Radicado No. 20133710479873 Fecha: 12-12-2013 ALCAl..DíutAYOR *20133710479873* oeeoootÁO(. SECRETARIA DE oomERNO DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO Alcalde Local de Los Mártires ASUNTO: Visita de evaluación al proceso de Gestión Normativa y Jurídica (Inspecciones de Policía). De manera atenta y en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Oficina, me permito remitir el informe resultante de la evaluación adelantada durante los días 15 al 17 de octubre del año en curso a la Secretaría General e Inspecciones de Policía a su cargo. En dicho informe se describen las situaciones generales y especificas encontradas, además de otros aspectos inherentes al manejo de, querellas policivas, contravenciones, despachos comisorios, decomisos, plan de acción, procedimientos de reparto y en general lo referente con el control y gestión de la dependencia. Copia: Subsecretaria de Asuntos Loca/es - Dr Mi/ton Rengifo Dirección de Apoyo a Loca/idades - Dr. José Reina/do Contreras Diago. Dirección de Derechos Humanos - Dr. Andrés /darraga Proyectó: Julia García y Heliodoro Manrique Revisó/Aprobó: Luz Esperanza Forero Daza Edificio Líevano. Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiemobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTÁ HU<?ANA ALeAl..I:MMII'roR DI!60G0TÁIU':. SECIUii'l'ARIA DE GOBIERNO La visita se efectúo a la Secretaría General y las Inspecciones de Policía 14A y 14C, determinando como período de revisión la gestión realizada entre el 01 de enero y el 30 de septiembre del año que avanza. Del total de los radicados se seleccionó una muestra de 32 querellas y contravenciones que corresponden al 11.68% de la población, para comisiones civiles se tomó una muestra de 30 actuaciones que corresponde al 13.04% y de decomisos se escogió una muestra de 17 actas que corresponde al 23.29% ASUNTOS RADICADOS AÑO 2013 Población Muestra Querellas y contravenciones 274 32 Comisiones Civiles 230 30 13.04 73 17 23,29 Concepto Decomiso de mercancías Porcentaje (%) 11.68 La evaluación se desarrolló de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de las políticas, procedimientos y programas establecidos por la Oficina de Control Interno, efectuando un examen sistemático, constructivo, objetivo e independiente. Se realizaron entrevistas y encuestas, se confrontaron documentos, se aplicaron pruebas de cumplimiento y se efectuó análisis a la información pertinente de tal forma que la evaluación proporcione bases razonables para fundamentar la información contenida en el informe. Las instalaciones de la Secretaria General y de las Inspecciones de Policía son apropiadas para la prestación del servicio y los funcionarios y contratistas cuentan con equipos de cómputo y elementos de trabajo adecuados para el buen desempeño de su gestión. Edificio Líevano, Calle 11 No, 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Infomación Línea 195 www.gobiernobogota,gov,co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS CertifíclItioll AU:AI.IlIiIlMAYOfl oe IlOGOTA De, SECRETARIA DE GOmER:NO 2. Sistema de Información de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos, SIACTUA: Respecto al manejo y grado de satisfacción del aplicativo SI-ACTUA, ésta Oficina procedió a adelantar una encuesta de opinión para conocer la percepción que los funcionarios tienen del aplicativo, para lo cual se evaluaron seis (6) elementos a saber: Item Elemento evaluado Funcionalidad o utilidad Impacto en el servicio prestado a la ciudadanía Nivel de seguridad Disponibilidad Grado de satisfacción en general Capacitación recibida Promedio 1 2 3 4 5 6 Valoración 3.00 3.00 2.67 2.17 2.50 3.00 2.73 En promedio el aplicativo obtuvo un nivel de percepción desfavorable por parte de los usuarios, con una valoración de 2.73 puntos de 5.0 posibles de acuerdo a la siguiente tabla. Nivel de percepción del usuario Favorable Aceptable Desfavorable Valoración 4.0 -5.0 3.0 -3.9 1.0 - 2.9 Los ítems de menor calificación son los de "Disponibilidad, Grado de satisfacción y Nivel de Seguridad"; valoración que coincide con las anotaciones plasmadas por los funcionarios en el acápite de observaciones de la encuesta, en el que manifiestan su inconformidad con la conectividad y rapidez del programa, situación que conlleva a atrasos en el cargue de la información de los asuntos que se surten al interior