Fábricas y elaboradoras de alimentos para autoconsumo

Fecha: _______/_______/_______
ACTA DE INSPECCIÓN PARA FÁBRICAS Y ELABORADORAS DE
ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO
MOTIVO DE LA INSPECCIÓN
Marque con
una “X”
ESPECIFICAR
PRIMERA INSPECCIÓN
PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA
Precise el Nº de Inspección según Norma Técnica
(ejem. 1/2)
/
ATENCIÓN DE DENUNCIA
SEGUIMIENTO A NO CUMPLIMIENTOS
OBSERVACIONES:
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE :
DIRECCIÓN :
COMUNA :
REGIÓN :
OFICINA SAG :
DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO
YO ___________________________________________________________________ , COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO,
DECLARO: (marque con una “X”)
(
)
LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS.
(
)
LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación)
________________________________
Firma del Representante
DPP-SCA- versión 3
Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011
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EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO
(En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica)
I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES
1.
AMBIENTE EXTERIOR Y EDIFICACIONES = 65
a)
AMBIENTE EXTERIOR = 20
NO CUMPLE
ÁREA DE EMPLAZAMIENTO
1.
2.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
El establecimiento está delimitado por un cerco perimetral, no
se observan basuras, ni equipos inutilizables, plagas, animales
domésticos y cualquier otra fuente que pudiera constituirse en
un peligro de orden físico, químico o biológico.
MAYOR
13
El
establecimiento
dispone
de
caminos
internos
pavimentados, asfaltados o de un material estabilizado o
compactado impidiéndose el levantamiento de polvo.
MENOR
7
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR AMBIENTE EXTERIOR
b)
EDIFICACIONES = 45
PISO / MUROS / CIELO /TECHO / VENTANA / PUERTAS
/ESCALERAS/ OTROS
NO CUMPLE
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
El tamaño de la edificación se adapta a los requerimientos de
la producción, no observándose congestionamiento de equipos,
personal, materiales, lo que facilita una adecuada limpieza y
mantenimiento, así como la supervisión y ejecución higiénica
de las operaciones de producción.
MAYOR
4
La planta posee los ambientes o zonas correctamente
diferenciadas para ejecutar las operaciones de recepción,
almacenamiento de materias primas, fabricación, elaboración,
envasado, almacenamiento y despacho del producto
terminado.
MAYOR
5
3.
Los pisos están construidos con materiales resistentes, sin
grietas ni agujeros lo que permiten una fácil limpieza.
MAYOR
6
4.
Los muros y paredes están construidos con materiales que
permiten su fácil limpieza y evitan la acumulación de material
particulado. Además, no presentan aberturas ni agujeros que
faciliten el ingreso de vectores.
MAYOR
6
Los techos, están diseñados y construidos de manera tal,
que impiden la acumulación de polvo, la condensación de
vapores y no presentan aberturas, agujeros ni evidencias de
goteras hacia el interior del recinto.
MAYOR
6
Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están
construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo
y, las que comunican al exterior, están provistas de malla u
otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impiden el
ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante desde el
exterior.
MAYOR
6
Las puertas están construidas con materiales que permiten su
fácil limpieza, eviten la acumulación de material particulado y el
ingreso de vectores.
MAYOR
6
Las escaleras, montacargas, plataformas, escaleras de
mano, barandas u otras estructuras, están construidas de un
material que impida la contaminación del producto final.
MENOR
2
1.
2.
5.
6.
7.
8.
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PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
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ILUMINACIÓN / VENTILACIÓN
1.
2.
La iluminación dentro de las áreas de trabajo es suficiente
para efectuar las operaciones de manera sanitaria,
inspeccionar, reparar y mantener higiénicamente las
instalaciones.
MENOR
2
La ventilación de los ambientes de trabajo, es suficiente para
impedir que se acumule calor, vapor de agua y condensación
de la humedad, así como para proteger que el producto
adquiera olores o sabores indeseables.
MENOR
2
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EDIFICACIONES
2.
EQUIPOS Y UTENSILIOS = 92
EVALUACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Los equipos se encuentran instalados en el recinto de acuerdo
a un flujo racional de producción y su distribución permite
espacio suficiente para trabajar, inspeccionar, limpiar y
circular sin afectar la producción.
MENOR
10
El diseño y construcción de los equipos y utensilios son de
tales características que impiden el ingreso de vectores y
polvo, evitan salpicaduras, derrames o cualquier otro agente
extraño que pueda contaminar el producto.
MAYOR
20
Las superficies de contacto alimentario en equipos presentan
las siguientes características: superficie lisa, resistencia a la
corrosión, no imparten olores o contribuyen a la alteración del
producto por otras causas.
