XXXIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL TEMA: IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN UNA PLANTA PESQUERA DE CONGELADOS DE POTA (Dosidicus Gigas) EMPRESA: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C INTEGRANTES: • Calsina Silva, Nepsane Lizette • Delgado Gutierrez , Judith Gianina • Rondon Oropeza , Deysi. DOCENTE: Ingeniero Walter Zambrano Cabanillas. Lima-Perú 2018 INTRODUCCIÓN • Empresa Pesquera Santa Regina dedicada a la producción, comercialización y almacenamiento de productos hidrobiológicos.(Ilustración 1) • UBICACIÓN: se encuentra ubicada en Av. Prolongación Centenario 1960. Zona Industrial Los Ferroles. Callao - Perú .(Ilustración 2) Ilustración 1. Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C • CUIDADO AMBIENTAL: desde el inicio de sus actividades ha ido incorporando acciones de cuidado ambiental, y viene adecuándose a los requerimientos de la norma actual; la norma ISO 14001:2015., en la que detalla el análisis de identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales. • Este permitirá la minimización del impacto negativo que sus actividades producen sobre el medio ambiente y contribuirá al establecimiento de metas ambientales y económicas superiores en esta entidad. Ilustración 2. Ubicación de la Planta de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C 1. Objeto y campo de aplicación Objetivo general: Proponer un Sistema de Gestión Ambiental, implementando la norma ISO 14001:2015 para la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C que permita lograr un sólido desempeño ambiental mediante el control de sus impactos ambientales. Para dar cumplimiento al objetivo general, se establecieron los siguientes Objetivos específicos: Evaluar el desempeño ambiental actual de la empresa mediante la realización de un diagnóstico ambiental. Proponer un programa de gestión ambiental para la organización. Evaluar los impactos ambientales antes y después de la aplicación del programa de gestión ambiental. 2. Referencias Normativas El presente Manual de Gestión Ambiental se consideró las siguientes normativas: 3. Términos y definiciones Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Preparación. Se basa en la consulta y recopilación de información del entorno natural, los requisitos legales y medidas ambientales necesarias y lo requerido para la ejecución de la actividad. Evaluación. En esta etapa se evalúan las alternativas existentes de producción, los recursos que se disponen y los beneficios que se pretenden obtener con la ejecución y puesta en marcha de la actividad. Formulación. Una vez definida la relación costo-beneficio ambiental y los rendimientos productivos de la actividad, se tramitan todos los requerimientos legales ante los entes territoriales y la autoridad ambiental. Es decir, se solicitan los permisos y licencias que dan vía libre al desarrollo del proyecto. Implementación y desarrollo. Es la materialización de lo diseñado y aprobado son las medidas ambientales y el proceso productivo que se implementarán como parte de una propuesta de desarrollo sostenible. Seguimiento. Corresponde a la evaluación y ajustes necesarios de las medidas de prevención, mitigación, control o compensación ambiental implementadas que se realiza durante la vida útil. 4. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C es una persona jurídica dedicada a la producción, comercialización y almacenamiento de productos hidrobiológicos. A nivel nacional la empresa se dedica a la comercialización de congelados de pota en diversas presentaciones. Desarrolla sus actividades en la Av. Prolongación Centenario 1960. Zona Industrial Los Ferroles en la Provincia Constitucional del Callao. (Ilustración 2.) La empresa cuenta con 54 colaboradores, expuestas en la Tabla 1. Actualmente la planta cuenta con una producción de 60 toneladas diarias y dos cámaras de almacenamiento de más de 3000 toneladas. Tabla 1. Personal de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C Función del Personal Área Administrativa: Gerencia y Administración Jefes de Área: Ingenieros Área de Producción: supervisor de turno y operarios Auxiliares de Limpieza Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C. N° de Personas Horario Laboral Lunes - Sábado 3 De 08:00 am a 17:00 pm 6 De 08:00 am a 17:00 pm 40 5 Turno Mañana :De 08:00 am a 20:00 pm. Turno Noche: De 20:00 pm a 08:00 am. Turno Mañana :De 08:00 am a 20:00 pm. Turno Noche: De 20:00 pm a 08:00 am. Asimismo, es preciso señalar que la empresa cuenta con una estructura jerárquica definida, expresada en el organigrama de la empresa que se expone en la Figura 1. Figura 1. Organigrama de la Estructura y Organización de la Empresa Gerente General Juan Salazar Albites Gerente de Planta Victor Diaz Rondón Jefe de Calidad Fernando Morales Ordoñez Jefe de Producción Rocio Minaya Cardenas Jefe de Empaque Jesús Cayetano Saenz. Fuente: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C. Gerente de Operaciones Lucia Melendez Vásquez Jefe de Almacén William Peña Montes Jefe de Compras Doris Davila Silva. Jefe de Finanzas Javier Gonzales Prada. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.2.1. Partes interesadas son pertinentes al SGA Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes: a. Sociedad: Necesidad del cuidado del Medio Ambiente. b. Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa. c. Clientes: Tienen gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA. e. Empleados: Desean trabajar en un ambiente que no se encuentre contaminado. f. Municipalidad: Municipalidad del Callao. g. OEFA: Fiscaliza a la empresa para el eficiente tratamiento de las aguas residuales provenientes de su planta de congelado. 4.2.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal. Una vez ya identificadas las partes interesadas, en la Tabla 2 se mencionan las necesidades y expectativas de las mismas, así como si estás se convierten en requisitos legales o no. Tabla 2. Requisitos de las partes interesadas Partes interesadas Sociedad Proveedores Clientes Empleados OEFA Municipalidad del Callao Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C. Requisitos de partes Requisito legal Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si su S.G.A. La empresa realiza contratos, de acuerdo a la No relación comercial que se establezca con la empresa. Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si su S.G.A. Capacitar y concientizar sobre el S.G.A. No Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si su S.G.A. Resolución Directoral N° 383-2014-0EFA Si Ordenanza Municipal N° 019-2016 .- Plan Integral Si de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS 2016 de la Municipalidad 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C alcanza a todos los procesos de producción. La filosofía de trabajo de la empresa está basada en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de sus clientes y la protección del ambiente. El SGA alcanzará también a todos los colaboradores de la Empresa. Mediante el constante trabajo en equipo, esta empresa busca cada día afianzar el compromiso que tiene con sus clientes, el cual es un compromiso de calidad y servicio que supere sus expectativas. Se informará la implementación del SGA a través de medios de comunicación, publicidad en tableros de los ambientes laborales, en la página web de la Empresa y en el empaquetado de los productos. 4.4. Sistema de Gestión Ambiental Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C , tiene el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales provocados por sus procesos; para poder aplicar el sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma ISO 14001, es indispensable adaptar cada uno de los puntos y exigencias de esta Norma a la empresa, de manera que se pueda plasmar en la realidad de la organización. Asimismo, la norma internacional requiere que la organización que la ejercerá, cumpla con los siguientes puntos en su SGA: El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna y externa, el control de operaciones, el programa de auditoría interna y la revisión periódica por la alta dirección. El SGA permite a la organización establecer objetivos para alcanzar sus compromisos establecidos en su Política Ambiental y demostrar la conformidad del SGA con los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015. 5. Liderazgo 5.1. Liderazgo y compromiso La alta dirección de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C, conformada por los señores Juan Salazar Albites, Gerente General de la Empresa, Víctor Díaz Rondón, Gerente de Planta, y Lucia Melendez Vásquez, Gerente de Operaciones. Fernando Morales O., Rocío Minaya Cardenas, Jesús Cayetano S., William Peña Montes, Doris Dávila Silva y Javier Gonzales Prada, jefes de diferentes áreas de la empresa; demuestra su liderazgo y compromiso al declarar que realizará lo siguiente: a. Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA; b. Asegurar que se establezca la Política Ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la empresa. c. Asegurar la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la empresa. 5.2. Política Ambiental. La alta dirección de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C, ha establecido el siguiente compromiso hacia el medio ambiente conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, con el propósito de enmarcar todas las decisiones y actividades ya sean de tipo comercial u operacional, la comunicación de la política a todos los colaboradores se hace mediante: c. La remisión de la Política Ambiental a los correos electrónicos laborales y personales de todos los colaboradores de la Empresa a. Capacitaciones y Auditorías Internas y/o Externas. b. La colocación de cuadros alusivos en los tableros de los ambientes laborales de la empresa. d. Además, la Política Ambiental está disponible para nuestras partes interesadas, en la página web de nuestra empresa. Por lo anterior, se establece como principio fundamental, El mejoramiento continuo, calidad, seguridad y medio ambiente, de manera sostenible, no contaminando el medio ambiente y protegiendo la salud de las personas. 