Fábrica de harina de carne y hueso de origen rumiante

Fecha: _______/_______/_______
ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA DE
HARINA DE CARNE Y HUESO DE ORIGEN RUMIANTE
MOTIVO DE LA INSPECCIÓN
Marque con
una “X”
ESPECIFICAR
PRIMERA INSPECCIÓN
PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA
Precise el Nº de Inspección según Norma Técnica
(ejem. 1/4)
/
ATENCIÓN DE DENUNCIA
SEGUIMIENTO DE NO CUMPLIMIENTOS
OBSERVACIONES:
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE :
DIRECCIÓN :
COMUNA :
REGIÓN :
OFICINA SAG :
DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO
YO ___________________________________________________________________ , COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO,
DECLARO: (marque con una “X”)
(
)
LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS.
(
)
LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación)
________________________________
Firma del Representante
DPP-SCA- versión 3
Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011
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EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO
(En la columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica)
I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES
1.
AMBIENTE EXTERIOR Y EDIFICACIONES = 65
a)
AMBIENTE EXTERIOR = 20
NO CUMPLE
ÁREA DE EMPLAZAMIENTO
1.
2.
3.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
El establecimiento está emplazado en un área delimitada
por un cerco perimetral que impide el ingreso de animales o
personas ajenas al establecimiento.
MAYOR
8
El ambiente exterior del establecimiento y dentro de su área
de emplazamiento, no se observan basuras, ni equipos
inutilizables, plagas, animales domésticos y cualquier otra
fuente que pudiera constituirse en un peligro de orden físico,
químico o biológico.
MAYOR
8
El establecimiento dispone de caminos internos
pavimentados, asfaltados o de un material estabilizado o
compactado impidiéndose el levantamiento de polvo.
MENOR
4
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR AMBIENTE EXTERIOR
b)
EDIFICACIONES = 45
PISO / MUROS / CIELO /TECHO / VENTANA / PUERTAS
/ESCALERAS/ OTROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NO CUMPLE
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
El tamaño de la edificación se adapta a los requerimientos
de la producción, no observándose congestionamiento de
equipos, personal, materiales, lo que facilita una adecuada
limpieza y mantenimiento, así como la supervisión y ejecución
higiénica de las operaciones de producción.
MAYOR
5
La planta posee los ambientes o zonas correctamente
diferenciadas para ejecutar las operaciones de recepción,
almacenamiento de materias primas, fabricación, envasado,
almacenamiento y despacho del producto terminado.
MAYOR
6
Los pisos están construidos con materiales resistentes,
impermeables, sin grietas ni agujeros lo que permite una fácil
limpieza y mantenimiento. Además, posee una pendiente
suficiente para que los líquidos fluyan hacia los drenajes.
MAYOR
6
Los muros y paredes están construidos con materiales que
permiten su fácil limpieza y evitan la acumulación de material
particulado. Además, no presentan aberturas ni agujeros que
faciliten el ingreso de vectores.
MAYOR
6
Los techos están diseñados y construidos de manera tal,
que impiden la acumulación de polvo, la condensación de
vapores y no presentan aberturas, agujeros ni evidencias de
goteras hacia el interior del recinto.
MAYOR
6
Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están
construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo
y las que comunican al exterior están provistas de malla u
otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impiden
el ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante
desde el exterior.
MAYOR
6
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PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
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7.
8.
Las puertas están construidas con materiales que permiten
su fácil limpieza, eviten la acumulación de material particulado
y el ingreso de vectores.
MAYOR
6
Las escaleras, montacargas, plataformas, escaleras de
mano, barandas u otras estructuras, están construidas de un
material que impida la contaminación del producto final.
MENOR
1
La iluminación dentro de las áreas de trabajo es suficiente
para efectuar las operaciones de manera sanitaria,
inspeccionar, reparar y mantener higiénicamente las
instalaciones.
MENOR
1
La ventilación de los ambientes de trabajo, es suficiente para
impedir que se acumule calor, vapor de agua y condensación
de la humedad, así como para proteger que el producto
adquiera olores o sabores indeseables.
MENOR
2
DEMÉRITO
VALOR
Los equipos se encuentran instalados en el recinto de
acuerdo a un flujo racional de producción y su distribución
permite espacio suficiente para trabajar, inspeccionar,
limpiar y circular sin afectar la producción.
MENOR
10
El diseño y construcción de los equipos y utensilios son de
tales características que impiden el ingreso de vectores y
polvo, evitan salpicaduras, derrames o cualquier otro agente
extraño que pueda contaminar el producto.
MAYOR
20
Las superficies de contacto alimentario en equipos
presentan las siguientes características: superficie lisa,
resistencia a la corrosión, no imparten olores o contribuyen
a la alteración del producto por otras causas.
