Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 OSCAR CADENA FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Programa Plan de trabajo 100% Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República 1 Elaboración de agendas semanales de seguimiento Agendas legislativas a la actividad legislativa elaboradas del Gobierno Nacional Número de agendas legislativas elaboradas 35 100% No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad 1. Buen gobierno 1.7. Promover y asegurar los intereses nacionales Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.7. Promover y asegurar los intereses nacionales Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República 2 Presentación, seguimiento Proyectos de Ley con y control de los Proyectos seguimiento de ley o Actos Legislativos Número de proyectos de ley con seguimiento/ Número de proyectos de ley presentados al Congreso 1. Buen gobierno 1.7. Promover y asegurar los intereses nacionales Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República 3 Coordinar y gestionar de manera oportuna el control Comité Institucionales político ejercido por el realizados Congreso al Ministerio del Interior Número de Comités Institucionales 4 Análisis y estudio de los proyectos de ley y de acto legislativo que sean de interés del MI en los asuntos de su competencia y corroborar que guarden coherencia con el ordenamiento jurídico vigente Número de concetos y cuadros comparativos elaborados/ número de conceptos y cuadros comparativos solicitados 1. Buen gobierno 1.7. Promover y asegurar los intereses nacionales Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Recursos presupuestales Meta anual Peso porcentual del objetivo Articular relaciones entre el Gobierno y el Congreso de la República Conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley elaborados Página 1 1 100% Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Proceso Asociado Subproceso Asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Política de Desarrollo Administrativo Número 6. Diseño de Proyecto de Normas 6.1. Gestión de los 1. Gestión Misional y Asuntos Legislativos de Gobierno Porcentaje 6. Diseño de Proyecto de Normas 6.1. Gestión de los 1. Gestión Misional y Asuntos Legislativos de Gobierno Número 6. Diseño de Proyecto de Normas 6.1. Gestión de los 1. Gestión Misional y Asuntos Legislativos de Gobierno Porcentaje 6. Diseño de Proyecto de Normas 6.1. Gestión de los 1. Gestión Misional y Asuntos Legislativos de Gobierno PLAN DE ACCION 2015 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 DEPENDENCIA: DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL Version: 03 RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ Vigente desde: 11/03/2015 FORMULACION Indicador Recursos presupuestales Meta anual Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentual del objetivo Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad 5. Seguridad, justicia y 5.6. Fortalecer y articular democracia para la construcción los mecanismos de de la Paz transición hacia la paz 1. Buen gobierno 1.1. Articulación nación territorio fortalecida 5. Seguridad, justicia y 5.6. Fortalecer y articular democracia para la construcción los mecanismos de de la Paz transición hacia la paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto 5. Seguridad, justicia y y protección de Derechos democracia para la construcción Humanos, la construcción de la Paz de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5. Seguridad, justicia y 1.1. Articulación nación democracia para la construcción territorio fortalecida de la Paz Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Apoyo a la gestión territorial y buen gobierno local Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Apoyo a la gestión territorial y buen gobierno local Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecimiento de la Política de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Publico Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Descentralización e implementación de la política pública de lucha contra la trata de personas 1 Desarrollar proyectos Actividades de y/o programas para Metas del Plan de la paz y el Acción Cumplidas postconflicto Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas 2 Fortalecimiento institucional en las entidades territoriales Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas 3 Entidades territoriales asistidas Acompañamiento a en la las entidades implementación de territoriales en la planes de seguridad implementación de y convivencia los Planes Integrales ciudadana bajo de seguridad y lineamientos convivencia estandarizados de ciudadana seguimiento y evaluación. Sumatoria de entidades territoriales asistidas 4 Coordinar la atención Casos de trata integral a los casos interna y externa de trata interna y coordinados externa. Número de casos de trata interna y externa coordinados / Número de casos de trata interna y externa reportados 5 Sumatoria del numero total de Comités Departamentale s de Lucha Contra la Trata Comités de Personas que Fortalecimiento a los Departamentales de implementan la Comités Lucha Contra la Estrategia Departamentales de Trata de Personas Nacional (eje de Lucha Contra la con la Estrategia la política estatal Trata de Personas Nacional 2014-2018 en el tema de Implementada trata de personas), mediante la asistencia técnica en la metodología de formulació Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas Página 2 100% 1 32 100% 7 Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Número Porcentaje Número Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 8.989.981.016 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 660.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial DGGT- Fondo nacional para la lucha contra la trata de personas, ley 985 de 2005 y decreto 4319 de 2006 2.192.395.845 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial DGGT- Fondo nacional para la lucha contra la trata de personas, ley 985 de 2005 y decreto 4319 de 2006 200.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial DGGTFortalecimiento DGGT- Fortalecimiento a la gestion institucional para la territorial y descentralización en Colombia buen gobierno local DGGT- Fortalecimiento de las capacidades de gestion de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional DGGT- Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden publico en el territorio nacional. DGGT- Diseño e implementación del observatorio del delito de trata de personas a nivel nacional Presupuesto apropiado 4.635.000.000 Porcentaje Porcentaje Proceso Asociado Otros recursos de funcionamiento FORMULACION Indicador Recursos presupuestales Meta anual Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentual del objetivo Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto 5. Seguridad, justicia y y protección de Derechos democracia para la construcción Humanos, la construcción de la Paz de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 1. Buen gobierno 1.1. Articulación nación territorio fortalecida 5. Seguridad, justicia y 5.6. Fortalecer y articular democracia para la construcción los mecanismos de de la Paz transición hacia la paz 5. Seguridad, justicia y 5.6. Fortalecer y articular democracia para la construcción los mecanismos de de la Paz transición hacia la paz 5. Seguridad, justicia y 5.6. Fortalecer y articular democracia para la construcción los mecanismos de de la Paz transición hacia la paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto 5. Seguridad, justicia y y protección de Derechos democracia para la construcción Humanos, la construcción de la Paz de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 1. Buen gobierno 1.1. Articulación nación territorio fortalecida Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecimiento de la Política de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Publico 6 Fortalecimiento del seguimiento a la Actividades de implementación de Metas del Plan de recomendaciones Acción Cumplidas emitidas por el CIAT Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Gestión Interna de Recursos 1 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento institucional para la descentralización en Colombia 2 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional. 3 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y Presupuesto nacionales para la Proyecto de prevención y Inversión ejecutado atención pacifica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado DGGT- Apoyo comité interinstituciona l de alertas tempranas ciat sentencia T025 de 2004. Proceso Asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 437.730.384 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial Porcentaje 3.100.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 100% Porcentaje 2.060.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 1.545.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 4 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión Presupuesto de las entidades Proyecto de territoriales para la Inversión ejecutado conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 1.030.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 5 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN Presupuesto DEL Proyecto de OBSERVATORIO Inversión ejecutado DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL" Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 300.