procedimiento para la identificación y control de procesos externos

Nombre del Documento: Procedimiento
Código:TESCHI-GA-PO-003
de trabajo del SGA para la Identificación
Revisión: 0
y Control de Procesos Externos
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página 1 de 2
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
EXTERNOS
1.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del TESCHI contrata al proveedor del
Proceso Externo, en función de la calidad, precio y competencia de habilidades acordes con la Política
Ambiental del TESCHI que determina el Sistema de Gestión Ambiental, de conformidad con el jefe de
área que lo solicite.
2.- La Subdirección de Planeación y Administración del TESCHI será la responsable de mantener el registro
(contrato, convenio, entre otros) que de fe al Proceso Externo que esté brindando el proveedor.
3.- El Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del TESCHI llevará a cabo la evaluación
de la prestación del Proceso Externo de acuerdo al formato TESCHI-GA-PO-003-01 y tendrán la facultad,
de determinar la periodicidad de su aplicación siendo por lo menos 2 veces por semestre, y de adicionar
nuevos criterios a dicho formato, de acuerdo a sus necesidades.
4.- Para el cumplimiento del presente instructivo se deberán considerar los puntos referidos en el
Instructivo de Trabajo para la realización de las compras directas en el formato de Procesos Externos
TESCHI-AD-IT-01
5.- Se recomienda que se continúe con el Proveedor del Proceso Externo contratado, siempre y cuando
cumpla al menos con el 80% de la puntuación total obtenida en el Formato de Procesos Externos
TESCHI-GA-PO-003-01.
REGISTROS
TIEMPO DE
RETENCIÓN
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Selección de Proveedores.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
Evaluación de Proveedores.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
TESCHI-AD-FO-02
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
TESCHI-AD-FO-03
Recursos Materiales y
Servicios
TESCHI-AD-FO-04
Requisición de Bienes y Servicios.
Catálogo de Proveedores
Aprobados.
Cada vez que
se actualice
CÓDIGO DE
REGISTRO
TESCHI-AD-FO-01
Orden de Compra del Bien o
Servicio.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
TESCHI-AD-FO-05
Formato para el Control de los
Procesos Externos
1 año
Recursos Materiales y
Servicio
TESCHI-GA-PO-003-01
Registro de Contrato o Convenio
para la Prestación del Proceso
Externo
TESCHI-GA-PO-010
Durante la
Prestación del
Proceso
Externo
Subdirección
Administrativa en
los Institutos
N /A
REVISIÓN 0
Nombre del Documento: Procedimiento
Código:TESCHI-GA-PO-003
de trabajo del SGA para la Identificación
Revisión: 0
y Control de Procesos Externos
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página 1 de 2
Glosario:
TESCHI: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
Firma:
15-ABRIL -2011
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN
Firma:
25-ABRIL -2011
AUTORIZÓ
DIRECTOR
Firma:
28-ABRIL -2011
Cambios de esta versión
Número de
revisión
TESCHI-GA-PO-010
Fecha de actualización
Descripción del cambio
REVISIÓN 0