaborar los reportes de
Liderar la Implementación del
6. Fortalecer la
gestión, de acuerdo con el
Modelo Integrado de Planeación
gestión institucional
Modelo Integrado de
y Gestión - Decreto 2482 de
para el buen gobierno
Planeación y Gestión 2012 para el MI y el FPFD
Decreto 2482 de 2012
Reportes elaborados
Número de reportes
elaborados
14
Número
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
1
2
2
1
1
1
8
14
57%
83%
En el trimestre se generaron 3 reportes de seguimiento al avance
de metas de gobierno SISMEG, una mensual.
1. Buen gobierno
1.6. Optimizar la
gestión de la
inversión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Gestión de proyectos de
gestión institucional
inversión y programas
para el buen gobierno misionales de funcionamiento
Registro y actualización de
proyectos de inversión
Proyectos de inversión
registrados en BPIN
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de
proyectos enviados al
DNP
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
67%
100%
91%
100%
91%
95%
Mayo: El Ministerio envió para registro de 2017 34 proyectos de
los cuales el DNP registro web 27 para el Ministerio del Interior y
5 para el sector ( 1 Derechos de Autor, 1 NASA KIWE, 1 UNP y 2
de bomberos). Se registro el proyecto que estaba pendiente
desde marzo
Junio: El DNP registró la actualizacion de los dos proyectos (1
UNP y 1 nasakiwe) que quedaban pendientes.
En el mes de junio se envio y se registro una solicitud del
proyecto de BANCOL y se enviaron 2 proyectos de la dirección
de derechos humanos,
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Gestión de proyectos de
gestión institucional
inversión y programas
para el buen gobierno misionales de funcionamiento
Formulación y actualización de Programas misionales
programas misionales de
formulados y/o
funcionamiento
actualizados
Número de programas
formulados y/o
actualizados/Número
de programas enviados
para formulación y/o
actualización
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Se efectuaron 7 actualizaciones recibidas para acyualización a
Programas Misionales de Funcionamiento vigencia 2016 durante
el segundo trimestre. (Abril: 4, Mayo 1 y Junio: 2.)
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión presupuestal
gestión institucional
del MI y del sector
para el buen gobierno
Programación presupuestal
2017 de acuerdo con las
necesidades del sector
Documentos elaborados
Número de documentos
elaborados
4
Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
0
0
2
0
2
0
4
4
100%
100%
El 31 mayo de 2016, se consolidó el documento de Marco de
Gasto de Mediano Plazo del Ministerio del Interior y del Sector
Interior, y se radicó al MHCP dentro de los términos establecidos.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión presupuestal
gestión institucional
del MI y del sector
para el buen gobierno
Seguimiento a la ejecución
presupuestal del MI y del
sector
Informes de seguimiento
elaborados
Número de informes
presentados
12
Número
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
1
1
1
1
1
1
6
12
50%
67%
Durante el segundo trimestre se elaboraron (3) informes de
seguimiento: con corte abril 30, mayo 31 y junio 30, los cuales
fueron socializados a las direcciones del Ministerio del Interior y
del Sector Interior
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión presupuestal
gestión institucional
del MI y del sector
para el buen gobierno
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las Entidades
del Sector
Vigencia Futuras
Tramitadas
Número de Vigencias
Futuras Tramitadas del
MI/Número de
Solicitudes de Vigencia
Futura
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
N/A
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
En abril se analizó y tramitó ante el MHCP (2) vigencias futuras y
emitió (1) un concepto favorable para Derechos de Autor. En
mayo se analizó y tramitó ante el MHCP (3) vigencias futuras. En
junio se analizó y tramitó ante el MHCP (1) vigencia futura y se
emitió (1) un concepto favorable para Derechos de Autor.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión presupuestal
gestión institucional
del MI y del sector
para el buen gobierno
Gestionar las modificaciones
Modificaciones
presupuestales solicitadas del presupuestales
MI
tramitadas
Número de
modificación
presupuestales
tramitadas/ Número de
solicitudes de
modificación
presupuestal
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
5. Gestión
Financiera
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
En Abril se generò un acto administrativo por un traslado
presupuestal. En Mayo: se recibió, analizó y emitió (2)
modificaciones presupuestales . En Junio se recibió, analizó y
aprobaron (3) modificaciones presupuestales.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Asesorar la formulación de
Fortalecimiento de la Gestión de
gestión institucional
proyectos para Cooperación
Cooperación Internacional
para el buen gobierno
Internacional
Proyectos de
Número de proyectos
Cooperación
asesorados/Número de
internacional asesorados proyectos solicitados
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre se asesoraron 12 proyectos por
demanda de Cooperación Internacional, y 0 proyectos por oferta.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Gestionar convenios de
6. Fortalecer la
cooperación internacional para Convenios de
Fortalecimiento de la Gestión de
gestión institucional
la implementación y ejecución Cooperación
Cooperación Internacional
para el buen gobierno
de proyectos del Ministerio del Internacional gestionados
Interior
Número de Convenios
gestionados/Número de
Convenios
programados a
gestionar
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre se gestionaron 2 convenios de
Cooperación Internacional entre el Ministerio del Interior y La
Comisión Mixta de Argentina. No se ha logrado ninguna firma
teniendo en cuenta que se continua en la formulacion del
proyecto.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Fortalecimiento de la Gestión de Expedición de certificados y
gestión institucional
Cooperación Internacional
avales de utilidad común
para el buen gobierno
Número de solicitudes
de certificaciones
Certificaciones expedidas tramitadas / Número de
solicitudes de
certificaciones recibidas
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
6. Soporte
transversal
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre del año no se recibieron solicitudes
de expedición de Certificados ni Avales de Utilidad Común.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Revisión Sistema Integrado
de Gestión institucional del
Ministerio del Interior y de los
Fondos a su Cargo
Informes presentados
Número de informes
presentados
1
Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
5%
Se esta en proceso de consolidación de la información de la
gestión de riesgos, indicadores, generación de productos y
servicios del primer trimestre de 2016.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Evaluar el Sistema de Gestión Informe de la auditoría
de Calidad en el marco de la
realizada por el ente
NTC GP 1000, ISO 9001.
