Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME S.A.C.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 10.01.2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano. Tiene participación accionaria de FONAFE
(100%).
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
98% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Trabajadores satisfechos con el Clima Laboral (97%),
debido a implementación de actividades enfocadas al
personal.
Clientes que se muestren satisfechos con los productos
recibidos (89%), debido a mejoras en la entrega de
productos.
Hechos Relevantes
Los pasivos (S/. 0.2 MM) aumentaron en 227%, debido
a mayores cuentas por pagar en el presente ejercicio
derivadas de la operatividad del negocio.
El patrimonio (S/. 23.1 MM) fue menor en 3%, debido a
las menores utilidades obtenidas en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.8
0.1
23.1
0.2
0.0
III Trim 11
0.0
III Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 4.3 MM) se
incrementaron en 59%, debido a la mayor venta de
lacrimógenas.
El costo de ventas (S/. 2.1 MM) se incrementó en
440%, debido a mayores ventas realizadas.
La ganancia neta del ejercicio (S/. -70.5 Miles)
disminuyó en S/. 0.70 MM, debido a los mayores gastos
operativos y costos de ventas derivado de las mayores
operaciones de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
4.3
2.7
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la FAME
S.A.C., establece que los insumos para la elaboración
de municiones deben ser adquiridos a productores de
minerales, sin embargo, estos no venden los insumos
procesados y/o refinados como la empresa los
requiere para su producción.
 Con fecha 16.04.2012, el Coronel del Ejército Peruano
Carlos Pérez Ryan asume el cargo de Gerente
General de la empresa.
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011, los activos
(S/. 23.3 MM) disminuyeron en 2 %, debido a la
depreciación de activos fijos.
Activos
(En MM de S/.)
23
21
0.69
0.6
III Trim 11
Ingresos
III Trim 12
-0.07
-0.07
Ganancia (Pérdida) Neta
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
18.39
8.66

Solvencia
0.003
0.010

El saldo final de caja (S/. 1.4 MM) de la empresa al III
trimestre de 2012 estuvo por encima del marco en
S/. 0.2 MM, debido a mayores ingresos operativos
registrados.
Evaluación Presupuestaria
2
1
III Trim 11
Corriente
Fame S.A.C.
Los ingresos operativos (S/. 5.8 MM) se ejecutaron al
98% respecto a su meta, explicado por menores ventas
realizadas.
III Trim 12
No Corriente
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Los egresos operativos (S/. 2.3 MM) se ejecutaron al
42%, debido a las menores compras de insumos y
suministros para la producción y servicios de terceros.
Los gastos de capital (S/. 25.8 Miles) se ejecutaron en
10% respecto a su marco, debido a que se
reprogramaron las compras en este rubro.
como por la menor adquisición de equipos de cómputo y
software previstos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 0.9 MM) se
ejecutó al 53% de su meta, debido principalmente a los
menores gastos de personal por menores contrataciones
realizadas y menores gastos de vigilancia en el periodo.
Gastos de Capital
Población Laboral
(En MM de S/.)
0.27
Locadores
70
Planilla
5
0.05
0.02
III Trim 11
Presupuestado
0.03
III Trim 12
Ejecutado
Servicios de
Terceros
0
El resultado económico (S/. 3.6 MM) se ejecutó en
S/. 3.2 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de menores egresos, así
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-002-C
FC-001-D
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
RS-001
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
600.00
11.25
36.20
-
600.00
130.00
110.00
40.00
200.00
-
22.75
25.40
0.80
0.30
6
2
3
0
0
1
70
0
0
2
78
12
4
5
2
0
1
72
0
0
0
84
5
1
3
0
0
1
70
0
0
0
75
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Avance financiero en mantenimiento y reparación de ambiente,
plantas, máquinas y equipos.
Porcentaje
20.99
82.65
100.0%
Implementar el Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Trabajadores satisfechos con el Clima Laboral
Porcentaje
78.00
76.00
97.4%
Cantidad
24.00
48.00
100.0%
Avance financiero en capacitaciones
Porcentaje
27.58
72.41
100.0%
Clientes que se muestren satisfechos con los productos recibidos
Porcentaje
90.00
80.00
88.9%
Mantenimiento de utilidad respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mantenimiento de ingresos respecto del año anterior
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Índice de alcance de trasparencia
Porcentaje
99.00
97.00
98.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.4%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Número de horas de charlas
Fame S.A.C.