de la entidad. No obstante las novedades reportadas en la encuesta, no se presentó evidencia a la auditoria en el sentido de haber reportado ante la Dirección de Planeación y Sistemas de Información las inconsistencias del "SI-ACTUA", y tampoco se presentó evidencia de aporte o sugerencia formal tendiente a la optimización y funcionalidad de esta herramienta. Además de las dificultades señaladas por los usuarios del aplicativo, en el curso de la auditoría se pudo evidenciar que: Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 -17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiemobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS CertificatioR BOGOTA HU<?ANA AL~MAYOR OUOOO1'1\1) (;. SECRETAJIlIA DI! OOBif!!R'NO • Existe deficiencias en algunos de los formatos preestablecidos, ejemplo de ello es el formato de aviso de notificación que solamente puede ser utilizado para querellas administrativas y no para Despachos Comisorios. • El aplicativo no arroja un consolidado de la gestión pre-procesal de la Secretaría General de Inspecciones, en cuanto a conciliaciones programadas, exitosas o fracasadas y tampoco brinda datos estadísticos sobre el total de multas impuestas. • El aplicativo presenta inconsistencias en los reportes estadísticos de las actuaciones, lo que dificulta las actividades de medición y seguimiento a la gestión y la generación de información para el análisis y toma de decisiones en el mejoramiento continuo de los procesos que adelanta esa dependencia. Aunque los Servidores conocen el manejo del aplicativo SI ACTUA, se observa que NO le están dado un uso adecuado por cuanto no utilizan formatos como apoyo a los trámites procesales de las actuaciones administrativas, no registran el total de diligencias que obran en los expedientes, ni suben la evidencia de los registros documentales, y en ocasiones lo alimentan con información incompleta y errada; lo que dificulta la trazabilidad de los asuntos que son de conocimiento de esa entidad. Se evidencia que se incumple con las normas archivísticas por hallarse expedientes foliados a medias, carátulas sin marcar, carpetas sin foliar. Se cita como ejemplo la carpeta de reparto de querellas y comisiones civiles, así como las querellas 3755 y 3678. • Del periodo seleccionado y de acuerdo a los datos registrados en el aplicativo SI ACTUA, se recibieron en la Secretaría General de Inspecciones un total de 577 actuaciones, de las cuales el 47.49% corresponde a querellas y contravenciones, el 39.86% a comisiones civiles y el 12.65% a decomiso de mercancías, tal como se observa en la siguiente tabla: Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogota.gov.eo ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certificatioll ALCAl...llAW/I'OR tlEeoGOlAo.,c, SECRETARIA DI! OO8iI!iIlJOO ASUNTOS RADICADOS CONCEPTO AÑO 2013 POBLACiÓN Querellas y contravenciones 274 230 73 577 Comisiones civiles Decomiso mercancías otales PORCENTAJE (%) 47.49 39.86 12.65 100.00 • Las cifras anteriores dan cuenta que la gestión de la Secretaría General y de las Inspecciones de Policía se centra en la atención de querellas, contravenciones y comisiones civiles, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para esta dependencia. • De las 274 querellas y contravenciones que fueron radicadas en Secretaría General de Inspecciones 200 fueron sometidas a reparto, de lo que se concluye que esta área contribuye con un 27% en la descongestión de los asuntos que allí se radican, lo cual no coadyuva de forma notable en la descongestión de las inspecciones. • Se evidenció que la Secretaria General aplica los controles necesarios para rechazar oportunamente aquellos casos que no son de su jurisdicción. • En cuanto al reparto de los asuntos de competencia de las Inspecciones de Policía, se incumple lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 586 de 20041, que dispone que el reparto debe realizarse por lo menos una vez por semana; evidenciándose que en las semanas del 8 al 11 de enero, 18 al 22 de marzo, 8 al 12 de abril, 22 al 26 de abril y 17 al 21 de junio no se evidenció reparto alguno y tampoco se encontró constancia del motivo de tal eventualidad 0 • En relación con la obligación contenida en el Artículo 18 de la Resolución 1578 de 2002, se evidenció que no se da cumplimiento a la misma, la cual a la reza: "Durante los dos primeros meses de cada año los Secretarios Generales de Inspecciones y los Inspectores de Policía, dentro del ámbito de sus competencias, presentaran a los alcaldes locales un trabajo evaluativo sobre los problemas que afectan la convivencia y seguridad de las u.P.z. de la localidad, haciendo un diagnóstico y proponiendo alternativas de intervención. En el mes siguiente el alcalde local, los secretarios generales y los Inspectores de Policía, de conformidad con los lineamientos del Plan de Edificio Líevano, Calle 11 No. 8 ·17 Tel. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiemobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTA HUt?ANA ALcAi.flÍI\.W!II'OR 01. DQi;'iQ'fA 0 ..(:, SECRETARIA DE GOBIERNO Desarrollo Local, diseñaran transcurso del año." un Plan de Acción que se ejecutará en el "Los alcaldes locales remitirán el Plan de Acción a la Subsecretaría de Asuntos para la convivencia y Seguridad Ciudadana a más tardar en la primera semana del mes de abril de cada año". "El último viernes de cada mes, el Secretario General de Inspecciones y los Inspectores de Policía se reunirán con el Alcalde Local con el fin de hacer seguimiento y evaluación de los avances y problemas presentados en desarrollo del Plan de Acción. De esta reunión se levantará un acta y copia de la misma se enviará a la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana': • En materia de decomisos se encuentran registradas en el aplicativo SI ACTUA 73 actas de incautación durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2013, de las cuales 17 cuentan con auto de avoca conocimiento, 1 con citación mediante telegrama, 27 con notificación por aviso, 10 con auto de devolución, 1 con orden de donación y 17 con orden de archivo. Se evidenció que la Secretaría General surte el trámite señalado en el Procedimiento 2L-GNJ-P14 en un término promedio de tres (3) meses, demostrando celeridad y eficacia en este tipo de asuntos. Para la evaluación se revisaron el aplicativo Comisorios diligenciados en la Secretaría actualizado el aplicativo. SI ACTUA y los expedientes de Despachos General, debido a que no se mantiene • De las 230 comisiones civiles que fueron radicadas en la Secretaria General durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013 se encontraban pendientes de diligencia 62 comisorios, lo que denota una buena gestión en la atención de estos asuntos de un 73%. Para los casos en trámite se estaba programando diligencias en un término máximo de 15 días, lo cual es un lapso de tiempo adecuado. • No fue posible verificar si fueron presentadas aceptaciones o excusas para la asistencia a las diligencias por parte de los auxiliares de la justicia designados, ya que en los documentos facilitados para la revisión no reposan estos soportes. Y al consultar a los encargados de la inspección de conocimiento, manifestaron que por lo general las excusas Edificio Líevano', Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 'WWW.gobiernobogota.gov.co iIII' ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification GO HU<?ANA AlCAUllAIMYOR 01. $OOOt4 C.C. SECRETARIA DE oomElrnO de inasistencia no son presentadas por los auxiliares y ocasionalmente allegan solo las de aceptación. • Se cumple con el procedimiento señalado por la ley para la designación y notificación de los auxiliares de justicia, pero en la mayoría de los casos los auxiliares nombrados inicialmente no se presentaron en la fecha programada para la diligencia. • Los Inspectores de Policía no elaboran una lista de las inasistencias de los auxiliares de la justicia para remitirlas al Consejo Superior de la Judicatura a fin de que se proceda conforme lo dispone el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 50 del Código General del Proceso. • Se incumple el artículo 9 de la Resolución 1578 de 2002 que establece que "Para la fijación de fechas de práctica de dílígencias, el Inspector dispondrá de un término máximo de tres (3) días a partir del día siguiente al reparto". En el caso de los comisorios Nos. 12, 5, 170 Y 296 el promedio de tiempo para la fijación de las diligencias fue de siete (7) días. • En las actas no se registra la hora de inicio ni la hora de culminación de las diligencias, situación que permitiría identificar la gestión y tiempo de desarrollo de la misma. • El comisorio 05 proveniente del Juzgado Octavo Civil Municipal fue registrado en el SIACTUA el 25 de julio de 2013 con los números 4053 (SI ACTUA 9027) y 4055 (SI ACTUA 90297) sin que se sepa el porqué de esa doble radicación. Meta 14.11. Actividad.