MAYOR
32
Las superficies de contacto alimentario de los equipos son
fácilmente accesibles, algunas partes son desmontables o
fácilmente removibles de manera tal de permitir una limpieza
adecuada.
MAYOR
15
Es factible comprobar, mediante documentos y registros, que
los equipos provistos de instrumentos de medición, por
ejemplo balanzas, termómetros, etc., poseen un programa de
control (calibración), con el objeto de comprobar sus buenas
condiciones de funcionamiento.
MAYOR
15
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EQUIPOS Y UTENSILIOS
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II. ANTECEDENTES OPERACIONALES
1.
CONTROL HIGIÉNICO DE LA PRODUCCIÓN = 108
a)
MATERIAS PRIMAS = 27
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Los ingredientes de origen animal, vegetal y mineral, aditivos y
suplementos utilizados por el establecimiento, se encuentran
autorizados por el Servicio.
CRÍTICO
10
Cuando se utilizan medicamentos, estos se encuentran
registrados por el Servicio y amparados bajo una
prescripción médico veterinaria.
CRÍTICO
9
Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de identificación y registro documentado,
tendientes a verificar que todas las materias primas utilizadas
y sus proveedores estén autorizados por el Servicio.
MAYOR
2
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de calidad de materias primas (análisis
microbiológicos, físico-químicos u otro), con el objeto de
garantizar la aptitud del producto.
MAYOR
2
Las diferentes materias primas están almacenadas de
acuerdo a su origen (animal, vegetal, suplementos, aditivos y
medicamentos, si corresponde), en condiciones adecuadas
que impidan su contaminación y deterioro.
MAYOR
2
El establecimiento posee un programa que permite identificar
cada materia prima utilizada, por proveedor y lote, en el
alimento o suplemento, con el objeto de realizar la
trazabilidad por lote producido.
MAYOR
2
DEMÉRITO
VALOR
Si utiliza ingredientes de origen mamífero (excepto leche y
subproductos lácteos) y produce alimentos para rumiantes,
estos tienen línea exclusiva con el objeto de evitar la
contaminación cruzada.
CRÍTICO
18
Si utiliza medicamentos, el establecimiento tiene línea de
producción exclusiva para alimentos medicados. O bien, si
no posee líneas separadas, la planta tiene procedimientos
operacionales estandarizados, documentados y validados,
que evitan la contaminación cruzada en los productos
terminados.
MAYOR
12
Si posee equipos que utilizan temperatura, tiempo, presión,
humedad, peso u otra requerida durante el proceso. Es posible
comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de
medición y registro de variables, con el objeto de verificar las
adecuadas condiciones de producción y de efectuar los ajustes
necesarios.
MAYOR
5
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MATERIAS PRIMAS
b)
OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN = 35
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
1.
2.
3.
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN
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c)
PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO = 31
NO CUMPLE
ESPECIFICACIONES
1.
2.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de calidad para los productos
terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad (análisis
microbiológicos, físico-químicos, químicos proximales, entre
otros) y la sanidad animal.
MAYOR
8
El establecimiento utiliza procedimientos de codificación y
registros apropiados para facilitar la identificación de las
partidas o lotes producidos y los animales que lo
consumieron (por galpones, planteles asociados, etc.), con el
objeto de realizar la trazabilidad del producto terminado.
MAYOR
8
Si el producto terminado es ensacado o mantenido en silos,
previo a su consumo, los sacos o silos que se utilizan se
mantienen limpios, cerrados e identificados (según especie
de destino, etapa productiva, medicamento incorporado, etc.),
con el objeto de evitar contaminación cruzada.
MAYOR
8
El envase o contenedor, reúne las condiciones necesarias
para mantener las cualidades organolépticas del producto,
impidiendo su alteración y contaminación.
MAYOR
7
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
ENVASE Y EMPAQUE
3.
4.
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO
d)
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE = 15
CARACTERÍSTICAS
1.
2.
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de almacenamiento para los productos
terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de
almacenaje con el objeto de evitar su contaminación y
deterioro.
MAYOR
9
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de transporte para productos
terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de
transporte para evitar su contaminación y deterioro.
MAYOR
6
DEMÉRITO
VALOR
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
2.
SERVICIOS BÁSICOS = 45
a)
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD = 21
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
1.
El establecimiento, dispone de agua potable o potabilizada en
forma constante en cantidad y calidad adecuada.
MAYOR
14
2.
Dispone de servicio eléctrico en forma regular y constante.
MENOR
7
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
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b)
DESECHOS INDUSTRIALES = 13
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS
1.
