Reporte de Seguimiento CdC 2014 - Mundo Futuro S.A.

MUNDO FUTURO S.A.
Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe Auditoría de 1° Vigilancia
MUNDO FUTURO S.A.
12 de Junio de 2014
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
MUNDO FUTURO S.A.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario: Carlos Veraza – Gerente General / Víctor Silva – Encargado de la Cdc
Nombre de la
MUNDO FUTURO S.A.
Persona de contacto:
Edith Moreno
organización:
Teléfono:
e-mail:
2-27172308
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Santiago
[email protected]
Emilio Vaisse N°603 - Ñuñoa
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos: CARTULINA
Fecha de emisión del certificado:28.06.2013
Fecha de expiración del certificado: 27.06.2018
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 12 de Junio de 2014
Equipo de evaluación: 1°VIGILANCIA
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Código de registro del certificado: E-54
N° serie VCS2001
A1: Sylvia Bustos O
A2: NA
A1: NA
Decisión de Certificación:
La decisión de la Mantención de la CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de 1° VIGILANCIA realizada a la empresa MUNDO FUTUTO S.A.., se llevó a cabo el día 12 de junio de 2014, en las instalaciones de
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la empresa ubicadas en calle Emilio Vaisse N°603, Ñuñoa, comuna de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la
empresa y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología
empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la
auditoría el cual corresponde a:
““CADENA DE CUSTODIA PARA LA COMERCIALIZACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE
ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRAFICOS DE CARTULINA”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos
catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la mantención de la CERTIFICACIÓN de la empresa MUNDO
FUTURO S.A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia, Vs.2007 Enmienda 2011.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
Se auditó la instalación única perteneciente a MUNDO FUTURO S. A.
Estándar:
CERTFOR de Cadena de Custodia
Versión Sept.2007
Enmienda 2011
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
El alcance de la Cadena de Custodia se limita a las siguientes familias de productos, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los
Proveedores con Certificados PEFC vigentes y porcentaje de materia prima certificada vendida a MUNDO FUTURO S.A.
•
Cartulinas
La responsabilidad de la Cadena de Custodia de MUNDO FUTURO S.A. comienza cuando llega el papel a la empresa (Bodega de Recepción) y
hasta que son entregados en la dirección de destino de cada uno de los clientes con los cuales se comercialicen los productos certificados
(Instalaciones del Cliente), según se convenga en cada una de sus compras. Sólo exceptúan esta condición aquellos clientes que retiran desde la
bodega de Despacho de la empresa, en tal caso como el transporte es un recurso dispuesto por cada uno de ellos, la responsabilidad de MUNDO
FUTURO S.A. es sólo hasta que el producto sale (Despacho).
Productos:
Impresos publicitarios (Marketing y Comunicación Gráfica) en papeles Cartulinas.
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4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
RUT N°76.084.134-K
Giro: Comercialización, Exportación, Distribución de Artículos Publicitarios y Gráficos
Sitio Web: www.marins.cl
Teléfono: 27172282
La organización accede a la normativa legal aplicable a través de: Inscripción Informativa www.bcn.cl “Boletín Legislativo Biblioteca Nacional” y a
la Red Prevención contacto@prevención.cl de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
Por otra parte, la Srta. Edith Moreno – Administrativo se encarga de velar por el monitoreo de cumplimiento de la legislación aplicable a la
organización y el Encargado de la CdC recae en el Sr. Víctor Silva – Jefe de Producción.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
MIUNDO FUTURO S.A utiliza la modalidad de Control de Inventarios.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se utiliza la modalidad Control Inventario, dada la operatividad del sistema para la organización. La modalidad escogida es la que más acomoda a
la organización tomando además en consideración, que las compras de materias primas se realizan de forma calzada.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Existe un alto nivel de compromiso de la organización por la mejora continua de su sistema de cadena de custodia.
Debilidades:
Asociado a Observación detectada.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones:
01/SBO: No se observa Autodeclaración de Servicio Externo “Proceso de Troquelado” – de acuerdo a lo informado, se realizó pero al momento de
la auditoría no fue posible acceder a dicho documento.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
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Fortalezas:
Existe un registro de todas las materias primas que ingresan a la cadena de custodia, tanto Planilla Excel como Libro de Ingreso Materias Primas.
Debilidades:
No se reportan
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Planilla Control de Material Certificada 2013 – desde primera Factura y Orden de Trabajo la fecha (OT – Fecha - N° Factura – Guía de Despacho
– Cliente – Cantidad Producida), que indica claramente % de Certificación y Uso del Logo.
Debilidades:
No se reportan
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
El personal entrevistado conoce cabalmente los procesos involucrados en la cadena de custodia, así como la documentación asociada.