- "Impulsar 90% de las acciones policivas en términos procesales (Querellas y Contravenciones de la Vigencia 2012 y anteriores) ':. Respecto al cumplimiento de esta meta, el SI-ACTUA reportó un total de 59 querellas activas para la Inspección 14A, sin embargo de la información aportada por la Secretaria General de Inspecciones se evidenció que 42 de ellas cuentan con archivo definitivo y 1 con auto de rechazo, decisiones que fueron tomadas en vigencias anteriores al 2013, pero que aún no se encuentran registradas en el aplicativo. Se cita como ejemplo las actuaciones administrativas 2690-2007, 2682-2009, 3109-2009, 3243-2009, 3413-2009, 3432-2010, 3654-2010, 3658-2010, 3701-2010, 3707-2010, 3823-2011, 3827-2011, 40182011, 4034-2011, 4088-2011, 4107-2011, 4164-2011,4214-2011 Y 4340-2012. En las querellas 3865-2011, 4225-2011, 4352-2012, 4460-2012, 4489-2012 Y 4527-2012 se dictó orden de archivo en los meses de marzo a mayo del año en curso; y de las querellas 3865-2011,3701-2010,3798-2010,4160-2011, 4318-2012, 4332-2012, 4390-2012, 4402- Edificio Lievano, Calle 11 No. 8 -17 TeL 3387000 - 3820660 Información Lfnea 195 www.gobiernobogota.gov.eo ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTA HUt?ANA M.Ci\l1llAWl'l'OR DE flClGOTÁOC. seCRETARIADE~fttro 2012, 4452-2012, 4467-2012, estado actual de las mismas. 4535-2012 no se aportó información alguna respecto al En cuanto a la Inspección 14C el SI-ACTUA reportó un total de 29 querellas activas, no obstante, de la información aportada por la Secretaria General de Inspecciones se evidenció que 21 de ellas cuentan con archivo definitivo, 1 con auto de rechazo, 2 fueron enviadas a otra entidad o dependencia por competencia, decisiones que fueron tomadas en vigencias anteriores al 2013. Se cita como ejemplo las actuaciones administrativas 23662007,3473-2010,4384-2012,4406-2012,4487-2012 Y 4512-2012. En las querellas 4054-2011, 4406-2012, 4551-2012- 4554-2012, 4557-2012, Y 4563-2012 se dictó orden de archivo en los meses de marzo a mayo del año en curso; y de las querellas 2534-2007 y 2982-2008 no se aportó dato alguno. Meta 14.12. Actividad."Impulsar el 100% de las acciones po/icivas en términos procesales (Querellas y Contravenciones de la Vigencia 2013)". Como se indicó anteriormente, de las 274 querellas y contravenciones radicadas en la Secretaría General de Inspecciones, 136 fueron repartidas entre las Inspecciones de Policía, por lo que a continuación se presenta los totales de procesos a cargo de cada dependencia durante el periodo objeto de auditoría. QUERELLAS Dependencia Inspección 14A Inspección 14C Totales Y CONTRAVENCIONESREPARTIDAS En Trámite Archivadas Recibidas 18 28 46 26 64 90 44 92 136 Los datos registrados permiten inferir que en la Inspección se presenta buena gestión en las Inspección 14A del 60.9% y en la 14C del 71%, de mostrando así celeridad en el trámite que se debe dar a este tipo de actuaciones. No obstante lo anterior, en la revisión efectuada a las querellas de policía se evidenció algunas situaciones que podrían afectar el desarrollo y celeridad que debe mediar en estos procesos, es así como se mencionan las siguientes: • El tiempo promedio entre la fecha de reparto y el auto de avoca conocimiento es de 11 días calendario, con lo que se incumple lo ordenado en el artículo 2° de la Resolución 586 de 2004 que dispone que esos autos sean proferidos dentro de los tres (3) días después de efectuado el reparto. Edificio Líevano, Calle 11 No. 8-17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogota.gov.co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERlTAS Certilication ALCAl...IlíA MAYOR DE!llOOOTA SECRETARIA • oe, DE OOmERNO El tiempo promedio entre el auto que avoca conocimiento y la fecha para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular es de 14 días calendario, por lo que es importante disminuir los tiempos para una eficaz y oportuna prestación del servicio. • Las querellas 4599,4616 Y 4770 fueron rechazadas respectivamente el19 de febrero, 08 de abril y 02 de septiembre de 2013, sin que a la fecha de la auditoria se observe pronunciamiento de parte interesada y sin que la