auditor
Número de informes
presentados
1
Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
0%
No aplica para este periodo
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Desarrollar e implementar
estratégias de socialización de
Estrategias
los procedimientos y métodos
Implementadas
de medición y seguimiento de
los procesos
Número de Estrategias
Implementadas
1
Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
0%
No aplica para este periodo
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
3.132.000
Página 18
100%
N.A
N.A
97%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Liderar la formulación de los
Liderar la Implementación del
6. Fortalecer la
planes de acuerdo con el
Modelo Integrado de Planeación
gestión institucional
Modelo Integrado de
y Gestión - Decreto 2482 de
para el buen gobierno
Planeación y Gestión 2012 para el MI y el FPFD
Decreto 2482 de 2012
Planes Internos
formulados y publicados
Dificultades
presentadas
3.132.000
Valor
comprometido
3.132.000
Valor Obligado
-
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Meta anual
Fórmula de cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Fortalecer la cultura de la auto
Estrategias
evaluación de la gestión y el
Implementadas
control
Número de Estrategias
Implementadas
1
Número
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Desarrollar las fases del
diseño e implementación del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme las normas
aplicables vigentes
Fases Realizadas
Número de fases
realizadas
2
Número
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Administrar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Documentación del SIGI
actualizados
Número de solicitudes
de elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
tramitadas/Número de
solicitudes recibidas
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Realizar eventos sobre temas
del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la
entidad.
Eventos realizados
Numero de Eventos
realizados
1
Número
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo del
gestión institucional
sistema integrado de gestión
para el buen gobierno institucional
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión con las
herramientas necesarias para
su adecuado funcionamiento
Herramientas adquiridas
Número de
Herramientas
adquiridas/Número de
Herramientas
programadas a adquirir
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Promedio del
6. Fortalecer la
Diseño e implementación de los
Actividades de Metas del
Implementar los módulos de la
porcentaje de avance
gestión institucional
módulos de la OAP en la
Plan de Acción
Herramienta BPM
de las actividades
para el buen gobierno herramienta BPM
Cumplidas
programadas
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Diseño e implementación de los Modelar y automatizar los
gestión institucional
módulos de la OAP en la
procedimientos en la
para el buen gobierno herramienta BPM
herramienta BPM
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gestión interna de Recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
Procedimientos
modelados y/o
automatizados
Número Procedimientos
modelados y/o
automatizados
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
Proyecto de Inversión
asociado
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
I TRIM
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
0%
No aplica para este periodo
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
2
0%
33%
Se adelantaron los estudios de sector economico y estudios
previos de este proceso de contratación los cuales se encuentran
en revisión con la subdirección de Gestión Contractual.
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa
N/A
N/A
83%
N/A
N/A
88%
86%
100%
86%
86%
No se adjuntaron en
medio magnetico los
Durante el segundo trimestre (abril a junio) se recibieron trece(13) documentos soportes
solicitudes y fueron atendidas doce (12) , para el año tenemos 22 de las solicitudes,
solicitudes tramitadas sobre 25 recibidas,
ocasionando retraso
para la revision de
estos.
0
1
0%
50%
120.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal
0
0
0
0
0
0
100%
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
Porcentaje sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
50.000.000
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
6. Soporte
transversal
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
Porcentaje
1. Planeación y
Direccionamiento
4. Eficiencia
Administrativa
0%
0%
0%
8
Número
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
176.000.000
Resultado
esperado
6. Soporte
transversal
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
OAP- Fortalecimiento
institucional mediante la
implementación de un
sistema integrado de
gestión para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
Resultado
acumulado
II TRIM
3. Administración
del sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
Presupuesto
apropiado
150.868.000
Política de
Desarrollo
Administrativo
Junio
Nombre del indicador
Abril
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Página 19
100%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
150.868.000
-
-
Se adelantaron los estudios de sector economico y estudios
previos de este proceso de contratación los cuales se encuentran
en revisión con la subdirección de Gestión Contractual.
120.000.000
-
-
0%
La actividad se encuentra en proceso de definición y recopilación
de información con la Oficina de Información Pública
50.000.000
-
-
176.000.000
-
-
1%
1%
100%
1%
1%
Por solicitud de la Oficina de Información Pública se cargó
información en ambiente de pruebas
0
0
0
8
0%
0%
Se iniciaron actividades precontractuales y se adelantaron
activdades previas a la modelación y automatización de los
procedimientos de la OAP
0%
0%
0%
100%
0%
52%
El proyecto de inversión fue aprobado por parte de DNP, se está
adelantando los trámites precontractuales para la
implementación del SGSST y la Planeación Estratégica en la
entidad. Se cuenta con un valor comprometido por valor de
$3,132,000
Se presentan errores
en el paso de
información de un
módulo a otro
No recibir las
solicitudes de revision
de documentos si no
estan adjuntos en
medio magnetico o
SIGOB.
Se ha solicitado
soporte a la OIPI
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR
Versión: 03
RESPONSABLE:
PATRICIA JARAMILLO
Vigente desde: 11/03/2015
60,41%
57,54%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Fórmula de cálculo
Cantidad
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
Mejoramiento de la
6. Fortalecer la
Actividades del Plan
infraestructura de tecnologías de
gestión institucional
Estratégico de TICs
la información y las
para el buen gobierno
implementadas
comunicaciones (Tics)
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Mejorar, mantener e
gestión institucional
implementar los sistemas de
para el buen gobierno información del Ministerio
Automatización y/o articulación
Sistemas de información
de procesos y/o sistemas de
mejorados e
información por medio de la
implementados
herramienta BPM
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Fortalecer y optimizar la
gestión institucional
infraestructura de TIC con base
para el buen gobierno en la estrategia de GEL
Implementar Estrategia GEL
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Administración, mantenimiento y Adquirir bienes y servicios
gestión institucional
soporte de la plataforma
para el fortalecimiento de la
para el buen gobierno tecnológica del MI
plataforma tecnológica
Adquisición de bienes y
servicios
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Administración, mantenimiento y Administrar y mantener los
gestión institucional
soporte de la plataforma
servicios de red de la
para el buen gobierno tecnológica del MI
plataforma tecnológica
Administración y
mantenimiento de los
servicios de la red
(Planta telefónica, equipo
de comunicaciones y
computación, mesa de
ayuda, correo electrónico
e internet)
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión institucional
Anticorrupción y de Atención al
para el buen gobierno Ciudadano
Fortalecimiento y
mejoramiento de los Canales
de Atención al Ciudadano
Número de canales de
Canales de
comunicación
comunicación mejorados
mejorados
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión institucional
Anticorrupción y de Atención al
para el buen gobierno Ciudadano
Realizar acompañamiento y
seguimiento a la
implementación de la
Estrategia de racionalización
de Tramites y Servicios.
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión institucional
Anticorrupción y de Atención al
para el buen gobierno Ciudadano
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Acercar a la ciudadanía a los
gestión institucional
servicios y trámites del
para el buen gobierno Ministerio
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Acercar a la ciudadanía a los
gestión institucional
servicios y trámites del
para el buen gobierno Ministerio
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Acercar a la ciudadanía a los
gestión institucional
servicios y trámites del
para el buen gobierno Ministerio
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la
Acercar a la ciudadanía a los
gestión institucional
servicios y trámites del
para el buen gobierno Ministerio
1. Buen gobierno
Plan institucional
formulado e
implementado
Numero de actividades
implementadas / Total
de actividades
formuladas
Número de Sistemas
de información
implementados
Componentes de GEL
implementados de
acuerdo con los
Porcentaje ejecutado /
porcentajes establecidos
porcentaje exigido
en el Art. 10 del Decreto
No. 2573 de 12 de
diciembre 2014
2
0%
50%
Para el segundo trimestre la Oficina de Información Publica, emitió
las viabilidades de los procesos susceptibles a modelar. Se programó
para el cuarto trimestre la implementación definitiva de los sistemas
de información susceptibles a modelar.
$1.100.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
15%
25%
25%
5%
5%
10%
85%
100%
85%
60%
Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro actividades: TIC
servicios, Gobierno abierto, gestión y seguridad de la información.
En el año 2016 se deben cumplir al 100% las dos primeras y durante
el trimestre tuvieron un porcentaje de ejecución de la siguiente
manera: en el mes de abril con un 5%, mayo 5% y junio 10%, para
un total del 85%.
1.100.000.000
1.012.962.869
352.915.863
$1.073.665.952
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
NA
100%
NA
NA
NA
NA
100%
100%
100%
28%
No se realizaron ni programaron adquisiciones para este periodo
1.073.665.952
792.213.521
658.555.342
$1.150.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68%
En el segundo trimestre se administraron y se realizó el
mantenimiento, de los 5 servicios de red del Ministerio del Interior
(Planta telefónica, equipo de comunicaciones y computación, mesa
de ayuda, correo electrónico e internet), garantizando el correcto
funcionamiento de estos durante el periodo.
1.150.000.000
$270.490.667
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
73%
En el mes de abril se aprobó el plan de mejoramiento de los canales
de atención. Con el cumplimiento de las actividades de esté se
mejoraran los canales.
176.119.680
66.174.334
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
5
0
5
5
100%
85%
En el segundo trimestre se asesoraron los 5 tramites y servicios
susceptibles de automatizar correspondientes a Consulta Previa,
Asuntos Religiosos, Comunidades Negras, Asuntos Indígenas y
Dirección Para la Democracia. META TERMINADA
$20.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
0
1
0
0
0
0
1
1
100%
67%
En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de
rendición de cuentas del Ministerio, el cual fue publicado en la pagina
web del Ministerio del Interior http://www.mininterior.gov.co/elministerio/control-social-y-rendicion-de-cuentas/participacion-ydemocracia/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2016. META
TERMINADA.
20.000.000
$80.000.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
33%
Mediante MEM16-000028049-OIP-1300 del 01 de julio se dio inicio al
proceso precontractual para la realización de la socialización.
