Fecha: _______/_______/_______ ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA DE HARINA DE CARNE Y HUESO DE ORIGEN RUMIANTE MOTIVO DE LA INSPECCIÓN Marque con una “X” ESPECIFICAR PRIMERA INSPECCIÓN PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA Precise el Nº de Inspección según Norma Técnica (ejem. 1/4) / ATENCIÓN DE DENUNCIA SEGUIMIENTO DE NO CUMPLIMIENTOS OBSERVACIONES: ESTABLECIMIENTO NOMBRE : DIRECCIÓN : COMUNA : REGIÓN : OFICINA SAG : DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO YO ___________________________________________________________________ , COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DECLARO: (marque con una “X”) ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS. ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación) ________________________________ Firma del Representante DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 1 de 9 EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO (En la columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica) I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES 1. AMBIENTE EXTERIOR Y EDIFICACIONES = 65 a) AMBIENTE EXTERIOR = 20 NO CUMPLE ÁREA DE EMPLAZAMIENTO 1. 2. 3. EVALUACIÓN DEMÉRITO VALOR El establecimiento está emplazado en un área delimitada por un cerco perimetral que impide el ingreso de animales o personas ajenas al establecimiento. MAYOR 8 El ambiente exterior del establecimiento y dentro de su área de emplazamiento, no se observan basuras, ni equipos inutilizables, plagas, animales domésticos y cualquier otra fuente que pudiera constituirse en un peligro de orden físico, químico o biológico. MAYOR 8 El establecimiento dispone de caminos internos pavimentados, asfaltados o de un material estabilizado o compactado impidiéndose el levantamiento de polvo. MENOR 4 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR AMBIENTE EXTERIOR b) EDIFICACIONES = 45 PISO / MUROS / CIELO /TECHO / VENTANA / PUERTAS /ESCALERAS/ OTROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. NO CUMPLE EVALUACIÓN DEMÉRITO VALOR El tamaño de la edificación se adapta a los requerimientos de la producción, no observándose congestionamiento de equipos, personal, materiales, lo que facilita una adecuada limpieza y mantenimiento, así como la supervisión y ejecución higiénica de las operaciones de producción. MAYOR 5 La planta posee los ambientes o zonas correctamente diferenciadas para ejecutar las operaciones de recepción, almacenamiento de materias primas, fabricación, envasado, almacenamiento y despacho del producto terminado. MAYOR 6 Los pisos están construidos con materiales resistentes, impermeables, sin grietas ni agujeros lo que permite una fácil limpieza y mantenimiento. Además, posee una pendiente suficiente para que los líquidos fluyan hacia los drenajes. MAYOR 6 Los muros y paredes están construidos con materiales que permiten su fácil limpieza y evitan la acumulación de material particulado. Además, no presentan aberturas ni agujeros que faciliten el ingreso de vectores. MAYOR 6 Los techos están diseñados y construidos de manera tal, que impiden la acumulación de polvo, la condensación de vapores y no presentan aberturas, agujeros ni evidencias de goteras hacia el interior del recinto. MAYOR 6 Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo y las que comunican al exterior están provistas de malla u otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impiden el ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante desde el exterior. MAYOR 6 DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO Pág. 2 de 9 7. 8. Las puertas están construidas con materiales que permiten su fácil limpieza, eviten la acumulación de material particulado y el ingreso de vectores. MAYOR 6 Las escaleras, montacargas, plataformas, escaleras de mano, barandas u otras estructuras, están construidas de un material que impida la contaminación del producto final. MENOR 1 La iluminación dentro de las áreas de trabajo es suficiente para efectuar las operaciones de manera sanitaria, inspeccionar, reparar y mantener higiénicamente las instalaciones. MENOR 1 La ventilación de los ambientes de trabajo, es suficiente para impedir que se acumule calor, vapor de agua y condensación de la humedad, así como para proteger que el producto adquiera olores o sabores indeseables. MENOR 2 DEMÉRITO VALOR Los equipos se encuentran instalados en el recinto de acuerdo a un flujo racional de producción y su distribución permite espacio suficiente para trabajar, inspeccionar, limpiar y circular sin afectar la producción. MENOR 10 El diseño y construcción de los equipos y utensilios son de tales características que impiden el ingreso de vectores y polvo, evitan salpicaduras, derrames o cualquier otro agente extraño que pueda contaminar el producto. MAYOR 20 Las superficies de contacto alimentario en equipos presentan las siguientes características: superficie lisa, resistencia a la corrosión, no imparten olores o contribuyen a la alteración del producto por otras causas. MAYOR 32 Las superficies de contacto alimentario de los equipos son fácilmente accesibles, algunas partes son desmontables o fácilmente removibles de manera tal de permitir una limpieza adecuada. MAYOR 15 Es factible comprobar, mediante documentos y registros, que los equipos provistos de instrumentos de medición poseen un programa de control (calibración), con el objeto de comprobar sus buenas condiciones de funcionamiento. MAYOR 15 ILUMINACIÓN / VENTILACIÓN 1. 2. TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EDIFICACIONES 2. EQUIPOS Y UTENSILIOS = 92 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 1. 2. 3. 4. 5. EVALUACIÓN NO CUMPLE PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EQUIPOS Y UTENSILIOS DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 3 de 9 II. ANTECEDENTES OPERACIONALES 1. CONTROL HIGIÉNICO DE LA PRODUCCIÓN = 108 a) MATERIAS PRIMAS = 27 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS EVALUACIÓN NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR Provienen sólo de animales que fueron aprobados en la inspección médico veterinaria realizada en una planta faenadora. CRÍTICO 12 2. Si utiliza aditivos u otros ingredientes, estos están autorizados por el Servicio. CRÍTICO 9 3. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de identificación y registro documentado, tendientes a verificar que todas las materias primas utilizadas y sus proveedores estén autorizados por el Servicio. MAYOR 1 Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad para la materia prima, el cual considere especificaciones de calidad para su compra o adquisición, inspección, selección, eliminación de cuerpos extraños y de materia prima no apta, con el objeto de garantizar la aptitud del producto. MAYOR 2 Las diferentes materias primas están almacenadas de acuerdo a su categoría (ingrediente de origen animal, aditivos u otro) y en condiciones adecuadas que impidan su contaminación y deterioro (en el caso de los subproductos de origen animal, no deben permanecer más de 12 horas en la zona sucia (almacenaje)). MAYOR 2 El establecimiento posee un programa que permite identificar cada materia prima utilizada, por proveedor y lote, en el producto terminado, con el objeto de realizar la trazabilidad por lote producido. MAYOR 1 1. 4. 5. 6. PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MATERIAS PRIMAS b) OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN = 35 NO CUMPLE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EVALUACIÓN DEMÉRITO VALOR 1. El establecimiento reduce las partículas a un tamaño máximo de 50 mm. antes del proceso térmico. CRÍTICO 7 2. La materia prima se somete a tratamiento térmico a una temperatura mínima de 133° C. CRÍTICO 7 3. La materia prima que se somete al tratamiento térmico, alcanza una presión absoluta de 3 bares. CRÍTICO 7 4. La materia prima se somete por 20 minutos, como mínimo, a una temperatura de 133° C y a una presión de 3 bares. CRÍTICO 7 5. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de medición y registro de variables, con el objeto de verificar las adecuadas condiciones de producción y de efectuar los ajustes necesarios. CRÍTICO 7 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 4 de 9 c) PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO = 31 NO CUMPLE ESPECIFICACIONES 1. 2. EVALUACIÓN DEMÉRITO VALOR Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad para los productos terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad (análisis microbiológicos, físico-químicos, químicos proximales, entre otros) y la sanidad animal. MAYOR 8 El establecimiento utiliza procedimientos de codificación y registros apropiados para facilitar la identificación de las partidas o lotes producidos y sus clientes o adquirientes, con el objeto de realizar la trazabilidad del producto terminado y poder efectuar un plan de retiro de mercado, cuando sea necesario. MAYOR 8 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO ENVASE Y EMPAQUE 3. El producto terminado se empaca en envases de primer uso, cerrados y etiquetados. MAYOR 5 4. El producto contenido en el envase, corresponde a lo señalado en el rótulo. MAYOR 5 5. El envase, reúne las condiciones necesarias para mantener las cualidades organolépticas del producto, impidiendo su alteración y contaminación. MAYOR 5 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO d) ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE = 15 EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS 1. 2. NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de almacenamiento para los productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de almacenaje con el objeto de evitar su contaminación y deterioro. MAYOR 9 Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de transporte para productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de transporte para evitar su contaminación y deterioro. MAYOR 6 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 2. SERVICIOS BÁSICOS = 45 a) ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD = 21 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EVALUACIÓN NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR 1. El establecimiento, dispone de agua potable o potabilizada en forma constante en cantidad y calidad adecuada. MAYOR 11 2. Dispone de servicio eléctrico en forma regular y constante. MAYOR 10 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 5 de 9 b) DESECHOS INDUSTRIALES = 13 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 1. EVALUACIÓN Es factible comprobar la existencia de un programa de retiro de residuos documentado, el cual considere la identificación, recolección, transporte y almacenaje adecuado, previo a su disposición final, con el objeto de evitar olores objetables, alimento y refugio de plagas y de animales domésticos. NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR MAYOR 13 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES c) SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS = 11 FACILIDADES SANITARIAS 1. 