fpfd_-_trimestre_i.pdf

SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - PLAN DE ACCION 2016
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
Versión: 03
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Vigente desde: 11/03/2015
RESPONSABLE: ANA MARIA ALMARIO
4,36%
29,29%
FORMULACION
Indicador
Objetivo
Institucional
Programa Plan de
trabajo
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Cantidad
Unidad de
medida
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento asociado funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Proceso
Asociado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Enero
Estrategia Plan Nacional Objetivo Plan Nacional de Desarrollo de Desarrollo -PNDPND-
SEGUIMIENTO
AVANCE
(CANTIDAD
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
AVANCE EN PRODUCTO
Marzo
PRODUCTO
GESTION
Febrero
AVANCE PLAN
12%
10%
AVANCE EN GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
25%
100%
25%
70%
El avance en la ejecución de los
proyectos de esta meta, fue del
25%.
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita actualizar los recursos
asignados para esta meta.
Ejecución
Resultados alcanzados con
la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
4.106.991.052
3.163.755.208
606.871.919
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
Apoyo al desarrollo, seguimiento y a
4. Impulsar la
la supervisión de programas y
Avance en la
Ejes transversales para la
participación social y
proyectos de formación para la
ejecución de los
participación ciudadana.
política de la ciudadanía
participación ciudadana o de
proyectos
participación ciudadana.
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
4.106.991.052
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
4. Impulsar la
Estímulos a la
participación social y
organización y a la
política de la ciudadanía asociatividad civil.
Avance en la
Promoción de la Paz, la
ejecución de los
Reconciliación y el Desarrollo Local.
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.425.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
0%
100%
0%
33%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los
proyectos se realizará desde el
segundo trimestre.
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita actualizar los recursos
asignados para esta meta.
1.425.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
4. Impulsar la
Estímulos a la
participación social y
organización y a la
política de la ciudadanía asociatividad civil.
Construcción de Tejido Social y
Asociativo.
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.625.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
0%
100%
0%
10%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los
proyectos se realizará desde el
segundo trimestre.
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita actualizar los recursos
asignados para esta meta.
1.625.000.000
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
4. Impulsar la
Fortalecimiento de
Fortalecimiento de la participación
participación social y
mecanismos, instancias y
ciudadana y la democracia.
política de la ciudadanía canales de participación.
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
1.099.494.080
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
0%
100%
0%
13%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los
proyectos se realizará desde el
segundo trimestre.
4. Impulsar la
Estrategia de comunicaciones y de
Ejes transversales para la
participación social y
información para la participación
participación ciudadana.
política de la ciudadanía
ciudadana.
Avance en la
ejecución de los
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana,
Fondo para la participación y
el fortalecimiento de la
democracia
600.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
0%
100%
0%
11%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los
proyectos se realizará desde el
segundo trimestre.
4. Impulsar la
Estímulos a la
participacion social y
organización y a la
politica de la ciudadanía asociatividad civil.
Avance en la
Generación de un liderazgo comunal
ejecución de los
democrático
proyectos
((Avance proyecto 1
+ avance proyecto...
n)/ n)/4
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participacion ciudadana,
Fondo para la participacion y
el fortalecimiento de la
democracia
1.125.000.000
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
0%
100%
0%
33%
No hay avance en esta meta, por
cuanto la ejecución de los
proyectos se realizará desde el
segundo trimestre.
6. Fortalecer la gestión
institucional para el
buen gobierno
Ejecutar el presupuesto de
funcionamiento: Fondo para la
Participación y el Fortalecimiento de
la Democracia
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5. Seguridad, justicia y
democracia para la
construcción de la Paz
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
5.5. Fortalecer las instituciones
democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos, la
construcción de acuerdos sociales
incluyentes y la gestión pacífica de
conflictos
Gestión interna de
recursos
Presupuesto
Programa Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupuest
o apropiado vigente
100%
Porcentaje
FPFD- Programas para la
participación ciudadana
1.340.220.534
Página 1
7. Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
3%
5%
5%
100%
5%
37%
De los $11.321.705.666
asignados al programa, se han
ejecutado $606.871.919.
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita actualizar los recursos
asignados para esta meta.
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita actualizar los recursos
asignados para esta meta.
1.099.494.080
600.000.000
1.125.000.000
Se han destinando
$1.389.420.534 para pago de una
vigencia expirada ($131.222),
Apropiación bloqueada
($1.132.291.753), provisión cuota
de auditaje ($16.003.571) y
traslado cuenta adscrita
($240.993.988)
De conformidad con la ultima
actualización del programa misional,
se solicita incluir los recursos
restantes del programa, los cuales
se encuentran asignados a la
vigencia expirada, apropiación
bloqueada, cuota auditaje y al
traslado de recursos disponibles a
la nueva cuenta adscrita al
Ministerio.
1.340.220.534