80.000.000
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
1
Número
Fortalecer las competencias
de los servidores públicos del
Ministerio del Interior en el
Servicio al Ciudadano
Sumatoria de
socializaciones
realizadas
1
Número
1
4
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
Gastos Generales
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
Número
Número
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
$129.509.333
0%
5%
0%
0%
0%
5%
100%
5%
26%
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
33%
Con corte a 30 de junio se esta consolidando la información de las
encuestas respondidas por la pagina web y en el punto de atención
presencial, con el fin de realizar el informe de satisfacción de los
ciudadanos atendidos por los canales dispuestos. META
TERMINADA
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
1
0
0
1
4
25%
31%
En el mes de abril se realizo el informe de las PQRS del Ministerio,
correspondiente al primer trimestre,
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
100%
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
Porcentaje del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$173.200.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
100%
OIPI- Fortalecimiento de
las comunicaciones y
Porcentaje del posicionamiento del
Mininterior del Interior a
nivel nacional
$126.800.000
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
Número de Campañas
realizadas/Número de
Campañas requeridas
100%
Porcentaje
$30.125.333
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
4. Eficiencia
Administrativa
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa
1.4. Gestión óptima
de la información
Fortalecimiento de las
6. Fortalecer la
comunicaciones y del
gestión institucional
posicionamiento del Ministerio
para el buen gobierno
del Interior
Adquirir bienes y servicios
para la implementación de las Adquisición de bienes y
estrategias de comunicación y servicios
divulgación
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
Fortalecimiento de las
6. Fortalecer la
comunicaciones y del
gestión institucional
posicionamiento del Ministerio
para el buen gobierno
del Interior
Campañas de
Estrategias de comunicación y
visibilización y
divulgación en medios de
reconocimiento
comunicación
realizadas
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gastón interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Actualización, mejoramiento y
soporte a la plataforma
tecnológica del Ministerio de
Interior
Número
Gastos Generales
100% 100% 100%
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
$20.000.000
4
OIPI- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
canales de atención al
ciudadano nacional
0%
Valor Obligado
0
Gastos Generales
4. Eficiencia
Administrativa
Se elaboró el plan de priorización de actividades a implementar,
definiendo 22 para el año, la implementación de estas actividades
están sujetas a la aprobación del plan por tal motivo no se realizaron
avances en esta actividad
Valor
comprometido
0
Plan institucional de
Diseño e implementación de la
rendición de cuentas
Estrategia de Rendición de
formulado e
Cuentas
implementado
1. Buen gobierno
Valor apropiado
0
Número
Contribuir al posicionamiento
del Ministerio del Interior
Medidas
correctivas
0
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
Porcentaje a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
1.4. Gestión óptima
de la información
Dificultades
presentadas
0
100%
Promedio del
Actividades de Metas del
porcentaje de avance
Plan de Acción
de las actividades
Cumplidas
programadas
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
0
Servicios de red
administrados y
mantenidos / Total de
Servicios de red a
administrar y mantener
6. Fortalecer la
Divulgar los proyectos y
gestión institucional
programas del Ministerio del
para el buen gobierno Interior
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
0
Porcentaje
Número de ferias
asistidas/Número de
ferias programadas
Resultado
esperado
4. Eficiencia
Administrativa
100%
Número de ferias con
asistencia de la OIPI
Resultado
acumulado
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
Número de bienes y
servicios
adquiridos/Número de
bienes y servicios
programados a adquirir
Número de informes de
seguimiento elaborados
II TRIM
Número
5
Informes de seguimiento
elaborados
I TRIM
2
Sumatoria de trámites y
servicios susceptibles
de automatizar
asesorados
Seguimiento a la oportuna
respuesta de las PQRS
Presupuesto
apropiado
Porcentaje
OIPI- Actualización
,mejoramiento y soporte
Porcentaje a la plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
Medición de la satisfacción de
Encuesta de satisfacción
los ciudadanos atendidos por
Encuesta realizada
al cliente realizada
los canales dispuestos
Proceso
Asociado
Otros recursos de
funcionamiento
100%
Número
Socialización realizada
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
4. Gestión de
Tecnologías de
Comunicación e
Información
1
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
asesorados
Proyecto de Inversión
asociado
100%
Diseñar e implementar
herramientas comunicativas e
informativas al ciudadano
1. Buen gobierno
Unidad de
medida
Junio
Nombre del indicador
Abril
Meta anual
Descripción de la Meta
Marzo
Programa Plan de trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrer
o
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Mayo
Indicador
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Página 20
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
100% 100% 100%
NA
100%
NA
100% 100% 100%
4%
1
0
0
1
4
25%
63%
El 30 de abril, el Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de
Información Publica, participó en la Feria de Servicio al Ciudadano
organizada por el DNP en Quibdó - Choco, en representación del
Ministerio del Interior.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Abril: se realizaron 2 campañas internas, de apoyo a la estrategia de
comunicación; se elaboraron 58 piezas de comunicación; se dio
acompañamiento a las 20 áreas del Ministerio, en temas de
comunicación. Mayo: se realizaron 2 campañas internas, de apoyo a
la estrategia de comunicación; se elaboraron 51 piezas de
comunicación; se dio acompañamiento a las 20 áreas del Ministerio,
en temas de comunicación. Junio: se realizaron 3 campañas
internas, de apoyo a la estrategia de comunicación; se elaboraron 56
piezas de comunicación; se dio acompañamiento a las 20 áreas del
Ministerio, en temas de comunicación.
