FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: CHECKLIST: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO /LEGAL PARA EMPRESAS – OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN VENEZUELA. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO RAZON SOCIAL (NOMBRE) R.I.F DIRECCION Y/O UBICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL TELÉFONO IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, PRESENTE EN EL ACTO NOMBRE Y APELLIDO CEDULA IDENTIDAD CARGO TELÉFONO IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA EXTERNO, PRESENTE EN EL ACTO NOMBRE Y APELLIDO CEDULA IDENTIDAD CARGO Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial 1 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL INPSASEL 1 SE CONSTATA QUE EL (LA) PATRONO (A) SE ENCUENTRE “REGISTRADO” POR ANTE EL PORTAL WEB DEL INPSASEL INPSASEL.GOV.VE INPSASEL 2 INFORMES MENSUALES, OBLIGACIÓN DE ENTREGAR INFORMES MENSUALES AL INPSASEL INPSASEL 3 REPRESENTANTES DEL PATRONO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL PATRONO O EMPLEADOR ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. INPSASEL 4 CARTELERAS. SE CONTATA QUE EL EMPLEADOR (A) CUENTA CON LA ”CARTELERA DE SEGURIDAD E HIGIENE” PUBLICADA POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. INPSASEL 5 INPSASEL 6 INSPECCIONES Y CORRECCIONES DE CONDICIONES PELIGROSAS. SE CONSTATA QUE LA ENTIDAD DE TRABAJO REALIZA INSPECCIONES EN LOS SITIOS DE TRABAJO Y EJECUTA CORRECIONES DE LAS POSIBLES CONDICIONES INSEGURAS O PELIGROSAS. VACACIONES Y DESCANSO. SE CONSTATA QUE EL EMPLEADOR (A) ASEGURA EL DISFRUTE EFECTIVO POR PARTE DEL TRABAJADOR (A), DEL PERIODO DE VACACIONES REMUNERADO Y DEL PERIODO DE DESCANSO DE LA FAENA DIARIA, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE AFECTE EL NIVEL OPTIMO DE MANEJO DE RIESGOS. INPSASEL 7 EVALUACIONES DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD. SE CONSTATA LA EJECUACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD O PELIGROSIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS ENTIDADES DE TRABAJO Y SU REGISTRO. INPSASEL 8 NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RIESGOSAS. SE CONSTATA QUE EL PATRONO (A) INFORMA AL INPSASEL DE LAS ACTIVIDADES QUE SON SUSCEPTIBLES A CONTROLES ESPECIALES O CON RIESGO ESPECIAL. Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial STATUS SI NO NA OBSERVACIONES ART. 52 REGLAMENTO LOPCYMAT ART. 46 LOPCYMAT ART. 54 Y 55 LOPCYMAT ART. 59 LOPCYMAT ART. 120, NUMERALES 2 Y 3 LOPCYMAT ART. 56, NUMERAL 13 LOPCYMAT 2 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL INPSASEL 9 REGISTRO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALTA PELIGROSIDAD. SE CONSTATA QUE LOS PROYECTOS DE ALTO NIVEL DE PELIGROSIDAD FUERON DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y APROBADOS POR EL INPSASEL- ART. 20, 62 Y 118 LOPCYMAT INPSASEL 10 INPSASEL 11 INPSASEL 12 CONSULTA A LOS TRABAJADORES (AS) Y AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. SE CONSTATA QUE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS QUE PREVEAN CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (REMODELACIÓNES, CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO) QUE PUEDAN AFECTAR A UN GRUPO O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES (AS) O ANTE DECISIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO, EL EMPLEADOR (A) CONSULTO A LOS TRABAJADORES (AS) Y AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. REUBICACION DE TRABAJORES CON CAPACIDADES LIMITADAS. SE CONSTATA QUE EL EMPLEADOR (A) REUBICA A LOS TRABAJADORES (AS) CON DISMINUCIÓN DE SU CAPACIDAD PARA TRABAJAR, POR RAZONES DE SALUD O REHABILITACIÓN, A UN PUESTO DE TRABAJO COMPATIBLE CON SUS CAPACIDADES RESIDUALES. INCRET. SE CONSTATA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN, DENTRO DE LAS DIRECTRICES DEL INCRET (SOLCITUD DE PROGRAMA RECREATIVO). Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial SI STATUS NO NA OBSERVACIONES ART. 64 LOPCYMAT ART. 64 LOPCYMAT ART. 5, NUMERALES 1 Y 6; Y ART. 56, NUMERAL 12 LOPCYMAT 3 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). DESCRIPCION DE ITEM Nro. SE CONSTATO LA EXISTENCIA DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN, ELECTO POR LOS TRABAJADORES SH1 SH2 A) EL EMPLEADOR OTORGA LICENCIAS REMUNERADAS A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA CONSTITUIDO, REGISTRADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SE ENCUENTRA ELABORADO, IMPLEMENTADO Y REGISTRADO UN PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ESPECIFICO Y ADECUADO A SUS PROCESOS A) SH3 B) EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE LEY PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTA APROBADO POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRA ORGANIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD. SH4 A) EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZA LAS FUNCIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LAS LEYES QUE RIGEN LA MATERIA B) SE PRACTICAN LOS EXÁMENES DE SALUD PREVENTIVOS, INCLUYENDO AQUELLOS PERTINENTES A LA EXPOSICIÓN A LOS FACTORES DE RIESGOS ESPECÍFICOS CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE RIGE LA MATERIA C) SE ENTREGAN LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE SALUD MÉDICOS PREVENTIVOS A LOS TRABAJADORES Y SE MANTIENE LA CONFIDENCIALIDAD (PACIENTE/MEDICO) DE LOS MISMOS Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial MARCO LEGAL STATUS SI NO OBSERVACIONES ART 41 LOPCYMAT A) ART 49, 56 Y 57 DEL RCHST ART 46, 47 Y 48 LOPCYMAY 57, 72, 75,76 Y 77 RP RCHST ART 56, NUMERAL 7 Y 61 LOPCYMAT 80 AL 82 RP RCHST C R F C R F E I R A) ART 82 RP RCHST Y NT01-2008 B) ART 48 NUMERAL 1 LOPCYMAT Y 81 RP RCHST ART 20, 39 Y 56 NUMERAL 15 LOCYMAT A) ART 40 LOPCYMAT Y 21 AL 27 DE RP RCHST B) ART 40 , NUMERAL 5 Y 53, NUMERAL 10 LOPCYMAT Y 27 DE RP RCHST C) ART 40 , NUMERAL 6, 53, NUMERAL 10 Y 56, NUMERAL 10 LOPCYMAT Y 27 DE RP RCHST 4 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCIÓN DE ÍTEM SH5 SU EMPRESA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A LOS TRABAJADORES, QUE CONTEMPLE LA FORMACIÓN DE FORMA TEÓRICA, PRÁCTICA, SUFICIENTE, ADECUADA Y EN FORMA PERIÓDICA, EN LO QUE RESPECTA A LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES MARCO LEGAL ART 53 NUMERAL 2; 56 NUMERAL 3, 58 DE LA LOPCYMAT; ART 862 DEL RCHST Y LA NT-01/2008 STATUS SI NO E I S P SH6 SU EMPRESA INSCRIBE A TODOS LOS TRABAJADORES EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) SH7 EL EMPLEADOR DOTA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADO AL TIPO DE RIESGOS AL QUE ESTÉN EXPUESTOS ART 2 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (LSS) Y ART 63 Y 72 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ART 53 NUMERAL 4 Y ART 793 Y 794 DEL RCHST - COVENIN 2237 SH8 SU EMPRESA ELABORA, PUBLICA Y REGISTRA LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD Y MORBILIDAD DE SALUD DE SUS TRABAJADORES ART 56 NUMERAL 12 LOPCYMAT Y CONVENIN 474. E P R E P R EXISTE Y SE IMPLEMENTA EN SU EMPRESA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO, QUE ESTÉN EXPUESTOS A DESGASTE O RUPTURAS POR LA ACCIÓN DEL TIEMPO, Y QUE PUEDAN OCASIONAR ACCIDENTES DE TRABAJO, Y LO MANTIENE ACTUALIZADO EN EL TIEMPO EL EMPLEADOR NOTIFICA AL DIRESAT/INPSASEL: VIA ON LINE (60 MIN) O DENTRO DE LAS 24 HRS SIGUIENTES A SU OCURRENCIA Y A LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DENTRO DE LOS 4 DÍAS CONTINUOS DESPUÉS DE HABER OCURRIDO, LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES ACONTECIDAS A SUS TRABAJADORES EL EMPLEADOR DECLARA E INVESTIGAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES A LOS FINES DE ADOPTAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS ART 59, NUMERAL 1,2,3 Y 7; ART 62 LOPCYMAT Y ART 102, 103 Y 792 DEL RCHST E E I I SH9 SH10 SH11 Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial OBSERVACIONES ART 73 Y 56 NUMERAL 11 DE LA LOPCYMAT. O D T ART 40 NUMERAL 14 DE LA LOPCYMAT. D I D I 5 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCIÓN DE ÍTEM SH12 SU EMPRESA HA ELABORADO LOS ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN DONDE SE ESPECIFIQUE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO ART 56 NUMERAL 3 Y 4 DE LA LOPCYMAT SH13 SU