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Tabla 3. Roles y Responsabilidades Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C. 6. PLANIFICACIÓN 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1. Generalidades Al planificar el sistema de Gestión Ambiental la empresa Pesquera Santa Regina S.A.C., ha determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: Asegurar que el S.G.A pueda lograr los resultados previstos. Aumentar los efectos deseables. Prevenir o reducir los efectos no deseados Lograr la mejora. 6.1.2. Aspectos Ambientales Para la identificación de aspectos ambientales dividimos nuestras actividades en procesos, operaciones o actividades más sencillas que nos faciliten su análisis desde el punto de vista de su interacción con el medio ambiente y en base a aquellos sobre los que se pueda actuar o controlar en cierta medida. Tabla 4. Identificación de aspectos ambientales e impactos de Alto, medio y bajo riesgo Aspectos ambientales Impactos ambientales Gases Refrigerantes Para la congelación y almacenamiento de la pota y de los demás productos hidrobiológicos se utiliza como gas R22 y el amoniaco (NH4) . Provocando un impacto ambiental Descarga de aguas residuales (lavado y eviscerado) No cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales en el proceso de lavado y eviscerado. Provocando un impacto ambiental al agua. Empaques (empaque) Se emplean plásticos de polietileno para envolver el producto dentro de cajas de cartón al momento del empaque. Provocando un impacto ambiental. Fuente. Elaboración propia. Tabla 4. Identificación de aspectos ambientales e impactos de alto, medio y bajo riesgo Aspectos ambientales Impactos ambientales Residuos sólidos de pota (residuos de descarte) acumuladas en Dinos y expuesta al sol, sin protección. Acumulación de residuos expuestos al sol para la elaboración de harina de pescado , que provocan emisión gases e incrementa la presencia de plagas y animales que causan enfermedades, como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos Indumentaria utilizada por el personal en las áreas de producción de congelados. Los operarios utilizan indumentaria desechable como mandiles de plástico , guantes , que luego son desechados, provocando una contaminación ambiental de desechos. ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO Tabla 5. Identificación de aspectos e impactos ambientales IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Impacto Ambiental • • Agotamiento de los Recursos Naturales. Disminución de la energía disponible para otros usos. Observaciones Iluminación de la Planta en todas sus áreas internas, oficinas, pasillos y perímetro de la Planta. Consumo de Agua Agotamiento del recurso hídrico Limpieza de las áreas internas de la Planta. Lavado de la materia prima. Generación de Efluentes Contaminación del agua Limpieza de zona de recepción de la m. p., corte de materia prima. Lavado de la materia prima. Generación de Residuos Sólidos • • Contaminación del suelo Disminución de la vida útil del relleno sanitario • • Residuos inorgánicos: bolsas plásticas, empaques de cartón corrugado, cajas de cartón, papel impreso, etiquetas, pallets de madera, envases de mermas. Disminución de la vida útil del relleno sanitario Residuos orgánicos: restos de pescado. Emisión de Gases (malos olores) • • Potencial derrame de sustancias químicas Contaminación del agua Recepción de sustancias químicas (productos de consumo interno usados para limpieza de la Planta). Emisión de ruido Contaminación Sonora Por el funcionamiento de la laminadora y del troquelado. Emisión de calor Contaminación del aire Efectos sobre la salud de los trabajadores Captados a través de la sala de cocina. Contaminación del aire Efectos sobre la salud de los trabajadores Gases de emitidos por la descomposición de la materia prima Por el vapor que emiten los olores. A continuación en la figura 3 y 4 se muestra la significancia de los aspectos ambientales identificados Dónde: PO = Probabilidad de Ocurrencia F = Frecuencia S = Severidad Aspecto No Significativo: Los aspectos con valores de significancia inferiores a 15. Aspecto Moderado: Entre 15 y 45 (incluido). Aspecto Significativo Severo: Se encuentre entre el valor medio 45 y 75 (incluido). Aspecto Significativo Critico: Un aspecto es crítico cuando su significancia es superior a 75. 6.1.