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 6 Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 5.889.981.016 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 100% Porcentaje Presupuesto Presupuesto Obligado/Presup Proyecto de uesto apropiado Inversión ejecutado vigente 100% Presupuesto Presupuesto Obligado/Presup Proyecto de uesto apropiado Inversión ejecutado vigente Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento ejecutado Página 3 FORMULACION Indicador Recursos presupuestales Meta anual Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentual del objetivo Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto 5. Seguridad, justicia y y protección de Derechos democracia para la construcción Humanos, la construcción de la Paz de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto 5. Seguridad, justicia y y protección de Derechos democracia para la construcción Humanos, la construcción de la Paz de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Proceso Asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 7 Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento "Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas TempranasCIAT Sentencia T 025 de 2004" Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento ejecutado Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 437.730.384 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial 8 Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento "FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y DECRETO 4319 DE 2006" Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento ejecutado Presupuesto Obligado/Presup uesto apropiado vigente 100% Porcentaje 2.193.705.990 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión y de Gobierno Territorial Página 4 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 ANA MARIA ALMARIO FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Objetivo Institucional Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo 100% Fortalecimiento de mecanismos, instancias y canales de participación. 1 Socialización de la Ley 1557 del 6 de julio de 2015. “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA”. Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil 2 Redes institucionales Promover la participación ciudadana y departamentales de apoyo a las Numero de redes política en los departamentos veedurías ciudadanas fortalecidas Fortalecidas 3 Municipios con rutas de Promover la participación ciudadana y participación ciudadana política en los municipios definidas Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Departamentos con socialización de la Ley 1757 de 2015 Fórmula de cálculo Unidad de medida Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto Funcionamien funcionamien apropiado to asociado to Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 32 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 8 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Número de municipios que cuentan con un Documento denominado "Ruta de participación ciudadana" 32 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Número de organizaciones sociales a las que se les financia la iniciativa presentada ante el Banco de Iniciativas del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la 60 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Número de departamentos socializados Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil 4 Realizar la construcción de tejido social y asociativo Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil. 5 Número de eventos Promoción de la Paz, la Reconciliación Eventos para la promoción de la para la promoción de y el Desarrollo Local. paz y desarrollo local realizados la paz y desarrollo local realizados Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social y construcción de tejido asociativo Cantidad Proyecto de Inversión asociado Número 113 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Apoyar e impulsar el fortalecimiento de las instancias de participación y asociatividad civil 6 Fortalecimiento del tejido asociativo Organizaciones sociales fortalecidas en tejido asociativo Número de organizaciones sociales fortalecidas 200 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Coordinación interinstitucional para el normal desarrollo de los procesos electorales 7 Recepción y trámite del 100% de las denuncias, quejas y solicitudes. Denuncias tramitadas por la URIEL. Número de denuncias tramitadas / Número de denuncias recibidas en la URIEL. 100 Porcentaje 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Coordinación interinstitucional para el normal desarrollo de los procesos electorales 8 Planes de transparencia electoral implementados Comisiones de seguimiento Número de comisiones electoral asistidas tecnicamente asisitidas tecnicamente 32 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Coordinación interinstitucional para el normal desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación. 9 Efectividad en la realización de las elecciones atipicas celebradas en el Territorio Nacional y mecanismos de participación Elecciones atipicas y mecanismos de participación realizados Elecciones y mecanismos de participación realizados/Elecciones y mecanismos de participación solicitados 100 5. Formulación y Adopción de Políticas 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Página 5 Porcentaje FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional 5.5. ObjetivoPlan Nacional de Fortalecer las de Desarrollo -PNDDesarrollo -PNDinstituciones democráticas para la promoción, respeto y 5. Seguridad, justicia y protección de Derechos democracia para la Humanos, la construcción de construcción de la Paz acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Objetivo Institucional Impulsar la participacion social y politica de la ciudadania Peso porcentua l del objetivo Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Participación política de la mujer 10 Descripción de la Meta Nombre del indicador Promover el liderazgo para Mujeres y jóvenes formadas en incrementar la participación politica de liderazgo politico la mujer y de los jóvenes. Página 6 Proceso Asociado Fórmula de cálculo Número de mujeres y jovenes formados en liderazgo politico Recursos presupuestales 2000 Número 5. Formulación y Adopción de Políticas Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS, ROM Y MINORIAS RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 PEDRO POSADA FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 4. Movilidad social 4. Movilidad social 4. Movilidad social 4. Movilidad social 4. Movilidad social 1. Buen gobierno 1. Buen gobierno 1. Buen gobierno ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos Promover el respeto y garantía de las víctimas del conflicto de los DDHH y del DIH armado en Colombia. 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo 10% Promover la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se radiquen en esta Dirección para la población indígena. 90% Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Descripción de la Meta Proceso Asociado Subproceso Asociado 5.389.528.212 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 96.230.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Porcentaje DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 255.834.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 15 Número DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 515.300.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 100 Porcentaje DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 946.028.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 346.167.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Nombre del indicador Fórmula de cálculo Casos de vulneración de derechos humanos atendido No de requerimientos tramitados/No. De requerimientos solicitados 100 Cantidad Otros Programa Misional de recursos de Funcionamiento funcionamien asociado to Presupuesto apropiado Porcentaje DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom Porcentaje Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado 1 Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 1 Registro y certificación de Registros y certificaciones autoridades indígenas etnicas expedidos Número de solicitudes de registro y certificación expedidas/Número solicitudes de registro y certificación recibidas. 90 Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 2 Registro y certificación de Registro de constitución y Asociaciones de novedades de asociaciones autoridades indígenas indígenas efectuadas Número de resoluciones y actos emitidos/Número de solicitudes de registro y novedades radicados 90 Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 3 Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter Estudios etnológicos realizados de comunidades o parcialidades indígenas Sumatoria de estudios etnológicos realizados Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 4 Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas Número de conflictos Solución de conflictos apoyodos apoyados/ Número de conflictos informados Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 5 Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones Actividades de acompañamiento realizadas a los reguardos indigenas para la ejecución de recursos de SGP. Número de actividades de acompañamiento realizadas/ Número de solicitudes recibidas 100 Porcentaje DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 6 Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas Capacitaciones realizadas Número de de las capacitaciones realizadas 36 Número DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 3.822.420.