CENTRO DE TRABAJO POSEE EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS “VIGENTE”, EMANADO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DECRETO PRESIDENCIAL 2195 17/08/83 GO 3270 DEL 31/10/83 SH14 SH15 SH16 SH17 SH18 SH19 SH20 SU EMPRESA SUMINISTRA SUFICIENTE AGUA POTABLE Y COLOCAR VASOS HIGIÉNICOS DESECHABLES PARA EL USO DE TODOS LOS TRABAJADORES, SU EMPRESA UBICA DEBIDAMENTE, DE FÁCIL ACCESO, CON CLARA IDENTIFICACIÓN, SIN OBJETOS QUE OBSTACULICEN EL USO INMEDIATO DE TODOS LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SU EMPRESA PÓSESE IDENTIFICADAS LAS VÍAS DE ESCAPE Y SALIDAS DE EMERGENCIAS DE MANERA TAL QUE LAS PERSONAS PUEDAN ABANDONAR RÁPIDAMENTE Y DE FORMA SEGURA LAS INSTALACIONES, AL MOMENTO DE SUSCITARSE UNA EMERGENCIA, ASÍ COMO TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA SU EMPRESA ORGANIZO LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, TRANSPORTE DE LESIONADOS, ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA Y RESPUESTA EN CASO DE ACCIDENTES ASI COMO LOS PLANES DE CONTINGENCIA PERTINENTES EN SU EMPRESA SE REALIZAN INSPECCIONES PERIÓDICAS EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA DETECTAR Y ELIMINAR LAS POSIBLES CONDICIONES INSEGURAS, Y ASÍ MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES POR DICHAS CAUSAS EN SU EMPRESA POSEE Y MANTIENE UN PROGRAMA O SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO DE MATERIALES, DE FORMA TAL QUE ESTOS NO INTERFIERAN LA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ, EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LAS MAQUINAS, ASÍ COMO LA NO OBSTACULIZACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y EL PASO LIBRE EN LOS PASILLOS Y PASAJES DEDICADOS AL TRANSITO DE PERSONAS O DE VEHÍCULOS EN SU EMPRESA SE MANTIENEN ABIERTAS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS, TODAS AQUELLAS PUERTAS DE EMERGENCIA QUE PERMITAN LA SALIDA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y CONDUCIRLOS A UN LUGAR SEGURO EN CASO DE SUSCITARSE UNA EMERGENCIA Y ESTOS DEBEN ABANDONAR SU SITIO DE TRABAJO Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial MARCO LEGAL STATUS SI NO OBSERVACIONES ART 84 Y 85 DEL RCHST ART 770, 771, 772 Y 773 DEL RCHST ART 22 DEL RCHST, NORMA COVENIN 810. ART 40 numeral 13 LOPCYMAT O O F F ART 863 DEL RCHST ART 262 DEL RCHST ART 22 DEL RCHST. 6 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCIÓN DE ÍTEM SH21 EN SU CENTRO DE TRABAJO TODAS LAS ABERTURAS EN LOS PISOS Y PAREDES QUE OFREZCAN RIESGO DE CAÍDA DE PERSONAS, ESTAN ADECUADAMENTE RESGUARDADAS, LO QUE INCLUYE EN EL CASO DE ABERTURAS DE PISOS LA EXISTENCIA DE BARANDAS Y BROCALES EN LOS LADOS EXPUESTOS SH22 EL EMPLEADOR DOTA DE MATERIAL ANTIRRESBALANTE EN LAS HUELLAS DE LAS TODAS LAS ESCALERAS SH23 EN SU EMPRESA TODAS LAS ESCALERAS FIJAS CON UNA ALTURA MAYOR DE 1,6 METROS DEBEN ESTAR PROVISTAS DE BARANDA A LOS LADOS EXPUESTOS, DE UNA ALTURA NO MENOR A 75 CM Y LAS ESCALERAS PORTÁTILES, SE MANTENEN EN BUENAS CONDICIONES SH24 EL EMPLEADOR GARANTIZA, EN EL CENTRO DE TRABAJO LA EXISTENCIA DE SANITARIOS PARA EL USO DE LOS TRABADORES DE ACUERDO AL NÚMERO, SEXO, ÁREA DEL LOCAL Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SH25 EL EMPLEADOR GARANTIZA QUE EN EL CENTRO DE TRABAJO, EXISTAN SALAS DE VESTUARIO CON LA DISTRIBUCIÓN DE SEXO, PROVISTAS DE BANCOS O ASIENTOS EN CANTIDAD SUFICIENTES Y CASILLEROS PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES, EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE LO AMERITEN SH26 EL EMPLEADOR EN LOS ALMACENES, TIENDAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES U OTROS SEMEJANTES SUMINISTRA A SUS EMPLEDOS, SILLAS SUFICIENTES A DISPOSICIÓN PARA SU USO EN TIEMPOS DE DESCANSO SH27 EN SU EMPRESA SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES EN LA FUENTE GENERADORA DE RUIDOS QUE IMPIDAN MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE DOS PERSONAS A UN METROS DE DISTANCIA SH28 EN SU CENTRO DE TRABAJO, EXISTE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES Y PUESTOS DE TRABAJO Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial MARCO LEGAL STATUS SI NO OBSERVACIONES ART 62 LOPCYMAT Y ART 23 RCHST ART 62 LOPCYMAT Y ART 14 RCHST ART 62 LOPCYMAT Y ART 15 Y 18 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 87 AL 95 RCHST ART 94 Y 95 RCHST ART 62 LOPCYMAT, ART 239 LOTT Y ART 100 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 137 AL 140 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 129 AL 133 RCHST 7 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. SH29 SH30 SH31 DESCRIPCION DE ITEM EN SU CENTRO DE TRABAJO SE LABORA EN HORAS NOCTURNAS A) EN LAS AREAS O ZONAS DE LA EMPRESA DONDE SE REALICEN LABORES NOCTURNAS Y/O EN LOS LUGARES DONDE NO EXISTA ILUMINACIÓN NATURAL, EL EMPLEADOR DEBE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ILUMINACIÓN ALTERNA O DE EMERGENCIA EN SU EMPRESA EXISTE UN SISTEMA ADECUADO DE VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO Y PUESTOS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE SISTEMAS MECÁNICOS, DE RENOVACIÓN DE AIRE PURO Y EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO EN SU CENTRO DE TRABAJO SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES O EVACUACIONES PERIÓDICAS, EN LA FUENTE GENERADORA: DE CONCENTRACIONES DE POLVO, GASES, VAPORES Y EMANACIONES TOXICAS O PELIGROSAS Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN MARCO LEGAL OBSERVACIONES ART 62 LOPCYMAT ART 134 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 122 AL 128 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 495 RCHST E I F E I F ART 59, NUMERAL 2 Y 60 LOPCYMAT ART 146 RCHST SH32 LOS MOTORES, MAQUINAS Y EQUIPOS MECÁNICOS U ELECTRÓNICOS DEBEN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS QUE OFREZCAN RIESGOS, MANTENIDOS EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD Y SER OPERADOS POR PERSONAL CAPACITADO SH33 LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE DEBIDO A SU MOVIMIENTO OFREZCAN RIESGOS A LOS TRABAJADORES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE RESGUARDADOS SH34 LAS HERRAMIENTAS DE MANO USADAS POR LOS TRABAJADORES DEBEN SER DE BUENA CALIDAD Y ESTAR EN BUENAS CONDICIONES SH35 LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DE SU EMPRESA, ESTAN CONSTRUIDOS, INSTALADOS, PROTEGIDOS Y CONSERVADOS DE MANERA QUE EVITEN EL CONTACTO ACCIDENTAL DE LOS TRABAJADORES CON LOS ELEMENTOS BAJO TENSIÓN Y LOS DE INCENDIO SH36 DEBEN EXISTIR COMEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO SH37 EL EMPLEADOR DEBE DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTROLAR LA ACCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS QUE ORIGINEN CONDICIONES INSALUBRES EN CENTROS DE TRABAJO ART 59, NUMERAL 2 Y 60 LOPCYMAT ART 147 RCHST ART 59, NUMERAL 2 Y 60 LOPCYMAT ART 147 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 311 AL 334 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 96 Y 97 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 495 RCHST SH38 EL EMPLEADOR DEBE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA QUE NO PERJUDIQUEN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ART 62 LOPCYMAT ART 141 Y 144 RCHST Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial STATUS SI NO 8 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT). Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL SH39 SU CENTRO DE TRABAJO POSEE Y DIVULGA, LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS SUSTANCIAS QUE POR SU NATURALEZA, TOXICIDAD O CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS, PUDIERAN AFECTAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ASI MISMO HA CREADO PLANES DE CONTIGENCIA O DE EMERGENCIA A FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS MISMOS EN CASO ACCIDENTES O SINIESTROS ART 65 LOPCYMAT ART 886 RCHST SH40 SU EMPRESA SEÑALIZO, IDENTIFICO Y DOCUMENTO LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA, CON AVISOS ALUSIVOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES CON LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN Y CROMATISMO INDUSTRIAL SH41 EL EMPLEADOR DEBE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, Y ESTOS ÚLTIMOS DEBEN POSEER: ALARMAS SONORAS DE RETROCESO, VISUAL (COCTELERA) Y RETROVISORES SH42 LAS SALIDAS, PASILLOS Y DEMÁS LOCALES DEL CENTRO DE TRABAJO, LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEBEN ESTAR DISPUESTOS DE FORMA TAL, QUE PERMITAN EL DESALOJO RÁPIDO Y SEGURO EN CASO DE CONTINGENCIA SH43 SH44 SH45 SH46 SH47 SH48 EL EMPLEADOR DEBE INFORMAR Y CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN CUANTO A LA ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y USO DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN EL CENTRO DE TRABAJO DEBE TENER SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ADECUADOS AL TIPO D RIESGOS LOS EXTINTORES DEBEN ESTAR UBICADOS EN SITIOS DEMARCADOS CON PINTURA DE COLOR ROJO LOS EXTINTORES PORTÁTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE UBICADOS, ACCESIBLES E IDENTIFICADOS Y CON LAS INSTRUCCIONES EN CASTELLANO LOS EXTINTORES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DEBEN SER REVISADOS Y/O RECARGADOS, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO SU EMPRESA POSEE E IMPLEMENTA PROGRAMAS DE RECREACIÓN, UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, DESCANSO Y TURISMO SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial STATUS SI NO P P D D P P OBSERVACIONES COVENIN 187 ART 62 LOPCYMAT ART 58 AL 78 RCHST ART 62 LOPCYMAT ART 22 Y 776 RCHST ART 777 Y 778 RCHST ART 769 RCHST ART 773 RCHST ART 770 Y 772 RCHST ART 771 RCHST ART 59, NUMERAL 12 Y INCRET 9 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA LEY ÓRGANICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LEY SOBRE DONACIÓN Y TRANSPANTE DE ÓRGANOS TEJDOS Y CÉDULAS EN SERES HUMANOS. Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL 1 EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “PROHIBIDO ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL”, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL PROMULGADA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN LA GACETA OFICIAL NRO. 39.823. ART. 8 Y 20 LEY ORGÁNICA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 2 SE VERIFICA LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR (A) EN LA FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES A SU CARGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, ASÍ COMO DE ESTABLECER CONDICIONES EQUITATIVAS QUE FOMENTEN LAS RELACIONES DE IGUALDAD ENTRE ÉSTOS. ART. 18 LEY ORGÁNICA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL STATUS SI NO OBSERVACIONES OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA RESOLUCIÓN Nro. 030 DEL M.P.P.S. (CARTEL DE: “NO FUMAR AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO”). Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL 1 SE VERIFICA SI EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “PROHIBIDO FUMAR”, CONFORME CON LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION O30, EMANADA POR EL MPPS DE FECHA 02/03/2011 Y DE MAS LEYES QUE RIGEN LA MATERIA ART 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Resolución N° 030 MPPS STATUS SI NO OBSERVACIONES OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y PARA LA DEFENSA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 39.928 DEL 23 DE MAYO 2012 - AVISOS DE : “ZONA LIBRE DE ARMAS”. Nro. DESCRIPCION DE ITEM MARCO LEGAL 1 SE VERIFICA SI EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “ZONA LIBRE DE ARMAS”, CONFORME CON LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y PARA LA DEFENSA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 39.928 DEL 23 DE MAYO 2012. ART 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 RESOLUCIÓN CONJUNTA Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial STATUS SI NO OBSERVACIONES 10 FECHA: AUDITOR: EMPRESA: REPRESENTANTE: OBSERVACIONES (ADICIONALES): _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ UNA VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, FIRMAN CONFORMES (POSTERIOR A HABER PRESENCIADO EL MISMO): REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, PRESENTE EN EL ACTO IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA EXTERNO, PRESENTE EN EL ACTO FIRMA CONFORME FIRMA CONFORME Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial 11
