Gestión EHS Proveedores: Requisitos y Procedimientos

Gestión EHS – Proveedores
Proyecto FLM
08/01/2020
01. Documentación SSO – Proveedor de suministro
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
I-1
Documentación SSO para ingreso de personal a nuestras instalaciones
1.1
SCTR de Salud y Pensión del personal (físico o digital).
1.2
El personal debe portar su DNI/Carnet de extranjería o fotocheck
1.3
Personal haciendo uso de su EPP básico (Zapato de seguridad, casco y polo
manga larga)
I-2
Documentación de los productos, EPP, herramientas y/o equipos
1.2
Hojas MSDSS de los productos químicos (físico o digital)
1.3
Certificación de EPP en digital o físico
1.4
Ficha técnica de equipos y/o herramientas
Los documentos en digital deben ser enviados a los siguientes correos:
[email protected] con copia a [email protected]
y [email protected]
02. Documentación de inicio – Proveedor de servicios
DOCUMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBSERVACIÓN
I-1
Documentación de inicio
1.1
Relación de trabajadores según formato establecido
Antes de iniciar actividad
1.2
SCTR Salud y Pensión de todo el personal involucrado
Debe ser enviado al inicio de
cada mes
1.3
DNI o carnet de extranjería escaneado del personal involucrado
Antes de iniciar actividad
1.4
Certificado de examen médico ocupacional por una clínica habilitada y
De todo el personal
acreditada por DIGESA
1.5
Certificado de examen médico con perfil para trabajos en altura
Personal que realiza trabajo
en altura
1.6
Certificación para trabajos de alto riesgo (altura, riesgo eléctrico)
Cuando aplique
1.7
Aprobar Inducción SSO de Experis (vigencia de inducción 1 año)
Antes de iniciar actividad
1.8
Procedimientos de trabajo seguro, matriz IPERC, plan de contingencia,
Antes de iniciar actividad
política de Seguridad y Salud Ocupacional
1.9
1.10
Doc. de flota vehicular (SOAT, licencia de conducir, Mantenimiento vehicular, Si el proveedor cuenta con
tarjeta de propiedad del carro)
vehículo propio
Formatos a utilizar (ATS, charla, PETAR, Check list de arnés, check list de
Antes de iniciar trabajos
herramientas etc)
Toda esta documentación deberá ser presentada antes de iniciar los trabajos para su validación
03. Revisión de la documentación de inicio
Registro de personal habilitado
N°
Apellidos y Nombres
DNI/CE
Cargo/Puesto
Certificado/Carnet para
Trabajos en Altura
Vigencia de Aptitud
Médica
Vigencia de SCTR
Pensión - Salud
Validación
Cumplimiento
1
Campos Silvano Pedro
23097034
Técnico de campo
SI
15/06/20
SI
APROBADO
100.0%
2
Ortiz Ita Hector
71385347
Técnico de campo
SI
12/03/20
NO
OBSERVADO
50.0%
3
Reyes Lopez Martin
23989034
Técnico de campo
NO
03/12/19
NO
RECHAZADO
0.0%
El registro de personal para el mes entrante se debe presentar máximo el último día hábil del mes
Registro de proveedor habilitado
04. En los frentes de trabajo – Inicio de actividades
El primer día de trabajo el proveedor de servicio deberá reportar al grupo de WhatsApp los siguientes registros indicando
el ingreso y la actividad a realizar
Registro de Charla de 5
minutos
Registro de Análisis de
trabajo seguro (ATS)
Registro de Permiso de
trabajo de alto riesgo
(PETAR)
Los registros diarios de Charla, ATS y PETAR, deberá ser
entregado en forma digital como máximo 2 día posteriores
de finalizado las actividades. Enviar al correo:
[email protected]
Registro de personal en
la EBC haciendo uso de
su EPP de acuerdo a la
actividad a realizar
Registro de Botiquín,
extintor y contenedores
o bolsa para los
residuos
05. Trabajos en altura
Todo trabajo en altura deberá ser comunicado con 24 horas de anticipación, para ello el
responsable del proveedor enviará la relación del personal a intervenir a los siguientes
correos: [email protected] y [email protected] quienes
darán el VB° para el inicio de labores.
Todo trabajo en altura se realizará como mínimo por 2 personas debidamente equipados:
Arnés, línea de vida, línea de posicionamiento y freno.
Todo personal que realiza trabajos en altura debe contar con la
siguiente documentación:
• Examen médico para trabajo en altura llevada acabo en una
clínica acreditada por DIGESA
• Contar con curso de trabajo en altura vigente, otorgado por
cualquier ente acreditado. (Enviar carnet o certificado, así
mismo mantenerlo en el frente de trabajo
• SCTR vigente. (Enviar y tener impreso en el frente de trabajo)
05. Trabajos en altura
Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros
Área: Seguridad y Salud Ocupacional
Código: RG-SSO-FLM-17
Versión: 01
Fecha: 21/08/2019
I.- AREA A LLENAR POR EL COLABORADOR
TIPO DE OBSERVACIÓN:
Antes de iniciar actividades el responsable del proveedor debe reportar los registros de
Charla de 5 minutos, ATS, PETAR, personal con EPP y estado de la infraestructura de la
torre al grupo de WhatsApp
FECHA DEL EVENTO: 04/09/2019
X
CASI ACCIDENTE
LUGAR O ÁREA DE LA OBSERVACIÓN :
CONDICION INSEGURA
EBC VIRU
ESPECIFIQUE:
ACTO INSEGURO
TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 04/09/19 A LA EBC VIRU, AL MOMENTO DE INGRESAR A LA ESTACIÓN SE OBSERVO
A PRIMERA IMPRESIÓN QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO SE ENCONTRABA TOTALMENTE SUCIO POR LA PRESENCIA DE EXCREMENTO DE PALOMAS,
POR LO QUE SE HIZO UNA INSPECCIÓN RÁPIDA DE TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN ENCONTRANDOSE TAMBIEN NIDOS DE AVES VIVAS Y
MUERTAS. ESTO EXPONE A DISTINTAS ENFERMEDADES A NUESTROS COLABORADORES, YA SEA POR INHALACIÓN O CONTACTO CON DICHOS
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL DESARROLLO SUS LABORES.
SUGERENCIA PARA CORRECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN (Opcional)
REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECTAR LA ESTACIÓN EBC VIRU
DATOS DEL REPORTANTE
NOMBRE DEL COLABORADOR QUE REPORTA:
•
•
•
•
LINO COTRINA MUÑOZ
ÁREA/ PUESTO:
TECNICO DE OPERACIONES
TURNO:
MAÑANA
El mal estado de los equipos de altura será causal de impedimento de trabajo.
Si las condiciones climáticas son adversas (presencia de tormentas eléctricas, lluvias y vientos
fuertes, entre otros) se procederá a paralizar las actividades
Personal que no cuente con la documentación requerida, no está autorizado para subir a la torre.