2. EVALUACIÓN NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR Los baños y vestuarios se encuentran limpios y en buen estado, con un correcto mantenimiento de sus pisos, muros y cielo. MENOR 6 Los baños y vestuarios se encuentran en cantidad suficiente para el personal de la planta y separados del área de producción. MENOR 5 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS 3. PERSONAL = 40 VESTIMENTA, CAPACITACIÓN Y DELIMITACIONES EVALUACIÓN NO CUMPLE DEMÉRITO VALOR 1. La vestimenta del personal es adecuada para las labores que realiza. Se observa limpia y en buen estado. MENOR 8 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de capacitación que considere temas como: manipulación de alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el establecimiento. MAYOR 18 El personal respeta las delimitaciones de circulación establecidas entre las distintas zonas del área de producción. MAYOR 14 3. PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PERSONAL 4. SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES = 95 NO CUMPLE PROGRAMA DE SANEAMIENTO 1. 2. EVALUACIÓN DEMÉRITO VALOR Es factible comprobar la existencia de un programa de saneamiento documentado, el cual indica la metodología, frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y un responsable a cargo. MAYOR 15 Es posible corroborar, mediante lo establecido en los registros, el buen funcionamiento operativo del programa de saneamiento. MAYOR 20 DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO Pág. 6 de 9 CONTROL DE PLAGAS 1. 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de control de plagas documentado, el cual considere control de roedores, insectos, aves y animales domésticos. MAYOR 15 Durante la inspección, es posible corroborar el buen funcionamiento del control de plagas mediante la ausencia de roedores, insectos, aves, animales domésticos, cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro signo evidente. MAYOR 20 MANTENIMIENTO SANITARIO 1. Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos, utensilios y otros, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto de impedir la contaminación y deterioro del producto terminado. MAYOR 25 Precise las deficiencias encontradas en el establecimiento en “Observaciones Generales”. TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 7 de 9 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL 1. ARTÍCULO ESPECÍFICO: En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple o “NC”= No Cumple VERIFICACIÓN DEMÉRITO DE NO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN 1. El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14° del Decreto 307/1979. MAYOR 2. El establecimiento posee un control del producto terminado, tendiente a la verificación de los niveles máximos de dioxinas y compuestos análogos (Resolución Nº 1032/2009). MAYOR 2. ARTÍCULOS 5° Y 6° DEL DECRETO Nº 307/ 79 Y RESOLUCIÓN Nº 557/80 (marque con una “X”): REQUISITOS DEL RÓTULO DE INGREDIENTE DE ORIGEN ANIMAL 1. El rótulo del envase señala nombre del producto. 2. El rótulo del envase señala especie animal de origen. 3. El rótulo del envase señala precauciones y advertencias para mejorar su uso y conservación. 4. El rótulo del envase señala fecha de elaboración. 5. El rótulo del envase señala fecha de vencimiento. 6. El rótulo del envase señala nombre y dirección completa del fabricante. 7. El rótulo del envase señala nómina de ingredientes. 8. El rótulo del envase señala la garantía (MS, PT, EE, Calcio y fósforo) expresada en porcentaje. 9. El rótulo del envase contiene el texto: “PROHIBIDO SU USO EN ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES”. CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO A SEGUIR 1 DEMÉRITO ACCIÓN PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN CRÍTICO ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y 2 RETENCIÓN DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS. INMEDIATO MAYOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 6 MESES MENOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 1 AÑO NOTAS: 1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo máximo de corrección. 2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y los productos que la contengan, o bien, de los productos terminados que no den garantías de su proceso de producción (temperatura, tiempo y presión). Esta prohibición será hasta que el Servicio determine el destino de los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes. DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 8 de 9 INSPECCIONES OFICIALES SANCIONES (Marque con una “X”, según corresponda) Sanciones en inspección actual: ( ) SI ( ) NO Sanciones en inspecciones anteriores: ( ) SI ( ) NO Corrección de sanciones anteriores: ( ) SI ( ) NO OBSERVACIONES GENERALES Nº ITEM. DETALLE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO INSPECTOR/A SAG RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO Firma: Firma: Nombre: Nombre: TIMBRE SAG DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 TIMBRE EMPRESA Pág. 9 de 9