f_117_10_02_06.pdf

ENTES
REGULADORES
Comunicaciones
Verificación de la Administración de
Recursos Humanos
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
Auditoría de gestión
DATOS DEL INFORME
ACLARACIONES
PREVIAS
OBSERVACIONES
HALLAZGO
Aprobado por Resolución
AGN Nº 117/2010
- Estructura organizativa del
Transcurridos ocho años, el COMFER no
concretó la adopción de un modelo de gestión
sustentado en los objetivos fijados por el
Decreto Nº 103/01.
No se observa durante el período auditado la
implementación de acciones acordes a las
transformaciones
que
en
materia
de
administración de recursos humanos propende
alcanzar el proceso de modernización de la
Administración
Pública
Nacional.
Existen áreas operativas que carecen de
aprobación formal al no estar contempladas
dentro de las aperturas inferiores dispuestas por
la
Res.
Nº
623/02
–
COMFER.
El COMFER no cumple con las obligaciones
establecidas por la legislación en materia de
higiene
y
seguridad
en
el
trabajo.
Las deficiencias detectadas en la administración
de los legajos únicos del personal denotan
debilidad en el ambiente de control interno.
Sobre 88 legajos relevados, se identificaron
incumplimientos
por
no
constar
la
documentación exigida por la reglamentación.
La documentación anexada se encuentra
desactualizada y/o sin autenticar, suelta y sin
foliar.
Debilidades de control sobre la situación de
revista alcanzada por el personal, los
corrimientos de grados obtenidos y con relación
a la documentación que acredita el pago de
adicionales que se corresponden con el
desarrollo de la carrera administrativa.
Otras deficiencias detectadas se relacionan con
la falta de acondicionamiento de una
infraestructura que garantice el resguardo e
integridad
de
la
documentación.
EL COMFER no cumplió en forma oportuna con
el procedimiento reglamentado por el SINAPA
para las Evaluaciones de Desempeño y
Promoción de los agentes de planta
permanente
y
planta
transitoria.
Los procesos de evaluación de los agentes
correspondientes a los años 2006/2007 y las
correspondientes a los cargos con función
ejecutiva del año 2004, se encontraban
pendientes
de
cierre.
OBJETO DE
AUDITORÍA
COMFER: Fue aprobada por
Decreto Nº 1678/02 y por
Resolución COMFER Nº
COMFER - Verificación de la
Administración de Recursos 623/02, se aprobó la estructura
Humanos - Gestión.
organizativa respecto de las
aperturas inferiores hasta el
PERIODO AUDITADO
01/01/05 al 30/07/07.
nivel de Departamento.
- Dotación del personal: Por
NORMATIVA
ANALIZADA/MARCO
NORMATIVO
APLICABLE
LEYES
19587- 20744- 2214024156- 25164- 2518825237- 22285
Acta de la Dirección de
Recursos Humanos de fecha
25/07/08 se informó la
composición del plantel
afectado al organismo.
- Situación escalafonaria del
DECRETOS
993/91- 1020/00- 103/01894/01- 1184/01- 1678/02707/05- 911/06- 1149/062031/06- 2098/08
personal: Planta permanente y
transitoria: representan el 36%
de los agentes y está regida
por la Ley Nº 25.164,
RESOLUCIONES
20/95- 02/02- 48/02-623/02- destacándose que los agentes
805/02- 24/04- 15/05de la planta permanente fueron
201/05
reencasillados en el SINAPA
(actualmente SINEP).
- Personal contratado: Se
identificó, que el 35% de los
agentes se encuentran
contratados bajo el régimen del
artículo 9º de la Ley Nº 25.164
y su reglamentación, y un 8%
fue contratado bajo la
modalidad del Decreto Nº
1184/01 y sus modificatorios.
- Personal docente y bedeles:
El 14% del personal está
Y
CONCLUSIÓN
/
regido por el Estatuto del
AUTORIDADES - AGN
Docente aprobado por la Ley
Nº 14.473 y desempeña sus
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
tareas en el Instituto Superior
de Enseñanza Radiofónica.
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
Dr. Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
- Personal pasante: El
personal pasante representa el
7% de los agentes y proviene
del convenio marco celebrado
con la UBA - Facultad de
Ciencias Económicas.
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
C.A.B.A. – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
- Plan Institucional de
Capacitación (PIC) y Plan
Operativo de Capacitación
(POC): El objetivo del PIC es
asegurar y brindar una
capacitación diseñada c on
criterios de calidad. Sobre esa
base, se planifica la
capacitación por un período de
tres años. Corresponde al
titular de la Unidad de
Recursos Humanos del
organismo, coordinar la
elaboración del PIC con la
asistencia técnica del INAP.