NA
NA
NA
100%
100%
100%
50%
No hubo nuevas adquisiciones.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
69%
Durante el trimestre se realizaron la totalidad de las campañas que
se programaron. Abril (3): Conmemoración Mes de Víctimas,
Elecciones de Juntas de Acción Comunal y Atípicas. Mayo (3)
Brigadas de salud, La Hora Contra el Racismo y Modo In. Junio (6):
Sí a la Paz, Hablemos Claro, Régimen Pensional, Vital, Paquete
Legislativo para la Paz y Exámenes Ocupacionales.
16%
16%
100%
16%
82%
De los $2.250.000.000 asignados al proyecto, se han ejecutado
$352.915.863.
270.490.667
129.509.333
20.000.000
173.200.000
126.800.000
75.680.000
28.820.000
30.125.333
22.036.093
4.988.000
2.250.000.000
1.012.962.869
352.915.863
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gastón interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Presupuesto
Fortalecimiento de las
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
comunicaciones y del
Inversión ejecutado
apropiado vigente
posicionamiento del Mininterior
del Interior a nivel nacional
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la
gestión institucional
Gastón interna de recursos
para el buen gobierno
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión
Fortalecimiento y
mejoramiento de los canales
de atención al ciudadano
nacional
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
apropiado vigente
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Proceso
Asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
I TRIM
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
II TRIM
Junio
Meta anual
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrer
o
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Mayo
Indicador
Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Cantidad
Unidad de
medida
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
3%
10%
10%
100%
10%
75%
De los $300.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$28,820,000
300.000.000
75.680.000
28.820.000
100%
Porcentaje
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
4. Eficiencia
Administrativa
5%
13%
13%
100%
13%
78%
De los $500.000.000 asignados al proyecto, se ejecutaron
$66.174.334.
500.000.000
176.119.680
66.174.334
Página 21
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
OFICINA ASESORA JURIDICA
Versión: 03
RESPONSABLE:
GABRIEL CERA
Vigente desde: 11/03/2015
96,67%
89,24%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Programa Plan de trabajo
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
Junio
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Abril
Fórmula de cálculo
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
II TRIM
Mayo
Nombre del indicador
I TRIM
Marzo
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el desarrollo
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Gestión de personerías
jurídicas de entidades
religiosas no católicas
Personerías jurídicas
para asuntos religiosos
registradas
Número de solicitudes
de personerías jurídicas
tramitadas con registro
/ Número de solicitudes
de personerías jurídicas
recibidas, revisadas y
que cumplen con
requisitos
100%
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
100% 100% 100%
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
61%
Las solicitudes de personería jurídica que se
tramitaron con otorgamiento y su respectivo
registro fueron las siguientes: para el mes de
abril 84 , en el mes de mayo 83 y en el mes de
junio 72. Total 239.
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Certificar la existencia y
representación legal de las
entidades religiosas no
católicas reconocidas
Certificaciones
proyectadas
Número de
certificaciones
proyectadas / Número
de certificaciones
programadas a
proyectar
100%
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
100% 100% 100%
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
En el segundo trimestre del año 2016 se
descargaron 2418 certificados de existencia y
representación legal, distribuidos de la siguiente
manera: en el mes de abril de 833
descargadas, en mayo 763 descargadas y en
junio de las 822 descargadas.
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Garantizar el derecho
fundamental a la libertad de
cultos y a la libertad religiosa
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos para
Actos administrativos
soportar la gestión del área de elaborados y/o revisados
asuntos religiosos no católicos
Documento o acto
administrativo
elaborado con firma del
Ministro
1
Número
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Proyectar y verificar que las
actuaciones administrativas del Actos administrativos
Ministerio estén acordes al
elaborados
ordenamiento jurídico
100%
1. Buen gobierno
1.4. Gestión óptima
de la información
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Gestionar la respuesta a los
Derechos de petición
Derechos de Petición y el grado
Derechos de petición y/o
contestados y consultas
de Consulta ante el Consejo de
consultas respondidas
elevadas al Consejo de Estado
Estado
Número de derechos
de petición y/o
consultas elaborados /
Número de derechos
de petición y/o
consultas recibidos.
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Adelantar la defensa del
Ministerio del Interior en los
proceso contencioso
administrativos
Demandas contra el
Ministerio del Interior
atendidas
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Apoyar los procesos
Conciliaciones atendidas por
contenciosos administrativos en
el Ministerio del Interior
contra del Ministerio del Interior
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Ejecución de recursos del
presupuesto destinados para el
pago de sentencias y
conciliaciones
Demandas atendidas por el
Ministerio del Interior
Pagos de sentencias y/o
conciliaciones realizados
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
GAR- Fortalecimiento
organizacional de las
entidades religiosas y las
organizaciones basadas
en la fe como actores
sociales trascendentes en
el marco de la ley 133 de
1994
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Dificultades
presentadas
0
0
1
0
0
0
1
1
100%
50%
En el mes de marzo se firmó por parte del
Ministro una resolución para la creación de un
grupo de trabajo, como resultado del documento
proyectado por esta oficina. META
TERMINADA.
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
93%
82%
113%
106%
113%
114%
104%
100%
100%
98%
En este segundo trimestre se elaboraron y /o
revisaron y tramitaron 178 proyectos de actos
administrativos de 160 requeridos, de la
siguiente manera: abril 54 de 51, mayo 68 de 60
y junio 56 de 49.
Para la meta y sus dos
actividades, se presenta
rezago de meses
anteriores.
100%
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
92%
89%
110%
67%
109%
136%
101%
100%
100%
93%
En este segundo trimestre se elaboraron 107
derechos de petición y/o consultas, de las 114
recibidas: abril 38 de 57, mayo 35 de 32 y junio
34 de 25.
Se tiene rezago de la
vigencia 2015, por este
motivo se da el
comportamiento del
indicador.
Número de demandas
tramitadas / Número de
demandas recibidas
100%
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
100% 100% 100%
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre se tramitaron la
totalidad de 24 demandas distribuidas así: Abril
5 demandas. Mayo 11 demandas. Junio 8
demandas.
Conciliaciones jurídicas
tramitadas
Número de
conciliaciones
tramitadas / Número de
conciliaciones recibidas
100%
Porcentaje
10. Gestión de 1. Gestión Misional
100% 100% 100%
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Durante el segundo trimestre se tramitaron en
total 39 conciliaciones distribuidas así: Abril 12
conciliaciones. Mayo 8 conciliaciones. Junio 19
conciliaciones.
Presupuesto ejecutado
Presupuesto
obligado/Presupuesto
vigente
100%
Porcentaje
33%
33%
100%
33%
88%
De los $2.870.126.199 asignados para el pago
de sentencias y conciliaciones, se han
ejecutado $955.762.112.
Número de proyectos
de acto administrativo
elaborados y/o
Actos administrativos
revisados y / Número
elaborados y/o revisados
de proyectos de acto
administrativo
requeridos.
2.870.126.199
10. Gestión de 1. Gestión Misional
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
Página 22
22%
Valor
comprometido
Valor apropiado
10. Gestión de 1. Gestión Misional
Asuntos Jurídicos
y de Gobierno
-
Medidas correctivas
Valor Obligado
-
El rezago generado en los
meses anteriores, se ha ido
gestionando de acuerdo con
el tiempo de respuesta
establecido.
2.870.126.199
956.110.112
955.762.112
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Versión: 03
RESPONSABLE:
FRANCISCO BELTRAN
Vigente desde: 11/03/2015
74,35%
85,29%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Fórmula de cálculo
Cantidad
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Adelantar los procesos
disciplinarios
1. Buen gobierno
1.2. Eficiencia y
eficacia
administrativa
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
gobierno
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Fomentar el conocimiento de
Capacitaciones
los servidores del Ministerio en
realizadas
materia disciplinaria
1. Buen gobierno
5.5. Fortalecer las
instituciones
democráticas para la
promoción, respeto y 6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen
protección de
Derechos Humanos, gobierno
la construcción de
acuerdos sociales
incluyentes y la
Aplicación de la normatividad
existente en materia de control
disciplinario
Rendir informes a la Oficina de
Control Interno sobre los
hallazgos encontrados en
Informes presentados
auditorias realizadas por la
Contraloría General de la
República
Procesos disciplinarios
adelantados
Número de
investigaciones
tramitadas/Número de
investigaciones
allegadas a tramitar
Unidad de
medida
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Junio
Nombre del indicador
Abril
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
II TRIM
Mayo
Programa Plan de trabajo
I TRIM
Marzo
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Meta anual
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Medidas correctivas
Valor apropiado
100%
Porcentaje
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal
0%
113%
89%
100%
100%
100%
84%
100%
84%
97%
Abril: se recibieron 7 investigaciones. Mayo: se
recibieron 4 investigaciones. Junio: se recibieron 6
investigaciones. En total se tramitaron 17
investigaciones, cada una en su correspondiente
mes de llegada.
Número de
capacitaciones
realizadas
4
Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal
0
1
0
0
1
0
2
4
50%
67%
En el mes de mayo se dicto una capacitación en el
tema de : Faltas que se originan por el trato entre
servidores públicos y contratistas, que no
constituyen acoso laboral, pero si falta disciplinaria.
Esta capacitación fue dirigida a funcionarios y
contratistas. En abril y junio no hubo avance.
Número de informes
presentados
4
Número
11. Gestión de
Asuntos
Disciplinarios
6. Soporte
transversal
0
0
0
1
0
0
1
4
25%
13%
El día 4 de abril de 2016, se presento el primer
informe a la Oficina de Control Interno con el MEM16000013695.
Página 23
Dificultades
presentadas
Valor
comprometido
Valor Obligado
SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - PLAN DE ACCION 2016
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Versión: 03
RESPONSABLE:
VIVIANA FERRO
Vigente desde: 11/03/2015
43,85%
48,22%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Implementación de la política
pública de víctimas y
Fortalecimiento institucional
cumplimiento de la Sentencia T(Interno-Nacional- Territorial)
025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
Asesorías y/o asistencias Número de asesorias
técnicas a entidades
y/o asistencias técnicas
territoriales realizadas
realizadas
Implementar la estrategia de
corresponsabilidad para
incrementar los niveles de
Coordinación de las Entidades
Territoriales
Entidades territoriales
con niveles de
coordinación avanzados
para la prevención,
atención, asistencia y
reparación integral a
las víctimas
Incrementar la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en la respuesta al
Número de proyectos
cumplimiento y competencias Proyectos formulados y/o
formulados y/o
legales en el marco de la
Cofinanciados
cofinanciados
política pública de víctimas y
del tránsito del conflicto hacia
el post-conflicto.
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
Implementar las acciones de
cumplimiento de la Sentencia T- racionalización de los servicios
025 de 2004 y sus autos de
RUSICST
seguimiento
Sumatoria de las
entidades territoriales
que han avanzado en la
estrategia de
corresponsabilidad
Cantidad
Unidad de
medida
3000
Número
80
Número
4
Número
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
7.265.242.209
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión Misional
y de Gobierno
I TRIM
II TRIM
0
867
65
158
119
938
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
2147
3000
72%
80%
Segundo trimestre se realizaron 1215 asistencias
técnicas, en las diferentes líneas de Política de
victimas: Lineamientos formulación Planes de
Desarrollo y PAT, manejo de herramientas de
seguimiento RUSICST y fortalecimiento
institucional a 196 departamentos de frontera.
Abril 158, Mayo 119 y Junio 938.
Resultados alcanzados con la meta y
actividad (descripción cualitativa)
1. Gestión Misional
y de Gobierno
0
10
0
0
0
0
10
80
13%
35%
5. Formulación y
1. Gestión Misional
Adopción de
y de Gobierno
Políticas
0
0
0
0
10
0
10
4
100%
23%
Se formularon 10 proyecto, durante el trimestre.
Si bien la meta era 4 proyectos, teniendo la
eficacia en el manejo de los recursos se lograron
formular 10 proyectos así: Depto de Putumayo
dos (2); Depto de Norte de Santaner tres (3);
Depto de Choco uno (1); Depto de Sucre dos (2);
Depto de la Guajira dos (2).
100%
Porcentaje
5. Formulación y
1. Gestión Misional
Adopción de
y de Gobierno
Políticas
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
50%
Teniendo en cuenta que el único tramite
priorizado a automatizar es la autoformación
mediante la Escuela Virtual, de servidores del
Ministerio del Interior y entidades territoriales, en
el mes de junio se implementó e implantó dicho
trámite en el servidor del Ministerio. Esta escuela
permitirá a los funcionarios y/o contratistas de las
entidades territoriales y del Ministerio del Interior,
autoformarse en política pública de víctimas. Su
uso y apropiación iniciará a partir del mes de
agosto con la socialización y capacitación
respectiva.
Sumatoria del número
de alianzas
estratégicas con
ciudades capitales
3
Número
5. Formulación y
1. Gestión Misional
Adopción de
y de Gobierno
Políticas
0
0
0
0
0
0
0
3
0%
6%
Durante el primer semestre se preparó la ruta de
implementación para la construcción de Alianzas
Estratégicas en coordinación con el DNP y se
avanzó en el acercamiento con los
representantes legales de dos procesos de
Alianzas Estratégicas.
Planes departamentales
de atención y reparación
integral a las víctimas
que incorporan la oferta
nacional aprobados
Sumatoria del número
de planes
departamentales de
acción territorial
ajustados
6
Número
5. Formulación y
1. Gestión Misional
Adopción de
y de Gobierno
Políticas
0
0
0
0
0
0
0
6
0%
67%
No se presenta avance.
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Trámites y servicios del
Ministerio susceptibles
de automatización
racionalizados
Número de trámites
automatizados /
Número de trámites
priorizados a
automatizar
Promover alianzas
estratégicas con Entidades
territoriales para la superación
de la situación de
vulnerabilidad de las victimas
del conflicto armado.
Alianzas estratégicas con
entidades territoriales
para la superación de la
situación de
vulnerabilidad de las
víctimas de
desplazamiento forzado
por la violencia y la
reparación integral de las
víctimas del conflicto
armado
Fortalecer a los
departamentos en la
implementación de la política
pública de víctimas
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen Gestión Interna de Recursos
gobierno
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia
T - 025 DE 2004 Población
Desplazada
Presupuesto
Obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
Porcentaje
1. Buen gobierno
1.3. Gestión óptima
de la gestión de los
recursos públicos
6. Fortalecer la gestión
institucional para el buen Gestión Interna de Recursos
gobierno
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento a la capacidad
Presupuesto
Presupuesto Proyecto de
institucional de las entidades
Obligado/Presupuesto
Inversión ejecutado
territoriales en el marco de la
apropiado vigente
política pública de víctimas y
del post-conflicto
100%
GAPV- Fortalecimiento a
la capacidad
institucional de las
Porcentaje entidades territoriales en
el marco de la política
pública de victimas y del
post - conflicto nacional
GAPV- Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
población desplazada
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
3%
21%
21%
100%
21%
94%
De los $7.265.242.209 asignados al programa, se
han ejecutado $1.515.683.596.
13. Gestión de
Recursos
Administrativos y
Financieros
5. Gestión
Financiera
0%
14%
14%
100%
14%
87%
De los $3.680.000.000 asignados al proyecto, se
han ejecutado $500,000,000.
Página 24
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Se avanzó en el proceso de formación y
fortalecimiento a entidades territoriales para
elevar sus niveles de coordinación en la
formulación del Plan de Acción Territorial,
implementación de la Estrategia de
Corresponsabilidad, en adecuación institucional y
en el diseño e implementación del "Tablero PAT".
Este será el instrumento operativo anual del Plan
de Acción Territorial (PAT), donde se incluirá la
identificación de necesidades de la población
víctima, los programas, las metas y los recursos
definidos por cada nivel de gobierno.
