Fecha: _______/_______/_______ ACTA DE INSPECCIÓN PARA AUTOELABORADORAS DE ALIMENTOS PARA RUMIANTES MOTIVO DE LA INSPECCIÓN (Marque con una “X”) PRIMERA INSPECCIÓN: ( ) PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA: ( ) ATENCIÓN DE DENUNCIA: ( ) SEGUIMIENTO DE NO CUMPLIMIENTOS: ( ) OTRO: PLANTEL NOMBRE : DIRECCIÓN : COMUNA : REGIÓN : OFICINA SAG : DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PLANTEL YO ___________________________________________________________________ , COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DECLARO: (marque con una “X”) ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS. ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación) ________________________________ Firma del Representante DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 1 de 5 EVALUACIÓN SANITARIA DEL PLANTEL (En la columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica) I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES NO CUMPLE ÁREA DE EMPLAZAMIENTO Y EDIFICACIÓN: EVALUACIÓN CATEGORÍA 1. 2. 3. 4. El establecimiento se encuentra libre de focos de insalubridad ambiental (no se observan basuras, ni equipos inutilizables, plagas, animales domésticos y cualquier otra fuente que pudiera constituirse en un peligro de orden físico, químico o biológico como fuente de contaminación del producto). MAYOR Los pisos, muros y techos están construidos con materiales que permiten su fácil limpieza, evitan la acumulación de material particulado y no presentan aberturas ni agujeros que faciliten el ingreso de vectores. MAYOR Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo y, las que comunican al exterior, están provistas de malla u otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impida el ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante desde el exterior. MAYOR El establecimiento posee zonas diferenciadas para ejecutar las operaciones de almacenamiento, proceso y despacho. MAYOR PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO EQUIPOS: 1. La distribución de los equipos, permite un espacio suficiente para trabajar, inspeccionar y limpiar adecuadamente. MENOR 2. Los equipos permiten una limpieza adecuada. MAYOR II. ANTECEDENTES OPERACIONALES NO CUMPLE MATERIAS PRIMAS: EVALUACIÓN CATEGORÍA 1. Los ingredientes de origen animal, vegetal y mineral, aditivos y suplementos utilizados por el establecimiento, se encuentran autorizados por el Servicio. CRÍTICO 2. Cuando se utilizan medicamentos, estos se encuentran registrados por el Servicio y amparados bajo una prescripción médico veterinaria. CRÍTICO 3. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de identificación y registro documentado, tendientes a verificar que todas las materias primas utilizadas y sus proveedores estén autorizados por el Servicio. MAYOR Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad de materias primas (análisis microbiológicos, físico-químicos u otro), con el objeto de garantizar la aptitud del producto. MAYOR Las diferentes materias primas están almacenadas de acuerdo a su origen (animal, vegetal, suplementos, aditivos y medicamentos, si corresponde), en condiciones adecuadas que impidan su contaminación y deterioro (en silos, sacos cerrados instalados sobre pallets y separados de los muros, etc.) MAYOR 4. 5. DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO Pág. 2 de 5 6. El establecimiento posee un programa que permite identificar cada materia prima utilizada, por proveedor y lote, en el alimento terminado, con el objeto de realizar la trazabilidad por lote producido. MAYOR OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN: 1. Si utiliza medicamentos, el plantel tiene línea de producción exclusiva para alimentos medicados. O bien, si no posee líneas separadas, la planta tiene procedimientos de limpieza documentados que evitan la contaminación cruzada en los productos terminados. MAYOR PRODUCTO TERMINADO: 1. 2. 3. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad para los productos terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad (análisis microbiológicos, físico-químicos, químicos proximales, entre otros) y mantener la sanidad animal. MAYOR Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de almacenamiento para los productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de almacenaje con el objeto de evitar su contaminación y deterioro. MAYOR Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de transporte para productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de transporte para evitar su contaminación y deterioro. MAYOR VESTIMENTA Y CAPACITACIÓN: 1. La vestimenta del personal, es adecuada para las labores que realiza. Se observa limpia y en buen estado. MENOR 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de capacitación que considere temas como: manipulación de alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el establecimiento. MAYOR PROGRAMA DE SANEAMIENTO: 1. 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de saneamiento documentado, el cual indica la metodología, frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y un responsable a cargo. MAYOR Es posible corroborar, mediante lo establecido en los registros, el buen funcionamiento operativo del programa de saneamiento. MAYOR CONTROL DE PLAGAS: 1. 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de control de plagas documentado, el cual considere control de roedores, insectos, aves y animales domésticos. MAYOR Durante la inspección, es posible corroborar el buen funcionamiento del control de plagas mediante la ausencia de roedores, insectos, aves, animales domésticos, cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro signo evidente. MAYOR MANTENIMIENTO SANITARIO: 1. Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos, utensilios y otros, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto de impedir la contaminación y deterioro del producto terminado. DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 MAYOR Pág. 3 de 5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL 1. RESOLUCIONES Y ARTÍCULO ESPECÍFICO: En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple o “NC”= No Cumple VERIFICACIÓN EVALUACIÓN CATEGORÍA DEL NO CUMPLIMIENTO 1. El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14° del Decreto 307/1979. MAYOR 2. El establecimiento no utiliza proteínas de origen mamífero en su formulación (Resolución Nº 614/2004). Se exceptúa de lo anterior la leche y subproductos lácteos. CRÍTICO 3. El establecimiento verifica que los ingredientes de origen vegetal que utiliza, no sobrepasan los niveles máximos de aflatoxinas establecidos en la Resolución Nº 736/92. MAYOR En columna EVALUACIÓN responda con “C”= Cumple; “NC”= No Cumple o “NA”= No Aplica VERIFICACIÓN EVALUACIÓN CATEGORÍA DEL NO CUMPLIMIENTO 4. El establecimiento no utiliza aceites reutilizados en la formulación de sus productos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 4.808/2008 que complementa la Resolución Nº 557/1980. CRÍTICO 5. Si elabora alimentos medicados, estos son formulados a pedido de acuerdo a una prescripción medico veterinaria y no son comerciados al público general (artículo 10º del Decreto Nº 307/1979). CRÍTICO 6. Si el establecimiento utiliza materias primas catalogadas de riesgo para dioxinas, posee un control de éstas tendiente a la verificación de los niveles máximos de dioxinas y compuestos análogos (Resolución Nº 1032/2009). MAYOR PROCEDIMIENTO A SEGUIR 1 DEMÉRITO ACCIÓN PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN CRÍTICO ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y 2 RETENCIÓN DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS. INMEDIATO MAYOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 6 MESES MENOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 1 AÑO NOTAS: 1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo máximo de corrección. 2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y de los productos que la contengan, hasta que el Servicio determine el destino de los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes. DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 Pág. 4 de 5 INSPECCIONES OFICIALES SANCIONES (Marque con una “X”, según corresponda) Sanciones en inspección actual: ( ) SI ( ) NO Sanciones en inspecciones anteriores: ( ) SI ( ) NO Corrección de sanciones anteriores: ( ) SI ( ) NO OBSERVACIONES GENERALES Nº ITEM. DETALLE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL PLANTEL INSPECTOR/A SAG RESPONSABLE DEL PLANTEL Firma: Firma: Nombre: Nombre: TIMBRE SAG DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: 14-03-2011 TIMBRE PLANTEL Pág. 5 de 5