Dicho plan debe estar resuelto
antes del 30 de noviembre del
año anterior al de su puesta en
práctica. El POC responde al
marco establecido por el PIC y
fija los objetivos de
capacitación de corto plazo. En
este contexto, las actividades
de capacitación, deben ser
presentadas antes del 30 de
noviembre de cada año. El
INAP ponderará su pertinencia.
- Sistemas de información.
Bases de datos implementadas
para la administración de los
RRHH: PHARAOH. Sistema
que controla la asistencia de
los agentes y la cantidad de
horas extras.
- Sistemas de Recursos
Humanos. Permite administrar
la información relativa a los
agentes.
De la muestra tomada para los corrimientos de
grado surge que no se cumplió con las
previsiones presupuestarias establecidas por el
artículo 2º de la Resolución Nº 0004/07.
De los legajos correspondientes a los agentes
promovidos surge que, en el 20% no obra el
formulario de evaluación de desempeño. En el
10% de las planillas de evaluación, falta la firma
del
evaluador.
Se identificó un bajo nivel de implementación
del Plan Institucional de Capacitación (PIC)
correspondiente al período 2004/2006, en sus
etapas de ejecución y evaluación. No se
presentó el PIC correspondiente al período
2007/2009
ante
el
INAP.
Los sistemas de información implementados
para la gestión de los Recursos Humanos
presentan debilidades en su administración.
La carga de información correspondiente a los
sistemas EVA y EVAFE no está actualizada.
Existe
falta
de
uniformidad
en
los
procedimientos de control de asistencia del
personal.
El COMFER no dio cumplimiento con la
obligación de suministrar al Sistema de Registro
de Personal y Evaluaciones (SIREPEVA) los
datos relacionados con la situación del
personal.
Conforme a las observaciones detectadas se
concluye:
El COMFER no concretó la adopción del
modelo de gestión por resultados, quedando
sujeto al programa de modernización del Estado
durante el transcurso del año 2001 (Dto. Nº
103/01).
Tampoco se observa durante el período
auditado, la implementación de acciones
acordes con los objetivos fijados por el
programa para la administración de los recursos
humanos, ni implementó el diseño de un
nomenclador de funciones y posiciones de
trabajo.
El procedimiento reglamentado por el SINAPA
(Sistema
Nacional
de
la
Profesión
Administrativa) - actualmente reemplazado por
el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público)
para las Evaluaciones de Desempeño y
Promoción, no fue cumplimentado en forma
oportuna, estando pendientes de cierres las
evaluaciones de los agentes correspondientes a
los años 2006/2007 y las correspondientes a los
cargos con función ejecutiva del año 2004.
Tampoco se cumple en fecha la obligación que
recae sobre el organismo de suministrar al
Sistema
de
Registro
de
Personal
y
Evaluaciones
(SIREPEVA),
los
datos
relacionados con la situación del personal.
Se identificó un bajo nivel de implementación
del Plan Institucional de Capacitación (PIC)
correspondiente al período 2004/2006 y el
correspondiente al período 2007/2009, no fue
presentado ante el INAP (Instituto Nacional de
la
Administración
Pública).
- EVA y EVAFE. Sistemas
aplicados para el registro de
las evaluaciones de
desempeño.
- SIREPEVA. Sistema de
Registro de Personal y
Evaluaciones que forma parte
de los sistemas integrados de
información de desempeño
laboral en el Sector Público.
- RCPC. Este sistema permite
actualizar la información al
Registro Central de Personal
Contratado, la que debe ser
remitida a la Oficina Nacional
de Empleo Público.
Se identificaron significativos desvíos con
relación a las obligaciones establecidas por la
legislación en materia de higiene y seguridad en
el
trabajo.
El Departamento de Prensa y el Departamento
de Atención a Usuarios no conforman la
estructura organizativa de las aperturas
inferiores del organismo. Sin embargo, a través
de su sitio Web, se puede visualizar las
acciones atribuidas a ambas áreas operativas.
Esta información institucional no guarda
fidelidad con la estructura organizacional
vigente.
Las deficiencias detectadas en la administración
de los legajos únicos del personal, en las bases
de datos implementadas EVA (Sistema de
Evaluación del Personal sin funciones
ejecutivas) y EVAFE (Sistema de Evaluación
del personal con funciones ejecutivas) y con
relación a los procedimientos implementados
para el control de asistencia del personal fueron
tópicos, que en su conjunto, denotan debilidad
en
el
ambiente
de
control
interno.
En el descargo el organismo, manifiesta que el
proceso previo y las instancias posteriores a la
sanción de la Ley Nº 26.522 (Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual), originaron la
postergación de decisiones vinculadas a
algunos de los aspectos observados, que
requieren la plena operatividad de la nueva
normativa organizacional de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual.