Gestión EHS – Proveedores Proyecto FLM 08/01/2020 01. Documentación SSO – Proveedor de suministro DOCUMENTACIÓN REQUERIDA I-1 Documentación SSO para ingreso de personal a nuestras instalaciones 1.1 SCTR de Salud y Pensión del personal (físico o digital). 1.2 El personal debe portar su DNI/Carnet de extranjería o fotocheck 1.3 Personal haciendo uso de su EPP básico (Zapato de seguridad, casco y polo manga larga) I-2 Documentación de los productos, EPP, herramientas y/o equipos 1.2 Hojas MSDSS de los productos químicos (físico o digital) 1.3 Certificación de EPP en digital o físico 1.4 Ficha técnica de equipos y/o herramientas Los documentos en digital deben ser enviados a los siguientes correos: [email protected] con copia a [email protected] y [email protected] 02. Documentación de inicio – Proveedor de servicios DOCUMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBSERVACIÓN I-1 Documentación de inicio 1.1 Relación de trabajadores según formato establecido Antes de iniciar actividad 1.2 SCTR Salud y Pensión de todo el personal involucrado Debe ser enviado al inicio de cada mes 1.3 DNI o carnet de extranjería escaneado del personal involucrado Antes de iniciar actividad 1.4 Certificado de examen médico ocupacional por una clínica habilitada y De todo el personal acreditada por DIGESA 1.5 Certificado de examen médico con perfil para trabajos en altura Personal que realiza trabajo en altura 1.6 Certificación para trabajos de alto riesgo (altura, riesgo eléctrico) Cuando aplique 1.7 Aprobar Inducción SSO de Experis (vigencia de inducción 1 año) Antes de iniciar actividad 1.8 Procedimientos de trabajo seguro, matriz IPERC, plan de contingencia, Antes de iniciar actividad política de Seguridad y Salud Ocupacional 1.9 1.10 Doc. de flota vehicular (SOAT, licencia de conducir, Mantenimiento vehicular, Si el proveedor cuenta con tarjeta de propiedad del carro) vehículo propio Formatos a utilizar (ATS, charla, PETAR, Check list de arnés, check list de Antes de iniciar trabajos herramientas etc) Toda esta documentación deberá ser presentada antes de iniciar los trabajos para su validación 03. Revisión de la documentación de inicio Registro de personal habilitado N° Apellidos y Nombres DNI/CE Cargo/Puesto Certificado/Carnet para Trabajos en Altura Vigencia de Aptitud Médica Vigencia de SCTR Pensión - Salud Validación Cumplimiento 1 Campos Silvano Pedro 23097034 Técnico de campo SI 15/06/20 SI APROBADO 100.0% 2 Ortiz Ita Hector 71385347 Técnico de campo SI 12/03/20 NO OBSERVADO 50.0% 3 Reyes Lopez Martin 23989034 Técnico de campo NO 03/12/19 NO RECHAZADO 0.0% El registro de personal para el mes entrante se debe presentar máximo el último día hábil del mes Registro de proveedor habilitado 04. En los frentes de trabajo – Inicio de actividades El primer día de trabajo el proveedor de servicio deberá reportar al grupo de WhatsApp los siguientes registros indicando el ingreso y la actividad a realizar Registro de Charla de 5 minutos Registro de Análisis de trabajo seguro (ATS) Registro de Permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR) Los registros diarios de Charla, ATS y PETAR, deberá ser entregado en forma digital como máximo 2 día posteriores de finalizado las actividades. Enviar al correo: [email protected] Registro de personal en la EBC haciendo uso de su EPP de acuerdo a la actividad a realizar Registro de Botiquín, extintor y contenedores o bolsa para los residuos 05. Trabajos en altura Todo trabajo en altura deberá ser comunicado con 24 horas de anticipación, para ello el responsable del proveedor enviará la relación del personal a intervenir a los siguientes correos: [email protected] y [email protected] quienes darán el VB° para el inicio de labores. Todo trabajo en altura se realizará como mínimo por 2 personas debidamente equipados: Arnés, línea de vida, línea de posicionamiento y freno. Todo personal que realiza trabajos en altura debe contar con la siguiente documentación: • Examen médico para trabajo en altura llevada acabo en una clínica acreditada por DIGESA • Contar con curso de trabajo en altura vigente, otorgado por cualquier ente acreditado. (Enviar carnet o certificado, así mismo mantenerlo en el frente de trabajo • SCTR vigente. (Enviar y tener impreso en el frente de trabajo) 05. Trabajos en altura Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros Área: Seguridad y Salud Ocupacional Código: RG-SSO-FLM-17 Versión: 01 Fecha: 21/08/2019 I.