literal_a4_metas_y_objetivos_unidades_administrativas_sep_2015.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.
Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad
Indicador
Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
1
Administrar la EPMAPS con eficiencia, obteniendo
resultados en su gestión de la aplicación de políticas,
planes, programas y presupuestos.
Gerencia General
% de cumplimiento del POA
Cumplir el 100% del POA 2015
% de cumplimiento de la planificación
presupuestaria anual aprobada
Cumplir el 91% del presupuesto 2015
Ejecutar el % del PAC aprobado y sus reformas en
los plazos previstos en la Ley.
% de las fuentes hídricas cuentan con el trámite de
Asegurar la disponibilidad de fuentes hídricas legalizadas
legalización al finalizar el año.
Ejecutar el 85% del PAC aprobado
El 40% de las fuentes hídricas cuentan con el trámite de
legalización al finalizar el año.
2
Gerencia Jurídica
3
Dirección de Comunicación Social y
Transparencia
Mejorar la eficacia de la comunicación interna y externa
a la Institución
% de lo programado en el año, sobre la campaña de
comunicación del buen uso y preservación del
recurso agua.
Cumplimiento del 100% de lo programado en el año, sobre la
campaña de comunicación del buen uso y preservación del
recurso agua.
4
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Promover una cultura de gestión organizacional alineada
a la estrategia
% de implementación en la Herramienta Smart
Suite del alineamiento Estratégico.
100% de implementación en la Herammienta Smart Suite del
alineamiento Estratégico a través del desdoblamiento de todas
las Gerencias programadas para el año.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
5
6
7
8
Satisfacer la demanda de agua potable en el DMQ
Instalar kilómetros de redes de agua potable,
en el DMQ.
Instalar 51,20 kilómetros de redes de agua potable, en el
DMQ.
Satisfacer la demanda del servicio de alcantarillado
en el DMQ
Instalar kilómetros de redes de alcantarillado,
en el DMQ.
Instalar 77,23 kilómetros de redes de alcantarillado, en el
DMQ.
Descontaminación los ríos del DMQ
Instalar kilómetros de interceptores y una
Planta de Tratamiento de aguas residuales en el
sur.
Instalar 14,65 kilómetros de interceptores y una Planta de
Tratamiento de aguas residuales en el sur.
Reemplazo de colectores antiguos para reducir el
impacto de los riesgos en los sistemas de
saneamiento
% de los colectores antiguos del DMQ
reemplazados.
30% de los colectores antiguos del DMQ reemplazados,
cuentan con soluciones para control de inundaciones en el
año.
Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas,
Acondicionamiento ambiental de las Quebradas.
Disponer de # de Hectáreas de áreas verdes y
de recreación programadas para la población
de los sectores de la Quebrada Río Grande
Disponer de 17 Has. de áreas verdes y de recreación
programadas en el año, para la población de los sectores de
la Quebrada Río Grande
% de materialización y sectorización en
parroquias.
Realizar el 100% de lo programado en el año, de la
materialización y sectorización en parroquias.
Proteger # de km del Canal Abierto de agua
cruda en el Sistema Pita.
Proteger 2.05 km del Canal Abierto de agua cruda en el
Sistema Pita.
Rehabilitar # de km del Sistema de
Alcantarillado del Centro Histórico de Quito.
Rehabilitar 0.76 km del Sistema de Alcantarillado Varios
tramos en el área de influencia del Centro Histórico de
Quito.
Reemplazar % de bloques del fondo falso de los
filtros de la Planta PuengasÍ
Reemplazar el 100% de los bloques del fondo falso de los
filtros de la Planta PuengasÍ
Instalar # de conexiones domiciliarias de agua
potable en el DMQ.
Instalar 10.653 conexiones domiciliarias de agua potable en
el año, en 6 zonas del DMQ.
Instalar # de conexiones domiciliarias de
alcantarillado en el DMQ.
Instalar 6.316 conexiones domiciliarias de alcantarillado en
el año, en 6 zonas del DMQ.
Gerencia Técnica de Infraestructura
Programa de Saneamiento Ambiental
Optimizar la gestión operacional y la gestión del
mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento
de sistemas de agua potable y los sistemas de
alcantarillado
Gerencia de Operaciones
Mejorar la satisfacción de la comunidad superando
estándares regionales de servicio
Gerencia Comercial
PROCESOS DESCONCENTRADOS
9
Filial Aguas y Servicios del Ecuador
Generar nuevos ingresos que busquen la capitalización y
auto sostenibilidad de la Filial que apunten al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento.
Obtener un % de rentabilidad, una vez deducidos
los costos y gastos.
Obtener un 8.5% de rentabilidad, una vez que se haya deducido
los costos y gastos de operación
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
10
Gerencia de Talento Humano
Mejorar las competencias del talento humano
11
Gerencia Finaciera
Alcanzar y mantener márgenes operacionales positivos
Mejorar el estado de conservación de cuencas,
microcuencas y fuentes hídricas abastecedoras
12
% de cumplimiento en el Índice de desempeño del Llegar al 95.37% de cumplimiento en el Índice de desempeño del
talento humano por Resultados.
talento humano por Resultados.
% de Margen Neto antes de transferencias.
Alcanzar el 5% de Margen Neto antes de transferencias.
% en la ejecución presupuestaria anual.
Alcanzar el 91.00% en la ejecución presupuestaria anual.
% de superficie protegida y conservada en cuencas
y microcuencas.
Alcanzar el 20% de superficie protegida y conservada en cuencas
y microcuencas según planes de manejo.
Gerencia de Ambiente y de
Responsabilidad
Implementar una cultura de seguridad y salud en la % en el Índice de eficacia del Sistema de Gestión de Alcanzar el 68% en el Índice de eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el 2015.
Seguridad y Salud programado para el año.
Empresa
"NO APLICA": Debido a que la Empresa Pública Metropolita de
Agua Potable y Saneamiento no reporta al GPR.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
30/09/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
Lic. VERÓNICA SÁNCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(02) 299-4500 EXTENSIÓN 5330
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO