Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Activos
(En MM de S/.)
23
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE
(100%).
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
2
2
II Trim 11
II Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 0.5 MM) aumentaron en 240%, debido
a mayores cuentas por pagar comerciales en el presente
ejercicio derivadas de la operatividad del negocio.
El patrimonio (S/. 23.1 MM) fue menor en 4%, debido a
las menores utilidades obtenidas en el periodo.
Estructura de Financiamiento
El plan operativo al II trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
81% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Número de horas de charlas (8%), debido principalmente
a la reprogramación de actividades.
22
(En MM de S/.)
24.0
0.1
23.1
0.5
0.0
II Trim 11
Avance financiero en capacitaciones (23%), debido
principalmente a la reprogramación de actividades por
cambio en la gerencia general de la empresa.
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME
S.A.C., establece que los insumos para la elaboración
de municiones deben ser adquiridos a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los insumos
procesados y/o refinados como la empresa los
requiere para su producción.
 Las empresas del mercado nacional que producen los
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a FAME,
puesto que su demanda es muy baja.
 Con fecha 16.04.2012, el Coronel del Ejército Peruano
Carlos Pérez Ryan asume el cargo de Gerente
General de la empresa.
0.0
II Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 2.4 MM) se
incrementaron en 13%, debido a la mayor venta de
lacrimógenas.
El costo de ventas (S/. 1 MM) se incrementó en 300%,
debido a que en el año 2011 los principales ingresos
provenían de alquileres de instalaciones no afectando
este rubro.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 21.7 Miles)
disminuyó en 98%, debido a los mayores costos de
ventas y gastos de administración derivado de las
mayores operaciones de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
2.4
2.1
Evaluación Financiera
0.92
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 23.6 MM) disminuyeron en 2 %, debido a la
depreciación de activos fijos.
0.02
II Trim 11
Ingresos
Fame S.A.C.
0.9
Ganancia (Pérdida) Operativa
0.02
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.13
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
11.55
4.21

Solvencia
0.01
0.02

0.01
El saldo final de caja (S/. 1.7 MM) de la empresa al II
trimestre de 2012 estuvo por encima del marco en
S/. 0.8 MM, debido a mayores ingresos operativos
registrados.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 2.2 MM) se ejecutaron al
64% respecto a su meta, explicado por menores ventas
realizadas.
Los egresos operativos (S/. 1.1 MM) se ejecutaron al
34%, debido a las menores compras de insumos y
suministros para la producción y servicios de terceros.
Los gastos de capital (S/. 16.7 Miles) se ejecutaron en
13% respecto a su marco, debido a que se
reprogramaron las compras en este rubro.
0.02
0.01
II Trim 11
II Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1.1 MM) se ejecutó en
S/. 0.9 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de menores egresos, así
como por la menor adquisición de equipos de cómputo y
software previstos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 0.6 MM) se
ejecutó al 57% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal y menores gastos de
vigilancia en el periodo.
Población Laboral
Locadores
70
Planilla
5
Servicios de
Terceros
0
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-002-C
FC-001-D
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
RS-001
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
600.00
11.25
36.20
-
600.00
130.00
110.00
40.00
200.00
-
22.75
25.40
0.80
0.30
6
2
3
0
0
1
70
0
0
2
78
12
4
5
2
0
1
72
0
0
0
84
5
1
3
0
0
1
70
0
0
0
75
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Avance financiero en mantenimiento y reparación de ambiente,
plantas, máquinas y equipos.