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
VAR %
700,147
0
243,887
1,500
0
103,167
0
0
0
291,039
0
1,339,740
351,388
0
349,225
2,271
0
1,362,573
0
0
0
0
0
2,065,457
-49.8
0.0
43.2
51.4
0.0
1,220.7
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
54.2
0
0
0
0
0
0
0
22,507,076
0
0
0
0
22,507,076
23,846,816
0
0
0
0
0
62,315
10,528
0
0
0
0
0
0
72,843
0
0
0
0
0
0
0
21,233,499
16,073
0
0
0
21,249,572
23,315,029
0
0
0
0
0
42,045
191,811
0
0
0
0
4,729
0
238,585
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.6
-2.2
0.0
0.0
0.0
-32.5
1,721.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72,843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238,585
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
227.5
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,087,638
0
23,773,973
23,846,816
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
390,109
0
23,076,444
23,315,029
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-64.1
0.0
-2.9
-2.2
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
5,984,810
7,654,999
127.9
4,659,810
5,345,077
114.7
0
9,704
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
98
0.0
0
990,564
0.0
1,325,000
1,309,556
98.8
5,343,314
5,775,559
108.1
2,956,664
3,277,120
110.8
780,725
495,589
63.5
1,514,325
1,496,911
98.9
33,000
206,717
626.4
33,000
206,717
626.4
0
0
0.0
51,400
284,098
552.7
7,200
15,124
210.1
0
0
0.0
0
0
0.0
641,496
1,879,440
293.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
269,000
30,197
11.2
269,000
30,197
11.2
0
0
0.0
269,000
30,197
11.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
372,496
1,849,243
496.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
372,496
1,849,243
496.4
762,765
-489,813
-64.2
1,135,261
1,359,430
119.7
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
1,374,690
1,332,489
2,707,179
397,743
2,309,436
1,621,527
0
2,778,749
1,512,351
4,291,100
2,146,609
2,144,491
222,414
1,989,650
102.1
13.5
58.5
439.7
-7.1
-86.3
0.0
0
0
0.0
0
0
687,909
9,260
0
57,060
0
0
0
-67,573
7,830
0
10,802
0
0.0
0.0
-109.8
-15.4
0.0
-81.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
640,109
-70,545
-111.0
0
0
0.0
640,109
-70,545
-111.0
VAR %
0
0
0.0
640,109
-70,545
-111.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Fame S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
5,984,810
5,840,132
97.6
4,659,810
4,370,127
93.8
0
8,898
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,325,000
1,461,107
110.3
5,343,314
2,256,016
42.2
2,956,664
911,998
30.8
2,730,000
616,330
22.6
112,664
75,722
67.2
114,000
219,946
192.9
780,725
331,544
42.5
417,472
178,304
42.7
370,800
153,300
41.3
0
0
0.0
41,200
11,700
28.4
5,472
5,304
96.9
0
0
0.0
0
8,000
0.0
41,200
0
0.0
33,642
14,309
42.5
136,501
52,787
38.7
10,500
2,705
25.8
0
0
0.0
141,410
83,439
59.0
60,800
64,945
106.8
20,000
15
0.1
0
0
0.0
27,000
14,846
55.0
0
0
0.0
0
0
0.0
32,500
3,633
11.2
0
0
0.0
1,110
0
0.0
1,514,325
959,831
63.4
9,000
10,820
120.2
207,000
201,100
97.1
676,000
590,014
87.3
22,500
16,949
75.3
0
0
0.0
10,500
12,372
117.8
643,000
560,693
87.2
177,200
133,239
75.2
27,000
0
0.0
266,625
15
0.0
244,125
0
0.0
0
0
0.0
22,500
15
0.1
100,000
10,475
10.5
51,500
14,168
27.5
4,500
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
47,000
14,168
30.1
33,000
25,002
75.8
9,000
345
3.8
24,000
24,657
102.7
51,400
25,105
48.8
10,000
441
4.4
0
1,000
0.0
9,000
23,664
262.9
32,400
0
0.0
0
0
0.0
32,400
0
0.0
7,200
2,501
34.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
35
0.0
641,496
3,584,116
558.7
269,000
25,833
9.6
269,000
25,833
9.6
0
0
0.0
269,000
25,833
9.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
372,496
3,558,283
955.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
372,496
3,558,283
955.3
1,727,850
922,573
53.4
142,200
15,800
11.1
0
0
0.0
-5-