MAYOR
32
Las superficies de contacto alimentario de los equipos son
fácilmente accesibles, algunas partes son desmontables o
fácilmente removibles de manera tal de permitir una limpieza
adecuada.
MAYOR
15
Es factible comprobar, mediante documentos y registros, que
los equipos provistos de instrumentos de medición poseen
un programa de control (calibración), con el objeto de
comprobar sus buenas condiciones de funcionamiento.
MAYOR
15
ILUMINACIÓN / VENTILACIÓN
1.
2.
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EDIFICACIONES
2.
EQUIPOS Y UTENSILIOS = 92
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EQUIPOS Y UTENSILIOS
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II. ANTECEDENTES OPERACIONALES
1.
CONTROL HIGIÉNICO DE LA PRODUCCIÓN = 108
a)
MATERIAS PRIMAS = 27
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Provienen sólo de animales que fueron aprobados en la
inspección médico veterinaria realizada en una planta
faenadora.
CRÍTICO
12
2.
Si utiliza aditivos u otros ingredientes, estos están
autorizados por el Servicio.
CRÍTICO
9
3.
Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de identificación y registro documentado,
tendientes a verificar que todas las materias primas
utilizadas y sus proveedores estén autorizados por el
Servicio.
MAYOR
1
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de calidad para la materia prima, el
cual considere especificaciones de calidad para su compra o
adquisición, inspección, selección, eliminación de cuerpos
extraños y de materia prima no apta, con el objeto de
garantizar la aptitud del producto.
MAYOR
2
Las diferentes materias primas están almacenadas de
acuerdo a su categoría (ingrediente de origen animal,
aditivos u otro) y en condiciones adecuadas que impidan
su contaminación y deterioro (en el caso de los subproductos
de origen animal, no deben permanecer más de 12 horas
en la zona sucia (almacenaje)).
MAYOR
2
El establecimiento posee un programa que permite
identificar cada materia prima utilizada, por proveedor y
lote, en el producto terminado, con el objeto de realizar la
trazabilidad por lote producido.
MAYOR
1
1.
4.
5.
6.
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MATERIAS PRIMAS
b)
OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN = 35
NO CUMPLE
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
1.
El establecimiento reduce las partículas a un tamaño
máximo de 50 mm. antes del proceso térmico.
CRÍTICO
7
2.
La materia prima se somete a tratamiento térmico a una
temperatura mínima de 133° C.
CRÍTICO
7
3.
La materia prima que se somete al tratamiento térmico,
alcanza una presión absoluta de 3 bares.
CRÍTICO
7
4.
La materia prima se somete por 20 minutos, como mínimo,
a una temperatura de 133° C y a una presión de 3 bares.
CRÍTICO
7
5.
Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de medición y registro de variables, con el
objeto de verificar las adecuadas condiciones de producción
y de efectuar los ajustes necesarios.
CRÍTICO
7
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN
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c)
PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO = 31
NO CUMPLE
ESPECIFICACIONES
1.
2.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de calidad para los productos
terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad
(análisis
microbiológicos,
físico-químicos,
químicos
proximales, entre otros) y la sanidad animal.
MAYOR
8
El establecimiento utiliza procedimientos de codificación y
registros apropiados para facilitar la identificación de las
partidas o lotes producidos y sus clientes o adquirientes,
con el objeto de realizar la trazabilidad del producto
terminado y poder efectuar un plan de retiro de mercado,
cuando sea necesario.
MAYOR
8
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
ENVASE Y EMPAQUE
3.
El producto terminado se empaca en envases de primer
uso, cerrados y etiquetados.
MAYOR
5
4.
El producto contenido en el envase, corresponde a lo
señalado en el rótulo.
MAYOR
5
5.
El envase, reúne las condiciones necesarias para mantener
las cualidades organolépticas del producto, impidiendo su
alteración y contaminación.
MAYOR
5
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO
d)
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE = 15
EVALUACIÓN
CARACTERÍSTICAS
1.
2.
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de almacenamiento para los
productos terminados, el cual determine las condiciones
adecuadas de almacenaje con el objeto de evitar su
contaminación y deterioro.
MAYOR
9
Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un
programa de control de transporte para productos
terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de
transporte para evitar su contaminación y deterioro.
MAYOR
6
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
2.
SERVICIOS BÁSICOS = 45
a)
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD = 21
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
1.
El establecimiento, dispone de agua potable o potabilizada
en forma constante en cantidad y calidad adecuada.
MAYOR
11
2.
Dispone de servicio eléctrico en forma regular y constante.
MAYOR
10
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
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b)
DESECHOS INDUSTRIALES = 13
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS
1.
EVALUACIÓN
Es factible comprobar la existencia de un programa de retiro
de residuos documentado, el cual considere la identificación,
recolección, transporte y almacenaje adecuado, previo a su
disposición final, con el objeto de evitar olores objetables,
alimento y refugio de plagas y de animales domésticos.