inspección de conocimiento emita la decisión que en derecho corresponda. • En la querella 4600 se declara contraventor al querellado mediante resolución de fecha 21 de marzo de 2013, la cual fue notificada el 12 de julio, esto es, cuatro meses después, lo que demuestra que no en todos los casos se observa los términos dispuestos en la Ley 1437 de 2011. • En la querella 4779 se avocó conocimiento el día 16 de septiembre de 2013 y se fijó fecha de inspección ocular para el mismo día, lo que impidió que se realizaran las notificaciones de acuerdo a lo establecido por ley. • En la querella 4681 el despacho con auto de fecha 18 de agosto de 2013 acepta el desistimiento presentado por el querellante y ordena el archivo de las diligencias, pero a la fecha de la visita de auditoría aún permanece el expediente activo en el Sl-ACTUA. Idéntica situación se presenta en la querella 4633, en la cual se emite orden de archivo el 04 de junio de 2013 por conciliar sus diferencias las partes involucradas en la controversia. • En la querella con radicado 4588 existe incongruencia entre la fecha de radicación y la fecha de presentación, ya que la fecha de radicación fue el 28 de enero de 2013 y la fecha de presentación fue el 20 de febrero de 2013 sin que se sepa el motivo de esta situación. Por otro lado, mediante auto de fecha 28 de enero de 2013 se fijó audiencia de conciliación para el 30 de enero (2 días de diferencia), y los telegramas de citación fueron enviados el mismo día que debía llevarse a cabo la diligencia, sin que se evidencie si el telegrama fue recibido por la parte querellada pues a la audiencia solo asistió la parte querellante. Este expediente aún está activo y al momento de la auditoría registraba como última actuación auto fijando fecha de inspección ocular para el día 31 de octubre del año en curso. • La querella 4790 fue radicada el 14 de agosto de 2013 y en esa fecha se emitió auto citando a audiencia de conciliación para ese mismo día, por lo cual ni la parte querellante ni la querellada asistieron a la diligencia. • En la querella con radicado 4632 el 08 de marzo de 2013 se citó a audiencia de conciliación para el 12 de marzo de 2013 para lo cual el despacho envió las comunicaciones sin que en las mismas se evidencie la fecha de envió y de recibido de Edificio Líevano. Calle 11 No, 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www,gobiemobogota,gov,co ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BDGDTA HUt?ANA .M.CAUJlIUIAYOR tll!~"e..e. SeCRETARIA DI! OOEll:I!RNO las mismas. Estas comunicaciones no tienen radicado Oñeo ni fecha de emisión del oficio. • En algunos casos los Inspectores de Policía no reportan ante el Consejo Superior de la Judicatura las inasistencias de los auxiliares de la justicia, para que se proceda conforme lo dispone el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 50 del Código General del Proceso. Esto se videncia en la querella 3650 de la Inspección 16D, la cual señaló en varias oportunidades fecha para diligencia de inspección ocular y en la cual en dos oportunidades dos de los peritos nombrados no asistieron ni se excusaron. Meta 14.13. Actividad.- "Lograr en un máximo de 15 días la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General) ": En materia de conciliación se observó que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución 1578 de 2002, toda vez que las audiencias de conciliación son adelantadas por la Secretaria General de Inspecciones. Aunque no se cuenta con un mecanismo que permita evidenciar fácilmente el tiempo que trascurre entre la radicación de los asuntos presentados ante la Secretaría General y la fecha programada para la audiencia de conciliación, de la muestra seleccionada se evidenció que la primera audiencia de conciliación se realiza dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la querella. En la Secretaría General no se cuenta con un consolidado que permita determinar fácilmente la gestión pre-procesal adelantada, esto es conciliaciones programadas, efectuadas, fracasadas o exitosas. Pese a lo anterior, se evidenció que entre el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013 fueron conciliadas 38 de actuaciones administrativas, 16 fueron definidas con auto de archivo por haberse presentado el desistimiento o haber desaparecido los hechos que motivaron la queja; así podemos concluir que la Secretaría General contribuye en un 20.072% en la descongestión de las querellas que allí se radican. Meta 15.9. Actividad.