2L-APP-MR004

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
2L-APP-MR004
CÓDIGO:
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local con
enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local
de Gobierno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
4
16/09/2014
Identificación de riesgos
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
Los cambios de tipo
Administrativo y sus
consecuentos efectos en la
Alta rotación de los delegados
continuidad de contratacion
del CLG en el territorio
que no permiten disponer del
personal de gestion en los
territorios
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
Comunicaciones
y
correos notificando las
reuniones del C.L.G.
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
x
Interrupcion de los procesos
institucionales
que
no
permiten
el agenciamiento continuo de
la
politicas publicas
X
2
Bajo nivel de poder de toma Los sectores que hacen parte
No cumplimiento del Plan de
de decisiones por parte de los del CLG no delegan personas
Acción del CLG
gestores y delegados del CLG con autonomia de decisión
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
3
Duplicidad de ejercicios de
gestion institucional en el
territorio
Carencia de informaciòn y
articulación interinstitucional Perdida de oportunidad en el
de los sectores para la fortalecimiento e impacto de la
formulación y ejecución de las gestion publica local
Políticas Públicas.
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
MODERADO
1
ELABORA:
REVISA:
MEDIA
MODERADO
MODERADO
Oficios
y
comunicaciones a los
responsables del sector
notificando
el
incumplimiento de los
representantes
del
sector.
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
x
APRUEBA:
John Andres Martinez
Brenda Gutierrez Bedoya
Jaime Enrique Rojas Bernal
Jairo León Vargas
Referente SIG
Coordinador Administrativo y
Financiero
Alcalde Local de San Cristóbal
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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