2L-APP-MR018

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
CÓDIGO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
2L-APP-MR018
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE
URIBE
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de gestión social integral en el marco del
Consejo Local de Gobierno.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN:
FECHA:
1
09 de Diciembre de 2009
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Primera versión de la matriz de riesgos.
2
05 de Junio de 2012
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componetes del riesgo y su calificación
3
14 de Junio de 2013
4
06 de Junio de 2014
5
25 de Agosto de 2015
se elimina Factor/fuente de riego,se incorpora No. Del plan de mejora asociado.
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgos, se ajustaron los controles esxistentes, se
cambio la calificacion de los riesgos.
Actulización del formato de la matriz, se revisaron los componentes del riesgos, se ajustaron los controles existentes, se
ajustó la formulación de los controles a todos los riesgos según el manual de gestión de riesgo. Se revisó la valoración de
los riesgos. Se suprimió el riesgo 2 por estar más relacionado con el riesgo 2 del proceso GAR que con el APP.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
1
2
3
EVENTO DE
RIESGO
Pérdida de
continuidad en los
procesos para
aplicación de las
políticas públicas.
TIPO DE CONTROL
PROBAB
ILIDAD IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
Cambios administrativos
de las
entidades y condiciones
presupuestales de las
entidades de
los sectores.
Dificultades en la
aplicación de políticas
públicas en el territorio
X
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
Solicitar a los sectores la
designación de delegados
con conocimiento e
idoneidad para fortalecer
las acciones y decisiones
del CLG. (2L-APP-P1)
X
ACEPTABLE
X
BAJA
CATASTRÓFIC
O
MODERADO
Solicitar a los sectores la
información de la
territorializacion local y las
acciones en el territorio.
(2L-APP-P1).
X
MODERADO
Incluir en las agendas
del CLG actividades
relacionadas con la
aplicación de la
MODERADO metodologia establecida
por la Secretaria de
Gobierno y la Secretaria
de Planeacion Distrital.
(2L-APP-P1).
X
MODERADO
No contar con
Desarticulacion en informacion sobre la
Inversión inadecuada
las acciones de
territorializacion local y
de recursos públicos en
intervencion sobre
los diagnosticos
el territorio
el territotio.
locales actualizados.
Inadecuada
Incumplimiento de las
territorialización de directrices establecidas
la Inversión por
por la Secretaria de
Desarticulacion en las
parte los sectores en
Gobierno y la
acciones de
función de la
Secretaria de
intervencion sobre el
naturaleza del bien Planeacion Distrital en
territotio.
o servicio y de la la Circular 013 de 2014
población.
(o su reemplazo).
ELABORA:
Profesional de Planeacion: Sandra Patricia Gonzalez
Sandra Liliana Corredor
Buitrago
Rrofesional Universitario: Julian Perez Rios
Analista DPSI- SIG:
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
X
AMBIENTE
MEDIA
MODERADO
REVISA:
APRUEBA:
___________________________________
Sandra Liliana Corredor Buitrago
Coordinadora Administrativa y Financiera
___________________________________
Diana Mabel Montoya Reina
Alcaldesa Local de Rafael Uribe Uribe
PREVENTIVO CORRECTIVO
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
Código: 1D‐PGE‐F001
Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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