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 7 Fortalecimiento de las Kumpanias Rom Kumpanias fortalecidas Número de Kumpanias Fortalecidas 3 Número DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 1.300.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 8 Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías Espacios de concertación convocados Número de espacios convocados y preparados 9 Número DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom 16.433.360.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Página 7 Política de Desarrollo Administrativo FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional 1. Buen gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 1. Buen gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Peso porcentua l del objetivo Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional 9 Formulación de planes de salvaguarda koggi, wayuu Planes de salvaguarda para los capitulo Maicao, Jiw, Pueblos Indígenas formulados Nukak 10 Implementación de 5 proyectos de fortalecimiento organizativo Reuniones Realizadas Implementación del componente Número de Centros de gobierno propio en los planes tradicionales de salvaguarda adecuados Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional Descripción de la Meta 1. Buen gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional 11 Generar procesos efectivos de formación y fortalecimiento en los "Procesos Organizativos, Políticos y en Derechos Fundamentales", de las Mujeres Indígenas de las organizaciones de base a nivel nacional 1. Buen gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Cumplimiento a autos emitidos por la H. Corte Constitucional 12 Fortalecimiento del Gobierno Propio 1. Buen gobierno 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 13 Fortalecimiento Institucional de La Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas 1. Buen gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento organizativo y formas propias de gobierno 14 Fortalecimiento a autoridades Indígenas Nombre del indicador Fórmula de cálculo Número de planes de salvaguarda formulados Número de Planes de Implementación del componente Salvaguarda con el de gobierno propio en los planes componente de de salvaguarda gobierno propio implementado Número de Reuniones realizadas Número de Reuniones realizadas Reuniones Realizadas Capacitaciones realizadas Página 8 Número de de las capacitaciones realizadas 4 5 Número Número 14 Número 15 DDH- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada Número 6 37 DAI- Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertacion de las comunidades indigenas, minorias y Rom DDH- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada DDH- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada Número Número DAIFortalecimient o a los pueblos indigenas en la formulación e implementacio n de planes organizativos en el territorio DAI- Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertacion con los pueblos y organizaciones indigenas - decreto 1397 de 1996 Proceso Asociado Subproceso Asociado 2.500.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 2.000.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 1.500.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 1.000.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 2.750.888.861 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 2.320.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.3. Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Política de Desarrollo Administrativo Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 MARÍA PAULINA RIVEROS FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo No. De meta Nombre del indicador Diseño, Seguimiento y evaluacion de politica pública y normas 1 Documentos del politicas publicas en materia de Derechos Humanos diseñados, Socializados y difundidos Documentos elaborados en el marco de las competencias de la Dirección de Derechos Humanos 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 2 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Fórmula de cálculo Unidad de Cantidad Proyecto de Inversión asociado medida Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 2 Número DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $678.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno Asesorar y asistir técnicamente a Asesorias y/o asistencias Número de asesorias Entidades nacionales Territoriales en técnicas a entidades territoriales y/o asistencias Política de Derechos Humanos realizadas técnicas realizadas 182 Número DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $1.670.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 3 Apoyar y hacer seguimiento a Proyectos aprobados por el proyectos territoriales seleccionados Comité SIES, con recursos de en el marco de los planes de trabajo inversión comprometidos. en derechos humanos y paz territorial Número de Proyectos con recursos de inversión comprometidos en el periodo / Número de Proyectos Aprobados en el periodo para ejecutar con recursos de vigencia actual. 10 Porcentaje DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $502.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 4 Capacitar servidores públicos y personas de organizaciones sociales que trabajan el tema de Derechos Humanos, en Política Pública, Derechos Humanos y paz territorial. Capacitaciones realizadas Número de de las capacitaciones realizadas 20 Número DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $400.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH 5 Asistir técnicamete a entidades nacionales en materia de derechos humanos. Informes elaborados Número de informes elaborados 6 Número DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $300.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de Derechos Humanos y DIH Ejecutar proyectos municipales en cultura de derechos humanos y paz Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar comportamientos creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el reconocimiento del respeto y garantía de los mismos. Sumatoria de municipios con proyectos aprobados de cultura en derechos humanos 5 Número DDH- Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional $450.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $4.200.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $1.900.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $300.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 90% 6 Número de documentos elaborados Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 7 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 8 Apoyar proyectos en Gestión Preventiva de Riesgo orientados a las entidades territoriales Proyectos aprobados por el Comité SIES, con recursos de inversión comprometidos. Sumatoria número de proyectos Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH 9 Diseña e implemementar una estrategia de comunicaciones Implementación de Estrategias de divulgación y comunicación Número de Estrategias comunicativas construidas y difundidas Servicios de asistencia técnica en Gestión Preventiva del Riesgo Sumatoria de Asesorias y/o asistencias entidades territoriales técnicas a entidades territoriales con al menos una realizadas asistencia técnica Página 9 40 Número 20 Número 1 Número DDH- Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional DDH- Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional DDH- Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional ObjetivoPlan Nacional de 5.5. Fortalecer las de Desarrollo -PNDDesarrollo -PNDinstituciones democráticas para la promoción, respeto y 5. Seguridad, justicia y protección de Derechos democracia para la Humanos, la construcción de construcción de la Paz acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y 5. Seguridad, justicia y protección de Derechos democracia para la Humanos, la construcción de construcción de la Paz acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz Peso porcentua Programa Plan de Objetivo Institucional l del trabajo Fortalecer los objetivo mecanismos Promover el respeto y departamentales de garantía de los DDHH prevención de y del DIH violaciones de DDHH e infracciones al DIH Fortalecer los mecanismos departamentales de prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Coordinación Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005 (modificada por la Ley 1592 de 2012). 5.1. Avanzar hacia la garantía Promover el respeto y del goce efectivo de derechos garantía de los DDHH de las víctimas del conflicto y del DIH armado en Colombia. 