Porcentaje
24.81
47.04
100.0%
Implementar el Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Trabajadores satisfechos con el Clima Laboral
Porcentaje
75.00
74.00
98.7%
Cantidad
24.00
2.00
8.3%
Avance financiero en capacitaciones
Porcentaje
31.08
7.00
22.5%
Clientes que se muestren satisfechos con los productos recibidos
Porcentaje
70.00
100.00
100.0%
Mantenimiento de utilidad respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
99.00
99.0%
Mantenimiento de ingresos respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
82.00
82.0%
Índice de alcance de trasparencia
Porcentaje
96.00
99.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
81.1%
Número de horas de charlas
Fame S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
407,916
0
943,441
10,000
0
65,536
0
0
0
213,354
0
1,640,247
0
0
0
0
0
0
0
0
22,507,076
0
0
0
0
22,507,076
24,147,323
0
0
0
0
0
1,199
140,865
0
0
0
0
0
0
142,064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142,064
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,318,924
0
24,005,259
24,147,323
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
216,491
-46.9
0
0.0
711,482
-24.6
1,020
-89.8
0
0.0
1,101,322
1,580.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-100.0
0
0.0
2,030,315
23.8
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
21,583,428
-4.1
16,073
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
21,599,501
-4.0
23,629,816
-2.1
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.0
369,736 30,737.0
91,384
-35.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
21,639
0.0
0
0.0
482,759
239.8
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
482,759
239.8
0
22,631,510
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
54,825
0.0
0
0.0
460,722
-65.1
0
0.0
23,147,057
-3.6
23,629,816
-2.1
0
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
3,533,198
4,710,720
133.3
2,583,198
3,710,354
143.6
0
9,704
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
98
0.0
0
0
0.0
950,000
990,564
104.3
3,228,708
3,709,743
114.9
1,626,582
1,726,697
106.2
483,276
382,564
79.2
1,047,650
1,162,615
111.0
21,000
205,945
980.7
21,000
205,945
980.7
0
0
0.0
45,400
219,724
484.0
4,800
12,198
254.1
0
0
0.0
0
0
0.0
304,490
1,000,977
328.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
126,000
21,045
16.7
126,000
21,045
16.7
0
0
0.0
126,000
21,045
16.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
178,490
979,932
549.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
178,490
979,932
549.0
762,765
762,765
100.0
941,255
1,742,697
185.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
VAR %
1,092,692
984,966
2,077,658
244,357
1,833,301
457,823
457,823
1,360,211
990,564
2,350,775
979,460
1,371,315
0
1,351,042
24.5
0.6
13.1
300.8
-25.2
-100.0
195.1
0
0
0.0
0
0
917,655
2,064
0
48,324
0
0
0
20,273
7,830
0
6,395
0
0.0
0.0
-97.8
279.4
0.0
-86.8
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
871,395
21,708
-97.5
0
0
0.0
871,395
21,708
-97.5
0
0
0.0
871,395
21,708
-97.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
3,533,198
2,249,014
63.7
2,583,198
1,201,771
46.5
0
4,449
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
950,000
1,042,794
109.8
3,228,708
1,105,883
34.3
1,626,582
198,961
12.2
1,480,000
136,729
9.2
68,582
26,809
39.1
78,000
35,423
45.4
483,276
239,955
49.7
250,848
123,404
49.2
247,200
110,700
44.8
0
0
0.0
0
0
0.0
3,648
4,704
128.9
0
0
0.0
0
8,000
0.0
20,600
0
0.0
22,428
10,433
46.5
91,000
30,947
34.0
6,500
991
15.2
0
0
0.0
91,900
74,180
80.7
40,800
64,945
159.2
10,000
15
0.2
0
0
0.0
18,000
8,894
49.4
0
0
0.0
0
0
0.0
22,500
326
1.4
0
0
0.0
600
0
0.0
1,047,650
640,759
61.2
7,200
6,655
92.4
138,000
129,439
93.8
449,500
389,460
86.6
22,500
16,949
75.3
0
0
0.0
7,000
12,372
176.7
420,000
360,139
85.7
132,200
100,859
76.3
18,000
0
0.0
177,750
15
0.0
162,750
0
0.0
0
0
0.0
15,000
15
0.1
90,000
5,884
6.5
35,000
8,447
24.1
3,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
32,000
8,447
26.4
21,000
6,427
30.6
6,000
255
4.3
15,000
6,172
41.1
45,400
17,547
38.6
10,000
0
0.0
0
0
0.0
5,400
17,547
324.9
30,000
0
0.0
0
0
0.0
30,000
0
0.0
4,800
2,199
45.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
35
0.0
304,490
1,143,131
375.4
126,000
16,680
13.2
126,000
16,680
13.2
0
0
0.0
126,000
16,680
13.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
178,490
1,126,451
631.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
178,490
1,126,451
631.1
1,113,526
629,430
56.5
94,800
0
0.0
0
0
0.0
-5-