Literal a) Metas y objetivos de la institución Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento UNIDAD ADMINISTRATIVA OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD META CUANTIFICABLE DE LA UNIDAD SEÑALAR SI EL OBJETIVO RESPONDE AL PLAN ESTRATÉGICO O AL POA NIVEL POLÍTICO Y DE DECISIÓN GERENCIA GENERAL Administrar la EPMAPS con eficiencia, obteniendo resultados en su gestión de la aplicación de políticas, planes, programas y presupuestos. 100% de cumplimiento del POA. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual 100% de cumplimiento de la planificación presupuestaria anual aprobada. Plan Estratégico y Plan Anual de Inversiones Ejecutar el 100% del PAC aprobado y sus reformas en los plazos previstos en la Ley. Plan Estratégico y Plan Anual de Contrataciones NIVEL ASESOR Y DE CONTROL INTERNO GERENCIA JURÍDICA Asegurar la disponibilidad de fuentes hídricas legalizadas. AUDITORÍA INTERNA Asesoramiento permanente a la alta Gerencia, control interno de normas y procedimientos de los procesos de la Empresa. Mejorar la eficacia de la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL comunicación interna y Y TRANSPARENCIA externa a la Institución. El 72,13% de las fuentes hídricas cuentan con el trámite de legalización al finalizar el año. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Iniciar, seguir e implementar el 100% de las recomendaciones programadas en el año, de las auditorías internas y de riesgos. El Plan de Trabajo anual de Auditoría Interna es formulado y reportado directamente a la Contraloría General del Estado, su ejecución se realiza sobre el cumplimiento del Plan Estratégico, PAC y POA. Cumplimiento del 100% de lo programado en el año, sobre la campaña de comunicación del buen uso y preservación del recurso agua. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual NIVEL DE GESTIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 100% de implementación en la Herramienta Smart Suite del Promover una cultura de alineamiento Estratégico a través gestión organizacional alineada del desdoblamiento de todas las a la estrategia. Gerencias programadas para el año. Plan Estratégico 1 de 3 Literal a) Metas y objetivos de la institución Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento UNIDAD ADMINISTRATIVA OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD META CUANTIFICABLE DE LA UNIDAD SEÑALAR SI EL OBJETIVO RESPONDE AL PLAN ESTRATÉGICO O AL POA NIVEL OPERATIVO, DE EMPRESAS Y UNIDADES ESPECIALES Instalar 82,83, (100% del año) Satisfacer la demanda de agua kilómetros de redes de agua potable en el DMQ potable en el año, en el DMQ. GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL GERENCIA DE OPERACIONES Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Satisfacer la demanda del servicio de alcantarillado en el DMQ Instalar 106,42 (100% del año) Plan Estratégico y Plan Operativo kilómetros de redes de Anual alcantarillado en el año en el DMQ. Descontaminación los ríos del DMQ Construir 15 (100% del año) proyectos de Descontaminación e intercepción y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programados en el año. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Optimizar el manejo integral del drenaje pluvial 33 sitios con problemas cuentan con soluciones integrales para control de inundaciones en el año. Plan Estratégico y POA Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas, Acondicionamiento ambiental de las Quebradas. Disponer de 49 Has. de áreas verdes y de recreación programadas en el año, para la población de los sectores de las Quebradas: Ortega y Río Grande. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Realizar el 100% de lo programado en el año, de la materialización y sectorización en parroquias. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Proteger 3.5 km del Canal Abierto de agua cruda en el Sistema Pita. Plan Operativo Anual Rehabilitar 1.01 km del Sistema de Alcantarillado, varios tramos en el área de influencia del Centro Histórico de Quito. Plan Operativo Anual Reemplazar el 100% de los bloques del fondo falso de los filtros de la Planta Puengasí. Plan Operativo Anual Optimizar la gestión operacional y la gestión del mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado 2 de 3 Literal a) Metas y objetivos de la institución Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA COMERCIAL Mejorar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales de servicio. META CUANTIFICABLE DE LA UNIDAD SEÑALAR SI EL OBJETIVO RESPONDE AL PLAN ESTRATÉGICO O AL POA Instalar 11.014 conexiones domiciliarias de agua potable en el año, en 6 zonas del DMQ. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Instalar 5.446 conexiones domiciliarias de alcantarillado en el año, en 6 zonas del DMQ. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual NIVEL DE APOYO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GERENCIA FINANCIERA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Mejorar las competencias del talento humano. Alcanzar y mantener márgenes operacionales positivos. Mejorar el estado de conservación de microcuencas y fuentes hídricas abastecedoras. Implementar una cultura de seguridad y salud en la Empresa. FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Llegar al 70.00% de cumplimiento en el Índice de desempeño del talento humano por Resultados. Plan Estratégico Alcanzar el 4% de Margen Neto antes de transferencias. Plan Estratégico Alcanzar el 90.00% en la ejecución presupuestaria anual. Plan Estratégico Alcanzar el 33.35% de superficie intervenida en cuencas y microcuencas según planes de manejo. Alcanzar el 55% en el índice de Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud programado para el año. Plan Estratégico y Plan Operativo Anual Plan Estratégico 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a): GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: LIC. VERÓNICA SÁNCHEZ [email protected] 2994500 Ext. 5330 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO 3 de 3