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
3.680.000.000
Política de
Desarrollo
Administrativo
Junio
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
nación-territorio
1. Buen gobierno
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del indicador
Implementación de la política
pública de víctimas y
cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004 y sus autos de
seguimiento
1. Buen gobierno
Proceso
Asociado
Descripción de la Meta
Mayo
Programa Plan de trabajo
Marzo
1.1. Articulación
nación territorio
fortalecida
Meta anual
Objetivo Institucional
Enero
1. Buen gobierno
ObjetivoPlan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN
GESTION
Valor
comprometido
Valor Obligado
7.265.242.209
5.401.223.967
1.540.391.014
3.680.000.000
1.705.000.000
500.000.000
RESUMEN GENERAL METAS
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
Grupo de Articulación Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado
TOTAL
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
META
6
23
18
8
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
TOTAL
META
4
16
20
8
63
META
11
3
7
4
3
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
TOTAL
28
TOTAL
Página 25
META
16
17
21
20
9
83
METAS
194
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de
Victimas del Conflicto Armado
TOTAL
PRODUCTO
55,51%
50,93%
60,41%
96,67%
GESTION
61,64%
59,37%
57,54%
89,24%
43,85%
48,22%
61,47%
63,20%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
PRODUCTO
GESTION
87,14%
87,14%
84,77%
94,26%
85,96%
90,70%
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
TOTAL
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
TOTAL
TOTAL MINISTERIO
TRIM II
86%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
61%
91%
63%
61%
62%
69%
64%
71%
47%
DESPACHO MINISTRO
PRODUCTO
GESTION
VICEMINISTERIO DE
RELACIONES
POLITICAS
VICEMINISTERIO
PARA LA
PARTICIPACION E
IGUALDAD DE
DERECHOS
SECRETARIA GENERAL
TOTAL MINISTERIO
PRODUCTO
31,29%
62,54%
54,58%
87,29%
GESTION
51,01%
75,88%
53,75%
80,91%
74,35%
85,29%
62,01%
69,37%
PRODUCTO
GESTION
28,90%
31,36%
40,27%
72,11%
71,33%
24,97%
67,41%
83,11%
37,87%
79,20%
46,58%
60,73%
PRODUCTO
GESTION
64,00%
71,00%
RESUMEN GENERAL METAS POR OBJETIVO
OBJETIVO
METAS
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
8
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos
étnicos y minorías
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
OBJETIVO 5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público.
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
TOTAL
19
35
15
11
106
194
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto
Armado
TOTAL
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del
DIH
Número de % asignado en el % de aporte al
Metas
plan
objetivo
PRODUCTO
GESTION
2
30%
25,0%
22,92%
22,92%
6
90%
75,0%
35,11%
32,67%
8
120%
100%
58,03%
Número de % asignado en el % de aporte al
Metas
plan
objetivo
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden
público y convivencia ciudadana
Número de % asignado en el % de aporte
Metas
plan
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
24,60%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Infraestructura
4
7
30%
90%
25%
25,00%
75%
25,20%
35,28%
55,58%
TOTAL
11
120%
100%
50,20%
59,88%
PRODUCTO
GESTION
6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
PRODUCTO
GESTION
Número de % asignado en el % de aporte
Metas
plan
al objetivo
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
1
45%
21,4%
21,43%
21,43%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
4
10%
1%
0,17%
0,89%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
1
45%
21,4%
7,56%
18,57%
Dirección de Asuntos Legislativos
4
100%
10%
8,80%
8,80%
Dirección de Derechos Humanos
15
90%
42,9%
10,09%
13,40%
4
10%
1%
0,24%
0,90%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
TOTAL
2
19
30%
210%
14,3%
11,22%
13,18%
0,71%
0,84%
50,30%
66,58%
20%
10%
10%
2%
100%
2
5
8
1%
0,38%
0,98%
1%
0,37%
0,97%
1
10%
1%
0,00%
0,00%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y
consolidación de derechos de los grupos étnicos y
minorías
Número de % asignado en el % de aporte al
Metas
plan
objetivo
PRODUCTO
GESTION
26,5%
14,50%
17,25%
Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del
Conflicto Armado
2
10%
1%
0,17%
0,91%
26,5%
12,97%
14,22%
Grupo de Control Disciplinario Interno
3
100%
10%
7,51%
8,61%
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Control Interno
Oficina de Información Pública del Interior
Subdirección Administrativa y Financiera
23
8
6
18
7
100%
100%
100%
100%
100%
10%
10%
5,14%
9,76%
6,00%
9,01%
10%
5,61%
6,23%
10%
10%
6,10%
5,51%
5,81%
5,43%
Subdirección de Gestión Contractual
4
100%
10%
8,82%
8,17%
3
4
106
100%
10%
990%
10%
1%
6,32%
0,11%
7,66%
0,88%
100%
65,74%
72,10%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
16
45%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
12
45%
7
80%
47,1%
35,49%
41,70%
TOTAL
35
170%
100%
62,96%
73,17%
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadanía
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana
Número de % asignado en el % de aporte al
Metas
plan
objetivo
PRODUCTO
GESTION
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana
15
90%
100,0%
32,11%
29,29%
TOTAL
15
90%
100%
32,11%
29,29%
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección de Infraestructura
TOTAL
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
O
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
B
relación Nación-Territorio
J
E
O
B
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
J
E
O
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
B
derechos de los grupos étnicos y minorías
J
O
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía B
JO
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
B
J
EO
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
B
J
PRODUCTO
GESTION
58%
56%
50%
67%
63%
73%
32%
29%
50%
60%
66%
72%
100%
90%
80%
73%
67%
70%
60%
58%
72%
66%
63%
60%
56%
50%
50%
PRODUCTO
50%
GESTION
40%
32%
29%
30%
20%
10%
0%
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
OBJETIVO 4
OBJETIVO 5
OBJETIVO 6