Ante la presencia de abejas y avispas se paralizaran actividades, (sólo personal con su EPP
adecuado realizará dicha actividad)
Todo trabajo en solitario está prohibido
ADJUNTE SOPORTE VISUAL EN ESTE CAMPO (Opcional)
PRESENCIA DE EXCREMENTO Y DESORDEN
PRESENCIA DE AVES MUERTAS
PRESENCIA DE NIDOS Y AVES VIVAS
Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros
Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros
Área: Seguridad y Salud Ocupacional
Área: Seguridad y Salud Ocupacional
Código: RG-SSO-FLM-17
Versión: 01
Fecha: 21/08/2019
Código: RG-SSO-FLM-17
Versión: 01
Fecha: 21/08/2019
I.- AREA A LLENAR POR EL COLABORADOR
II.- AREA A LLENAR POR AREA DE SSO
TIPO DE OBSERVACIÓN:
FECHA DEL EVENTO: 04/09/2019
X
CASI ACCIDENTE
LUGAR O ÁREA DE LA OBSERVACIÓN :
CONDICION INSEGURA
ESPECIFIQUE:
EBC VIRU
ACTO INSEGURO
TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN
REPORTE RECIBIDO POR:
NELSON VILLANUEVA NAMOC
4/09/2019
FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
FIRMA DE RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS:
DAÑOS A LA SALUD DEL TRABAJADOR
METODO DE
EVALUACIÓN DE
RIESGO
Insignificante 1
Severidad
REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECTAR LA ESTACIÓN EBC VIRU
DATOS DEL REPORTANTE
NOMBRE DEL COLABORADOR QUE REPORTA:
LINO COTRINA MUÑOZ
VALORACION DEL RIESGO:
ÁREA/ PUESTO:
TECNICO DE OPERACIONES
Baja 2
Media 3
Alta 4
Critica 5
TURNO:
VALORACIÓN DEL
RIESGO
12
MAÑANA
ADJUNTE SOPORTE VISUAL EN ESTE CAMPO (Opcional)
Insignificante
Bajo
(1-2)
(3 - 4)
Controlado
Alta
PROBABILIDAD DE ADQUIRIR ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS, DE LA PIEL U OTRAS
Critica
IDENTIFICAR EL RIESGO:
Improbable
Probabilidad
EXCREMENTO DE AVES
Baja
SUGERENCIA PARA CORRECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN (Opcional)
ANÁLISIS DE RIESGO
IDENTIFICAR EL PELIGRO:
Moderada
DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 04/09/19 A LA EBC VIRU, AL MOMENTO DE INGRESAR A LA ESTACIÓN SE OBSERVO
A PRIMERA IMPRESIÓN QUE EL AMBIENTE DE TRABAJO SE ENCONTRABA TOTALMENTE SUCIO POR LA PRESENCIA DE EXCREMENTO DE PALOMAS,
POR LO QUE SE HIZO UNA INSPECCIÓN RÁPIDA DE TODA EL ÁREA DE LA ESTACIÓN ENCONTRANDOSE TAMBIEN NIDOS DE AVES VIVAS Y
MUERTAS. ESTO EXPONE A DISTINTAS ENFERMEDADES A NUESTROS COLABORADORES, YA SEA POR INHALACIÓN O CONTACTO CON DICHOS
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL DESARROLLO SUS LABORES.
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
Mediano
(5 - 9)
Alto
(10 - 19)
No Controlado
Extremo
(20 - 25)
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
CONTROLES
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
RESPONSABLE(S)
LIMPIAR Y DESINFECTAR ESTACIÓN
POR DEFINIR
USO DE RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON
FILTROS
USO DE GUANTES MULTIUSO
USO DE UNIFORME COMPLETO
ÁREA SSO
FIRMA
PLAZO
ELIMINACIÓN (Ejem. Manipulación de cargas es
reemplazado por un sistema mecánico)
TÉCNICOS
•
SUSTITUCIÓN (Ejem. Sustituir una sustancia química
peligrosa por una de riesgo menor)
INGENIERIA
(Ejem. Instalar Plataforma, Guardas, etc.)
PRESENCIA DE EXCREMENTO Y DESORDEN
CONTROL ADMINISTRATIVO
(Procedimientos, Instructivos, etc.)
PRESENCIA DE AVES MUERTAS
PRESENCIA DE NIDOS Y AVES VIVAS
SEÑALIZACIÓN
(Carteles, avisos, etc.)
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
(Charlas, cursos, etc.)
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(Cascos, guantes, lentes, zapatos, etc.)
VERIFICACIÓN DEL REPORTANTE
Reporte de Casi Accidente, Condiciones y Actos Inseguros
Área: Seguridad y Salud Ocupacional
Código: RG-SSO-FLM-17
Versión: 01
Fecha: 21/08/2019
14/09/2019
Las condiciones subestándares
deben
ser
reportados
inmediatamente por medio de
un informe
06. Inspecciones SSO – Aspectos a evaluar
VEHÍCULOS
CHECK LIST DE LA INSPECCIÓN
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
El personal está usando el EPP adecuado. Verificar que
se use EPP y si es el correcto para la actividad que
realiza.