- "Realizar 4 brigadas extramurales -jornadas pedagógicas sobre el manejo de residuos sólidos (Inspecciones de policía)". Se evidenció que se incumple el objetivo pretendido en la meta, por cuanto se han realizado dos brigadas extramurales, una el 24 de mayo en el Barrio Eduardo Santos y la restante el 24 de julio en la calle 6 A entre carreras 26 y 27. Meta 15.13. Actividad.- "Realizar 12 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de convivencia. (Inspecciones de policía)". Edificio Lievano, Calle 11 No. 8 ·17 ISO 9001: 2008 Te!. 3387000·3820660 NTC GP 1000: 2009 Información Linea 195 VN/W. gobiernobogota. gov .eo BUREAU VERITAS Certification ALCAI.llÚ\, fdli\'tOR Of! f:IOIllOl'Á OJ;, 'SeCRETARIA DE GOBiERNO El cumplimiento de este objetivo se encuentra evidenciado con las actas que a continuación se relacionan, como quiera que a corte 30 de septiembre de 2013 se programó un total de 9 talleres, los cuales cuentan además con constancia de firma de las personas beneficiadas. Fecha - 2013 29-01 31-01 07-03 14-03 21-03 16-05 23-05 24-05 30-05 ACTAS DE SENSIBILlZACION Lugar Tema Barrio Santa Fe Manejo de residuos sólidos v espacio público Barrio Santa Fe Maneio de residuos sólidos y espacio público CII 13 entre eras. 16 V 17 Maneio de residuos sólidos Plaza Samper Mendoza Maneio de residuos sólidos Cra 25 A W 1 F - 25 Manejo de residuos sólidos Cra. 11 N° 19 A - 24 Manejo de residuos sólidos Barrio Samper Mendoza Normas de convivencia Barrio Eduardo Santos Manejo de residuos sólidos Barrio Eduardo Santos Disposición de residuos sólidos en espacio público Meta 15.14. Actividad.- "Diseñar 1 instrumento que permita medir el impacto generado en las acciones de sensibilización". Esta meta estaba programada para ser cumplida en el tercer trimestre del año en curso, no obstante al momento del cierre de la auditoría se aporta un borrador de tal instrumento y se informa que el mismo está en proceso de estructuración, por lo que se incumple con el objetivo planteado. Si bien se aportó un documento titulado "Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y disposición en espacio público", se evidenció que a este instrumento no ha sido utilizado por la Secretaría General de Inspecciones y por ende, no se le ha cumplido el fin para el cual fue creado. Es importante que tanto la Secretaría General como las Inspecciones de Policía generen de manera periódica las estadísticas correspondientes a la gestión realizada, a fin de que se tenga un confiable y oportuno control respecto de las labores ejecutadas y que se facilite su consulta e información en caso de ser requerido tanto internamente como por entidades u organismos externos. De conformidad con lo normado en el artículo 2° de la Resolución 586 de 2004 es necesario que se cumpla con el reparto por lo menos una vez por semana, en presencia de los inspectores, quienes deberán suscribir inmediatamente el acta correspondiente, razón por la cual se recomienda reforzar las medidas para garantizar la asistencia de todos los intervinientes en el proceso y en el evento que existan justas causas para no asistir a éste acto se proceda a dejar las constancias respectivas. Así mismo se sugiere dejar constancia del motivo por el que eventualmente no pueda efectuarse el reparto Edificio Lievano. Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www,gobiernobogota,gov,ea ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTÁ HUt?ANA ALCAI..!l'JA.MAroR 0E8OGOlÁOC. SECRETARIA DE OOmEfl:N{) Se sugiere que la Secretaría General en virtud de los principios de economía y celeridad, propenda por la reducción de los tiempos promedio utilizados entre la radicación de la querella, audiencias de conciliación cuando procedan y el reparto correspondiente. Así mismo, se sugiere que las inspecciones de policía propendan por la reducción del tiempo promedio transcurrido entre el auto que avoca conocimiento y la inspección ocular, con el fin de poder establecer una línea base que a futuro permita determinar un valor agregado a la gestión de estas áreas. Dado que no se observa congestión en el manejo de los despachos comisorios, se recomienda que la Secretaría General en asocio con las Inspecciones de Policía, adelanten