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz No. De meta Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo 10 Desarrollar eventos de capacitación en Gestión Preventiva del Riesgo, Cultura de Autoprotección y Paz Territorial 11 Diseñar bateria de indicadores de medición de la Gestión Preventiva del Riesgo 11 Asistir técnicamente a las autoridades del orden nacional y territorial, así como realizar seguimiento a los Grupos Técnicos de Valoración del Riesgo Número de cementerios mapeados 20 Número de ordenes cumplidas/número de ordenes del auto de las sentencias proferidas 100% Eventos realizados Sumatoria eventos de capacitación realizados Asesorias y/o asistencias Número de asesorias técnicas a entidades territoriales y/o asistencias realizadas técnicas realizadas 40 Número 1 Número 20 DDH- Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional DDH- Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional DDH- Programa de proteccion a personas que se encuentran en situacion de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia en colombia Número Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo $1.102.400.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $400.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $2.552.504.349 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 4. Eficiencia Administrativa $1.250.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno $2.600.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.7. Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno Gestión de Asuntos Administrativos y Financieros Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de la política nacional integral de Derechos Humanos y DIH 12 Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades nacionales y territoriales en el marco de las obligaciones del Estado en materia de reparación integral y garantías de no repetición, enfocada Cementerios con mapeo a una mejor gestión de los realizado cementerios, con el fin de contribuir al proceso de restitución de derechos, a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de desaparición identificadas y de su familia Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Fortalecer la capacidad de las entidades de Orden nacional y territoriales para el desarrollo de acciones en prevencion y protección de Derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la 13 La identificación de las acciones a implementar por parte de los entes territoriales y nacionales para la superación del estado de cosas inconstitucional Gestión Interna de Recursos 1 Ejecución presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de Presupuesto Proyecto de satisfacción, de victimas de Inversión ejecutado desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% Porcentaje DHH- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional Gestión Interna de Recursos 2 Ejecución presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% Porcentaje DHH-Prevención a violaciones de Derechos Humanos, promoción y protección de los Derechos Humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional Gestión de Asuntos Administrativos y Financieros Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera 3 Ejecución presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, Presupuesto Proyecto de urgente y garantía de no repetición de Inversión ejecutado violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente Porcentaje DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional Gestión de Asuntos Administrativos y Financieros Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera 4 Ejecución presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia Gestión de Asuntos Administrativos y Financieros Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 10% Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Cumplimiento de los Autos ordenados en las Sentencias programados para la vigencia Presupuesto Presupuesto Programa Misional Obligado/Presupuesto de Funcionamiento ejecutado apropiado vigente Página 10 100% 100% Número DDH- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de víctimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado. Nacional DDH- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T025 de 2004 poblacion desplazada Porcentaje Porcentaje DHH-Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 1. Buen gobierno ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Peso porcentua Objetivo Institucional l del objetivo Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Programa Plan de trabajo Gestión Interna de Recursos No. De Descripción de la Meta meta Ejecución presupuesto del PMF: Nombre del indicador Fórmula de cálculo Prevención temprana y urgente y garantías de no repetición de Presupuesto violaciones a los derechos a la vida a Presupuesto Programa Misional 5 Obligado/Presupuesto la libertad a la integridad y a la de Funcionamiento ejecutado apropiado vigente seguridad personal en cumplimiento de la orden 2 del Auto 383 de 2011 Sentencia T-025 Página 11 Meta anual 100% Porcentaje Recursos presupuestales DHH-Prevención temprana y urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida a la libertad a la integridad y a la seguridad personal en cumplimiento de la orden 2 del Auto 383 de 2011 2.598.674.592 Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Gestión de Asuntos Administrativos y Financieros Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 ALVARO ECHEVERRY FORMULACION Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Indicador Programa Plan de trabajo Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 No. De meta 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 4 100% Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo 1 Certificar la Presencia de Grupos Étnicos Sumatoria de Certificaciones expedidas (con y certificaciones sin verificación en campo) expedidas con y sin Verificación en campo 2 Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas Tiempo de expedición de certificaciones 3 Coordinar y ejecutar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades Cantidad Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Presupuesto apropiado 2128 Número DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno Sumatoria del número de días que se tardan en expedir los certificados/ No. de certificados expedidos en el mes 28 Número DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 4. Eficiencia Administrativa Protocolizaciones con comunidades etnicas Sumatoria de las protocolizaciones realizadas 630 Número DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de preconsulta y protocolización Sumatoria del numero de meses que dura los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ numero de comunidades con 4 Número DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno Capacitaciones realizadas Número de de las capacitaciones realizadas 95 Porcentaje DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas 95 Porcentaje DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 5.073.805.359 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 5. Gestión Financiera 95 Porcentaje DCP- Fortalecimiento a la consulta previa. convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, ley 70 de 1993 5.073.805.359 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.9. Consulta Previa 5. Gestión Financiera 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Fortalecimiento a la Consulta Previa Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 5 Fortalecimiento del proceso integral de consulta previa 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa 6 Brindar los elementos humanos y técnicos Actividades de Metas del Plan necesarios a los Procesos de Acción Cumplidas de Consulta Previa 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías Garantizar el derecho al proceso de Consulta Previa 7 Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de funcionamiento Presupuesto Presupuesto Programa Misional Fortalecimiento a la Obligado/Presupuesto de Funcionamiento ejecutado Consulta Previa. Convenio apropiado vigente 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 Página 12 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 MARIA FERNANDA ALVAREZ FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo 90% Proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y la gobernabilidad. Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo 1 Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen la seguridad y la gobernabilidad. Proyectos para las ciudades y municipios en materia de Seguridad y Gobernabilidad entregados en el periodo. Número de Proyectos Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de seguridad entregados en el periodo. Proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia 2 Desarrollar proyectos en municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social entregados en el periodo Número de municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social entregados en el periodo Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia 3 Desarrollar proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia Proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de Integración para la convivencia entregados en el periodo Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Cámaras instaladas e integradas al Sistema de Video Vigilancia SIES 4 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Cantidad Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto apropiado Funcionamien funcionamien to asociado to Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Número SIN- Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana FONSECON 97.616.913.260 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 65 Número SIN- Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana FONSECON 57.525.