DOCUMENTACIÓN HSE
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Todo el personal cuenta con SCTR de salud y pensión
vigente
El personal ha recibido la charla de seguridad diaria y ha
llenado el ATS y Permiso Escrito de Trabajo
Estado o condiciones de las máquinas, equipos y/o
herramientas manuales se encuentran en buenas
condiciones
El personal que realiza trabajos en alturas esta
certificado
Las escaleras se encuentran en buen estado y estan
colocadas adecuadamente en una zona estable
El personal que realiza instalaciones electricas esta
certificado
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Cuenta con hojas MSDS de los insumos utilizados
Los equipos eléctricos, cables, conexiones, etc. se
encuentra en buenas condiciones y sin ningún daño.
Se realiza inspección de los equipos y marquinaria
Se cuenta con dispositivos de bloqueo y etiquetado para
los equipos con energía. (LOTO)
El personal conoce y cuenta con el plan de contigencia
con la lista de contactos de los centros de emergencia
Los aparatos eléctricos y cables se encuentran lejos del
agua o cubiertos para evitar el contacto.
GESTIÓN AMBIENTAL
Los cables eléctricos no generan ningún riesgo de caída
para el personal que labora en la zona.
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Se cuenta con un punto de acopio para residuos
peligrosos y no peligrosos/ Se han dispuesto
correctamente los residuos solidos en este lugar
Los insumos quimicos (solventes, pinturas,
combustibles) se encuentran correctamente
almacenados para evitar su derrame o escape de gases
y vapores
Se cuenta con extintor PQS
Cuenta con Kit Antiderrames
Se cuenta con Botiquin de primeros auxilios
SEÑALIZACIÓN/ RUTAS DE EVACUACIÓN
Cum ple No Cum ple
El conductor tiene licencia vigente y no presenta signos
de ebriedad o somnolencia
Las maquinas, equipos y/o herramientas se usan de
manera adecuada
EQUIPOS DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
La unidad cuenta con SOAT y Revisión Tecnica vigente
Los EPP usados por el personal se encuentran en aptas
condiciones de limpieza y uso (mantenimiento de los
EPP).
ELECTRICIDAD
N.A.
La carga en el vehiculo esta correctamente asegurada
mediante eslingas o cadenas
El personal conoce las técnicas de uso de los EPP
(Entrevistar personas sobre como colocarse los tapones,
mascarilla, casco, zapatos u otros aplicables).
MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES
Cum ple No Cum ple
El vehiculo se encuentra estacionado en una zona
segura y adecuada y/o delimitada con conos o mallas
Cum ple No Cum ple
N.A.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Los pasillos y rutas de evacuación se encuentran libres
de obstáculos
Se minimiza el tiempo uso de equipos y herramientas
electricas o el encendido de vehiculos en obra para
contralar los niveles de ruido o emision de gases de
combustión
Existe orden y limpieza en el área de trabajo
El area de trabajo se encuentra delimitada mediante
conos, mallas o cintas de peligro
OTROS
Cuentan con avisos preventivos e informativos en los
lugares de trabajo
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAUSAS DE LOS HALLAZGOS
ACCIÓN CORRECTIVA Y/O
PREVENTIVA
RESPONSABLE
FECHA DE PLAZO
06. Inspecciones SSO
N°
Contrata
Site
Zonal
Fecha de
inspección
Fecha de
reporte
Cantidad de
faltas SSO
Plazo de
acción
correctiva
Fecha de
acción
correctiva
Indicador EHS
1
ABCD
URA_ Chararilla
LIMA
6/09/2019
6/09/2019
2
7/09/2019
7/09/2019
100%
Todas las faltas que se reporta a la contratista deberán contar con
un plan de acción correctiva implementado en un periodo máximo
de 2 días hábiles posteriores a la comunicación, con excepción
de otros plazos que el área SSO establezca de acuerdo a la
magnitud de las faltas reportadas
07. Gestión ambiental
Manejo de Residuos
sólidos
Limpieza por presencia de
abejas y/o avispas
Es
responsabilidad
del
proveedor dejar el área de
trabajo limpio y libre de residuos
Todo trabajo de limpieza por
presencia de abejas y/o avispas
debe realizarse con trajes para
apicultor y por ningún motivo
debe realizarse en horas de la
tarde
Al finalizar las actividades, el
responsable de los trabajos
deberá de enviar evidencias del
retiro de los residuos sólidos
generado
durante
sus
actividades.
Al finalizar el trabajo, el
responsable deberá enviar la
evidencia de la reubicación del
panal de abeja
08. Penalidades por incumplimiento de lineamientos SSO
N°
CALIFICACIÓN
01
LEVE
02
LEVE
03
GRAVE
04
GRAVE
05
GRAVE
07
GRAVE
08
GRAVE
09
GRAVE
10
GRAVE
11
GRAVE
DESCRIPCIÓN DE FALTA SSO
La falta de orden y limpieza del ambiente de trabajo de la que no se derive
riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores
No llevar a cabo la charla diaria en materia de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
No usar EPP (barbiquejo, lentes, guantes, calzado de seguridad, tapones
auditivos, respirador, otros) en los frentes de trabajo
No contar con equipos de emergencia en el área de trabajo (botiquín,
extintores)
No delimitar y señalizar el área de trabajo y/o el área de ocupación de vías
de tránsito peatonal o vehicular
No contar con la emisión del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
durante el desarrollo de actividades de alto riesgo
Utilizar EPP, vehículos, equipos, andamios, escaleras o herramientas
eléctricas en estado que representen riesgo al trabajador
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente establecidas en los lineamientos SSO y que representan
alto riesgo
Conducir unidades de transporte personal o transporte de carga a exceso
de velocidad
No entregar los registros SSO en digital de acuerdo a los requerido por el
área SSO
Las penalidades se basarán en un descuento
porcentual de la facturación del contratista según la
Orden de Compra.
CUADRO DE PENALIDADES
N°
1
2
DESCIPCIÓN DE LA PENALIDAD
Por la acumulación de 2 Faltas Leves o 4
Faltas Graves sin Acciones Correctivas en un
mismo mes
Por la acumulación de 5 Faltas Graves sin
acciones correctivas en un mismo mes
PORCENTAJE (%
de la OC)
2%
3%
08. Penalidades por incumplimiento de lineamientos
SSO
A continuación, se detallan faltas muy graves que conllevan a una penalización directa:
N°
CALIFICACIÓN
01
MUY GRAVE
02
MUY GRAVE
03
MUY GRAVE
04
MUY GRAVE
05
MUY GRAVE
06
MUY GRAVE
DESCRIPCIÓN DE FALTA SSO
No contar con personal certificado durante el desarrollo de
trabajos de alto riesgo (altura, riesgos eléctricos, manejo de
vehículos, entre otros)
Contar con trabajadores realizando labores sin Póliza SCTR Salud y
Pensión y/o aptitud medica según aplique
No atender, controlar y reportar los incidentes/accidentes de
seguridad y salud ocupacional
Realizar actividades de manejo vehicular y/o cualquier actividad
laboral bajo la influencia de alcohol o drogas
No usar EPP contra caídas (arnés, línea de vida, línea de
posicionamiento) o EPP dieléctricos (calzado, guantes, caretas) en
trabajos en altura o con riesgo eléctrico
Otras faltas que el área de SSO catalogue inobservancia deliberada
de las normas de SSO que pudiese ocasionar la muerte o daño
ambiental significativo
PORCENTAJE (%
de la OC)
2%
2%
2%
2%
2%
2%
¡Gracias!