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos El responsable de Gestión Ambiental, identifica la reglamentación medioambiental y la calidad existente, con objeto de determinar su aplicación a los aspectos medioambientales de las actividades y servicios de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C., y evalua periodicamente el cumplimiento de los requisites legales aplicables. El SGA de la Organización, dispone, implementa y mantiene el Procedimiento Identificación de requisitos legales para identificar los requisitos legales. Los responsables de dicha identificación son el Asesor externo legal, el Coordinador de Calidad junto con el Comité del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se encarga de mantener la información actualizada, asegurando que estos requisitos legales aplicados y otros requisitos suscritos sean considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. Cuando se publique un nuevo Requisito Legal y otros requisitos, el Coordinador de Calidad deberá dar conocimiento a los Jefes de cada Área; quienes se encargarán de difundir la información relevante sobre los requisitos legales y otros requisitos al personal del restaurante y a las partes relevantes interesadas. 6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos 6.2.1. Objetivos Ambientales Tabla 6. Objetivos y metas de los aspectos ambientales significativos ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS OBJETIVOS Generación de Residuos Sólidos Toners Reducir Contaminación de Suelos META • • Generación de Residuo Sólidos Peligrosos Reducir Contaminación de Suelos • • Generación de Ruido Disminuir los niveles de Ruido generados Disponer el 100% de los residuos sólidos - toners utilizados Reducir en 50% el uso de Toners en las oficinas Implementar el Plan de Manejo de Residuos Solidos Inventario del 100% de los residuos peligrosos generados y dispuestos Reducir la emisión de Ruido en un 20% Tabla 6. Objetivos y metas de los aspectos ambientales significativos ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS OBJETIVOS META Generación de Residuo Solidos - No Aprovechables Reducir Contaminación de Suelos Consumo de Energía Eléctrica Utilizar de manera eficiente el Recurso Energía Disminuir para el próximo año un 5% del consumo de energía Emisión de gases CFCs Disminuir el aporte de los CFC en los niveles de contaminación de aire Minimizar el aporte de los CFC por el Sistema de Refrigeración y/o Aire Acondicionado Generación de residuos orgánicos marinos Reutilizar los residuos de origen marino Disponer el 100% de los residuos orgánicos - origen marino Consumo de Agua Reducir y aprovechar el uso de recursos naturales – agua. Reducir en 5 % el consumo de agua Generación de Residuo Solidos (latas, plástico, vidrio, papel) Reducir Contaminación de Suelos • • Implementar el Plan de Manejo de Residuos solidos. Capacitar y sensibilizar al 100% del personal sobe el manejo de Residuos Sólidos Generación de Efluente - Cocina Evitar la contaminación de los cuerpos de agua • Disminuir en 50% la utilización de enzimas biológicas en la trampa de grasas, para mejorar la calidad del Efluente producido. Cumplir con los VMA para descargas no domesticas Controlar y Minimizar el Agua de Limpieza generado • • • • Implementar el Plan de Manejo de Residuos solidos. Capacitar y sensibilizar al 100% del personal sobe el manejo de Residuos Sólidos 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales Los objetivos se establecen anualmente por medio de reuniones con el Comité de Gestión Ambiental, para ser luego aprobados por la Alta Dirección. El seguimiento al cumplimiento de los objetivos es realizado por el Comité de Sistema de Gestión Ambiental de forma trimestral y en caso necesario, la revisión y ajuste del mismo. La planificación incluirá tiempo estimado y el personal responsable, de acuerdo a la Tabla 7, que se ilustra a continuación: Tabla 7. Actividades y responsable para el desarrollo de S.G.A. N° Actividades Responsable % Avance acumulado planificado por mes 1 1 Cuatro capacitaciones del personal sobre ISO 14001:2015 e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Responsable de Sistema de Gestión Ambiental y trabajadores 2 Reducción y/o o reciclaje de los residuos sólidos de la Empresa. Responsable de Sistema de Gestión Ambiental 3 Adquisición y adaptación de línea de empacado biodegradable. Gerente de planta 4 Ahorro del agua Jefe de calidad 2 3 4 5 25 6 7 8 50 10 9 10 11 75 40 50 30 100 90 90 30 12 100 100 50 100 7. 