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
No se reportan
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
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7. PERSONAL AUDITADO
Víctor Silva – Jefe de Producción y Compras / Encargado de la Cadena de Custodia
Carlos Veraza Osorio – Gerente General, Dueño de la Cadena
Edith Moreno – Encargado de Finanzas & Administración
Claudia Durán – Asistente Administrativo
Helmut Semmler – Diseño
Miguel Quiñones – Operario de Producción
Rocío Ormeño – Producción
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Calidad de CdC Rev.02, Mayo 2014 (tiene incorporados los procedimientos operativos).
Página 17 – Descripción General del Proceso
Página 09 - Descripción de Cargos
Anexo 28 Planilla Normal Legal: 29.05.2014 – con normativa asociada
Anexo 27: Registro de Facturación Mensual a Mayo 2014
Anexo 25: Control de Pérdidas 2014
Reglamento Interno HYS de Mundo Futuro
Anexo 22: Inventario
Anexo 20: Registro Papel Certificado
Anexo 19: Registro de Uso del Logo y Control de Volumen de Salida
Anexo 17: Guía de Despacho Digital.
Anexo 29: Respaldo de Inscripción Informativa “Boletín Legislativo Biblioteca Nacional”, RedPrevención contacto@prevención.cl de la Mutual de
Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
Muestra/Documentos:
Patente de Funcionamiento Municipal
Informe de Auditoría Interna, emitido el 25.Mayo.2014
Formulario Reporte de Hallazgos
Tratamiento de Observaciones auditoría de Certificación.
Capacitación de Auditor Interno, realzado el 26, 27 y 28 de agosto de 2014 por Encargado de la CdC. Sr. Víctor Silva.
Nómina de Capacitaciones CERTFOR PECF – Relator Flavio Reyes (relator CERTFOR) de todos los trabajadores de MUNDO FUTURO S.A.
Muestra 1:
Producción: Orden de Trabajo N°176 con indicación de certificación, con indicación del proveedor (EDIPAC), Guía de Despacho N° 1517, N° 1727
Venta: Orden de Trabajo 015 (23.05.2014 – 27.05.2014), Cotización 1119 27.05.2014, Orden de Compra N° 1725 29.05.2014
Orden de Compra 4053-2014 con indicación que se solicita material certificado con información de % y N° de certificado - Proveedor Edipac
Factura 26730 24.04.2014 Factura de Venta: Mundo Futuro N° 1517, 27.05.2014 – 85% E-54
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Muestra 2:
Producción: Orden de Trabajo 166, Documento Indica: Datos de Facturación Cliente / Especificaciones Técnicas según OC, Indicaciones de
Compra : Certificado de Proveedores (Orden de Compra Guía y Factura), Especificaciones de Producción, Prueba de Color, Administración (N°de
Guia de Despacho 1404, N° Factura 1713 – Indicación de Material Certificado
Guía de Despacho Mundo Futuro N° 1499, 22.05.2014 – 85% E-54
Guía de Despacho Mundo Futuro N° 1499, 23.05.2014 – 85% E-54
Muestra 3:
Producción: Orden de Trabajo 170, Documento Indica: Datos de Facturación Cliente / Especificaciones Técnicas según OC, Indicaciones de
Compra: Certificado de Proveedores (Orden de Compra Guía y Factura), Especificaciones de Producción, Prueba de Color, Administración (N°de
Guía de Despacho 1500 - 1502, N° Factura 1718 – Indicación de Material Certificado
Guía de Despacho Mundo Futuro N°1718, 26.05.2014 – 80% E-54
Informe Diagnóstico “Estado Actual de Cumplimiento de Mundo Futuro S.A. en temas de Prevención de Riesgos. 25.05.2014
Certificado de Proveedor DIPISA E-025
Certificado de CdC EDIPAC E-14
Certificado de CdC GMS Productos Gráficos Ltda.
Bodega de Insumos: Materia Prima identificada por N° de Factura
Inventario de Compras de Material Certificado
Libro de Correspondencia: Ingreso de Materia Prima
Libro de Retiro de Materias Primas
Libro de Reclamos – Encargado de CdC en responsable de dar respuesta a Reclamos.
PS-02-08 Registro de Materia Prima Certificada – Periodo 28.07.2013 – Diciembre 2013
Planilla Control de Material Certificada 2013 – desde Factura N°1220 y OT N°1542 (28.06.2013) a la fecha (OT – Fecha - N° Factura – Guía de
Despacho – Cliente – Cantidad Producida) – indica Certificación y Uso del Logo.
Planilla de Materia Prima 2013
Planilla Inventario de Materia Prima 2014
Planilla Control de Producto Certificado 2014
Informe de Evaluación de Prevención de Riesgos con evaluación de Cumplimiento Legal.
Recorrido Instalaciones y Entrevistas a los trabajadores
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la mantención de
la certificación de. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
NOMBRE
Felipe Campos Reyes
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Confidencial
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FIRMA
AUDITOR LÍDER
FELIPE CAMPOS REYES
Sylvia Bustos Olivares
FIRMA
FECHA
12 de junio de 2014
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