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
MAYOR
13
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES
c)
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS = 11
FACILIDADES SANITARIAS
1.
2.
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
Los baños y vestuarios se encuentran limpios y en buen
estado, con un correcto mantenimiento de sus pisos, muros y
cielo.
MENOR
6
Los baños y vestuarios se encuentran en cantidad suficiente
para el personal de la planta y separados del área de
producción.
MENOR
5
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS
3.
PERSONAL = 40
VESTIMENTA, CAPACITACIÓN Y DELIMITACIONES
EVALUACIÓN
NO CUMPLE
DEMÉRITO
VALOR
1.
La vestimenta del personal es adecuada para las labores
que realiza. Se observa limpia y en buen estado.
MENOR
8
2.
Es factible comprobar la existencia de un programa de
capacitación que considere temas como: manipulación de
alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de
registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de
asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el
establecimiento.
MAYOR
18
El personal respeta las delimitaciones de circulación
establecidas entre las distintas zonas del área de producción.
MAYOR
14
3.
PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PERSONAL
4.
SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES = 95
NO CUMPLE
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
1.
2.
EVALUACIÓN
DEMÉRITO
VALOR
Es factible comprobar la existencia de un programa de
saneamiento documentado, el cual indica la metodología,
frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y
un responsable a cargo.
MAYOR
15
Es posible corroborar, mediante lo establecido en los
registros, el buen funcionamiento operativo del programa
de saneamiento.
MAYOR
20
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PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO
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CONTROL DE PLAGAS
1.
2.
Es factible comprobar la existencia de un programa de
control de plagas documentado, el cual considere control de
roedores, insectos, aves y animales domésticos.
MAYOR
15
Durante la inspección, es posible corroborar el buen
funcionamiento del control de plagas mediante la
ausencia de roedores, insectos, aves, animales
domésticos, cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro
signo evidente.
MAYOR
20
MANTENIMIENTO SANITARIO
1.
Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos,
utensilios y otros, se encuentran en buen estado de
conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto
de impedir la contaminación y deterioro del producto
terminado.
MAYOR
25
Precise las deficiencias encontradas
en el establecimiento en
“Observaciones Generales”.
TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL
1.
ARTÍCULO ESPECÍFICO:
En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple o “NC”= No Cumple
VERIFICACIÓN
DEMÉRITO DE NO
CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN
1.
El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14° del
Decreto 307/1979.
MAYOR
2.
El establecimiento posee un control del producto terminado, tendiente a la verificación de los niveles
máximos de dioxinas y compuestos análogos (Resolución Nº 1032/2009).
MAYOR
2.
ARTÍCULOS 5° Y 6° DEL DECRETO Nº 307/ 79 Y RESOLUCIÓN Nº 557/80 (marque con una “X”):
REQUISITOS DEL RÓTULO DE INGREDIENTE DE ORIGEN ANIMAL
1.
El rótulo del envase señala nombre del producto.
2.
El rótulo del envase señala especie animal de origen.
3.
El rótulo del envase señala precauciones y advertencias para mejorar su uso y
conservación.
4.
El rótulo del envase señala fecha de elaboración.
5.
El rótulo del envase señala fecha de vencimiento.
6.
El rótulo del envase señala nombre y dirección completa del fabricante.
7.
El rótulo del envase señala nómina de ingredientes.
8.
El rótulo del envase señala la garantía (MS, PT, EE, Calcio y fósforo) expresada en
porcentaje.
9.
El rótulo del envase contiene el texto: “PROHIBIDO SU USO EN ALIMENTACIÓN DE
RUMIANTES”.
CUMPLE
NO
CUMPLE
OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO A SEGUIR
1
DEMÉRITO
ACCIÓN
PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN
CRÍTICO
ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y
2
RETENCIÓN DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS.
INMEDIATO
MAYOR
CRONOGRAMA DE MEJORAS
MENOR A 6 MESES
MENOR
CRONOGRAMA DE MEJORAS
MENOR A 1 AÑO
NOTAS:
1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo
máximo de corrección.
2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y los productos que la contengan, o bien, de los productos terminados que
no den garantías de su proceso de producción (temperatura, tiempo y presión). Esta prohibición será hasta que el Servicio determine el destino de
los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes.
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INSPECCIONES OFICIALES
SANCIONES
(Marque con una “X”, según corresponda)
Sanciones en inspección actual:
(
) SI
(
) NO
Sanciones en inspecciones anteriores:
(
) SI
(
) NO
Corrección de sanciones anteriores:
(
) SI
(
) NO
OBSERVACIONES GENERALES
Nº ITEM.
DETALLE
IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO
INSPECTOR/A SAG
RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO
Firma:
Firma:
Nombre:
Nombre:
TIMBRE
SAG
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TIMBRE
EMPRESA
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