EVALUACIÓN
Es factible comprobar la existencia de un programa de retiro
de residuos documentado, el cual considere la identificación,
recolección, transporte y almacenaje adecuado, previo a su
disposición final, con el objeto de evitar olores objetables,
alimento y refugio de plagas y de animales domésticos.
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
MAYOR
13
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES
c)
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS = 11
EVALUACIÓN
FACILIDADES SANITARIAS
1.
2.
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Los baños y vestuarios se encuentran limpios y en buen
estado, con un correcto mantenimiento de sus pisos, muros y
cielo.
MENOR
6
Los baños y vestuarios se encuentran en cantidad suficiente
para el personal del establecimiento y separados del área de
producción.
MENOR
5
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS
3.
PERSONAL = 40
EVALUACIÓN
VESTIMENTA Y CAPACITACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
1.
La vestimenta del personal es adecuada para las labores que
realiza. Se observa limpia y en buen estado.
MENOR
15
2.
Es factible comprobar la existencia de un programa de
capacitación que considere temas como: manipulación de
alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de
registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de
asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el
establecimiento.
MAYOR
25
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PERSONAL
4.
SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES = 95
NO CUMPLE
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
1.
2.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia de un programa de
saneamiento documentado, el cual indica la metodología,
frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y
un responsable a cargo.
MAYOR
15
Es posible corroborar, mediante lo establecido en los registros,
el buen funcionamiento operativo del programa de
saneamiento.
MAYOR
20
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PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
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CONTROL DE PLAGAS
1.
2.
Es factible comprobar la existencia de un programa de control
de plagas documentado, el cual considere control de roedores,
insectos, aves y animales domésticos.
MAYOR
15
Durante la inspección, es posible corroborar el buen
funcionamiento del control de plagas mediante la ausencia
de roedores, insectos, aves, animales domésticos,
cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro signo evidente.
MAYOR
20
MANTENIMIENTO SANITARIO
1.
Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos,
utensilios y otros, se encuentran en buen estado de
conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto
de impedir la contaminación y deterioro del producto terminado.
MAYOR
25
Precise las deficiencias encontradas
en el establecimiento en
“Observaciones Generales”.
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL
1.
RESOLUCIONES Y ARTÍCULOS ESPECÍFICOS:
En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple o “NC”= No Cumple
VERIFICACIÓN
1.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO DE NO
CUMPLIMIENTO
El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14° del
Decreto 307/1979.
MAYOR
En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica
VERIFICACIÓN
EVALUACIÓN
DEMÉRITO DE NO
CUMPLIMIENTO
2.
El establecimiento verifica que los ingredientes de origen vegetal que utiliza, no sobrepasan los
niveles máximos de aflatoxinas establecidos en la Resolución Nº 736/92.
MAYOR
3.
El establecimiento no utiliza aceites reutilizados en la formulación de sus productos, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Nº 4.808/2008 que complementa la Resolución Nº 557/1980.
CRÍTICO
4.
Si el establecimiento fabrica o elabora suplementos para rumiantes, no utiliza proteínas de origen
mamífero en su formulación (Resolución Nº 614/2004). Se exceptúa de lo anterior la leche y
subproductos lácteos.
CRÍTICO
Si fabrica o elabora alimentos medicados, estos son formulados a pedido de acuerdo a una
prescripción medico veterinaria y no son comerciados al público general (artículo 10º del Decreto
Nº 307/1979).
CRÍTICO
Si el establecimiento utiliza materias primas catalogadas de riesgo para dioxinas, posee un control
de éstas tendiente a la verificación de los niveles máximos de dioxinas y compuestos análogos
(Resolución Nº 1032/2009).
MAYOR
5.
6.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1
DEMÉRITO
ACCIÓN
PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN
CRÍTICO
ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y
2
RETENCIÓN DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS.
INMEDIATO
MAYOR
CRONOGRAMA DE MEJORAS
MENOR A 6 MESES
MENOR
CRONOGRAMA DE MEJORAS
MENOR A 1 AÑO
NOTAS:
1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo
máximo de corrección.
2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y de los productos que la contengan, hasta que el Servicio determine el
destino de los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes.
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INSPECCIONES OFICIALES
SANCIONES
(Marque con una “X”, según corresponda)
Sanciones en inspección actual:
(
) SI
(
) NO
Sanciones en inspecciones anteriores:
(
) SI
(
) NO
Corrección de sanciones anteriores:
(
) SI
(
) NO
NOTA: si su respuesta fue afirmativa, precise en “Observaciones Generales”.
OBSERVACIONES GENERALES
Nº ITEM.
DETALLE
IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO
INSPECTOR/A SAG
RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO
Firma:
Firma:
Nombre:
Nombre:
TIMBRE
SAG
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TIMBRE
EMPRESA
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