7.1. APOYO Recursos las necesidades de la empresa Santa Regina se han identificado, los cuales son de recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del SGA, así también para cumplir con las expectativas de las partes interesadas. Recursos humanos: Se designan responsabilidades a los trabajadores para funciones especificas Recursos financieros: Recursos económicos suficientes destinados para implementar, mantener y mejorar el S.G.A. Infraestructura: Conformado por bienes inmuebles y equipos que sirven como herramienta necesaria para el S.G.A. Tabla 10. Presupuesto para el desarrollo de S.G.A. 7.2. Competencia La empresa pesquera Santa Regina S.A.C., busca desarrollar las competencias del trabajador a través de la capacitación, motivación, comunicación efectiva para mejorar su desempeño en temas ambientales sujetos a nuestro S.G.A. Para asegurar las competencias del trabajador Santa Regina S.AC ha establecido un Programa de capacitación, basado en las necesidades de formación en los puestos de trabajo relacionados con los aspectos ambientales Figura 7. Formato de Cronograma de capacitaciones. Figura 8. Formato de registro de capacitación. 7.3. Toma de conciencia Santa Regina S.A.C se asegura que los trabajadores realicen los trabajos desempeñados en la empresa, tomando conciencia de: La importancia de cumplir con la política ambiental, los procedimientos en los que están involucrados y los requisitos generales y sus responsabilidades específicas. Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una mejora en su desempeño ambiental. Las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados. Los diferentes niveles de responsabilidad, capacidades, habilidades y riesgos. 7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades La Empresa Pesquera SANTA REGINA SAC, determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, a través de la siguiente tabla. ¿Qué comunicar? Información ¿Cuándo? ¿A quién? referente Según ¿Cómo? (Mecanismos) aplique: A todo el personal Juntas, minutas, trípticos, al Sistema de Gestión Auditorías Internas, pizarrones, Auditorías Ambiental Externas, internas, revisiones por la revisiones de alguna parte dirección, comunicados, interesada, entre otras. por mencionar algunos. Respuesta a quejas / Según se reciba y lo comunicados / oficios de solicite cada una. A quien corresponda el Según lo requiera la parte comunicado interesada: correo, oficio, cualquier parte visita interesada otros Cumplimiento Requisitos Legales de Según se requiera y en Responsable del área y cada área identificada. Otros Requisitos auditorías personal, Procedimiento Requisitos Otros y Requisitos; información que de Legales asegurándose se que la ambiental comunica, coherente y fiable Fuente: Elaboración Propia. entre es 7.4.2. Comunicación interna La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo conforman, se realizará a través del portal web de la Empresa Pesquera SANTA REGINA SAC. y cuando el Responsable del SGA o los Responsables Ambientales de la planta lo consideren conveniente, comunicarán por medio orales, electrónicos o impresos, las acciones y/resultados del SGA. 7.4.3. Comunicación Externa El SGA podrá consultarse por las partes interesadas y por el público en general a través Boletines mensuales (Comunicación a partes interesadas) Informes Públicos, páginas WEB. 7.5. Información documentada. 7.5.1. Generalidades El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la planta de congelados SANTA REGINA SAC para mejorar su desempeño ambiental. En la estructura del control documental, por razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA: 7.5.2. Creación y actualización a. La identificación y descripción de cada uno b. El formato y los medios de soporte c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada documento 7.5.3. Control de la información documentada El acceso a estos documentos debe ser de fácil disponibilidad. Deben ser revisados frecuentemente para que sean mejorados. Las versiones actualizadas de los documentos estén disponibles en los sitios donde se realizan las operaciones fundamentales para el funcionamiento del SGA en documentos tangibles y archivos magnéticos. Poder ser identificado cualquier documento obsoleto retenido para propósitos legales y/o de conocimiento. Finalmente, la documentación debe ser legible, presentar fecha de revisión y ser fácilmente identificable por medio de códigos, archivada adecuadamente y retenida por un período especificado. 8. Operación 8.1. Planificación y control operacional Figura 9. Diagrama de Flujo de la Elaboración de Congelados Pota. Fuente: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C Tabla 12. Control de procesos de elaboración de productos congelados de pota Control de Operaciones Procedimientos Descripción Aspecto a controlar Registros Recepción de materia Obtención de los Materia inorgánica Registro y control de la prima recursos hidrobiológicos Selección de calidad Selección de recursos Aguas servidas producto Registro y control de la hidrobiológicos del lavado de los materia orgánica materia orgánica recursos hidrobiológicos Corte y perfilado Envasado y plaqueo Congelado Lavado y eviscerado Aguas servidas y materia Control del recurso inorgánica hídrico Se realiza Material inorgánico Control de plásticos Los productos son Emisiones atmosféricas. Control de emisiones llevados a cámaras Almacén Son almacenados en las cámaras congeladoras atmosférica Emisiones atmosféricas Registro de material inorgánico : cajas en desuso Fuente: Elaboración Propia Despacho Salida del product 8.2. Preparación y respuesta ante emergencia. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS Tabla 13. NIVEL BAJO Identificación de niveles de Emergencia. NIVEL I DESCRIPCIÓN La emergencia puede ser controlada localmente por cierto personal de mantenimiento o del área impactada. Es indispensable investigar el accidente y contabilizar la pérdida. La situación es manejada totalmente por el Supervisor del área. Se informa de inmediato al Jefe de turno. MEDIO NIVEL II La emergencia debe ser controlada con apoyo de las brigadas de la planta. Se observarán más de dos heridos leves o por lo menos uno. Es necesario informar inmediatamente a la Gerencia de Planta e investigar el incidente. ALTO NIVEL III La emergencia requiere participación total de la Organización de la empresa con el apoyo externo. Se podría observar más de un herido operaciones, grave, detención generación de de humo las y explosión. Se requiere participación directa de la Gerencia de planta como Coordinador General. 9. Evaluación del desempeño. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1. Generalidades. Esto se realizará de acuerdo a los siguientes puntos: a. Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición: objetivos ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades de mejora. b. El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la dirección, auditorías internas y externas. c. En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados obtenidos a través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones tomadas y los controles operacionales que se han establecido en conformidad con los objetivos, metas y programas ambientales de la empresa. d. Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus indicadores, serán los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015. 9.1.2. Evaluación del Cumplimiento 9.2. Auditorías Internas 9.2.1. Generalidades 9.2.2. Programa de auditoría interna. Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Los resultados de las auditorías a través del informe de auditoría establecida. 9.3. Revisión por la dirección. Figura 11. Frecuencia de la Revisión del Sistema de Gestión Ambiental. ELEMENTOS DE PERIOCIDAD TIPO DE REUNIÓN ENTRADA Resultado de Auditorías Mensual/ Anual Internas y Externas Reunión mensual de la Gerencia/ Reunión de la Alta Dirección. Evaluación de cumplimiento Anual de requisitos legales y otros Revisión por la Alta Dirección. requisitos Resultado de proceso de Anual Revisión por la Alta Anual Revisión por la Alta consulta y participación. Registro de comunicaciones Dirección. de partes interesadas Dirección. externas incluidas en las quejas. Grado de cumplimiento de objetivos y metas Mensual/ Anual Reunión mensual de la Gerencia / Reunión de la Alta Dirección. Estado de Investigación de incidentes y acciones Anual Revisión por la Alta Mensual/Anual Revisión por la Alta preventivas. Seguimiento de las acciones Dirección. resultantes de revisiones Dirección. previas. Cambios que puedan afectar Anual Revisión por la Alta Mensual/Anual Reunión mensual de la al SGA. Recomendaciones para la mejora. Dirección. Gerencia/Reunión de la Alta Dirección Fuente: Elaboración Propia 10. Mejora. 10.1. Generalidades. 10.2. No conformidad y acción correctiva Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los siguientes puntos: Justificación y demanda de solicitud en la mejora. Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales. Inversión económica requerida. Indicadores de evaluación. Resultados de las Auditorías Ambientales. Referencia bibliográfica • OEFA. (2014). Resolución Directoral N° 383-2014 – OEFA. • Pacheco, R. & Ramos, F. (2014). Propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO14001 :2004, en la empresa pesquera Apolo SAC. Chimbote. Universidad Nacional del Santa. • Sedapal. (2010). Costos Ambientales. Estudio de impacto ambiental detallado del proyecto “optimizacion de sistemas de agua potable y alcantarillado, sectorizacion, rehabilitacion de redes y actualizacion de catastro – area de influencia planta huachipa – area de drenaje comas – chillon – lima”. • Violeta Isabel Flores Picón (2015). Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma iso 14001:2004 para una planta de conservas de pescado. Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. • http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1720/RODRIGUEZ_DANI EL_ISO_PESCA.pdf?sequence • file:///H:/iso%20140012015/requisitos%20ambientales.pdf
