2L-APP-MR005

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
ALCALDE LOCAL
LÍDER:
OBJETIVO:
2L-APP-MR005
CÓDIGO:
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local, con
enfoque de gestión Social integeral en el marco del Consejo Local
de Gobierno.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
01 de octubre de 2012
Primera versión del documento
2
19 de septiembre de 2014
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EVALUACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
1
2
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
Cambios administrativos de las
Alta rotación de los delegados entidades y condiciones
Se pierde continuidad en los
de los sectores que hacen parte presupuestales de las entidades procesos para aplicación de las
del Consejo Local de Gobierno. de
politicas públicas.
los sectores.
No se podrian articular acciones
Los sectores no actulizan los
Recursos insuficientes para la
que permitan una inversión
diagnósticos
elaboración y actualización de efectiva de los recursos ya que
de cada localidad con la
los
se pueden presentar dobles
periodicidad
diagnósticos.
inversiones en los mismos
requerida
territorios
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
Actas de reunión con
actualización de los
compromisos adquiridos
por el gestor local
saliente.
X
X
TRATAMIENTO
MEDIA
ALTA
MODERADO
MODERADO
PREVENTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
X
MODERADO
INACEPTABLE
CORRECTIVO
ACEPTABLE
Incluirlo en el Plan de
Acción del proceso
X
Realizar seguimiento en
cada sesion del CLG
X
ACEPTABLE
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
3
Que no se realice correctamente
la
territorialización de la inversión
por parte
los sectores en función de la
naturaleza
del bien o servicio y de la
población
ELABORA:
No
se
cuenta
con
los
instrumentos,
Carencia de respuestas a la
sistemas de información y problemática y necesidades de
recursos
la
necesarios para realizar la
localidad.
territorialización.
REVISA:
-------------------------------------- -------------------------------------YOLANDA MARCELA
MARIA CONSUELO
GARZÓN MOYANO
ESCOBAR GONZÁLEZ
PROFESIONAL SIG USME
PROFESIONAL DE APOYO
AL DESPACHO
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
X
TRATAMIENTO
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
ALTA
IMPACTO
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
INACEPTABLE
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
Actas de
seguimiento al
plan de acción
X
Territorialización a todos
los sectores dando
cumplimiento al decreto
101
X
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
APRUEBA:
-------------------------------------LEONARDO ANDRES
SALGADO RAMÍREZ
ALCALDE LOCAL
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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