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1. Adicionar después de "VIGENCIA DE ENTREGA DE REPORTES DE GASTOS" una línea con el
siguiente texto "PARA LOS VIAJEROS CON TARJETA DE CRÉDITO, EL REPORTE DE GASTOS
se debe presentar máximo en el décimo día corriente del mes" LISTO
2. Los viajes INTERCONTINENTALES y CONTINENTALES deben ser aprobados por el
"Presidente". Las diferentes aprobaciones del sistema, deben estar parametrizadas, para que GM
las cambie a discreción de acuerdo con lo requerido. LISTO
3. Si un viaje es solicitado antes de 15 días de inicio del viaje, debe direccionarse para la
aprobación del "Presidente". LISTO
Esta condición debe aplicar, para cualquier tipo de viaje (Nacional, Continental ó Intercontinental).
4. En todas las pantallas se debe visualizar el Código del Centro de Costo, no el nombre del Centro
de Costo. En la pantalla "SOLICITUD AUTORIZACIÓN VIAJE", esta reflejando en CECO el nombre
del "Centro de Costo". LISTO
5. Validar la hora del sistema, no esta mostrando la hora local. Esto es porque siempre va a coger la
hora local del servidor y este servidor está en Houston, cuando la instalen en su servidor van a tener
la hora local.
6. Se debe dejar tanto los usuarios alternos (Analista, CXP, Banco, Agencia, Facturas), opciones
para consultar el status de cualquier reporte. Con el usuario administrador se puede ver el estado de
cualquier reporte, y este rol se le puede dar a cualquier usuario que necesiten.
7. Validar, los status que quedan en "Mis Solicitudes" y "Mis Reportes", para que después de cada
flujo se esten reflejando de manera correcta LISTO
8. En la pantalla de "DETALLE DEL REPORTE DE GASTOS", corregir la palabra "PERDIODO" por
"PERIODO" LISTO
9. El campo DETALLE, debe permitir ingresar solo letras mayúsculas. LISTO, esto ya estaba hecho,
tal vez lo que vieron fueron datos guardados antes de hacer el cambio
10. Enviar copia de los e-mails que se están generando en el aplicativo, para validar los textos que
están apareciendo OK
11. Definir criterio, sobre como manejar los gastos que no están soportados con facturas como
"Taxis", etc. ? Como los debemos manejar si los datos de los proveedores son obligatorios. Fue un
requerimiento que sea obligatorio, se lo puede dejar opcional pero van a perder bastante información
de los usuarios que no ingresen. Tal vez lo pueden manejar como un proveedor “xxxx” que ya esté
creado y ustedes sepan que quiere decir que no tiene factura.
12. Se debe adicionar un texto donde se indique como se debe ingresar el nit del proveedor (Sin
puntos, sin guiones, sin el dígito de verificación). Ahorita es un campo numérico así que podrían
ingresar solo números
13. El texto "DEPOSITO DE BANCO Y NO. RECIBO DE CAJA", se debe cambiar por "NO. RECIBO
DE CAJA" LISTO
14. La opción de "DETALLE DE REPORTES DE GASTOS", al utilizar la opción "GUARDAR SIN
ENVIAR", no debe controlar el llenado de los campos obligatorios. LISTO
15. Las imágenes adicionadas por el Usuario "Facturas", no se están dejando visualizar. Debe ser
un pdf con todas las imeganes de facturas.
16. Confirmar la extensión que debe tener el documento que permite cargar el sistema como
imagen. Debe ser un pdf con todas las imeganes de facturas.
17. Se esta reflejando al digitar la fecha de los gastos un cuadro con el mensaje "Hola". Eso debió
ser una prueba cuando se estaba desarrollando alguna funcionalidad.
18. Si los ítems mostrados se cargan a través de archivos planos, no vuelve a calcular los cambios
y conversiones de monedasn LISTO
19. Validar, todos los cambios solicitados a la fecha, para garantizar que estén implementados y
funcionando de manera correcta. Se hizo una validación general