- AREA A LLENAR POR EL COLABORADOR TIPO DE OBSERVACIÓN: Antes de iniciar actividades el responsable del proveedor debe reportar los registros de Charla de 5 minutos, ATS, PETAR, personal con EPP y estado de la infraestructura de la torre al grupo de WhatsApp FECHA DEL EVENTO: 04/09/2019 X CASI ACCIDENTE LUGAR O ÁREA DE LA OBSERVACIÓN : CONDICION INSEGURA EBC VIRU ESPECIFIQUE: ACTO INSEGURO TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 04/09/19 A LA EBC VIRU, AL MOMENTO DE INGRESAR A LA ESTACIÓN SE OBSERVO A PRIMERA IMPRESIÓN QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO SE ENCONTRABA TOTALMENTE SUCIO POR LA PRESENCIA DE EXCREMENTO DE PALOMAS, POR LO QUE SE HIZO UNA INSPECCIÓN RÁPIDA DE TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN ENCONTRANDOSE TAMBIEN NIDOS DE AVES VIVAS Y MUERTAS. ESTO EXPONE A DISTINTAS ENFERMEDADES A NUESTROS COLABORADORES, YA SEA POR INHALACIÓN O CONTACTO CON DICHOS AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL DESARROLLO SUS LABORES. SUGERENCIA PARA CORRECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN (Opcional) REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECTAR LA ESTACIÓN EBC VIRU DATOS DEL REPORTANTE NOMBRE DEL COLABORADOR QUE REPORTA: • • • • LINO COTRINA MUÑOZ ÁREA/ PUESTO: TECNICO DE OPERACIONES TURNO: MAÑANA El mal estado de los equipos de altura será causal de impedimento de trabajo. Si las condiciones climáticas son adversas (presencia de tormentas eléctricas, lluvias y vientos fuertes, entre otros) se procederá a paralizar las actividades Personal que no cuente con la documentación requerida, no está autorizado para subir a la torre. Ante la presencia de abejas y avispas se paralizaran actividades, (sólo personal con su EPP adecuado realizará dicha actividad) Todo trabajo en solitario está prohibido ADJUNTE SOPORTE VISUAL EN ESTE CAMPO (Opcional) PRESENCIA DE EXCREMENTO Y DESORDEN PRESENCIA DE AVES MUERTAS PRESENCIA DE NIDOS Y AVES VIVAS Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros Área: Seguridad y Salud Ocupacional Área: Seguridad y Salud Ocupacional Código: RG-SSO-FLM-17 Versión: 01 Fecha: 21/08/2019 Código: RG-SSO-FLM-17 Versión: 01 Fecha: 21/08/2019 I.- AREA A LLENAR POR EL COLABORADOR II.- AREA A LLENAR POR AREA DE SSO TIPO DE OBSERVACIÓN: FECHA DEL EVENTO: 04/09/2019 X CASI ACCIDENTE LUGAR O ÁREA DE LA OBSERVACIÓN : CONDICION INSEGURA ESPECIFIQUE: EBC VIRU ACTO INSEGURO TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN REPORTE RECIBIDO POR: NELSON VILLANUEVA NAMOC 4/09/2019 FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN FIRMA DE RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS: DAÑOS A LA SALUD DEL TRABAJADOR METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO Insignificante 1 Severidad REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECTAR LA ESTACIÓN EBC VIRU DATOS DEL REPORTANTE NOMBRE DEL COLABORADOR QUE REPORTA: LINO COTRINA MUÑOZ VALORACION DEL RIESGO: ÁREA/ PUESTO: TECNICO DE OPERACIONES Baja 2 Media 3 Alta 4 Critica 5 TURNO: VALORACIÓN DEL RIESGO 12 MAÑANA ADJUNTE SOPORTE VISUAL EN ESTE CAMPO (Opcional) Insignificante Bajo (1-2) (3 - 4) Controlado Alta PROBABILIDAD DE ADQUIRIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, DE LA PIEL U OTRAS Critica IDENTIFICAR EL RIESGO: Improbable Probabilidad EXCREMENTO DE AVES Baja SUGERENCIA PARA CORRECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN (Opcional) ANÁLISIS DE RIESGO IDENTIFICAR EL PELIGRO: Moderada DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 04/09/19 A LA EBC VIRU, AL MOMENTO DE INGRESAR A LA ESTACIÓN SE OBSERVO A PRIMERA IMPRESIÓN QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO SE ENCONTRABA TOTALMENTE SUCIO POR LA PRESENCIA DE EXCREMENTO DE PALOMAS, POR LO QUE SE HIZO UNA INSPECCIÓN RÁPIDA DE TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN ENCONTRANDOSE TAMBIEN NIDOS DE AVES VIVAS Y MUERTAS. ESTO EXPONE A DISTINTAS ENFERMEDADES A NUESTROS COLABORADORES, YA SEA POR INHALACIÓN O CONTACTO CON DICHOS AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL DESARROLLO SUS LABORES. 