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Número de Proyectos Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de seguridad entregados en el periodo. 140 Número SIN- Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana FONSECON 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Instalar e integrar cámaras Cámaras instaladas e al Sistema de Video integradas al Sistema de Video Vigilancia SIES Vigilancia - SIES Sumatoria de Cámaras de Video Vigilancia instaladas e integradas al Sistema de Video Vigilancia SIES 1400 Número 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Número de municipios capacitados o asesorados en formulación de proyectos para acceder a los recursos de Fonsecon a través del Ministerio del Interio 34 Número 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Sumatoria de productos logrados en las actividades programadas en la meta 100 Porcentaje 1.000.000.000 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.6. Gestión para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 245.366.913.260 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa 30 SIN- Implementacion del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES $ 90.225.000.000 60.365.000.000 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Estrategia para el desarrollo integral del Cauca 5 Capacitar municipios del departamento del Cauca en temas de formulación de proyectos para acceder a los recursos de Fonsecon a través del Ministerio del Interior. 5. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz 5.8. Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. Gestión interna de recursos 6 Adquirir y adecuar oficinas Productos intermedios de las del Edificio Bancol para el metas del Plan de Acción Ministerio del Interior Cumplidos 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Financiación de proyectos de infraestructura vigencia 2016 1 Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento Presupuesto Presupuesto Programa Misional Obligado/Presupuesto de Funcionamiento ejecutado apropiado vigente 100 Porcentaje 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Financiación de proyectos SIES con vigencia 2016 2 Ejecutar el presupuesto del Proyecto de Inversión Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100 Porcentaje SIN- Implementacion del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES 60.365.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión interna de recursos 3 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Adquisición y Adecuación de Oficinas del Edificio Bancol para el Ministerio del Interior Presupuesto Proyecto de Inversión para la adquisición y Presupuesto adecuación de Oficinas del Obligado/Presupuesto Edificio Bancol para el Ministerio apropiado vigente del Interior ejecutado 100 Porcentaje SIN- Adquisicion y adecuacion de oficinas del edificio BANCOL para el Ministerio del Interior 1.000.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa 10% Municipios capacitados o asesorados en formulación de proyectos para acceder a los recursos de Fonsecon a través del Ministerio del Interior. Página 13 SIN- Adquisicion y adecuacion de oficinas del edificio BANCOL para el Ministerio del Interior SIN- Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana FONSECON Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 MARIA JIMENA ACOSTA FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno Peso porcentua l del objetivo 100% Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios Potenciar las habilidades y destrezas del personal del Ministerio del Interior y diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamien to asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 1 Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje Gastos Generales 226.100.311 2. Gestión del Talento Humano 2.2. Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional 3. Gestión del Talento Humano 2 Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional Capacitaciones realizadas (demanda) Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones planeadas 100% Porcentaje Gastos Generales 126.940.561 2. Gestión del Talento Humano 2.2. Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional 3. Gestión del Talento Humano 3 Diseñar y ejecutar el programa de actividades Planes Cumplidos de seguridad y salud en el trabajo Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje 2.2. Bienestar Social, Capacitación y Salud Ocupacional 3. Gestión del Talento Humano Página 14 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 CESAR CAMARGO FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo 100% Gestión Administrativa y Financiera 1 Evaluar y actualizar los procedimientos relacionados con la gestión administrativa y financiera Recursos presupuestales Meta anual No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Número 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.1. Gestión de Recursos Administrativos 4. Eficiencia Administrativa 13.1. Gestión de Recursos Administrativos 4. Eficiencia Administrativa Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto Funcionamien funcionamien apropiado to asociado to 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Ambiental 2 Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Planes Cumplidos Gestión Ambiental - PIGA Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Documental 3 Reglamentar y poner en funcionamiento la mesa de Programas Cumplidos salida de correspondencia del SIGOB Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje 9. Gestión Documental 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Financiera 4 Reglamentar y habilitar el pago de la contribución para Fonsecon por medio del Botón de Pagos Seguros en Línea - PSE Programas Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Documental 5 Formular y gestionar la aprobación del Plan Institucional de Archivos PINAR Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% Porcentaje 9. Gestión Documental 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión Financiera 6 Ejecutar el PAC mensualizado de la Subdirección Administrativa y Financiera Ejecución efectiva de PAC mensual PAC ejecutado/PAC programado 100% Porcentaje 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros Procesos y/o Procedimientos actualizados Página 15 Numero de procesos y/o procedimientos actualizados Cantidad 8 6. Soporte transversal 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa 6. Soporte transversal 13.2. Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad 1 Propender por adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos Contratos y/o convenios y convenios del Ministerio liquidados del Interior y los Fondos a su cargo Número de contratos y/o convenios liquidados 300 Apoyar la Gestión Contractual del Ministerio del Interior y de los Fondos a su cargo 2 Procurar la publicidad de Contratos y/o convenios los procesos contractuales publicados en la web celebrados por la Entidad Número de Contratos y/o convenios publicados/número Contratos y/o convenios suscritos a publicar 100% Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la Gestión Contractual del Ministerio del Interior y de los Fondos a su cargo 3 Fortalecer las capacidades de los funcionarios y Capacitaciones realizadas contratistas del Ministerio en temas contractuales Número de de las capacitaciones realizadas 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la Gestión Contractual del Ministerio del Interior y de los Fondos a su cargo 4 Liderar la Formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la Gestión Contractual del Ministerio del Interior y de los Fondos a su cargo 5 Mejorar y actualizar la documentación que soporta los procesos de Procesos y/o Procedimientos contratación en el Sistema actualizados Integrado de Gestión Institucional 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 1. Buen gobierno 1. Buen gobierno 100% Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo Apoyar la Gestión Contractual del Ministerio del Interior y de los Fondos a su cargo Informes de seguimiento elaborados Página 16 Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto Funcionamien funcionamien apropiado to asociado to Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Número 12. Gestión Contractual 6. Soporte transversal Porcentaje 12. Gestión Contractual 6. Soporte transversal 4 Número 12. Gestión Contractual 6. Soporte transversal Número de informes de seguimiento elaborados 4 Número 12. Gestión Contractual 6. Soporte transversal Numero de procesos y/o procedimientos actualizados 3 Número 12. Gestión Contractual 6. Soporte transversal Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 OFICINA DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 HUMBERTO BOZZI FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 1. Buen gobierno 1. Buen gobierno Peso porcentua l del objetivo Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto Funcionamien funcionamien apropiado to asociado to Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 1 Ejecución del Plan de Auditorías Auditorías independientes realizadas Número de auditorías realizadas 8 Número 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 2 Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes Informes de seguimiento elaborados Número de informes de seguimiento elaborados 2 Número 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 3 Rendicion de Informes de Ley a Organos de Control y otros entes interesados Informes presentados Número de informes presentados 41 Número 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 4 Fomentar la cultura de autocontrol Campañas Internas Realizadas Número de campañas internas realizadas 10 Número 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 5 Liderar la coordinacion y acompañamiento de las visitas de los entes de control Requerimientos de los entes de Control respondidos Número de Requerimientos de los entes de Control respondidos/Número de Requerimientos de los entes de Control recibidos. 100% Porcentaje 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno. 6 Coordinación y seguimiento de las auditorías de calidad Reuniones Realizadas Número de Reuniones realizadas 4 Número 14. Seguimiento y Control 6. Soporte transversal 100% Página 17 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 OFICINA ASESORA DE PLANEACION RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 ANGELA MARIA LOPEZ FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Meta anual Programa Plan de trabajo Liderar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 para el MI y el FPFD No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Unidad de medida Recursos presupuestales Programa Proyecto de Misional de Otros recursos de Presupuesto Inversión asociado Funcionamiento funcionamiento apropiado asociado Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 1 Liderar la formulación de los planes de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 Planes Internos formulados y publicados Número de planes internos formulados y publicados 23 Número 1. Planeación y Direccionamiento 1.1. Planeación y seguimiento estratégico y de la Gestión 6. Soporte transversal Liderar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 para el MI y el FPFD 2 Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes, programas y proyectos, de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 Informes de seguimiento elaborados Número de informes presentados 50 Número 1. Planeación y Direccionamiento 1.1. Planeación y seguimiento estratégico y de la Gestión 6. Soporte transversal Liderar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 para el MI y el FPFD 3 Elaborar los reportes de gestión, de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012 Reportes elaborados Número de reportes elaborados 14 Número 1. Planeación y Direccionamiento 1.1. Planeación y seguimiento estratégico y de la Gestión 6. Soporte transversal 1.6. Optimizar la gestión de la Fortalecer la gestion inversión de los recursos institucional para el buen públicos gobierno Gestión de proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento 4 Registro y actualización de proyectos de inversión Proyectos de inversión registrados en BPIN Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal 5. Gestión Financiera 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión de proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento 5 Formulación y actualización de programas misionales de funcionamiento Número de programas formulados y/o actualizados/Número Programas misionales de programas formulados y/o actualizados enviados para formulación y/o actualización 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal 5. Gestión Financiera 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la gestión presupuestal del MI y del sector 6 Programación presupuestal 2016 de acuerdo con las necesidades del sector Documentos elaborados Número de documentos elaborados 4 Número 1. Planeación y Direccionamiento 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal 5. Gestión Financiera 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la gestión presupuestal del MI y del sector 7 Seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector Informes de seguimiento elaborados Número de informes presentados 12 Número 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la gestión presupuestal del MI y del sector 8 Gestionar y apoyar la autorización de vigencias futuras del MI y las Entidades del Sector Vigencia Futuras Tramitadas Número de Vigencias Futuras Tramitadas del MI/Número de Solicitudes de Vigencia Futura 1. Planeación y Direccionamiento 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal 5. Gestión Financiera 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 100% Página 18 100% Porcentaje FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta 9 Descripción de la Meta Proceso Asociado Subproceso Asociado 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal Política de Desarrollo Administrativo Gestionar las modificaciones Modificaciones presupuestales solicitadas del presupuestales tramitadas MI Número dede cálculo Fórmula modificación presupuestales tramitadas/ Número de solicitudes de modificación presupuestal 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento Asesorar la formulación de proyectos para Cooperación Internacional Número de proyectos asesorados/Número de proyectos solicitados 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento 1.3. Gestión de Recursos Internacionales 6. Soporte transversal Nombre del indicador 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Apoyar la gestión presupuestal del MI y del sector 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación 10 Internacional 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional 11 Gestionar convenios de cooperación internacional para Convenios de Cooperación la implementación y ejecución Internacional gestionados de proyectos del Ministerio del Interior Número de Convenios gestionados/Número de Convenios programados a gestionar 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento 1.3. Gestión de Recursos Internacionales 6. Soporte transversal 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional 12 Expedición de certificados y avales de utilidad común Certificaciones expedidas Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas 100% Porcentaje 1. Planeación y Direccionamiento 1.3. Gestión de Recursos Internacionales 6. Soporte transversal 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 13 Revisión Sistema Integrado de Gestión institucional del Ministerio del Interior y de los Fondos a su Cargo Informes presentados Número de informes presentados Proyectos de Cooperación internacional asesorados 1 Número OAPFortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá 5. Gestión Financiera 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 4. Eficiencia Administrativa 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 14 Evaluar el Sistema de Gestión Informe de la auditoría Número de informes de Calidad en el marco de la realizada por el ente auditor presentados NTC GP 1000, ISO 9001. 1 Número 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 15 Desarrollar e implementar estratégias de socialización de Herramientas comunicativas los procedimientos y métodos implementadas de medición y seguimiento de los procesos 1 Número 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 6. Soporte transversal 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 16 Fortalecer la cultura de la auto Implementación de Porcentaje de avance evaluación de la gestión y el Estrategias de divulgación y en la implementación control comunicación de las estrategias Porcentaje 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 6. Soporte transversal 17 Realizar el diagnóstico, planeación, diseño e implementavión del Sistema Documentos elaborados de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme las normas que lo soportan Número de documentos elaborados 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 4. Eficiencia Administrativa Administrar la documentación Documentación del SIGI del Sistema Integrado de actualizados Gestión Institucional Número de solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentos tramitadas/Número de solicitudes recibidas 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de 18 gestión institucional Sumatoria de las herramientas comunicativas implementadas Página 19 100% 2 100% Número Porcentaje OAPFortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá 3.132.000 130.868.000 FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión institucional 19 Realizar eventos sobre temas del Sistema de Desarrollo Administrativo, Control Interno y Gestión de la Calidad 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Diseño e implementación de los módulos de la OAP en la herramienta BPM 20 Implementar los módulos de la Actividades de Metas del Herramienta BPM Plan de Acción Cumplidas Fórmula de cálculo Numero de Eventos realizados Eventos realizados Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas 1 100% 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Diseño e implementación de los módulos de la OAP en la herramienta BPM 21 Modelar y automatizar los procedimientos de la Oficina Asesora de Planeación, en la herramienta BPM Procedimientos modelados y/o automatizados Número Procedimientos modelados y/o automatizados 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión interna de Recursos 22 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Gestión