las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Gobierno que le permitan efectuar una mejor distribución en el conocimiento y manejo de las querellas repartidas a cada una de las inspecciones, a fin de que se logre un mayor equilibrio en el manejo de las cargas laborales y la optimización del recurso humano. Con el fin de establecer un control sobre los auxiliares de la justicia que no atienden la designación dada por las Inspecciones de policía, es procedente que mensualmente se elabore una lista de dichas inasistencias y se remita al Consejo Superior de la Judicatura para que se proceda conforme lo establece el Código General del Proceso. Se recomienda que en el formato de acta utilizado para llevar a cabo los despachos comisorios se incluya un ítem para el número de radicación asignado por la secretaría general, toda vez que éste contribuye a su fácil identificación y seguimiento, así como la hora de inicio y terminación de la diligencia. Es importante y necesario planificar, diseñar y ejecutar estrategias de alimentación del aplicativo Si-Actúa con toda la información relativa a los trámites y actuaciones administrativas propias de registro en dicho sistema, debido a que brinda información oportuna, permite mantener el control de los expedientes, la consulta en línea del estado del proceso y así mismo verificar la gestión adelantada por cada una de las dependencias, y por ende disminuiría las inconsistencias de falta de información, información errada ó desactualizada como la detectada y registrada en la presente auditoría. Con respecto a los decomisos, se sugiere que la policía expida las actas de incautación con el lleno de la información solicitada, especialmente la relacionada con la dirección e individualización del contraventor para garantizar el efectivo ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, así como la entrega de los bienes incautados cuando se trata de hechos no reincidentes. Se recomienda que la Secretaria General de Inspecciones establezca un seguimiento detallado de aquellos elementos que le han sido confiados a fin de establecer sus Edificio Lievano, Calle 11 No. 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Línea 195 www.gobiernobogola.gov.ca ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGO HUt?ANA ALCI\t..OÍ#<M/lII'OR !lE!ilOGOlA bC, l>E'CR!!TARIA DE GlOl!!JEFtNO cantidades y fechas de decomiso para que cuando no sean retirados se decreten en estado de abandono y se proceda a su destrucción. Es necesario que de manera coordinada entre el Alcalde Local, el Secretario General e Inspectores de Policía, elaboren el plan de acción y de este se efectúe un adecuado seguimiento y evaluación al desarrollo del plan de acción y que el mismo se encuentre soportado mediante actas o documentos en los cuales se establezcan los compromisos, avances y resultados obtenidos, en cumplimiento a lo normado en el los artículos. 18, 19, 20 Y 21 de la Resolución 1578 de 2002. Se solícita que el presente informe sea socializado con las diferentes aéreas que intervienen en el proceso y conjuntamente se adopten los correctivos que contribuyan al mejoramiento continuo, en concordancia con el artículo 4° literal G de la Ley 87 de 1993, para lo cual se recomienda se elabore el plan de mejoramiento utilizando el Procedimiento Gestión para la Mejora "1D-SEM-P001", que se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión, sobre las observaciones presentadas en el informe ó aquellas que los responsables del proceso una vez realizada su autoevaluación consideren yío detecten, el cual debe ser remitido a esta Oficina en un término no superior a quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación por medio del aplicativo utilizado para la gestión de mejoras. Posteriormente a la llegada del PLAN DE MEJORAMIENTO, la Oficina de Control Interno realizará un seguimiento para verificar las medidas propuestas y adoptadas por la Alcaldía Local. Copia: Subsecretaria de Asuntos Locales - Dr. Milton Rengifo Dirección de Derechos Humanos - Roberto Andrés Idarraga Proyectó: Revisó/Aprobó; Julia Lucía García, Heliodoro Manrique Luz Esperanza Forero Daza Edificio Líevano, Calle 11 No, 8 -17 Te!. 3387000 - 3820660 Información Une a 195 WINW, gobiernobogota, gov ,eo ISO 9001: 2008 NTC GP 1000: 2009 BUREAU VERITAS Certification BOGOTÁ HUt?ANA _______ IiI~ ~_