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 Mediano (5 - 9) Alto (10 - 19) No Controlado Extremo (20 - 25) ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS CONTROLES DESCRIPCIÓN DEL CONTROL RESPONSABLE(S) LIMPIAR Y DESINFECTAR ESTACIÓN POR DEFINIR USO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTROS USO DE GUANTES MULTIUSO USO DE UNIFORME COMPLETO ÁREA SSO FIRMA PLAZO ELIMINACIÓN (Ejem. Manipulación de cargas es reemplazado por un sistema mecánico) TÉCNICOS • SUSTITUCIÓN (Ejem. Sustituir una sustancia química peligrosa por una de riesgo menor) INGENIERIA (Ejem. Instalar Plataforma, Guardas, etc.) PRESENCIA DE EXCREMENTO Y DESORDEN CONTROL ADMINISTRATIVO (Procedimientos, Instructivos, etc.) PRESENCIA DE AVES MUERTAS PRESENCIA DE NIDOS Y AVES VIVAS SEÑALIZACIÓN (Carteles, avisos, etc.) CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Charlas, cursos, etc.) EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Cascos, guantes, lentes, zapatos, etc.) VERIFICACIÓN DEL REPORTANTE Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros Área: Seguridad y Salud Ocupacional Código: RG-SSO-FLM-17 Versión: 01 Fecha: 21/08/2019 14/09/2019 Las condiciones subestándares deben ser reportados inmediatamente por medio de un informe 06. Inspecciones SSO – Aspectos a evaluar VEHÍCULOS CHECK LIST DE LA INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO El personal está usando el EPP adecuado. Verificar que se use EPP y si es el correcto para la actividad que realiza. DOCUMENTACIÓN HSE Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Todo el personal cuenta con SCTR de salud y pensión vigente El personal ha recibido la charla de seguridad diaria y ha llenado el ATS y Permiso Escrito de Trabajo Estado o condiciones de las máquinas, equipos y/o herramientas manuales se encuentran en buenas condiciones El personal que realiza trabajos en alturas esta certificado Las escaleras se encuentran en buen estado y estan colocadas adecuadamente en una zona estable El personal que realiza instalaciones electricas esta certificado Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Cuenta con hojas MSDS de los insumos utilizados Los equipos eléctricos, cables, conexiones, etc. se encuentra en buenas condiciones y sin ningún daño. Se realiza inspección de los equipos y marquinaria Se cuenta con dispositivos de bloqueo y etiquetado para los equipos con energía. (LOTO) El personal conoce y cuenta con el plan de contigencia con la lista de contactos de los centros de emergencia Los aparatos eléctricos y cables se encuentran lejos del agua o cubiertos para evitar el contacto. GESTIÓN AMBIENTAL Los cables eléctricos no generan ningún riesgo de caída para el personal que labora en la zona. Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Se cuenta con un punto de acopio para residuos peligrosos y no peligrosos/ Se han dispuesto correctamente los residuos solidos en este lugar Los insumos quimicos (solventes, pinturas, combustibles) se encuentran correctamente almacenados para evitar su derrame o escape de gases y vapores Se cuenta con extintor PQS Cuenta con Kit Antiderrames Se cuenta con Botiquin de primeros auxilios SEÑALIZACIÓN/ RUTAS DE EVACUACIÓN Cum ple No Cum ple El conductor tiene licencia vigente y no presenta signos de ebriedad o somnolencia Las maquinas, equipos y/o herramientas se usan de manera adecuada EQUIPOS DE EMERGENCIA DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO La unidad cuenta con SOAT y Revisión Tecnica vigente Los EPP usados por el personal se encuentran en aptas condiciones de limpieza y uso (mantenimiento de los EPP). ELECTRICIDAD N.A. La carga en el vehiculo esta correctamente asegurada mediante eslingas o cadenas El personal conoce las técnicas de uso de los EPP (Entrevistar personas sobre como colocarse los tapones, mascarilla, casco, zapatos u otros aplicables). MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES Cum ple No Cum ple El vehiculo se encuentra estacionado en una zona segura y adecuada y/o delimitada con conos o mallas Cum ple No Cum ple N.A. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Los pasillos y rutas de evacuación se encuentran libres de obstáculos Se minimiza el tiempo uso de equipos y herramientas electricas o el encendido de vehiculos en obra para contralar los niveles de ruido o emision de gases de combustión Existe orden y limpieza en el área de trabajo El area de trabajo se encuentra delimitada mediante conos, mallas o cintas de peligro OTROS Cuentan con avisos preventivos e informativos en los lugares de trabajo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAUSAS DE LOS HALLAZGOS ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA DE PLAZO 06. Inspecciones SSO N° Contrata Site Zonal Fecha de inspección Fecha de reporte Cantidad de faltas SSO Plazo de acción correctiva Fecha de acción correctiva Indicador EHS 1 ABCD URA_ Chararilla LIMA 6/09/2019 6/09/2019 2 7/09/2019 7/09/2019 100% Todas las faltas que se reporta a la contratista deberán contar con un plan de acción correctiva implementado en un periodo máximo de 2 días hábiles posteriores a la comunicación, con excepción de otros plazos que el área SSO establezca de acuerdo a la magnitud de las faltas reportadas 07. Gestión ambiental Manejo de Residuos sólidos Limpieza por presencia de abejas y/o avispas Es responsabilidad del proveedor dejar el área de trabajo limpio y libre de residuos Todo trabajo de limpieza por presencia de abejas y/o avispas debe realizarse con trajes para apicultor y por ningún motivo debe realizarse en horas de la tarde Al finalizar las actividades, el responsable de los trabajos deberá de enviar evidencias del retiro de los residuos sólidos generado durante sus actividades. Al finalizar el trabajo, el responsable deberá enviar la evidencia de la reubicación del panal de abeja 08. Penalidades por incumplimiento de lineamientos SSO N° CALIFICACIÓN 01 LEVE 02 LEVE 03 GRAVE 04 GRAVE 05 GRAVE 07 GRAVE 08 GRAVE 09 GRAVE 10 GRAVE 11 GRAVE DESCRIPCIÓN DE FALTA SSO La falta de orden y limpieza del ambiente de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores No llevar a cabo la charla diaria en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. No usar EPP (barbiquejo, lentes, guantes, calzado de seguridad, tapones auditivos, respirador, otros) en los frentes de trabajo No contar con equipos de emergencia en el área de trabajo (botiquín, extintores) No delimitar y señalizar el área de trabajo y/o el área de ocupación de vías de tránsito peatonal o vehicular No contar con la emisión del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo durante el desarrollo de actividades de alto riesgo Utilizar EPP, vehículos, equipos, andamios, escaleras o herramientas eléctricas en estado que representen riesgo al trabajador Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente establecidas en los lineamientos SSO y que representan alto riesgo Conducir unidades de transporte personal o transporte de carga a exceso de velocidad No entregar los registros SSO en digital de acuerdo a los requerido por el área SSO Las penalidades se basarán en un descuento porcentual de la facturación del contratista según la Orden de Compra. CUADRO DE PENALIDADES N° 1 2 DESCIPCIÓN DE LA PENALIDAD Por la acumulación de 2 Faltas Leves o 4 Faltas Graves sin Acciones Correctivas en un mismo mes Por la acumulación de 5 Faltas Graves sin acciones correctivas en un mismo mes PORCENTAJE (% de la OC) 2% 3% 08. Penalidades por incumplimiento de lineamientos SSO A continuación, se detallan faltas muy graves que conllevan a una penalización directa: N° CALIFICACIÓN 01 MUY GRAVE 02 MUY GRAVE 03 MUY GRAVE 04 MUY GRAVE 05 MUY GRAVE 06 MUY GRAVE DESCRIPCIÓN DE FALTA SSO No contar con personal certificado durante el desarrollo de trabajos de alto riesgo (altura, riesgos eléctricos, manejo de vehículos, entre otros) Contar con trabajadores realizando labores sin Póliza SCTR Salud y Pensión y/o aptitud medica según aplique No atender, controlar y reportar los incidentes/accidentes de seguridad y salud ocupacional Realizar actividades de manejo vehicular y/o cualquier actividad laboral bajo la influencia de alcohol o drogas No usar EPP contra caídas (arnés, línea de vida, línea de posicionamiento) o EPP dieléctricos (calzado, guantes, caretas) en trabajos en altura o con riesgo eléctrico Otras faltas que el área de SSO catalogue inobservancia deliberada de las normas de SSO que pudiese ocasionar la muerte o daño ambiental significativo PORCENTAJE (% de la OC) 2% 2% 2% 2% 2% 2% ¡Gracias!