Institucional Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión interna de recursos Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior Presupuesto ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestión interna de recursos Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia Presupuesto ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% Página 20 4 Número OAPFortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá Proceso Asociado 120.000.000 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 1. Planeación y Direccionamiento Porcentaje OAPFortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 6. Soporte transversal 1.2. Programación, Gestión y Seguimiento Presupuestal 4. Eficiencia Administrativa 3. Administración del sistema Integrado de Gestión Institucional 4. Eficiencia Administrativa 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 5. Gestión Financiera Porcentaje 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 5. Gestión Financiera Porcentaje 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 5. Gestión Financiera Número Porcentaje 246.000.000 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 PATRICIA JARAMILLO FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Mejoramiento de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) 1 Actividades del Plan Estratégico de TICs implementadas Numero de actividades Plan institucional formulado implementadas / Total e implementado de actividades formuladas Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Mejorar, mantener e implementar los sistemas de informacion del Ministerio 2 Automatización y/o articulación de procesos y/o sistemas de información por medio de la herramienta BPM Número de Sistemas Sistemas de información de información mejorados e implementados implementados Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecer y optimizar la infraestructura de TIC con base en la estrategia de GEL 3 Implementar Estrategia GEL Componentes de GEL implementados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 100% Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Porcentaje 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.3. Gestión de Tecnología 4. Eficiencia Administrativa Número 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.3. Gestión de Tecnología 4. Eficiencia Administrativa $1.100.000.000 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.3. Gestión de Tecnología 4. Eficiencia Administrativa $1.150.000.000 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.3. Gestión de Tecnología 4. Eficiencia Administrativa Cantidad Unidad de medida 100% 2 Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Otros recursos de Funcionamien funcionamiento to asociado Presupuesto apropiado Porcentaje ejecutado / porcentaje exigido 100% Porcentaje OIPI- Actualización ,mejoramiento y soporte a la plataforma tecnologica del Ministerio del Interior 4 Administración y mantenemiento de los servicios de la red (Planta Administrar y mantener los telefónica, equipo de servicios de red de la comunicaciones y plataforma tecnologica computación, mesa de ayuda, correo electrónico e internet) Servicios de red administrados y mantenidos / Total de Servicios de red a administrar y mantener 100% Porcentaje OIPI- Actualización ,mejoramiento y soporte a la plataforma tecnologica del Ministerio del Interior Número de canales de comunicación mejorados 1 Número OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $270.490.667 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Administración, mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica del MI 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 5 Fortalecimiento y mejoramiento de los Canales de Atención al Ciudadano 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio 6 Fortalecer las competencias de los servidores públicos del Capacitaciones realizadas Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano Número de las capacitaciones realizadas 1 Número OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $80.000.000 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio 7 Medición de la satisfacción de los ciudadanos Encuesta de satisfacción al atendidos por los canales cliente realizada dispuestos Encuesta realizada 1 Número OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $2.000.000 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 8 Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de la Estrategia de racionalización de Tramites y Servicios. Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados Número de informes de seguimiento elaborados 1 Número 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 9 Diseño e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado Documento de rendición de cuentas formulado e implementado 1 Número 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa Canales de comunicación mejorados Página 21 $1.054.610.931 $20.000.000 FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Número OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $127.509.333 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa Porcentaje OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $20.000.000 4. Gestión de Tecnologías de Comunicación e Información 4.2. Gestión de Servicio al Ciudadano 4. Eficiencia Administrativa Número OIPI- Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Ministerior del Interior a nivel nacional $226.000.000 4. Gestión de 4.1. Comunicación Tecnologías de y Divulgación Comunicación e Institucional Información 4. Eficiencia Administrativa numero OIPI- Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Ministerior del Interior a nivel nacional $74.000.000 4. Gestión de 4.1. Comunicación Tecnologías de y Divulgación Comunicación e Institucional Información 4. Eficiencia Administrativa 100% Porcentaje OIPI- Actualización ,mejoramiento y soporte a la plataforma tecnologica del Ministerio del Interior $2.250.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% Porcentaje OIPI- Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Ministerior del Interior a nivel nacional $300.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 100% Porcentaje OIPI- Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional $500.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 4. Eficiencia Administrativa 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio 10 Seguimiento a la oportuna Informes de seguimiento respuesta de las PQRS elaborados Número de informes de seguimiento elaborados 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Acercar a la ciudadanía a los servicios y trámites del Ministerio 11 Diseñar e implementar herramientas comunicativas e informativas al ciudadano Eventos y/o herramientas comunicativas implementadas Sumatoria de los eventos realizados y/o de las herramientas comunicativas implementadas 100% 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Divulgar los proyectos y programas del Ministerio del Interior 12 Contribuir al posicionamiento del Ministerio del Interior Campañas Internas Realizadas Número de campañas internas realizadas 12 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Ministerio del Interior 13 Estrategias de comunicación y divulgación en medios de comunicación Número de Campañas Campañas de visibilizacion de visibilizacion y y reconocimiento realizadas reconocimiento realizadas 15 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gastón interna de recursos 14 Ejecutar el Presupuesto del Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gastón interna de recursos 15 Ejecutar el Presupuesto del Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Ministerior del Interior a nivel nacional Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gastón interna de recursos 16 Ejecutar el Presupuesto del Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado Página 22 4 $31.928.598 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 OFICINA ASESORA JURIDICA RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 GABRIEL CERA CANTILLO FORMULACION Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo Indicador Programa Plan de trabajo No. De meta Recursos presupuestales Meta anual Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Cantidad Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado Programa Misional de Funcionamiento asociado Otros recursos de funcionamiento Presupuesto apropiado Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas con registro / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas, revisadas y que cumplen con requisitos 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.3. Asuntos religiosos no católicos 1. Gestión Misional y de Gobierno 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.3. Asuntos religiosos no católicos 1. Gestión Misional y de Gobierno 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.3. Asuntos religiosos no católicos 1. Gestión Misional y de Gobierno Garantizar el desarrollo fundamental a la libertad de cultos y a la libertad religiosa 1 Gestión de personerías jurídicas de entidades religiosas no católicas Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Garantizar el derecho fundamental a la libertad de cultos y a la libertad religiosa 2 Certificar la existencia y Trámites y servicios del representación legal de las Ministerio susceptibles de entidades religiosas no automatización racionalizados católicas reconocidas Número de trámites automatizados / Número de trámites priorizados a automatizar 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Garantizar el derecho fundamental a la libertad de cultos y a la libertad religiosa 3 Recopilar y generar lineamientos juridicos para Actos administrativos soportar la gestión del elaborados y/o revisados área de asuntos religiosos no católicos Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y / Número de proyectos de acto administrativo requeridos. 100% Porcentaje 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Proyectar y verificar que las actuaciones administrativas del Ministerio esten acordes al ordenamiento jurídico 4 Actos administrativos elaborados Actos administrativos elaborados y/o revisados Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y / Número de proyectos de acto administrativo requeridos. 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.2. Actuaciones 1. Gestión Misional Administrativas y de Gobierno 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Gestionar la respuesta a los Derechos de Petición y el grado de Consulta ante el Consejo de Estado 5 Derechos de peticion contestados y consultas elevadas al Consejo de Estado Derechos de petición y/o consultas respondidas Número de derechos de petición y/o consultas elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas recibidos. 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.2. Actuaciones 1. Gestión Misional Administrativas y de Gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Adelantar la defensa del Ministerio del Interior en los proceso contencioso administrativos 6 Demandas atendidas por el Ministerio del Interior Demandas contra el Ministerio del Interior atendidas Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.1. Gestión de lo Contencioso 1. Gestión Misional y de Gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno apoyar los procesos contencioso administrativos en contra del Ministerio del interior 7 Conciliaciones atendidas por el Ministerio del Interior Conciliaciones jurídicas tramitadas Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.1. Gestión de lo Contencioso 1. Gestión Misional y de Gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno ejecucion de recursos del presupuesto destinados para el pago de sentencias y conciliaciones 8 Pagos de sentencias y/o conciliaciones realizados Presupuesto ejecutado Presupuesto obligado/Presupuesto vigente 100% Porcentaje 10. Gestión de Asuntos Jurídicos 10.1. Gestión de lo Contencioso 1. Gestión Misional y de Gobierno 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.4. Gestión óptima de la información 1. Buen gobierno 100% Personerías jurídicas para asuntos religiosos registradas Página 23 GAR- Fortalecimiento organizacional de las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe como actores sociales trascendentes en el marco de la ley 133 de 1994 $1.000.000,00 Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 DEPENDENCIA: Version: 03 GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO RESPONSABLE: Vigente desde: 11/03/2015 FRANCISCO BELTRAN FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- Objetivo Institucional Peso porcentua l del objetivo No. De meta Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo 1 Adelantar los procesos disciplinarios Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Aplicación de la normatividad existente en materia de control disciplinario 2 Fomentar el conocimiento de los servidores del Capacitaciones realizadas Ministerio en materia disciplinaria Número de capacitaciones realizadas 4 Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Aplicación de la normatividad existente en materia de control disciplinario 3 Rendir informes a la Oficina de Control Interno sobre los hallazgos encontrados en auditorias Informes presentados realizadas por la Contraloría General de la República Número de informes presentados 4 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 1. Buen gobierno 1.2. Eficiencia y eficacia administrativa 1. Buen gobierno 5.5. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de Derechos Humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos 100% Procesos disciplinarios adelantados Página 24 Número de investigaciones tramitadas/Número de expedientes abiertos Cantidad Aplicación de la normatividad existente en materia de control disciplinario 1. Buen gobierno Recursos presupuestales Meta anual Programa Plan de trabajo 100% Unidad de medida Porcentaje Número Número Proyecto de Inversión asociado Programa Otros Misional de recursos de Presupuesto Funcionamien funcionamien apropiado to asociado to Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01 PLAN DE ACCION 2016 Version: 03 GRUPO DE ARTICULACION INTERNA PARA LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEPENDENCIA: Vigente desde: 11/03/2015 VIVIANA FERRO RESPONSABLE: FORMULACION Indicador Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND- 1. Buen gobierno ObjetivoPlan Nacional de Desarrollo -PND- 1.1. Articulación nación territorio fortalecida Objetivo Institucional Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Peso porcentua l del objetivo Programa Plan de trabajo No. De meta 90% Implementación de la política pública de víctimas y cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento 1 Fortalecimiento institucional (InternoNacional- Territorial) 2 Incrementar la capacidad institucional de las entidades territoriales en la respuesta al cumplimiento Proyectos formulados y/o y competencias legales en Cofinanciados el marco de la política pública de víctimas y del tránsito del conflicto hacia el post-conflicto. Número de proyectos formulados y/o cofinanciados 4 Número 3 Implementación de las acciones de racionalización de los servicios RUSICST Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados Número de trámites automatizados / Número de trámites priorizados a automatizar 1 Número 1 Ejecutar el presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada Presupuesto Presupuesto Programa Misional Obligado/Presupuesto de Funcionamiento ejecutado apropiado vigente 2 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a la Trámites y servicios del capacidad institucional de Ministerio susceptibles de las entidades territoriales automatización racionalizados en el marco de la política pública de víctimas y del post-conflicto 1. Buen gobierno 1.1. Articulación nación territorio fortalecida Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Implementación de la política pública de víctimas y cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento 1. Buen gobierno 1.1. Articulación nación territorio fortalecida Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio Implementación de la política pública de víctimas y cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento 1. Buen gobierno 1. Buen gobierno 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos 1.3. Gestión óptima de la gestión de los recursos públicos Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno Fortalecer la gestion institucional para el buen gobierno 10% Recursos presupuestales Meta anual Gestión Interna de Recursos Gestión Interna de Recursos Descripción de la Meta Nombre del indicador Fórmula de cálculo Asesorías y/o asistencias Número de asesorias técnicas a entidades territoriales y/o asistencias realizadas técnicas realizadas Número de trámites automatizados / Número de trámites priorizados a automatizar Página 25 Cantidad 3000 Unidad de medida Proyecto de Inversión asociado GAPV- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada Número 100% Porcentaje 100% Porcentaje Programa Misional de Funcionamiento asociado GAPV- Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica pública de victimas y del post - conflicto nacional GAPV- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada GAPV- Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica pública de victimas y del post - conflicto nacional Otros recursos de funcionamien to Presupuesto apropiado Proceso Asociado Subproceso Asociado Política de Desarrollo Administrativo 6.565.242.209 7. Aplicación y Ejecución de Normas 7.5. Gobierno y 1. Gestión Misional Gestión Territorial y de Gobierno 3.680.000.000 5. Formulación y Adopción de Políticas 1. Gestión Misional y de Gobierno 5. Formulación y Adopción de Políticas 1. Gestión Misional y de Gobierno 6.565.242.209 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera 3.680.000.000 13. Gestión de Recursos Administrativos y Financieros 13.2. Gestión de Recursos Financieros 5. Gestión Financiera RESUMEN GENERAL METAS DESPACHO MINISTRO Oficina Control Interno Oficina Asesora de Planeación Oficina Información Pública Oficina Asesora Jurídica Grupo de Atención de Víctimas TOTAL SECRETARIA GENERAL Subdirección de Infraestructura Subdirección de Gestión Humana Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Gestión Contractual Grupo de Control Interno Disciplinario TOTAL META 6 22 16 8 5 57 META 9 3 6 5 3 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Dirección de Asuntos Legislativos Dirección de Gobierno y Gestión Territorial TOTAL VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías Dirección de Derechos Humanos Dirección de Consulta Previa TOTAL 26 TOTAL Página 26 META 4 14 18 META 10 15 19 7 51 METAS 152